Scenario 1 10 jjongeren per jaar Scenario 2 15 jongeren per jaar Uitgangspunten voor jongeren tot 23 jaar: Loonkosten, Subsidie, Werkplekbegeleiding, plaatsingsbonus en LIV sterk afhankelijk van wanneer iemand in dienst komt!
55% loonwaarde (gemiddelde 2018)
30 uur werkzaam (gemiddelde 2018) Deel van jongeren ontvangt 'jeugd'loon (tot 22 jaar), anders deel volwassen minimumloon
Verwacht resultaat Nieuw Beschut komende jaren Verwacht resultaat Nieuw Beschut komende jaren
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Taakstelling 20 26 32,5 39 45,5 Taakstelling 20 26 32,5 39 45,5
incl. 10 extra jongeren per jaar 31 47,5 64 80,5 incl. 15 extra jongeren per jaar 31 52,5 74 95,5
Taakstelling 2018 2019 2020 2021 2022 Taakstelling 2018 2019 2020 2021 2022
Loonkosten per jaar -333.400 -501.400 -632.200 -763.000 -1.105.034 Loonkosten per jaar -333.400 -501.400 -632.200 -763.000 -1.105.034
Loonkostensubsidie 131.508 193.200 243.600 327.923 393.508 Loonkostensubsidie 131.508 193.200 243.600 327.923 393.508
Werkplekbegeleiding 135.278 201.167 253.645 210.375 204.000 * Daling werkplekbegeleiding Werkplekbegeleiding 135.278 201.167 253.645 210.375 204.000
Plaatsingsbonus 45.500 71.000 - - - is een aanname! Plaatsingsbonus 45.500 71.000 - - -
LIV 11.000 16.063 20.254 24.444 29.333 LIV 11.000 16.063 20.254 24.444 29.333
Resultaat Taakstelling -10.114 -19.970 -114.701 -200.257 -478.193 Resultaat Taakstelling -10.114 -19.970 -114.701 -200.257 -478.193
Extra Jongeren 2018 2019 2020 2021 2022 Extra Jongeren 2018 2019 2020 2021 2022
Loonkosten per jaar -54.246 -223.182 -390.569 -576.554 Loonkosten per jaar -54.246 -278.978 -502.160 -762.539
Loonkostensubsidie 24.500 100.800 184.800 268.800 Loonkostensubsidie 24.500 126.000 235.200 352.800
Werkplekbegeleiding 24.792 102.000 140.250 163.200 Werkplekbegeleiding 24.792 127.500 178.500 214.200
Plaatsingsbonus 8.750 - - - Plaatsingsbonus 8.750 - - -
LIV - 10.666 23.998 33.597 *Pas bij 1248 verloonde uren LIV - 13.332 30.664 58.261
Resultaat Taakstelling 0 3.796 -9.716 -41.521 -110.957 Resultaat Taakstelling 0 3.796 -12.146 -57.796 -137.278
Totaal Resultaat Beschut Werken -10.114 -16.174 -124.418 -241.779 -589.151 Totaal Resultaat Beschut Werken -10.114 -16.174 -126.847 -258.054 -615.471
Gemiddelde NTW werknemers 137.600 223.600 352.600 481.600 636.400 Gemiddelde NTW werknemers 137.600 223.600 378.400 533.200 731.000
Overhead (o.a. ambtelijk + huisvest) -114.000 -185.000 -185.000 -185.000 -185.000 Overhead (o.a. ambtelijk + huisvest) -114.000 -184.600 -184.600 -184.600 -184.600
Begeleiding 0 -22.500 -112.500 -180.000 -247.500 Begeleiding 0 -22.500 -135.000 -225.000 -315.000
* Begeleiding afspraakbaan, 50% loonwaarde -19.401 -32.323 -51.716 -71.110 Begeleiding afspraakbaan, 50% loonwaarde -19.401 -38.787 -64.645 -90.503
Totaal resultaat inclusief NT en Overhead 13.486 -74 -69.318 -125.179 -385.251 Totaal resultaat inclusief NT en Overhead 13.486 326 -68.047 -134.454 -384.071
Per medewerker 856 -3 -1.691 -2.235 -5.206 Per medewerker 856 13 -1.547 -2.169 -4.518
Bij begeleiding middels afspraakbanen 856 116 265 55 -2.822 132 640 418 -1.877
SW medewerker: SW medewerker:
Loonkosten -29.625 Loonkosten -29.625
SW Subsidie 23.975 SW Subsidie 23.975
LIV + overige Subsidie 530 LIV + overige Subsidie 530
Gemiddelde NTW 8.600 Gemiddelde NTW 8.600
Gemiddelde overhead -7.100 Gemiddelde overhead -7.100
-3.620 -3.620
* Begeleiding afspraakbaan betreft 36 uur, 50% loonwaarde, minimumloon. (LIV van begeleiding niet meegenomen)
