portefeuillehouder begrotingsprogramma Draagt bij aan Global Goal(s) D. Klomberg 6b Financiën 3 Goede gezondheid en Welzijn

(1)

Raadsvoorstel

portefeuillehouder begrotingsprogramma Draagt bij aan Global Goal(s)

D. Klomberg 6b Financiën 3 Goede gezondheid en Welzijn

b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) ter inzage

28 april 2020 3 3

rol raad soort document

Zienswijze Raadsvoorstel en -besluit

Voorbereidende vergadering agendapunt

19 mei 2020

raadsvergadering agendapunt

26 mei 2020

onderwerp

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020).

INHOUD VOORSTEL

De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Rheden. De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen al het doelgroepenvervoer onder te blijven brengen bij de BVO DRAN.

De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting (zie bijlage 1). Het bestuur van BVO DRAN stelt na ontvangst van de gemeentelijke zienswijzen de begroting definitief vast.

2 Wat is de aanleiding?

Op 5 april 2020 heeft het bestuur van de BVO DRAN de ontwerp

Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2021-2024, inclusief de gewijzigde begroting 2020 vastgesteld. De gewijzigde begroting 2020 is onder andere aangepast naar

aanleiding van de aanbesteding die is uitgevoerd, waarvan het contract ingaat op 1 augustus 2020.

Er ligt nu een ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN voor inclusief een begrotingswijziging voor 2020.

In de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2021-2024 zijn de volgende zaken meegenomen:

 Gewijzigde NEA index van 2,2% naar 6,7% voor het jaar 2020.

Toelichting: verplichte verwerking van gestegen indexcijfer. Dit punt is verder uitgewerkt in de inleiding van de ontwerpbegroting, als bijlage 2 toegevoegd aan dit voorstel.

 Aanbestedingsresultaat

Per 1 augustus 2020 gaat een nieuwe overeenkomst in voor de uitvoering van het Doelgroepenvervoer. In onze regio wordt het routevervoer per 1 augustus 2020 uitgevoerd door Willemsen de Koning, het vraagafhankelijk vervoer door Munckhof en het callcenter voor het vraagafhankelijk vervoer door De 4 gewesten regie B.V.

De aanbesteding leidt bij het vraagafhankelijk vervoer Wmo tot een verlaging van de

(2)

In het nieuw (callcenter) model:

- vindt vergoeding plaats op basis van gerealiseerde ritten;

- vervoerder plant zelf en combineert (volgtijdelijk) met ritten uit andere contracten, zoals zittend ziekenvervoer, Valys);

- zorgt ervoor dat per oproep chauffeur minimaal 3 uren wordt ingezet (in combinatie met ander werk).

 Algemene ontwikkelingen

Het taxivervoer laat landelijk een forse kostentoename zien. Dit komt met name bij het routevervoer tot uiting. Dit komt onder andere doordat de voertuigkosten in kader van de BPM een factor 2 hoger ligt bij rolstoelbussen dan bij personenauto’s. Ook de effecten in het kader van congestie en Wet arbeidsmarkt in balans hebben een hoge impact in het routevervoer.

 Bezuinigingstaakstelling op de BVO DRAN

In het AB van 31 oktober 2019 heeft besluitvorming plaatsgevonden betreffende de uitgangspunten voor de (gewijzigde) begroting 2020 en verder. Een van de

aanpassingen betreft de bezuinigingstaakstelling voor de BVO DRAN voor de komende jaren toenemend van 1% in 2021 naar 3% in 2023.

Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 wordt ter kennisname aan de raad aangeboden na behandeling door het bestuur van de DRAN op 25 juni. De voorlopige jaarrekening laat een voorzichtig positief resultaat zien.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De BVO DRAN heeft tot doel de ontwikkeling en instandhouding van een hoogwaardig systeem van doelgroepenvervoer.

Kader landelijk:

De Wet gemeenschappelijke regelingen Kaders Regionaal:

 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (GR BVO-DRAN).

 Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019, regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland.

Kaders Lokaal:

 Raadsbesluit 16 april 2019: Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer.

 Raadsbesluit 30 mei 2017: Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden Rheden.

De kaders voor wat betreft de regionale samenwerking in doelgroepenvervoer en aanbesteding vervoer zijn vastgelegd in de volgende raad- en collegebesluiten.

 Collegebesluit 12 januari 2016: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017- 2019 regio Arnhem-Nijmegen.

 Raadsbesluit 22 september 2015: Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding doelgroepen vervoer

 Collegebesluit 17 november 2014: Onderzoek toekomst stadsregiotaxi en gemeentelijk doelgroepenvervoer.

4 Wat willen wij bereiken?

De raad:

 inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) van BVO DRAN;

 inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Rheden;

 de gelegenheid geven om de zienswijze hierover uit te spreken opdat het college deze kan overbrengen aan het bestuur van BVO DRAN.

(3)

5 Wat gaan wij ervoor doen?

1 Geven van een zienswijze op de voorliggende stukken van de BVO DRAN.

2

Het doelgroepenvervoer, het OV-vangnet (Breng Flex) en het reguliere OV liggen in elkaars verlengde. Het college ziet dat er op dit moment geen goed alternatief is voor de Breng Flex en dat door de verschraling van het openbaar-vervoeraanbod de kosten voor gemeenten toeneemt. Met name voor de kleine dorpen voorzien wij dat de druk op het doelgroepenvervoer nog verder toe zal nemen. Het OV-vangnet en het

reguliere OV is een verantwoordelijkheid van de provincie. De bestuurders dringen er in de regio en bij de provincie op aan dat bij de nieuwe concessie inwoners met een functiebeperking die geen alternatief hebben qua mobiliteit niet vergeten mogen worden. En dat er tevens onderzocht wordt wat de effecten voor gemeenten zijn bij de keuzes die de provincie

maakt bij de aanbesteding van het OV in 2021.

6 Wat gaat het kosten?

Het verwerken van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024, inclusief de gewijzigde begroting 2020 van de BVO DRAN in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000,00).

Programmabegroting 2020 was:

Onderdeel 2020 2021 2022 2023

Leerlingenvervoer 687 657 657 657

Vervoer Dagbesteding 163 167 172 172

Vervoer Jeugdwet 88 89 89 89

Vervoer Wmo 705 772 846 926

Totaal 1.643 1.685 1.764 1.844

Programmabegroting 2020 wordt:

Onderdeel 2020 2021 2022 2023

Vervoer Wmo 608 565 612 661

Totaal 1.843 1.897 1.973 2.052

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de Zomerraportage 2020 zijn:

Onderdeel 2020 2021 2022 2023

Vervoer Wmo -97 -207 -234 -265

Totaal 200 212 209 208

Toelichting

Leerlingenvervoer, vervoer Dagbesteding en vervoer Jeugdwet vormen het routevervoer.

Dit is het vervoer naar scholen en instellingen. Het vervoer Wmo is vraagafhankelijk vervoer. Als resultaat van de aanbesteding is het routevervoer duurder geworden en het vraagafhankelijk vervoer goedkoper. In de kosten van het vraagafhankelijk vervoer is rekening gehouden met de afbouw van de Wmo-subsidie. Daarnaast zijn hier de kosten opgenomen van de Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 april 2020. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in het MJPB en worden met een begrotingswijziging later ingevoegd.

Voor wat betreft deze regiekosten is in bijlage een toelichtende memo opgenomen.

(4)

De bedragen van de ontwerpbegroting Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024, inclusief de gewijzigde begroting 2020 van de BVO DRAN en de Begrotingswijziging herbeleggen en aanvullen regietaken zijn volgens de indelling van de BVO DRAN:

Onderdeel 2020 2021 2022 2023

Vraagafhankelijk vervoer 569 533 577 625

Routevervoer 1.230 1.314 1.340 1.367

BVO 35 31 36 40

Subtotaal 1.834 1.878 1.953 2.032

Herbeleg. & aanvul. regie 9 19 20 20

Totaal 1.843 1.897 1.973 2.052

Het totaalbedrag sluit aan op de Programmabegroting 2020 van Rheden na verwerking van de begrotingwijzigingen.

7 Wat zijn de risico’s?

Open einde systematiek

De aanspraken op doelgroepenvervoer zijn gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek.

Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer er meer inwoners aanspraak maken op vervoer en/of meer ritten/kilometers maken.

Beheersmaatregelen:

Deels kan dit risico aan de ‘voorkant’ worden beheerst door met inwoners in gesprek te gaan over hun vervoersbehoeften en alternatieven te bespreken om tegemoet te komen aan de door hen gevraagde vervoersondersteuning. Dat gebeurt door consulenten van het team Toegang. Over de beheersing van de uitgaven is het nodig dat wij periodiek inzicht hebben in de volumes en gebruik van het vervoer. De uitbreiding van de

regietaken moet het onder andere mogelijk maken om nog beter tegemoet te komen aan de informatie-behoefte van gemeenten.

Onderzoeksbureau Moventem voert in opdracht van de BVO DRAN op dit moment een onderzoek uit naar mogelijke maatregelen om de kosten voor gemeenten terug te brengen. In juni verwacht het college het eindrapport van Moventem te ontvangen.

Op basis van dit rapport stelt de Taskforce Transformatieplan 2.0 een plan van aanpak voor Rheden op om de uitgaven voor 2020 e.v. zoveel mogelijk terug te brengen op de lijn van 2019 minus de besparingsmaatregel op dit dossier oplopend tot € 40 k in 2023 zoals door uw raad bij de Begroting 2020 besloten.

8 Zienswijze

Op basis van bovenstaande stellen wij uw raad voor om een positieve zienswijze te geven op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020), onder aantekening dat de raad graag had gezien dat de BVO duidelijker had aangegeven wat de toegevoegde waarde voor de deelnemende gemeenten is ten aanzien van de regietaken. Wij stellen u voor het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief (bijlage 3).

Zienswijze 2019

Uw raad heeft vorig jaar een aantal punten aangedragen in de zienswijze, graag delen wij met u de stand van zaken op deze punten:

a De gemeente Rheden wordt geconfronteerd met oplopende financiële tekorten.

Wij roepen uw BVO op om maatregelen te blijven treffen die leiden tot het terugdringen van de kosten van het doelgroepenvervoer.

Stand van zaken: op dit moment voert Moventem in opdracht van de BVO DRAN een onderzoek uit naar mogelijke maatregelen om de kosten naar beneden te brengen.

Stakeholders en gebruikers worden daarbij ook bevraagd naar de gevolgen en draagvlak van deze maatregelen. Daarnaast wil de BVO de gemeenten nog beter voorzien van informatie (zie memo regietaken) door gebruik te gaan maken van een

(5)

b De raad schaart zich achter het voornemen om alle vormen van vervoer in te brengen.

Gebaseerd op de rapportages van de BVO spreekt zij de verwachting uit dat alle gemeenten in de komende periode het doelgroepenvervoer volledig in zullen brengen.

Stand van zaken: zoals u kunt zien in de inleiding van de begroting hebben meer gemeenten het routevervoer ondergebracht bij de DVO DRAN.

c Vanaf 2021 wordt in de voorliggende ontwerpbegroting uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo-vervoer en van dezelfde provinciale bijdragen in de beheerkosten en ten behoeve van het OV-vangnetvervoer. Echter de provincie heeft reeds besloten de Wmo-subsidie vanaf 2021 volledig af te bouwen en ook de andere provinciale bijdragen zijn nog onzeker. De raad verzoekt u om de huidige stand van zaken te verwerken in de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de definitieve begroting.

Stand van zaken: is verwerkt in de jaarschijven.

d De raad ondersteunt u graag richting de provincie om de betrokkenheid van de provincie bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer te bepleiten en om de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV en op het provinciale programma

‘Andere Mobiliteit’ te behouden, respectievelijk te verbeteren.

Stand van zaken: het bestuur van de BVO DRAN blijft met de provincie in gesprek over het belang van samenwerking.

9 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het bestuur van de BVO vraagt aan alle deelnemende gemeenten om hun zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) kenbaar te maken. Het bestuur van de BVO zal de Rhedense zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming over de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) in juli 2020.

10 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.

11 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

De vastgestelde begroting BVO DRAN en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad ter kennisgeving worden aangeboden.

De Steeg, 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert,

burgemeester.

Nadja Renkema.

secretaris.