Rybakowski, Branka (Voerendaal)

(1)

1

Rybakowski, Branka (Voerendaal)

Van: Marianne Houben <marianne.houben@isd-kompas.nl>

Verzonden: vrijdag 27 oktober 2017 10:33

Aan: 05. Griffie; Bestuurssecretariaat; VDL-Kabinet (Voerendaal); 'secretariaat Simpelveld (bestuur@simpelveld.nl)'; 'griffier Simpelveld m. bastiaans

(m.bastiaans@simpelveld.nl)'; VDL-Griffie (Voerendaal); VDL Maatschappelijke Ontwikkeling; Brahim Ait Mellouk; Funs Pluijmaekers; Funs Pluijmaekers prive (funs.pluijmaekers@vodafonethuis.nl); Leunissen, Patrick (Voerendaal); 'Patrick Leunissen prive'; 'Thijs Gulpen'; 'Thijs Gulpen prive'; Brahim Ait Mellouk; Delsing, Guill (Voerendaal); Delsing, Guill (Voerendaal); Jan Waltmans; Jan Waltmans prive (jan.waltmans@kpnplanet.nl); Jos Kitzen; Peter Spirk; Peter van Eert Privé; Camp, Ruud op den (Voerendaal); Camp, Ruud op den (Voerendaal)

CC: Hinskens, Jurith (Voerendaal); 'Imke Consten (i.consten@simpelveld.nl)'; Rob Hendrix

Onderwerp: RE: bestuursrapportage Kompas 3de kwartaal 2017 Bijlagen: Kwartaalrapportage 3 2017 Kompas def.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u aan de bestuursrapportage 3de kwartaal 2017 zoals deze is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Kompas in de vergadering van 26 oktober 2017.

Naar de gemeenten wordt de bestuursrapportage ook schriftelijk verzonden.

De bestuursrapportage wordt ter kennisneming gezonden aan het Algemeen Bestuur Kompas, de Colleges, raadsgriffiers ten behoeve van de betrokken raadscommissie en aan de cliëntenraad.

Met vriendelijke groet,

Marianne Houben

Managementassistent

Tel. +31 45 56 59 252 Fax. +31455243905

E-mail: marianne.houben@isd-kompas.nl

Kompas Postbus 22021 6360 AA Nuth www.isd-kompas.nl

KOMPAS heeft ten aanzien van het e-mailverkeer een algemene disclaimer vastgesteld die geplaatst is op de internetsite: www.isd-kompas.nl 4. Ter kennisname raad

(2)

Bestuursrapportage

3 ^e kwartaal 2017

(3)

__________________________________________________________________________________________

Bestuursrapportage 3^e kwartaal 2017 Pagina 1 van 10

Inhoud

1. Inleiding ... 2

2. Beleidssamenvatting ... 3

3. Financieel overzicht programma’s ... 5

4. Klantontwikkeling binnen Kompas en directe omgeving ... 6

4.1.1 Klantontwikkeling binnen Parkstad en Maastricht-Heuvelland ... 6

4.1.2 Klantontwikkeling Kompas ... 6

4.2 Instroom, uitstroom en uitkeringsduur ... 7

4.2.1 Bestandsontwikkeling Kompas ... 7

4.2.2 Bestandsontwikkeling per gemeente ... 7

4.2.3 Instroom klanten naar reden ... 9

4.2.4 Uitstroom klanten naar reden ... 9

4.2.5 Uitkeringsduur van actieve klanten ... 9

5. Re-integratie ... 10

5.1 Bestandsopbouw klanten met inkomsten uit deeltijdwerk en gekorte inkomsten ... 10

(4)

__________________________________________________________________________________________

1. Inleiding

Met de bestuursrapportage wil Kompas de lezer op hoofdlijnen informeren over de ontwikkelingen in de voorafgaande periode. Gezien het onvoorspelbare karakter van de aantallen klanten en aantallen aanvragen, kunnen bedragen en aantallen nooit geëxtrapoleerd worden naar de rest van het jaar. Een prognose/ doorkijk naar het hele jaar zou geen betrouwbaar beeld geven.

Het was onze ambitie om in 2017 - in elk geval - op hetzelfde aantal klanten uit te komen als eind 2016. Met uitzondering van de gemeente Voerendaal, waar ons klantenaantal met acht toenam, is deze ambitie

verwezenlijkt.

Wat betreft de bestandsontwikkeling is bij de gemeenten Nuth en Simpelveld sprake van een afname van het aantal klanten. Bij de gemeente Voerendaal is daarentegen, zoals hierboven vermeld, sprake van een toename.

Dit kan mede het gevolg zijn van de extra inspanningen die deze gemeente verrichtte om statushouders te huisvesten. Kompas blijft echter alles in het werk stellen om het klantenbestand te handhaven danwel te laten dalen.

(5)

__________________________________________________________________________________________

2. Beleidssamenvatting

Het kennen van onze werkzoekenden hoort tot onze kernfunctie. Want alleen dan kunnen we ze faciliteren. Wij hebben oog voor alle onze werkzoekenden, maar hebben ook specifieke aandacht voor een aantal doelgroepen.

Door ervoor te zorgen dat we ons bestand in beeld hebben en ervoor te zorgen dat onze werkzoekenden participeren –naar vermogen- werken wij naar een hoge uitstroom. We werken groepsgericht, maar daar binnen doorloopt iedere werkzoekende zijn eigen traject. Om een steeds breder gerichter aanbod te kunnen bieden in het groepsgericht begeleiden, zijn we actief in het door ontwikkelen van trainingen en in het opzetten van projecten. We bieden ondersteuning en begeleiding op maat, denk aan de inzet van instrumenten als de werkervaringsplek, de werkstage en de vrijwilligersplekken. Maar daarnaast ook meer en meer de instrumenten voor de doelgroep van arbeidsbeperkten. We zetten de beschikbare instrumenten in, indien deze de kans op uitstroom en -ingeval uitstroom nog niet mogelijk is- deze de kans op participatie en ontwikkeling naar uitstroom, vergroten.

Begeleiding naar werk

Onze coaches en onze banenmakelaar kennen de werkzoekenden en zijn actief in het ondersteunen van onze werkzoekenden richting betaald werk. De werkzoekenden bezoeken het Jobcenter en nemen gericht deel aan de modulaire trainingen. Er worden initiatieven ontplooid om matches te leggen tussen onze werkzoekenden en werkgevers.

Uitstroomteams

In het eerste kwartaal 2017 is binnen Kompas, net als in de andere Parkstadgemeentes, het Uitstroomteam gestart. Aan het Uitstroomteam Kompas nemen deel de banenmakelaar van Kompas, de Jongerencoach, de coaches Arbeidsbeperkten, de coaches werk en de accountmanager WSP Parkstad. Vanuit het Uitstroomteam is de samenwerking met WSP Parkstad extra versterkt. De focus binnen het Uitstroomteam ligt op de matching op vacatures. Er worden gezamenlijk initiatieven voor werkzoekenden richting werkgevers ontwikkeld. Daarnaast zien wij in de Uitstroomteams ook het voordeel van leren van elkaar en het gebruik maken van elkaars initiatieven. In september heeft een door het Uitstroomteam Kompas georganiseerd initiatief plaatsgevonden, t.w. “Kompas on tour”, waarbij een groep van 16 werkzoekenden met doelgroepregistratie heeft in

groepsverband 4 werkgevers bezocht. Wij hebben hierbij het aanbod aan de andere Uitstroomteams Parkstad gedaan om geschikte kandidaten hiervoor aan te melden.

Nieuwe doelgroep

Op basis van de ervaringen zijn we eind 2015 gestart met het aanmelden van werkzoekenden met

arbeidsbeperking, voor een indicatie Banenafspraak (ten behoeve van inschrijving in het Doelgroepenregister).

De werkzoekenden die ingeschreven staan in de doelgroepenregitser hebben vanuit de wet aanvullende

ondersteuninsmogelijkheden ter compensatie van de verminderde loonwaarde. Kompas maakt optimaal gebruik van deze ondersteunende en versterkende mogelijkheden om ook deze groep aan werk te helpen. Kompas heeft de werkzoekenden die ingeschreven zijn in het Doelgroepregister in beeld en kan daarmee deze werkzoekenden gericht bemiddelen naar werkgevers en voldoen aan de vraag vanuit werkgevers naar werknemers met een doelgroepregistratie.

Jongeren

Met de komst van de Participatiewet is het aantal jongeren dat Kompas in begeleiding heeft gestegen. Naast het feit dat het aantal jongeren dat zich bij ons meldt, blijft stijgen, geeft de Jongerencoach aan dat het aantal Jongeren met een beperking stijgt. De Jongerencoach neemt actief deel aan contacten met scholen, aan diverse overlegstructuren rondom Jongeren, heeft een kort contact met de Coördinator Jeugdwerkeloosheid en neemt actief deel aan het Jongerenteam Parkstad.

Inkomen

Gekeken naar de bestandsontwikkeling zien we, na een stijging in het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal van 2017 weer een daling van het bestand welke zich in het derde kwartaal voortzet en zitten we Kompasbreed in het derde kwartaal zelfs onder het niveau van eind 2016. Nuth (93%) en Simpelveld (96%) dalen,

Voerendaal stijgt (107%). De stijging in gemeente Voerendaal is grotendeels te verklaren door de inhaalslag in de huisvesting van statushouders in het eerste half jaar van 2017. Verhuizing, einde ww en huisvesting

statushouders zijn Kompasbreed ook in het derde kwartaal de belangrijkste reden van instroom geweest.

(6)

__________________________________________________________________________________________

Instroom/Uitstroom

Naast het bevorderen van uitstroom via arbeidsparticipatie, wordt aan de voorkant van het proces net zo hard gewerkt aan het beperken van de instroom. Aan de poort direct vanaf het eerste meldingsgesprek wordt zorgvuldig onderzocht of aanvragers al dan niet recht hebben op inkomensondersteuning.

In 2016 is een extra check gedaan op voorliggende voorzieningen. In 2017 vindt een onderhoudsronde voorliggende voorzieningen plaats.

Zorg

Vanuit het programma zorg wordt constant gewerkt aan het vergroten van het netwerk en wordt, volgend uit het gemeentelijk armoedebeleid, samengewerkt met private partners. In het eerste kwartaal zijn met de private partners weer afspraken gemaakt over subsidiering conform het gemeentelijk minimabeleid. Recente

ontwikkeling is dat een vijftal private partners (waarvan de grootste Leergeld, Jeugdsportfonds en

Jeugdcultuurfonds) gaan samenwerken. De vijf fondsen hebben begin juni hun nieuwe samenwerking aan gemeenten gepresenteerd en hebben in oktober nader toegelicht hoe de samenwerking eruit gaat zien. Kompas heeft gezamenlijk met de beleidsmedewerkers van de kompasgemeenten op korte termijn een afspraak met deze fondsen om samen tot een zo optimaal mogelijke samenwerking te kunnen komen. Doelstelling is om gezamenlijk het bereik van kinderen in armoede nog verder te vergroten.

We zien dat in 2017 nu al meer aanvragen bijzondere bijstand zijn afgehandeld dan in 2016. Reden hiervoor is dat door Kompas evenals in 2016 in het kader van dienstverlening is ingezet op een snellere afhandeling van de bulk aanvragen minimabeleid in het begin van het jaar door de meer eenvoudige werkprocessen bij de

uitkeringsadministratie te beleggen. Verder zorgt ook de in 2017 nieuwe tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering voor de hogere aantallen.

Statushouders

Verder blijft een belangrijk speerpunt in 2017 de begeleiding en activering van statushouders. De taakstellingen nemen weer langzaam af, maar in Voerendaal vindt in 2017, met name in het eerste half jaar een inhaalslag plaats. Dit zien we terug in de stijging van het bestand. We blijven inzetten op de samenwerking met verschillende partners om het proces van inburgering, participatie en re-integratie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. In het tweede kwartaal is wederom een netwerkbijeenkomst met de partners georganiseerd. In april is een pilot met de kredietbank gestart om schulden bij statushouders te voorkomen.

Tenslotte blijft Kompas als belangrijke partner binnen het sociaal domein actief de samenwerking met

gemeenten opzoeken. Kompas neemt bij alle drie de gemeenten deel aan toegangs- dan wel casusoverleg en in het tweede kwartaal is opnieuw een middag ingepland om gemeenten te informeren en elkaar te blijven

opzoeken.

(7)

__________________________________________________________________________________________

3. Financieel overzicht programma’s

Programma Participatiebudget Kolom1 Uitgaven

Werkelijk Begroot % besteed

Nuth 304.754 315.485 96,6%

Simpelveld 235.366 239.237 98,4%

Voerendaal 184.081 182.711 100,7%

Programma Gebundelde uitkering Uitgaven

Nuth 2.121.434 2.793.500 75,9%

Simpelveld 1.541.557 2.005.700 76,9%

Voerendaal 1.348.929 1.819.800 74,1%

Programma Gebundelde uitkering Debiteuren

Werkelijk Begroot % Ontvangst

Nuth -53.297 -103.400 51,5%

Simpelveld -43.929 -114.500 38,4%

Voerendaal -37.269 -28.500 130,8%

Programma Niet gebundeld deel Uitgaven

Nuth 30.520 67.600 45,1%

Simpelveld 29.694 62.800 47,3%

Voerendaal 7.438 39.900 18,6%

Programma Niet gebundeld deel Debiteuren

Nuth -44.700 -42.000 106,4%

Simpelveld -9.349 -16.500 56,7%

Voerendaal -9.032 -16.500 54,7%

Programma Zorg Uitgaven Armoedebeleid + BB

Nuth 134.077 183.803 72,9%

Simpelveld 107.977 113.694 95,0%

Voerendaal 131.128 118.989 110,2%

Programma Zorg Uitgaven SHV

Nuth 129.526 148.197 87,4%

Simpelveld 102.756 176.106 58,3%

Voerendaal 56.139 88.311 63,6%

Programma Zorg Uitgaven Vluchtelingen

Nuth 7.334 67.000 10,9%

Simpelveld 6.454 50.000 12,9%

Voerendaal 17.241 60.000 28,7%

Programma Zorg Debiteuren

Nuth -21.108 -20.500 103,0%

Simpelveld -36.983 -19.000 194,6%

Voerendaal -11.655 -10.000 116,6%

Programma Bedrijfsvoering Uitgaven

Kompas 2.094.800 2.858.153 73,3%

Vluchtelingen

Armoedebeleid en bijzondere bijstand

Schuldhulpverlening

- Programma gebundelde uitkering betreft: uitkeringen PW/IOAW/IOAZ en uitkeringen levensonderhoud BBZ-starters.

- Programma niet gebundeld deel betreft uitkeringen levensonderhoud BBZ-gevestigden en uitkeringen BBZ-kapitaalverstrekkingen.

- Afwijkingen worden verklaard door grilligheid van aanvragen. Bij het bepalen van de begroting is lastig te voorspellen hoeveel kredieten er worden aangevraagd en toegekend.

(8)

__________________________________________________________________________________________

4. Klantontwikkeling binnen Kompas en directe omgeving

4.1.1 Klantontwikkeling binnen Parkstad en Maastricht-Heuvelland

4.1.2 Klantontwikkeling Kompas

(9)

__________________________________________________________________________________________

4.2 Instroom, uitstroom en uitkeringsduur

4.2.1 Bestandsontwikkeling Kompas Kompas

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Beginstand 488 488 491 478 479 481 483 488 486 482 480 477 473

Instroom totaal 21 12 17 18 17 19 15 11 12 11 15 12 8

Instroom >1 maand 21 12 17 18 17 19 15 11 12 11 15 12 8

Instroom <1 maand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitstroom 21 9 30 17 15 17 10 13 16 13 18 16 14

Saldo 0 3 -13 1 2 2 5 -2 -4 -2 -3 -4 -6

Eindstand 488 491 478 479 481 483 488 486 482 480 477 473 467

2016 2017

455 460 465 470 475 480 485 490 495

0 5 10 15 20 25 30 35

Instroom Uitstroom Eindstand

4.2.2 Bestandsontwikkeling per gemeente Nuth

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Beginstand 220 220 220 212 213 211 214 215 212 208 203 201 199

Instroom totaal 9 5 6 9 8 7 6 1 0 1 4 3 2

Instroom >1 maand 9 5 6 9 8 7 6 1 0 1 4 3 2

Instroom <1 maand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitstroom 9 5 14 8 10 4 5 4 4 6 6 5 4

Saldo 0 0 -8 1 -2 3 1 -3 -4 -5 -2 -2 -2

Eindstand 220 220 212 213 211 214 215 212 208 203 201 199 197

2016 2017

185 190 195 200 205 210 215 220 225

0 2 4 6 8 10 12 14 16

(10)

__________________________________________________________________________________________

Simpelveld

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Beginstand 140 140 143 143 145 148 146 147 148 146 146 144 143

Instroom totaal 7 5 6 7 5 6 4 6 7 6 5 5 4

Instroom >1 maand 7 5 6 7 5 6 4 6 7 6 5 5 4

Instroom <1 maand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitstroom 7 2 6 5 2 8 3 5 9 6 7 6 6

Saldo 0 3 0 2 3 -2 1 1 -2 0 -2 -1 -2

Eindstand 140 143 143 145 148 146 147 148 146 146 144 143 141

2016 2017

136 138 140 142 144 146 148 150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Voerendaal

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Beginstand 128 128 128 123 121 122 123 126 126 128 131 132 131

Instroom totaal 5 2 5 2 4 6 5 4 5 4 6 4 2

Instroom >1 maand 5 2 5 2 4 6 5 4 5 4 6 4 2

Instroom <1 maand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitstroom 5 2 10 4 3 5 2 4 3 1 5 5 4

Saldo 0 0 -5 -2 1 1 3 0 2 3 1 -1 -2

Eindstand 128 128 123 121 122 123 126 126 128 131 132 131 129

2016 2017

114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134

0 2 4 6 8 10 12

(11)

__________________________________________________________________________________________

4.2.3 Instroom klanten naar reden

Q2016 4 Q2017 1 Q2017 2 Q2017 3

Ander inkomen 0 2 1 0

Andere oorzaak 2 3 2 0

Uitkering werkeloosheid 8 8 7 4

Additionele arbeidsplaats 0 0 0 0

Alimentatie 1 0 0 0

Verhuizing vanuit andere gemeente 4 10 9 9

Uitkering arbeidsongeschikth. 0 1 0 2

Zelfstandig beroep of bedrijf 1 2 2 0

Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 3 3 1 1

Beeindiging huwelijk/relatie 3 3 6 4

Beeindiging studie 4 5 2 2

Oorzaak bij partner 7 4 0 1

Administratieve redenen 0 0 0 0

COA/vluchteling 9 6 8 6

Intering vermogen 0 0 3 0

Einde detentie 0 0 0 0

Terugkeer na fraude 0 0 0 0

Geen inkomsten 5 4 4 6

Totaal 47 51 45 35

Totaal Kompas

4.2.4 Uitstroom klanten naar reden

Q2016 4 Q2017 1 Q2017 2 Q2017 3

Zelfstandig beroep of bedrijf 2 0 1 1

Aangaan relatie 3 2 1 0

Aanvang studie 0 0 1 5

Ander inkomen 2 5 0 2

Andere oorzaak 4 1 0 3

Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 22 19 23 18

Uitkering werkloosheid 0 0 0 0

Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 4 0 0 10

Geen inlichtingen 4 2 3 2

Niet nakomen verplichtingen ex. art. 9 en art. 55 0 0 0 0

Niet verschenen op herhaalde oproep inl. plicht 0 1 0 3

Niet verschenen op herhaalde opr. reintegr. gespr. 0 0 0 0

Overlijden 1 0 2 0

Detentie 0 0 0 0

Oorzaak bij partner 4 2 1 1

Uitk. arbeidsongeschiktheid 0 0 0 0

Verhuizing 10 9 10 3

Kunnen volgen van onderwijs, maar dit niet doen 0 0 0 0

Alimentatie 0 0 0 0

Overschrijden maximale verblijfsduur buitenland 0 1 0 0

Totaal 56 42 42 48

Totaal Kompas

4.2.5 Uitkeringsduur van actieve klanten

Percentage klanten < 1 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar > 5 jaar percentage dossiers

Nuth 20% 22% 13% 6% 7% 5% 27% 100%

Simpelveld 33% 20% 8% 5% 6% 9% 19% 100%

Voerendaal 25% 19% 9% 5% 6% 9% 27% 100%

(12)

__________________________________________________________________________________________

5. Re-integratie

5.1 Bestandsopbouw klanten met inkomsten uit deeltijdwerk en gekorte inkomsten

Totaal ontvangsten uit deeltijdwerk

2016 2017

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nuth 15.437 12.684 15.359 16.343 16.827 12.684 13.447 12.512 19.108 11.728 11.410 14.082

Simpelveld 12.552 14.186 17.404 10.038 7.843 9.526 8.240 11.083 14.031 9.241 8.830 10.700 Voerendaal 12.101 15.799 10.382 14.499 11.410 11.321 11.604 12.871 14.159 15.981 12.646 14.262 Kompas 40.089 42.669 43.145 40.879 36.080 33.531 33.291 36.465 47.298 36.949 32.886 39.044

Aantal klanten dat deeltijdwerk verricht

2016 2017

10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nuth 27 26 25 27 29 25 28 29 26 25 22 24

Simpelveld 25 25 26 21 15 20 27 21 23 22 20 22

Voerendaal 27 30 22 23 25 24 25 29 31 31 27 28

Kompas 79 81 73 71 69 69 80 79 80 78 69 74

Rybakowski, Branka (Voerendaal)