Sociaal Domein in cijfers WMO-begeleiding Verevening Jeugdhulp 3 de kwartaal Inzicht Wat doen we eraan?

• Sociaal Domein in cijfers

• WMO-begeleiding

• Verevening

• Jeugdhulp 3 ^de kwartaal

• Inzicht 2015-2017

• Wat doen we eraan?

1

Vooruitzicht 3D budgetten

December circulaire 2015

September circulaire 2016

Mutatie

Totaal IJmond

2015 2016 2017 2018 2019 2019 t.o.v.

sept 2016 Jeugdhulp € 32.020.655 € 31.687.632 € 28.318.653 € 28.553.517 € 28.575.422 -€ 3.112.210

WMO-

begeleiding

€ 16.004.724 € 17.962.401 € 17.159.748 € 17.025.302 € 16.860.170 -€ 1.102.231

Participatie wet

€ 19.600.324 € 18.781.043 € 17.656.137 € 16.838.713 € 16.333.596 -€ 2.447.447

Totaal € 67.625.703 € 68.431.076 € 63.134.538 € 62.417.532 € 61.769.188 -€ 6.661.888

Verloop budgetten IJmond t.o.v. sept circulaire 2016

-€ 5.296.538 -€ 6.013.544 -€ 6.661.888

WMO-Begeleiding

Ingekochte maatwerkvoorzieningen:

 Kortdurend verblijf

 Begeleiding individueel

 Begeleiding groep (inclusief vervoer)

Geen afname plafonds, open-einde regeling

3

Gerapporteerd door aanbieders WMO Begeleiding:

Uitgaven 2015 incl.

PGB

Uitgaven 3^e kwartaal incl. pgb

% t.o.v.

jaaruitgaven 2015

Beverwijk € 2.297.758 € 1.565.663 68%

Heemskerk € 1.747.510 € 1.457.269 83%

Velsen € 3.459.627 € 2.579.332 75 % Totaal € 7.504.895 € 5.602.264

Vooruitzicht meerjarig budget WMO-begeleiding

 Vanaf 2017 daalt het budget met ruim 3 mln. t.o.v. de septembercirculaire 2016

5

December circulaire 2015:

September circulaire 2016:

Budget WMO begeleiding

2015 2016 2017 2018 2019

Beverwijk € 4.402.595 € 5.025.489 € 4.846.166 € 4.814.283 € 4.769.305 Heemskerk € 3.873.296 € 4.590.585 € 4.496.878 € 4.479.015 € 4.441.310 Velsen € 7.728.833 € 8.346.326 € 7.819.704 € 7.732.004 € 7.649.555 Totaal € 16.004.724 € 17.962.401 € 17.159.748 € 17.025.302 € 16.860.170

Verloop budget WMO begeleiding t.o.v.

sept circulaire 2016:

-€ 802.653 -€ 937.099 -€ 1.102.231

Verevening Jeugd 2015

 Alleen directe zorgkosten

 Eigen risico 30%

 Afrekening per jaar

Jaarresultaat 2015 Beverwijk Heemskerk Velsen Totaal

Beschikbare budgetten 2015 7.589.993 8.752.063 15.678.599 32.020.655

Uitgaven 2015 7.533.775 6.421.785 15.623.776 29.579.336

Saldo 56.218 2.330.278 54.823 2.441.319

Eigen risico (30%) conform vereveningsafspraken A 16.866 699.084 16.447 732.397 Resultaat per gemeente beschikbaar voor verevening B 39.352 1.631.194 38.376 1.708.922

Verevening resultaat 2015

Procentuele verdeling december- circulaire 23,7% 27,3% 49,0% 100,0%

Aandeel per gemeente in het resultaat na verevening: C 405.074 467.093 836.758 1.708.925

Te verrekenen per gemeente (C-B) 365.722 -1.164.101 798.382

Resultaat na verevening (A+C) 421.940 1.166.177 853.205 2.441.322

Verevening 2017 - 2018

Colleges stellen voor om verevening ook in de jaren 2017 en 2018 toe te passen.

Reden:

 Budgetten fluctueren bij elke circulaire

 Zorgkosten nog niet stabiel

7

3 ^e kwartaalrapportage Jeugd 2016

Geconstateerd t.a.v. rapportages aanbieders jeugd :

 Stijging van het zorggebruik, overschrijding contracten 2016

 Verwachte overschrijding beschikbare budgetten 2016

Oorzaken

 Wet Langdurige Zorg

 Beperkte doorstroom/ uitstroom gecertificeerde instellingen door onderbezetting Raad van de kinderbescherming

 Onvoldoende afschaalmogelijkheden en doorstroom bij zware jeugdhulp

 Autonomie van wettelijk bevoegde verwijzers (medisch en juridisch)

 Woonplaatsbeginsel bij voogdij kinderen

 Incidentele dure cliënten

 Vrijgevestigden

9

Gerapporteerd door aanbieders

Werkelijk 2015

(=vereveni ng 2015)

Inkoop 2016

Tot 3^e kwartaal 2016

Benut na 3^e kwart. 2016

1^ste tranche € 12.288.410 € 11.986.102 € 11.096.295 93%

2^e tranche € 4.249.614 € 4.072.927 € 4.178.862 103%

3^e tranche € 7.115.179 € 6.552.847 € 5.091.286 78%

Overig kost. € 5.926131 € 6.391.166 € 6.767.857* 106*%

Totaal uitg. € 29.579.334 € 29.003.042 € 27.134.300 94%

Budget € 32.020.655 € 31.687.632 € 31.687.632

Verschil € 2.441.322 € 2.684.590 ? ?

1^e tranche: Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en Jeugdzorgplus 2^e tranche: AWBZ

3^e tranche: JGGZ / Dyslexie

Enige opmerkingen

 Cijfers en informatie geven aanleiding tot zorg.

 Zorgvraag neemt toe, budgetten worden overschreden.

 Ophoging bij contract beschikbare gestelde middelen voor diverse aanbieders noodzakelijk.

11

Vooruitzicht meerjarig budget Jeugd

December circulaire 2015:

September circulaire 2016:

Jeugdbudget 2015 2016 2017 2018 2019

Beverwijk € 7.589.993 € 7.945.274 € 8.133.378 € 8.337.280 € 8.359.155 Heemskerk € 8.752.063 € 8.343.196 € 6.947.240 € 6.832.046 € 6.832.056 Velsen € 15.678.599 € 15.399.162 € 13.238.036 € 13.384.192 € 13.384.211 Totaal € 32.020.655 € 31.687.632 € 28.318.653 € 28.553.517 € 28.575.422

Verloop jeugdbudget t.o.v. sept circulaire 2016:

-€ 3.368.979 -€ 3.134.114 -€ 3.112.210

Inzicht Jeugd 2015-2017

13

Werkelijk 2015

Inkoop 2016

Tot 3^e kwartaal 2016

Benut na 3^e kwart. 2016

Verwachte inkoop 2017

1^ste tranche € 12.288.410 € 11.986.102 € 11.096.295 93% € 12.435.531 2^e tranche € 4.249.614 € 4.072,927 € 4.178.862 103% € 5.648.267 3^e tranche € 7.115.179 € 6.552,847 € 5.091.286 78% € 6.731.636 Overig kost. € 5.926131 € 6.391.166 € 6.767.857* 106*% € 6.467.215 Totaal uitg. € 29.579.334 € 29.003.042 € 27.134.300 94% € 31.282.649 Budget € 32.020.655 € 31.687.632 € 31.687.632 € 28.318.654

Verschil € 2.441.322 € 2.684.590 ? € -2.963.995

1^e tranche: Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en Jeugdzorgplus 2^e tranche: AWBZ

3^e tranche: JGGZ / Dyslexie

*overige kosten zijn geschatte kosten voor geheel 2016

Rekening houdend met:

 Passende zorg

 Spanningsveld vertrouwen en sturing

 Maatwerk blijft

Wat doen we eraan?

 Transformatie

 Regie op toegang

 Verwerving 2018

15

Wat doen we eraan (1):

 Transformatie

- Verbinding huisartsen door o.a. praktijkondersteuners

-

Vernieuwing jeugdbescherming

-

Integrale zorg rondom 18 jaar

-

Inzet op preventieve jeugdhulp

-

Onderzoek beleggen kortdurende begeleiding en jeugd ggz bij CJG

 Analyse cijfers (zorggebruik)

 Versterken regie op toegang:

- Samenwerkingsafspraken huisartsen - Rol CJG (aanbod en regie)

- Versterken kostenbewustzijn professionals

 Onderzoek mogelijkheden afschaling zware jeugdhulp

Wat doen we eraan (2):

 Verwervingsstrategie 2018:

- Vereenvoudigde inkoop (nieuwe indeling

producten, ruimte voor andere combinaties en op– en afschalen)

- Nieuwe vormen van bekostiging - Integraal aanbod

Toelichting verwervingsstrategie 2018 volgt in januari.

 Voorbereiden inkoop 2018

- Extra concurrentie inbrengen

17