Jaarrekening Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem ( ) OCMW Sint-Martens-Latem ( ) Vennelaan Sint-Martens-Latem

(1)

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (0207542782) Dorp 1 - 9830 Sint-Martens-Latem

OCMW Sint-Martens-Latem (0212171563) Vennelaan 23 - 9830 Sint-Martens-Latem

Jaarrekening 2020

Algemeen directeur (AD): An De Vreese Financieel directeur (FD): Wim De Bruyne

(2)

Inhoudstafel

Pagina

Toelichting 3

Beleidsevaluatie 19

Doelstellingenrekening (J1) 76

Staat van het financieel evenwicht (J2) 78

Realisatie van de kredieten (J3) 80

Balans (J4) 81

Staat van opbrengsten en kosten (J5) 83

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 84 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 87

Investeringsproject (T3) 91

Evolutie van de financiële schulden (T4) 148

De toelichting bij de balans (T5) 149

Overzicht van de financiële risico’s 151

Waarderingsregels 156

Detail niet in balans opgenomen rechten en plichten 166

Overzicht van de deelnemingen 167

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 168 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 196 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 206

Overzicht van de verbonden entiteiten 209

Personeel: aantal voltijds equivalenten 217

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke

door het bestuur geheven belastingsoort 218

Toelichting cijfers Welzijn (Sociale dienst) 219

Financiële analyse – Vermogenstoestand 227

Thesaurie, debiteurenbeheer en visum 234

(3)

Toelichting

Jaarrekening 2020

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (0207542782)

Dorp 1

9830 Sint-Martens-Latem

AD : An De Vreese FD : Wim De Bruyne

OCMW Sint-Martens-Latem (0212171563) Vennelaan 23 9830 Sint-Martens-Latem

De jaarrekening 2020 is het beleidsrapport voor de gemeente en het OCMW, die samen een geïntegreerd geheel vormen.

De gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

De transacties tussen gemeente en OCMW zijn echter geen ontvangsten en uitgaven. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage afgeschaft is.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Beleidsevaluatie

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt. De beleidsevaluatie is terug te vinden in bijlage.

Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bestaat uit:

1. De doelstellingenrekening;

2. De staat van het financieel evenwicht;

3. De realisatie van de kredieten;

4. De balans;

5. De staat van opbrengsten en kosten.

1. Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening bevat de volgende elementen voor het boekjaar 2020:

1. de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen;

2. de ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen;

3. de ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

De doelstellingenrekening is opgenomen in schema J1.

2. Staat van het financieel evenwicht

(4)

1. Een vergelijking van het beschikbaar budgettair resultaat met dat in de laatste aanpassing van het meerjarenplan;

2. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto aflossingen van de gemeente;

3. Een vergelijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge met die in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is de autofinancieringsmarge, vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.

De staat van het financieel evenwicht is opgenomen in schema J2.

3. Realisatie van de kredieten

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan.

De realisatie van de kredieten is opgenomen in schema J3.

4. Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het lokaal bestuur op het einde van het boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar.

De balans is terug te vinden in schema J4.

5. Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten van het boekjaar, de opbrengsten en kosten van het vorige boekjaar.

De staat van opbrengsten en kosten is terug te vinden in schema J5.

Toelichting

Het MB¹ bepaalt dat de toelichting en de documentatie bij de jaarrekening de volgende elementen bevat:

1° Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: cf. schema T1 2° Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard: cf. schema T2 3° De investeringsprojecten: cf. schema T3

4° Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden: cf. schema T4 5° De toelichting bij de balans: cf. schema T5

In de toelichting is de verschuiving te zien van het overig nettoactief tussen gemeente en OCMW.

Dit slaat op de overdracht van het OCMW-patrimonium vanaf 1 januari 2020 naar de gemeente die beslist werd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op hun zitting van 21/10/2019.

6° Een overzicht van de financiële risico’s;

1 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

(5)

7° Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is. De documentatie zal beschikbaar zijn op www.sint-martens-latem.be/beleidsdocumenten

8° De waarderingsregels;

9° De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen; een overzicht van de deelnemingen is ook toegevoegd;

10° Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ontvangsten en uitgaven;

11° Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;

12° Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

13° Een overzicht van de verbonden entiteiten;

14° Een overzicht van de personeelsinzet;

15° Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

In uitvoering van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur is in de toelichting ook het rapport opgenomen met een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, het

debiteurenbeheer en de kredieten wetmatigheidscontrole (visum). Tenslotte is een overzicht opgenomen van een aantal financiële ratio’s voor de gemeente.

De toelichting bevat ook een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven, en de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten die een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het saldo van het boekjaar hebben (art. 3 MB). Hiervoor volgen we de indeling van het exploitatiebudget, investeringsbudget en financieringsbudget. De vergelijking wordt telkens gemaakt tussen de cijfers van de jaarrekening 2020 en de meest recente budgetten 2020, die werden vastgelegd bij de goedkeuring van de Meerjarenplanaanpassing 2021.

De focus ligt hierbij op het constant beleid. De budgetten die onder de acties zijn opgenomen, zijn terug te vinden in de beleidsevaluatie.

Exploitatierekening

Het exploitatieresultaat 2020 ligt 583,8 kEUR hoger dan bij de opmaak van de meerjarenplan-

aanpassing 2021 voor 2020 werd geraamd. De uitgaven liggen 505,5 kEUR lager t.o.v. het eindbudget terwijl de ontvangsten 78,3 kEUR hoger liggen dan gebudgetteerd. Hierna wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen rekening en meerjarenplanaanpassing 2021 voor 2020 per beleidsdomein.

Maar eerst wordt de evolutie van de personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en werkingssubsidies van het lokaal bestuur toegelicht.

Exploitatierekening JR 2020 MJPA2021 Ontvangsten € 14.886.479 € 14.808.196

Uitgaven € 12.610.734 € 13.116.225 Saldo € 2.275.745 € 1.691.971

(6)

Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven, inclusief de loonlast voor het onderwijzend personeel, vertegenwoordigen 56% van de totale exploitatie-uitgaven. De Vlaamse overheid betaalt echter de lonen van het onderwijzend personeel. Het lokaal bestuur boekt daarom hetzelfde bedrag zowel aan uitgaven- als ontvangstenzijde.

De personeelsuitgaven exclusief het onderwijzend personeel geeft dan ook een nauwkeuriger beeld omdat het lokaal bestuur enkel op deze bedragen impact heeft. De personeelsuitgaven, exclusief de loonlast van het onderwijzend personeel, bedraagt 38% van totale exploitatie-uitgaven.

De reële personeelsuitgaven exclusief onderwijs vallen 155,1 kEUR lager uit dan geraamd. Dit verschil ontstaat door een hele reeks lagere reële uitgaven dan geraamd.

In bijlage is een overzicht terug te vinden van de personeelsinzet met opsplitsing per schaalniveau en het onderscheid statutair of contractueel voor de periode 2020 - 2025. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal VTE over de periode 2015-2020.

Beleidsdomein JR 2020 MJPA 2021 Algemene financiering € - € - Algemeen bestuur € 1.749.902 € 1.792.458 Welzijn € 787.166 € 836.653 Grondgebiedzaken € 1.560.749 € 1.610.312 Vrije Tijd € 740.004 € 753.412 Onderwijs € 2.262.234 € 1.971.779 TOTAAL € 7.100.055 € 6.964.614 TOTAAL excl Onderwijs € 4.837.821 € 4.992.835

(7)

Werkingsuitgaven

De reële werkingsuitgaven bedragen 25% van de totale exploitatie-uitgaven, dezelfde verhouding als in 2019.

De werkingsuitgaven 2020 vallen 443,8 kEUR lager uit dan wat was voorzien in

meerjarenplanaanpassing 2021. De voornaamste redenen zijn dat de reële uitgaven voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, wat, stookolie) 121,9 kEUR lager uitvallen dan geraamd. De werkingsuitgaven m.b.t. het personeel (dienstverplaatsingen, opleiding, bureelbenodigdheden, ICT, telefonie, abonnementen) vallen 96,8 kEUR lager uit dan voorzien. Er is 34,9 kEUR minder uitgegeven voor receptiekosten dan geraamd.

Werkingssubsidies

De reële werkingssubsidies vallen 118,6 kEUR lager uit dan geraamd.

Onder de welzijnsverenigingen valt het Sociaal Verhuurkantoor en de Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde. De jaarlijkse bijdrage aan de welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde sluit aan bij de raming. Voor trajectbegeleiding is aan Wijkwerkorganisatie 0,7 KEUR betaald in 2020. De exploitatiesubsidie aan de kerkfabrieken stemt overeen met de raming. De reële werkingssubsidie aan de hulpverleningszone Centrum valt 25,7 kEUR lager uit dan geraamd, volledig toewijsbaar aan de afrekening 2019 die gunstiger uitviel dan voorzien. In de dotatie aan de Politiezone Schelde-Leie is het overschot 2020 (210,1 kEUR) zoals eerder afgesproken verrekend met de toelage 2020 die het lokaal bestuur aan de politiezone betaalde.

De werkingssubsidies aan andere begunstigden hebben betrekking op de verenigingen (humanitaire organisaties, milieu- en socio-culturele verenigingen), De Lijn (derde betalersysteem abonnementen), gezinnen (buurtfeest, inbraakpreventie, cultuurprijs, cursus animator), de scholen en de

Beleidsdomein JR 2020 MJPA 2021 Algemene financiering € 42.530 € 39.916 Algemeen bestuur € 1.085.966 € 1.154.194 Welzijn € 320.324 € 371.920 Grondgebiedzaken € 1.028.250 € 1.076.778 Vrije Tijd € 336.827 € 526.265 Onderwijs € 340.026 € 428.595 TOTAAL € 3.153.923 € 3.597.667

Werkingssubsidies JR 2020 MJPA 2021 Welzijnsverenigingen € 4.844 € 4.183 Politiezone € 945.242 € 945.242 Hulpverleningszone € 253.514 € 279.194 Besturen van eredienst € 102.322 € 102.322 Andere begunstigden € 303.329 € 396.842 TOTAAL € 1.609.251 € 1.727.783

(8)

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor collectieve schuldenregeling en kinderopvang. In bijlage is het overzicht van de werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld terug te vinden.

Impact COVID19-crisis

Onderstaand overzicht geeft de subsidies 2020 weer die ontvangen zijn n.a.v. de COVID19-pandemie.

Aan uitgavenzijde zijn de werkingsuitgaven terug te vinden die specifiek zijn uitgegeven n.a.v. de coronacrisis.

2020 ontvangst uitgave

Belastingen

Schrappen opbrengst belasting op openblijven

drankgelegenheden na sluitingsuur in 2020 -10.000 EUR Verlagen tarief belasting op economische bedrijvigheden -121.970 EUR Sociaal beleid

Subsidie armoedebeleid:

algemene financiering armoedebestrijding

consumptiebudget kwetsbare huishoudens 7.922,33 EUR 8.362,46 EUR Subsidie ‘covid-19’ voor de doelgroep van het OCMW 13.283,00 EUR

Subsidie voor voedselhulp OCMW 1.280,00 EUR

Verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon 3.350,00 EUR Onderwijs

Werkingssubsidie voor scholen / corona toelage 3 in 1 (extra ICT-middelen voor digitaal afstandsonderwijs, extra

werkingsbudget voor onkosten heropstart scholen en geannuleerde schooluitstappen)

16.888,43 EUR

Toelage ter compensatie van hygiëne en veiligheidsmaatregelen

in de gemeentelijke basisscholen 6.775,80 EUR

opvang

projectsubsidie paasvakantie (deel GBS)

buitenschoolse kinderopvang (deel GBS) 2.600 EUR 49.820,00 EUR Verenigingen

Subsidie voor het lokale verenigingsleven: jeugd, sport en

cultuur 88.443,42 EUR

Subsidie lokaal genieten van de provincie (sportmateriaal

bewegen op de Leie) 5.750,00 EUR

Werkingsuitgaven

Werkingsuitgaven (beschermingsmateriaal, enz.) 89.338 EUR

(9)

Algemene Financiering

De reële ontvangst van het gemeentefonds bedraagt 908,6 kEUR en valt hiermee 3,2 kEUR hoger uit dan voorzien in het eindbudget 2020.

De reële belastingontvangsten vallen 412,5 kEUR lager uit dan voorzien in het eindbudget. De tabel in bijlage geeft een overzicht per type belasting van de reële opbrengsten 2020 t.o.v. het eindbudget 2020 en de voorgaande jaren. Een aantal opvallende vaststellingen:

• De opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen 80,4 kEUR lager uit dan voorzien bij de MJPA 2021. In dit bedrag zit ook de afrekening van 2019 (155,2 kEUR)

• De reële opbrengst van de aanvullende belasting op de personenbelasting valt 239,5 kEUR lager uit dan geraamd door FOD Financiën, en opgenomen in het eindbudget 2020. Bij de raming door FOD Financiën werd uitgegaan van een versnelling van de inning van kohieren van aanslagjaar 2020 in de periode augustus t.e.m. oktober 2020. FOD Financiën meldt dat deze afwijking van de raming komt doordat een verschuiving is gebeurd van verwachte ontvangsten van december 2020 naar januari 2021. Deze ontvangsten zullen dus in boekjaar 2021 opgenomen worden.

• De belasting op economische bedrijvigheden heeft 60,5 kEUR minder opgebracht dan geraamd en 145,5 kEUR t.o.v. 2019. De voornaamste reden is de verlaging van de tarieven voor aanslagjaar 2020 (-121,9 kEUR), zoals beslist door de gemeenteraad op 7 september 2020.

MJPA 2021

Ontvangst Uitgave Saldo saldo

0010-00: Algemene overdrachten tussen de

verschillende bestuurlijke niveaus € 2.012.308 € 431.161 € 1.581.147 € 1.578.212 0020-00: Fiscale aangelegenheden € 8.905.602 € 58.715 € 8.846.887 € 9.276.901 0030-00: Financiële aangelegenheden € 1.058 € 8.069 -€ 7.011 -€ 9.460 0040-00: Transacties in verband met de

openbare schuld € 31.658 -€ 31.658 -€ 31.181 0050-00: Patrimonium zonder

maatschappelijk doel € 11.634 € 11.634 € 11.785 TOTAAL Algemene financiering € 10.930.602 € 529.603 € 10.400.999 € 10.826.257

Beleidsitem Jaarrekening 2020

(10)

Algemeen Bestuur

Onder Politieke organen is, naast de lonen en presentiegelden, de verzekeringspremie voor het gemeentelijk pensioenfonds van de mandatarissen opgenomen (100 kEUR). In 2020 werd 94,2 kEUR uit het gemeentelijk pensioenfonds gehaald om de pensioenen te betalen.

Voor het OCMW is het pensioenfonds voldoende groot om alle pensioenen te kunnen betalen. Een verzekeringspremie voor het OCMW wordt dan ook niet meer betaald. In 2020 werd 8,5 kEUR uit het pensioenfonds gehaald voor de pensioenbetalingen.

De GAS-boetes (inclusief verkeersboetes) hebben 14,6 kEUR opgebracht, wat 1,4 kEUR lager is dan geraamd. Aan de GAS-cel van de provincie Oost-Vlaanderen hebben we in 2020 voor de

administratieve verwerking van de GAS-dossiers 7,8 kEUR betaald. De netto-opbrengst van de GAS- boetes bedroeg in 2020 dus 6,8 kEUR.

MJPA 2021

Ontvangst Uitgave Saldo Saldo

0100-00: Politieke organen € 116.974 € 499.747 -€ 382.773 -€ 506.178 0110-00: Secretariaat € 3.691 € 563.048 -€ 559.357 -€ 566.628 0111-00: Fiscale en financiële diensten € 1.028 € 354.179 -€ 353.151 -€ 361.530 0112-00: Personeelsdienst en vorming € 22.937 € 404.636 -€ 381.699 -€ 389.300 0113-00: Archief € 36.557 -€ 36.557 -€ 36.557 0130-00: Administratieve dienstverlening € 1.089 € 278.073 -€ 276.984 -€ 269.154 0171-00: Burgerparticipatie € - € - -€ 2.000 0190-02: Informatica € 100 € 402.755 -€ 402.655 -€ 459.014 0190-03: Externe communicatie € 327 € 92.934 -€ 92.607 -€ 89.314 0190-04: Gemeentehuis € 114.512 -€ 114.512 -€ 122.955 0190-05: Sociaal Huis € 1.315 € 33.491 -€ 32.176 -€ 40.250 0190-06: Overig algemeen bestuur € 91.715 -€ 91.715 -€ 95.415 0400-00: Politiediensten € 945.242 -€ 945.242 -€ 945.242 0410-00: Brandweer € 253.514 -€ 253.514 -€ 279.194 0480-00: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) € 14.618 € 8.218 € 6.400 € 6.100 0490-00: Overige elementen van openbare

orde en veiligheid € 547 € 14.915 -€ 14.368 -€ 18.850 0500-00: Handel en middenstand € 500 -€ 500 -€ 550 0790-00: Erediensten € 102.322 -€ 102.322 -€ 102.322 TOTAAL Algemeen Bestuur € 162.627 € 4.196.357 -€ 4.033.730 -€ 4.278.351

(11)

Welzijn

Onderstaand overzicht geeft voor elk type steun het reële saldo (d.i. de toegekende steun waarvan de subsidie of de (verwachte) terugbetaling is afgetrokken) weer dat ten laste valt van het OCMW:

MJPA 2021

0160-00: Hulp aan het buitenland € 12.000 -€ 12.000 -€ 15.375 0629-01: Betaalbaar wonen € 2.019 -€ 2.019 -€ 5.000 0629-02: Lokaal woonbeleid € 9.801 -€ 9.801 -€ 9.801 0900-00: Sociale bijstand € 168.107 € 319.033 -€ 150.926 -€ 211.503 0901-00: Voorschotten € 1.790 € 1.790 € - € - 0903-00: Lokaal Opvanginitiatief € 126.728 € 147.822 -€ 21.094 -€ 46.151 0905-01: Collectieve schuldenregeling € 25.838 € 38.630 -€ 12.792 -€ 4.162 0909-00: Overige verrichtingen inzake

sociaal beleid € 1.634 € 12.850 -€ 11.216 -€ 17.100 0920-00: Activeringstrajecten voor

werklozen € 16.700 € 29.696 -€ 12.996 -€ 20.117 0930-00: Sociale huisvesting € 36.968 € 34.089 € 2.879 € 4.620 0945-00: Kinderopvang € 56.968 € 45.958 € 11.010 -€ 20.582 0946-00: Thuisbezorgde maaltijden € 49.879 € 66.716 -€ 16.837 -€ 150 0948-01: Dienstenchequeonderneming € 153.517 € 240.323 -€ 86.805 -€ 140.783 0948-02: Poetsdienst € 1.635 € 335.717 -€ 334.081 -€ 339.011 0950-00: Ouderenwoningen € 19.617 € 2.090 € 17.527 € 7.892 0952-00: Seniorenflats € 171.889 € 66.935 € 104.954 € 85.812 0982-00: Ziekenhuizen € 509 -€ 509 -€ 509 0985-00: Gezondheidspromotie en

ziektepreventie € 98.158 -€ 98.158 -€ 110.500 TOTAAL Welzijn € 831.270 € 1.464.136 -€ 632.866 -€ 842.421

JR 2020 MJPA2021

leefloon -€ 20.670,51 -€ 38.500,51

steun in speciën -€ 28.573,53 -€ 35.000,00

steun in speciën gefinancierd door derden € 2.175,00 -€ 2.000,00 verblijfskosten bejaarden in externe rusthuizen -€ 9.809,40 -€ 10.200,00

federale mazoutpremie € 410,00 € 0,00

steun in natura -€ 775,00 -€ 7.520,00

steun in natura - medische verzorging -€ 4.360,54 -€ 2.500,00 steun in natura - farmaceutische kosten -€ 73,44 -€ 600,00

steun in natura - begrafeniskosten € 0,00 € 0,00

steun in natura - huur € 0,00 € 0,00

Tegemoetkoming toegewezen asielzoekers -€ 10.068,10 -€ 8.100,00 Tegemoetkoming in medische kosten asielzoeker -€ 199,82 -€ 300,00 Tegemoetkoming in farmaceutische kosten asielzoeker € 0,00 -€ 300,00 Tegemoetkoming in hospitalisatiekosten asielzoeker € 0,00 € 0,00 -€ 71.945,34 -€ 105.020,51

(12)

Grondgebiedzaken

De ontvangsten van het recyclagepark bedroegen 84,7 kEUR en liggen hiermee in het verlengde van de raming (90 kEUR). De uitgave voor de uitbating van het recyclagepark viel 43,7 kEUR hoger uit dan geraamd. De afrekening 2019 (15,2 kEUR) voor de exploitatie van het recyclagepark viel immers ten laste van 2020.

De dividenden van Imewo m.b.t. gas en elektriciteit vallen 26 kEUR hoger uit dan geraamd (265,4 kEUR in totaal). Het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting bedraagt 116,4 kEUR en valt 28,1 kEUR lager uit dan geraamd.

Voor het onderhoud van de parken en plantsoenen is 22,5 kEUR minder uitgegeven dan geraamd.

Ook voor het onderhoud van de begraafplaatsen is 3 kEUR minder uitgegeven. De reële ontvangsten van de gronden columbariumconcessies, nissen en naamplaatjes op de begraafplaatsen vallen 17,5 kEUR hoger uit dan vooropgesteld.

MJPA 2021

0119-00: Logistiek € 11.226 € 1.006.192 -€ 994.966 -€ 1.019.802 0200-00: Wegen € 29.963 € 79.958 -€ 49.996 -€ 69.423 0210-00: Openbaar vervoer € 26.089 -€ 26.089 -€ 36.000 0290-00: Mobiliteit en verkeer € 736 -€ 736 -€ 2.000 0300-00: Ophalen en verwerken van

huishoudelijk afval € 15.534 € 415.350 -€ 399.817 -€ 397.680 0309-01: Recyclagepark € 84.683 € 211.659 -€ 126.976 -€ 78.000 0309-99: Overig afvalbeheer € - € 5.314 -€ 5.314 -€ 4.000 0310-00: Beheer van regen- en

afvalwater € 1.269 -€ 1.269 -€ 1.784 0340-00: Aankoop, inrichting en

beheer van natuur, groen en bos € - € 13.893 -€ 13.893 -€ 57.630 0390-00: Overige milieubescherming € 376 € 72.962 -€ 72.586 -€ 78.991 0470-00: Dierenbescherming € 2.152 -€ 2.152 -€ 2.625 0600-00: Ruimtelijke planning € 1.685 € 206.177 -€ 204.492 -€ 228.873 0620-00: Grondbeleid voor wonen € 41 € 41 € 25 0630-00: Watervoorziening € 123.230 € 16.553 € 106.677 € 133.422 0640-00: Elektriciteitsvoorziening € 191.750 € 191.750 € 124.124 0650-00: Gasvoorziening € 73.687 € 73.687 € 115.280 0670-00: Straatverlichting € 7.508 € 122.859 -€ 115.351 -€ 154.480 0680-00: Parken en plantsoenen € 2.275 € 644.581 -€ 642.306 -€ 674.691 0990-00: Begraafplaatsen € 61.870 € 70.422 -€ 8.552 -€ 29.738 TOTAAL Grondgebiedszaken € 603.827 € 2.896.165 -€ 2.292.338 -€ 2.462.866

(13)

Vrije tijd

Bij de bibliotheek is de reële uitgave voor de boekencollectie en lezingen 7,3 kEUR lager uitgevallen dan geraamd. De werkelijke verhuurontvangsten voor de Oase, Brouwerij, Centrum Vierschaar, Tempelhof, Zomernest en oude Pastorie Deurle bedragen 13,4 kEUR en vallen hiermee 8,6 kEUR lager uit dan geraamd. De toelagen aan de socio-culturele verenigingen (inclusief de coronatoelage) bedroeg 33,6 kEUR en sluit daarmee aan op de raming (-0,1 kEUR). De toelagen aan de gezinnen (buurtfeest, cursus animator) vallen 7,3 kEUR lager uit dan geraamd.

Voor sportpromotie en -evenementen vallen de werkingsuitgaven 7,7 kEUR lager uit dan voorzien.

De reële uitgaven voor de uitbating van de sporthal (drankaankoop, onderhoud, nutsvoorzieningen) vallen 38,1 kEUR lager uit dan geraamd. De impact van de corona-pandemie is duidelijk op de verhuur in de sporthal: ze bracht 21,6 kEUR op wat bijna een halvering is t.o.v. 2019 (toen 42,2 kEUR). Ook de reële opbrengst van de cafetaria leed hieronder: 7,2 kEUR in 2020; in 2019 was dit 18,8 kEUR.

De opbrengst van de inschrijvingsgelden voor de speelpleinwerking bedraagt 11,9 kEUR (in 2019 bedroeg dit 19,2 kEUR) en valt hiermee 11,5 kEUR lager uit dan geraamd. De werkingsuitgaven

MJPA 2021

0520-00: Diensten voor toerisme € 0700-01: Gevaert Minne € 0700-02: Gust De Smet € 0700-99: Overige musea € 0703-00: Openbare bibliotheken € 0705-01: Oase € 430 € 0705-02: Brouwerij € 0705-03: Centrum Vierschaar € 0705-04: Tempelhof € 0705-05: Zomernest € 0705-06: Oude Pastorie Deurle € 0705-99: Overige culturele infrastructuur 0710-00: Feesten en plechtigheden € 0720-00: Monumentenzorg € 0739-01: Socio-culturele verenigingen € 0739-02: Cultuurprijzen € 0739-99: Overig kunstbeleid € 0740-00: Sportverenigingen € 0741-00: Sportpromotie en -evenementen € 0742-00: Sportinfrastructuur € 0749-00: Overig sportbeleid € 0750-00: Jeugdverenigingen € 0751-00: Speelpleinwerking € 0752-00: Jeugdinfrastructuur € 0759-00: Overig jeugdbeleid € 0959-00: Overige verrichtingen betreffende 322 € 35.775 -€ 35.453 -€ 39.905 7.263 € 86.431 -€ 79.168 -€ 84.730 3.689 € 17.160 -€ 13.471 -€ 14.503 7.500 -€ 7.500 -€ 6.100 4.777 € 305.147 -€ 300.369 -€ 317.633 7.809 -€ 7.379 -€ 9.742 1.000 € 15.177 -€ 14.177 -€ 16.375 425 € 7.606 -€ 7.181 -€ 10.345 6.378 € 14.467 -€ 8.089 -€ 9.356 - € 15.682 -€ 15.682 -€ 20.858 5.150 € 12.364 -€ 7.214 -€ 7.639 € 3.026 -€ 3.026 -€ 5.548 52 € 50.194 -€ 50.142 -€ 95.492 3.100 -€ 3.100 -€ 3.386 33.601 -€ 33.601 -€ 33.425 3.228 -€ 3.228 -€ 7.500 161 € 72.035 -€ 71.874 -€ 89.823 5.750 € 48.475 -€ 42.725 -€ 44.725 4.813 -€ 4.813 -€ 13.875 31.136 € 240.628 -€ 209.492 -€ 223.195 7.584 € 61.974 -€ 54.390 -€ 52.564 20.824 -€ 20.824 -€ 21.583 12.149 € 21.132 -€ 8.984 -€ 6.675 454 € 8.168 -€ 7.714 -€ 11.723 397 € 83.363 -€ 82.966 -€ 85.620

ouderen € 5.591 € 28.042 -€ 22.451 -€ 37.749 TOTAAL Vrije Tijd € 92.706 € 1.207.718 -€ 1.115.011 -€ 1.270.068

(14)

Onderwijs

De reële uitgaven voor schoolmateriaal, -abonnementen en schoolmaaltijden vallen 42,7 kEUR lager uit dan geraamd en 39,6 kEUR lager dan in 2019, wat een indicatie is van de impact van de corona- pandemie. De tussenkomsten van de ouders in de schoolmaaltijden, sneeuw- en openluchtklassen, en andere schoolkosten bedragen 153,2 kEUR en vallen hiermee (zoals verwacht) 61,9 kEUR lager uit dan in 2019.

De bijdrage aan Stad Deinze voor de personeelskosten van de muziekacademie bedraagt 65,2 kEUR en valt hiermee 10 kEUR lager uit dan voorzien. Aan de oudercomités is naast de werkingstoelage 2020 (volgens het nieuw reglement flankerend onderwijsbeleid) nog 38,9 kEUR uitbetaald aan toelage volgens het ouder geldend reglement.

MJPA 2021

0800-00: Gewoon basisonderwijs € 2.696.606 € 2.359.350 € 337.256 € 190.175

0820-01: Muziekacademie € 88.586 -€ 88.586 -€ 103.103

0869-00: Overige ondersteunende diensten voor het

onderwijs € 150.718 -€ 150.718 -€ 184.540

0870-00: Sociale voordelen € 2 € 79.714 -€ 79.712 -€ 79.374 0879-00: Andere voordelen € 8.439 -€ 8.439 -€ 11.058 0889-00: Ondersteunende diensten voor het

algemeen onderwijsbeleid € 61.109 -€ 61.109 -€ 92.681 TOTAAL Onderwijs € 2.696.608 € 2.747.916 -€ 51.308 -€ 280.581

(15)

Investeringsrekening

Het negatief investeringsresultaat 2020 valt 182,4 kEUR hoger uit dan geraamd.

Aan uitgavenzijde vallen de reële uitgaven hoger uit dan geraamd door de boekhoudkundige beweging t.b.v. 1,2 miljoen euro voor de overdracht van de openbare verlichting infrastructuur naar Fluvius.

Aan ontvangstenzijde is naast de verkoop van een zitmaaier, de blauwe bus en een aanhangwagen, een grote ontvangst (609,3 kEUR) geboekt n.a.v. de boekhoudkundige beweging van de overdracht van de openbare verlichting infrastructuur naar Fluvius.

Conform artikel 3 van het MB m.b.t. BBC is onderstaand overzicht opgenomen met de gedeeltes van de kredieten voor investeringen die overgedragen werden met toepassing van artikel 258 van het decreet over het lokaal bestuur. Er werden bij de gemeente kredieten overgedragen van 2020 naar 2021 voor een totaal bedrag van 319,1 kEUR. Bij het OCMW werden geen kredieten overgedragen.

Tenslotte geeft onderstaande tabel een overzicht van de reële investeringsuitgaven en -ontvangsten in 2020:

Investeringsrekening JR 2020 MJPA2021 Ontvangsten € 615.125 € 143.361

Uitgaven € 4.505.102 € 3.850.955 Saldo -€ 3.889.977 -€ 3.707.594

Beleidsdomein Beleidsitem Overdracht Reden

01: Algemeen

bestuur 0190-04: Gemeentehuis € 97.791,42 budget voor ontwerper gemeentehuis (Made) is enkel voorzien in 2020; saldo overdragen naar 2021

02: Welzijn 0952-00: Seniorenflats € 12.750,00 saldo voor architect A154 ikv renovatie badkamers seniorenflatgebouw

0200-00: Wegen € 42.086,15 budgetsaldo voor uitvoeringswerken Bogaertstraat door aannemer Jozef VDB verschuiven naar 2021; budget is enkel in 2020 voorzien

0200-00: Wegen € 4.357,55

Aankoop perceeltje grond van OCMW Gent/Sogent ter hoogte van Brandstraat 106 / hoek Hooglatemweg; budget in 2020 voorzien maar procedure van verkoop (nieuwe opmeting, schatting) zal pas in 2021 afgerond zijn 0600-00: Ruimtelijke planning € 35.891,02 budget voor ontwerpend onderzoek 'verdichting langs de

steenweg'; budget enkel in 2020 voorzien

0703-00: Openbare bibliotheek € 111.260,54 budget voor architect bij uitvoering vastgelegd in 2020;

budget enkel in 2020 voorzien

0710-00: Feesten en plechtigheden € 15.000,00 defibrillatoren worden in 2021 aangekocht; budget is enkel in 2020 voorzien

03: Grondgebied- zaken

04: Vrije tijd

(16)

Beleidsdomein Beleidsitem UITGAVE ONTVANGST Omschrijving 00: Algemene

financiering 0030-00: Financiële aangelegenheden € 520,59 € 2.600,00 Volstorting aandeel poolstok; verkoop blauwe bus 0190-02: Informatica € 178.996,47

aankoop digitaal handtekenplatform en digitale afsprakenmodule; aansluiting consortium LB365;

installatie raadzaal videostreaming; aankoop digitale schoolborden, werkplekinrichting en wifi in het seniorenflatgebouw

0190-04: Gemeentehuis € 27.968,72 aanstelling service designbureau herinrichting dienstverlening GH

0400-00: Politiediensten € 66.429,03 Saldo investeringstoelage 2019

0410-00: Brandweer € 25.820,89 Investeringsbijdrage

0490-00: Overige elementen van openbare

orde en veiligheid € 10.170,72 Ombouw sites en upgrade ANPR camera's

0790-00: Erediensten € 22.000,00 Investeringsbijdrage

0629-01: Betaalbaar wonen € 700.075,38 Aankoop hoeve Lijnstraat 84 0930-00: Sociale huisvesting € 18.058,51 Meesterproef Woonerf Priesterage 0945-00: Kinderopvang € 3.450,00 Huurwaarborg Guido Gezellestraat 21 0119-00: Logistiek € 39.498,78 € 3.250,00 Aankoop zitmaaier en aanhangwagen; verkoop

zitmaaier en aanhangwagen

0200-00: Wegen € 553.152,91

Erelonen afkoppelingsproject grachten Van den Abeelelaan en Driesmeers; wegeniswerken in Bogaertstraat, Elsakkerweg, Nelemeersstraat, MuseumlaanPontstraat en Oude Pontweg, Groene Dreef, Wiedauwdreef, Papenaard, Open Veld, Overmeerspark, Albijn Van den Abeele wandelpad en onderhoudswerken aan gemeentewegen, IBA aansluiting Lijnstraat; aankoop straatmeubilair en fietsbeugels sporthal

0290-00: Mobiliteit en verkeer € 202.548,33 Aankoop bestelwagens; Aankoop schuilhuisjes en fietsenstalling

0670-00: Straatverlichting € 1.225.157,84 € 609.275,14

Ondergronds brengen netten Hoge Heirweg, Lage Heirweg en Turrebos; intekening aandelen Apt (Imewo);

overdracht openbare verlichting naar Fluvius (boekhoudkundige beweging als uitgave en ontvangst) 0680-00: Parken en plantsoenen € 23.237,40 Parkbosproject; sloopwerken woning herinrichting

pastorietuin Deurle

0990-00: Begraafplaatsen € 65.872,40 Columbariumnissen en metselwerk begraafplaats Latem

0705-02: Brouwerij € 12.976,84 Vervangen luchtverwarming

0705-03: Centrum Vierschaar € 384.720,19 Aankoop woning Klapstraat 3

0705-05: Zomernest € 7.547,02 Vloerrenovatie

0740-00: Sportverenigingen € 8.070,03 Aankoop watersportmateriaal

0742:00: Sportinfrastructuur € 912.552,26 Aanleg kunstgrasterrein en vernieuwen verlichting A- terrein; uitvoering fase 2 renovatie sporthal; vervanging CV-installatie FC Latem

0752-00: Jeugdinfrastructuur € 16.278,07 Vervanging CV-installatie KSA-lokaal; aankoop materiaal uitleendienst

02: Welzijn

03: Grond- gebiedszaken

04: Vrije Tijd 01: Algemeen

bestuur

(17)

Liquiditeitenrekening

Dit deel van het resultaat bevat de aflossingen van leningen door gemeente en de terugvorderingen ervan. Vanaf 2020 staat de rechtspersoon gemeente i.p.v. het OCMW ook in voor de aflossing van de Imewo (vroegere Finiwo) lening omdat zij dan de eigenaar is van het sociaal huis, waarvoor de lening werd aangegaan.

Aan ontvangstenzijde is 573,4 kEUR opgenomen, dat het resultaat is van de boekhoudkundige beweging van de overdracht van de openbare verlichting infrastructuur aan Fluvius. Ook de tranche van Aquario (TMVW; lening n.a.v. de overdracht van de rioleringen in het verleden) is hier

opgenomen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle lopende leningen op 1/1/2021.

Liquiditeitenrekening JR 2020 MJPA2021 Ontvangsten € 630.345 € 19.736

Uitgaven € 428.705 € 379.915 Saldo € 201.640 -€ 360.179

omschrijving geleend

bedrag

openstaand bedrag 1/1/2021

verval-

jaar rente-

herziening Intrest%

Belfius diverse investeringen op 20 jaar € 1.114.880,50 € 249.714,86 2024 11/03/2024 1,134%

infrastructuurwerken wegeniswerken € 148.736,11 € 11.155,31 2022 nvt 1,105%

wegeniswerken 2003 (maenhoutst, latemstr, dorpstr) € 180.000,00 € 40.500,00 2025 nvt 1,524%

wegeniswerken 2004 € 300.000,00 € 90.000,00 2026 8/12/2020 2,093%

wegenis 2005 € 534.000,00 € 160.200,00 2026 8/12/2020 2,093%

terreininrichting & loods € 335.000,00 € 100.500,00 2026 8/12/2020 2,093%

Golflaan infrastructuur € 272.682,88 € 13.634,22 2021 nvt 0,836%

ondergronds brengen elektriciteit € 44.620,83 € 4.462,11 2022 17/12/2021 3,504%

openbare verlichting dossiers 2002 (Bosstr, Klapstr) € 75.000,00 € 15.000,00 2024 nvt 1,588%

jeugdlokaal € 400.000,00 € 120.000,00 2026 8/12/2020 2,093%

ontwerpkosten van de bibliotheek € 50.000,00 € 11.250,00 2025 nvt 1,524%

buitengewone toelage kerkfabriek St-Martinus restauratie € 57.579,39 € 4.318,63 2022 10/06/2021 2,548%

containerpark € 650.000,00 € 195.000,00 2026 8/12/2020 2,093%

Meenstraat infrastructuur € 186.415,93 € 9.320,73 2021 nvt 4,810%

Rioleringswerken Reinaertdreef € 198.315,00 € 14.873,81 2022 nvt 0,960%

rioleringswerken Meerstr, Keistr, ea dossier 2002 € 210.000,00 € 42.000,00 2024 nvt 1,385%

rioleringswerken 2003: Mulderdreef en Oude Vierschaarstr € 250.000,00 € 50.000,00 2024 nvt 1,385%

rioleringswerken 2004 € 250.000,00 € 75.000,00 2026 8/12/2020 2,093%

aankoop gronden in de Oude Vierschaarstr 2004 € 165.096,60 € 49.529,12 2026 8/12/2020 2,093%

Imewo Bouw sociaal huis € 780.000,00 475.981,14 € 2030 nvt 0,08%

TOTAAL € 1.732.439,93

(18)

Financieel evenwicht

In bijlage is ‘J2: Staat van het financieel evenwicht’ terug te vinden die de berekening van het beschikbaar budgettair resultaat en de (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge weergeeft.

Beschikbaar budgettair resultaat

Het budgettair resultaat van het boekjaar 2020 bedraagt -1.412.592 euro, wat 963,2 kEUR positiever is dan geraamd. Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2019 wordt daarbij geteld, zodat het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 in totaal 2.684.665 euro bedraagt.

In dit gecumuleerd budgettair resultaat zit 688.397 euro meegerekend voor de financiering van de rioleringswerken, dat grotendeels zal aangewend worden in 2021 voor de financiering van het Riofin tekort 2020 (cf. financiële risico’s).

Autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Door het hogere exploitatieresultaat is de autofinancieringsmarge (AFM) 554,7 kEUR beter en de gecorrigeerde AFM 603,5 kEUR beter dan geraamd.

(19)

Beleidsevaluatie

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 382841 Alg. 28846 / EK Budg. 40033 IK Budg. 37605 Gemeente Sint-Martens-Latem (0207.542.782) OCMW Sint-Martens-Latem (0212.171.563) Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem Vennelaan 23, 9830 Sint-Martens-Latem Algemeen directeur:: An De Vreese Financieel directeur:: Wim De Bruyne

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1: Een warm en burgercentraal lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten Exploitatie

Uitgaven 21.961 58.568 212.244

Ontvangsten 24.567 22.035 0

Saldo 2.606 -36.533 -212.244

Investeringen

Uitgaven 2.037.412 2.741.834 4.556.613

Ontvangsten 0 0 44.800

Saldo -2.037.412 -2.741.834 -4.511.813

Financiering

Prioritair actieplan: 1.1: Zorg voor kwetsbare inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Uitgaven 0 16.785 16.500

Saldo 18.817 -500 -16.500

Investeringen Financiering

(20)

Prioritaire actie: 1.1.1: Dienstverlening aan kwetsbare inwoners op psychosociaal, administratief en financieel vlak

Dienstverlening aan kwetsbare inwoners op psychosociaal, administratief en financieel vlak als kern van de werking van het sociaal huis.

Publieke info:

Voor de psychosociale dienstverlening aan mensen met een psychische problematiek, een verslavingsproblematiek of een zwaar trauma bestaat een samenwerking met OCMW Gent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De kerndienstverlening van het OCMW werd uitgevoerd in het eerste en het tweede semester van 2020.

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 werd een nieuw reglement goedgekeurd met betrekking tot maandelijkse en semesteriële steun die rekening houdt met de financiële situatie en gezinssituatie van het OCMW-cliënteel.

Evaluatie 2020: Gedurende het tweede semester van 2020 werd veel aandacht besteed aan het psychosociaal welzijn van de cliënten. Cliënten werden eerst en vooral doorverwezen naar de psychologe van het OCMW, welke maandelijks haar vaste zitdag heeft in het Sociaal Huis.

Van daaruit worden cliënten doorverwezen naar een psychologe op de privé-markt. Cliënten worden daarbij financieel ondersteund door het OCMW. Het OCMW gaf ook gevolg aan een aantal steunmaatregelen die genomen werden in functie van COVID door de federale en Vlaamse Overheid.

2020

Uitgaven 0 16.285 0

Saldo 16.285 0 0

Prioritaire actie: 1.1.2: Thuiszorg afstemmen op de behoeften van de cliënten en organiseren van ontmoeting

Thuiszorg afstemmen op de behoeften van de cliënten (poetsdienst, maaltijddienst, minder mobielencentrale, bib aan huis, …) en organiseren van ontmoeting

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Tijdens lockdown werd de boodschappendienst die normaal enkel kan gebruikt worden door bewoners van het woonerf Priesterage tijdelijk uitgebreid voor alle risicogroepen in de gemeente (van 2 naar 14 gebruikers). Hiervoor werd beroep gedaan op vrijwilligers. Ook de maaltijddienst werd in die periode grondig uitgebreid (van 18 naar 35 gebruikers).

Evaluatie 2020: Thuiszorgdiensten blijven in evolutie. Dankzij de belrondes van het voorbije jaar kunnen we beter in kaart brengen waar de oudere doelgroep in onze gemeente nood aan heeft.

(21)

Prioritaire actie: 1.1.3: Onderzoek bestaande initiatieven in kaart brengen en acties ter bestrijding van eenzaamheid

Onderzoek eenzaamheid, bestaande initiatieven in kaart brengen en acties opzetten ter bestrijding van eenzaamheid.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er werd een belangrijke klemtoon gelegd op het psychosociaal welbevinden van 70-plussers en mensen in eenzaamheid tijdens de lock-down ten gevolge van de COVID- 19-crisis. Hiervoor werd een telefoonschakel opgericht vanuit het Sociaal Huis met de hulp van meer dan 40 vrijwilligers. De seniorenconsulent zal dit project verder structureel uitwerken voor diegene die daar het meest nood aan hebben.

Evaluatie 2020: Tijdens de 2de COVID19 golf werd opnieuw extra aandacht besteed aan het psychosociaal welzijn van de 70 + inwoners. Opnieuw werd een belactie uitgevoerd. Een 20 tal vrijwilligers belden alle 70+'ers op. Problemen / vragen werden doorgegeven aan het Sociaal Huis.

Mensen die er behoefte aan hebben worden maandelijks opgebeld door de vrijwilliger.

Op 24/12 werd een bezoek gebracht aan een 48 tal eenzame senioren.

Prioritaire actie: 1.1.4: Gefaseerde aanpak toegankelijkheid gemeentelijk patrimonium mensen met beperking en kinderwagens

Gefaseerde aanpak toegankelijkheid gemeentelijk patrimonium voor mensen met een beperking en voor kinderwagens

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In de tweede fase van de renovatie van de sporthal (gestart in juni 2020) wordt de toegang tot het gebouw (de inkomsas) aangepast.

Huidige bibliotheek werd aangepast waardoor het beter kan gebruikt worden door lezers met een beperking.

Prioritaire actie: 1.1.5: Onderzoek naar en organisatie van respijtzorg (tijdelijk overnemen van de zorg) voor mantelzorgers

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Er zijn goede contacten met de directie van WZC Ter Venne. Er wordt onderzocht of een samenwerkingsovereenkomst met WZC Ter Venne kan worden opgemaakt met betrekking tot kortverblijf. Hiervoor werd onder andere juridisch advies ingewonnen.

(22)

Prioritaire actie: 1.1.6: Inwoners warm maken om informele en vrijwillige zorg op te nemen

Inwoners warm maken om informele en vrijwillige zorg op te nemen door o.a. sociale apps te promoten aan de inwoners en deze als lokaal bestuur actief te gebruiken.

Publieke info:

Door o.a. sociale apps te promoten aan de inwoners en deze als lokaal bestuur actief te gebruiken. Bijvoorbeeld Helpper en Hoplr.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De onverwachte COVID-19-crisis zorgde voor een nog ongeziene massale solidariteit onder de inwoners. Dit structureel verankeren in het dorp en in de verschillende wijken is een opdracht die verder zal uitgewerkt worden door de seniorenconsulent.

Evaluatie 2020: De nodige voorbereidingen worden getroffen om project Hopplr in najaar 2021 op te starten. Daarnaast werken we in de Eerstelijnszone in een werkgroep om sterktes en zwaktes van buurten in kaart te brengen en vanuit de Eerstelijnszone of het lokaal bestuur concrete acties op poten te zetten.

2020

Uitgaven 0 500 6.500

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -500 -6.500

Prioritaire actie: 1.1.7: Opvang van vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief en werken aan integratie

Opvang van vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief en werken aan integratie met voor iedereen een dagbesteding op maat.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In drie woningen in Sint-Martens-Latem is er een capaciteit voor de opvang van maximaal elf vluchtelingen. De huidige dagbesteding werd door de verantwoordelijke maatschappelijk werker in kaart gebracht en wordt meer benadrukt in het Sociaal Verslag voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en in individuele gesprekken met de cliënt. De COVID-19-crisissituatie zorgde ervoor dat de klemtoon voor de alleenstaande mannen gelegd werd op de inburgeringscursussen, de Nederlandse lessen en de zoektocht naar huisvesting en er geen andere stappen in functie van integratie in ons dorp mogelijk was.

Evaluatie 2020: Voor nieuwe vluchtelingen in het LOI wordt bij de intake gepolst naar interesses. Samen met de cliënt gaat de maatschappelijk werker op zoek naar een zinvolle daginvulling op maat. Op vaste tijdstippen worden toekomstgesprekken ingepland. Op deze manier kan in kaart worden gebracht waar men naartoe wil en wat men daarvoor dient te doen, of het nu gaat om een toekomst in België of daarbuiten. Rol van de maatschappelijk werker is hierbij zoveel mogelijk informatie mee te geven en bepaalde zaken te kaderen.

De Covidsituatie speelde hierin wel een beperkende rol, zowel naar integratie in de gemeente als voor het starten met bepaalde zinvolle bezigheden. Nederlandse lessen (veelal digitaal) en inburgeringscursussen blijven wel een zekerheid.

(23)

Prioritaire actie: 1.1.8: Realiseren functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

Het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

Publieke info:

De lokale besturen (OCMW’s) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk welzijn van de mutualiteiten(DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie en voor de prioritaire doelgroep van “mensen met een risico op energiearmoede”, hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

Voor meer info verwijzen we graag naar het integrale subsidiedossier dat kan geraadpleegd worden via volgende link:

https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: De lokale besturen (OCMW’s) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten voor maatschappelijk welzijn van de mutualiteiten (DMW) en het Centrum algemeen welzijnswerk(CAW), gaan binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie en voor de prioritaire doelgroep van “mensen met een risico op energiearmoede”, hun krachten en expertise bundelen en zo uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit door het realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband

Geïntegreerd Breed Onthaal.

Als lokaal bestuur wensen wij in uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid in te zetten op een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en hebben daarbij bijzondere aandacht voor onderbescherming. Deze doelstelling willen we realiseren door enerzijds ons Sociaal Huis verder uit te bouwen als lokaal aanspreekpunt voor alle burgers en anderzijds vanuit het Sociaal Huis een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal te realiseren. Om het

samenwerkingsverband optimaal te laten functioneren en na onderzoek van de lokale en regionale context wordt er geopteerd om binnen het werkingsgebied van de Eerstelijnszone Schelde en Leie de krachten en expertise van volgende partners te bundelen: de lokale besturen(OCMW’s) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de DMW en het CAW.

Samen met de andere partners willen we met het samenwerkingsverband volgende doelstellingen bereiken:

1. Neutrale informatie over het aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening versterken;

2. De rechten proactief verkennen;

3. De rechten realiseren;

4. De hulpvragen verhelderen;

5. Neutraal naar de gepaste sociale hulp- en dienstverlening doorwijzen.

Hierbij beschouwen we het proactief werken en de rechtenverkenning als prioritair. Het samenwerkingsverband staat nog in zijn kinderschoenen en alle partners moeten elkaars en hun specifieke werking en expertise nog leren kennen. Hierdoor wordt gekozen om op te starten met slechts één doelgroep. Na bevraging van alle partners viel de keuze om met de doelgroep van “mensen met een risico op energiearmoede” aan de slag te gaan.

De samenwerking moet in eerste instantie een meerwaarde opleveren voor de burger met een zorgen of ondersteuningsvraag, maar zal door een hechtere samenwerking en gerichtere doorverwijzing ook een meerwaarde generen voor de onthaaldiensten van de partners, potentiële doorverwijzers(=voorveld) en de medewerkers van het achterliggende gespecialiseerde hulpaanbod. Alle partners willen van het samenwerkingsverband een succesverhaal maken, maar beseffen maar al te goed dat wegens de dossierload in de eerstelijnsdiensten, het onmogelijk is om het project te realiseren zonder extra personeelsmiddelen. Alle lokale besturen verklaarden zich dan ook akkoord met de aanwerving van een voltijdse coördinator vanaf 1 januari 2020. De subsidie zal ontvangen worden door de stad Deinze en zal aangewend worden om de loonkost van de voltijdse coördinator te bekostigen.

(24)

https://www.deinze.be/gbo-samenwerkingsverband.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het dossier GBO, ingediend bij Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd goedgekeurd op 26 mei 2020 en behelst een subsidie voor 25.000 euro voor ons samenwerkingsverband. De selectieprocedure voor GBO-coördinator waarbij Sint-Martens- Latem ook vertegenwoordigd was in de jury, leidde na het mondeling gedeelte op 10 juni 2020 niet tot een aanwerving.

Evaluatie 2020: De selectieprocedure voor de aanwerving van een GBO-coördinator werd in oktober 2020 herhaald. Deze procedure leidde tot een aanwerving. De coördinator start op

2020

Uitgaven 0 0 10.000

Ontvangsten 2.532 0 0

Saldo 2.532 0 -10.000

Prioritaire actie: 1.1.9: De projectvereniging 'wijkwerkorganisatie Leie en Schelde' neemt de regierol sociale economie op.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Begin 2020 diende de projectvereniging wijkwerken een subsidiedossier in om de regierol sociale economie voor onze regio op ons te nemen. Gelet op de goedkeuring van dit dossier wenst de projectvereniging te starten met de verdere uitbouw van de RSE (regierol sociale economie). Voor de uitbouw wenst men een ambtelijke stuurgroep op te richten waarbij het afdelingshoofd Welzijn, Burger en Vrije tijd zal fungeren als aanspreekpunt.

Evaluatie 2020: Er werd in 2020 een website en een promotiefilmpje gemaakt om onder andere de sociale economie te promoten. Deze communicatiekanalen zijn zowel interessant voor gebruikers als aanbieders.

Prioritaire actie: 1.1.10: Onderzoek opstart samenwerking binnen de wijkwerkorganisatie rond statuut tijdelijke werkervaring

Publieke info:

Er wordt onderzocht of de aanwerving van een trajectbegeleider voor de verschillende besturen haalbaar is.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een aantal besturen van de projectvereniging Wijk-Werken Leie en Schelde (De Pinte, Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Sint- Martens- Latem, Zulte) willen actief deelnemen in een samenwerking rond Tijdelijke Werkervaring (TWE). Het bestuur van de gemeente Merelbeke en de stad Deinze gaven aan hier niet aan deel te nemen maar geen bezwaar te hebben dat de projectvereniging de uitbouw van dit project op zich zal nemen. Op de Raad van Bestuur van 9 juli 2020 werd een voltijds adviseur-Maatschappelijk Werker TWE aangesteld om die uitwerking vorm te geven.

Evaluatie 2020: De trajectbemiddelaar werd aangesteld en houdt sinds 22 oktober 2020 zitdag op donderdagnamiddag in het Sociaal Huis. Zij volgt het lopende TWE-traject op en zorgt samen met de maatschappelijk werker voor intakes voor potentiële kandidaten en navolggesprekken bij einde artikel 60 om zo de kansen op tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit te vergroten.

Geen niet-prioritaire acties

(25)

Prioritair actieplan: 1.2: Voeren van een generatiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Investeringen

Uitgaven 0 0 50.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -50.000

Financiering

Prioritaire actie: 1.2.1: Onderzoek haalbaarheid klantvriendelijk recyclagepark en herinrichting i.f.v. van gebruikscomfort

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Extern adviseur werd aangesteld door IVM. Inventarisatie van de huidige situatie is gebeurd door een nulpuntbepaling.

2020

Investeringen

Uitgaven 0 0 45.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -45.000

Financiering

Prioritaire actie: 1.2.2: Begeleiden van een gemotiveerd team tot een actieve jeugdhuiswerking en ondersteunen jeugdbewegingen

Begeleiden van een gemotiveerd team tot een actieve jeugdhuiswerking en ondersteunen van de verschillende jeugdbewegingen

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een nieuw bestuur werd aangesteld. Door corona was het contact met het nieuwe bestuur beperkt omdat activiteiten werden afgelast. Het jeugdhuis staat klaar om terug op te starten van zodra de COVID-19-crisissituatie dit terug toelaat.

(26)

Prioritaire actie: 1.2.3: Faciliteren kindgerelateerde vragen gezinnen ( o.a. via huis van het kind, loket kinderopvang en noo

Faciliteren van kindgerelateerde vragen van gezinnen ( o.a. via werking huis van het kind, loket kinderopvang en opvolgen nood kinderopvang).

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Infano verzorgt sinds december 2019 het loket Kinderopvang voor De Pinte en Sint-Martens-Latem. Alle kinderopvanginitiatieven worden gebundeld en in één digitale aanvraag kunnen de ouders meerdere opvanginitiatieven bevragen.

Gezien het grote tekort aan kinderopvang werd een huurovereenkomst afgesloten voor een pand in de Guido Gezellestraat (Gemeenteraad 26 maart 2020). Op het College van 19 juni 2020 werd een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd voor de functiewijziging van eengezinswoning naar kinderopvang. De omgevingsvergunning werd afgeleverd op 31 juli 2020. De nodige aanpassingswerken werden uitgevoerd.

Evaluatie 2020: Kinderopvang Harlekijn met ruimte voor max. 16 kinderen werd geopend op 1 oktober 2020. Het Huis van het Kind realiseerde vormingen voor onthaalbegeleiders en ouders met betrekking tot oa. veiligheid (EHBO en Brandblussen) in 2020. Het digitaal loket

kinderopvang wordt door het merendeel van de kinderopvanginitiatieven actief gebruikt en wordt op de website van het Lokaal Bestuur als eerste link bij kinderopvang vermeld. Een actieve sensibilisering rond het digitaal loket en de voordelen wordt in samenwerking met Kind en Gezin opgenomen in het Lokaal Overleg Kinderopvang van 2021.

Prioritaire actie: 1.2.4: Inrichten generatievriendelijke wandelroute van Priesterage tot de Leie.

Inrichten generatievriendelijke wandelroute (wandelroute met veel rustpunten en verlaagde overgangen bermen) van Priesterage tot de Leiesteiger.

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Om deze actie grondig en correct te kunnen uitvoeren is de input van de gebruikers nodig. Dit is een actie die samen met de seniorenconsulent wordt uitgevoerd (start tewerkstelling 17 augustus 2020). De seniorenconsulent gaat samen met de beweegcoach en gebruikers letterlijk op stap om de hindernissen en wensen in kaart te brengen. Vervolgens zal de actie in samenwerking met de dienst grondzaken uitgevoerd worden.

2020

Investeringen

Uitgaven 0 0 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 -5.000

Financiering

Geen niet-prioritaire acties

(27)

Prioritair actieplan: 1.3: Gedifferentieerd woonbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020

Uitgaven 2.019 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.019 -5.000 -5.000

Investeringen

Uitgaven 700.075 700.075 514.214

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -700.075 -700.075 -514.214

Financiering

Prioritaire actie: 1.3.1: Project betaalbaar wonen in de Lijnstraat

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Begin 2020 vond overleg plaats met de 'werkgroep betaalbaar wonen', samengesteld uit vertegenwoordigers uit de verschillende fracties. Op 13 mei 2020 werd het verslag afgewerkt en overgemaakt aan meester Rasschaert. Op 29 juni 2020 ontving het bestuur de eerste reacties van meester Rasschaert over het verslag van de werkgroep met de vraag om hierover verder overleg in te plannen.

In het verlengde van de aankoop Lijnstraat 84 (GR 7 september 2020) werd aan de werkgroep voorgesteld om het project 'betaalbaar wonen' te herevalueren en te beslissen of we niet beter de beide percelen benutten voor een meer rendabel project waar, gezien de oppervlakte van de beide percelen samen, een betere leefbaarheid (tuin, open ruimte enz.) kan worden ontwikkeld. Op 15 december 2020 vond een tweede overleg plaats met meester Rasschaert.

Tijdens dit overleg werd een uitgebreid aantal voorbeelden van realisaties betaalbaar wonen gepresenteerd.

In februari 2021 wordt een nieuw overleg gepland met de werkgroep. De politieke

afstemming over omschrijving van het project blijft de eerste noodzakelijke mijlpaal die moet gerealiseerd worden.

2020

Uitgaven 2.019 5.000 5.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -2.019 -5.000 -5.000

Investeringen

Uitgaven 700.075 700.075 175.000

Ontvangsten 0 0 0

Saldo -700.075 -700.075 -175.000

Financiering