ZWEMBAD DE VENNE
TE HIPPOLYTUSHOEF
Hippolytushoef, 20 september 2016 In opdracht van ‘Stichting Zwembad op Wieringen’
Opsteller: L.W. van der Meulen
Adres: Elftstraat 26, 1777CG Hippolytushoef
2
Inhoud
INLEIDING ... 4
ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF ... 4
SIMON EG ... 4
TJEBBE TIP ... 4
WILBERT VAN DER MEULEN ... 4
HAN KOPPE... 4
OPDRACHT ... 5
CONCLUSIE ... 5
ALGEMENE GEGEVENS ... 6
VERZORGINGSGEBIED ... 6
STAAT VAN HET ZWEMBAD ... 6
OPBOUW VAN DE ORGANISATIE ... 7
STICHTING ZWEMBAD DE VENNE... 7
ZWEMBAD DE VENNE B.V... 7
HET PERSONEEL ... 9
JAN NORDER... 9
AUDRI DE BRUIN ... 9
HELGA GROENEVELD – WOLTHUIZEN ... 9
AFRA DE WOLF ... 9
ELLEN SCHOUTEN – MEINEMA ... 9
NEL HOEKSTRA ... 9
VOORWAARDEN OVERNAME PERSONEEL ... 9
CAO GEMEENTEN EN ZWEMBADEN ... 9
NIEUW PERSONEEL ... 10
SALARISKOSTEN ... 10
BEROEP OP (DEEL) FRICTIEKOSTEN ... 11
FINANCIËLE VOORUITZICHTEN ... 12
TOT STAND KOMING CIJFERS ... 14
CONCLUDEREND ... 15
OPENINGSTIJDEN ... 16
AANBOD ... 18
AQUAJOGGEN ... 18
AQUAROBICS ... 18
HIB (Hart in Beweging) ... 18
3
TRIMZWEMMEN ... 18
MEDISCH ZWEMMEN / REVALIDATIEZWEMMEN ... 18
ASTMA/LONG GROEP ... 19
RECREATIEF ZWEMMEN / BANEN ZWEMMEN ... 19
FIFTY-FIT / MBVO (meer bewegen voor ouderen) ... 19
ZWEMLESSEN ... 19
MEDIA EN MARKETING ... 20
WEBSITE EN SOCIALE MEDIA ... 20
RECLAME ... 20
SPONSORING ... 20
SCHOLENONDERZOEK ... 21
IDEEËN EN PLANNEN VOOR DE TOEKOMST ... 22
TARIEFSVERHOGINGEN ... 22
ABONNEMENTEN ... 22
BETAALD TOEGANGSSYSTEEM MET POORTJES ... 22
HORECA ... 22
LIGWEIDE ... 23
BUITENZWEMBAD ... 23
SCHOOLZWEMMEN ... 23
VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN ... 23
PELLETKACHEL ... 23
4
INLEIDING INLEIDING INLEIDING INLEIDING
ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF ONTSTAAN VAN HET INITIATIEF
Naar aanleiding van het collegevoorstel in 2015 om de zwembaden in Winkel, Breezand, Wieringerwerf en Hippolytushoef te sluiten en nieuwbouw te plegen in Wieringerwerf en Anna Paulowna ontstond veel ophef over het verdwijnen van het zwembad in Hippolytushoef. Het voorgenomen besluit leverde veel verontwaardiging op onder de bevolking van Wieringen en ideeën om het zwembad open te houden waren al snel gemaakt. Uiteindelijk is hieruit een groep ontstaan die zich ging inzetten om het zwembad op Wieringen te laten bestaan. Het is de bedoeling om vanuit een stichting hieraan gestalte te geven.
Zo’n twee jaar geleden kwam ons ter ore dat de gemeente van plan was om het zwembad te sluiten.
Tijdens het zwemmen in Zwembad de Venne werd hier over gesproken en al snel werd de conclusie getrokken dat van sluiting geen sprake mocht zijn. Het idee van overnemen van het zwembad was toen al deels geboren. Het sluiten van de zwembaden werd pas in augustus 2015 officieel aangekondigd in het collegevoorstel. Hierna is snel contact gezocht met de politiek en gevraagd of een particulier initiatief kans van slagen zou hebben, waarop bevestigend werd gereageerd. Hierna zijn een aantal mensen benaderd, om een werkgroep te formeren die zich wilden inzetten voor het openhouden van het zwembad. Deze mensen willen we graag aan u voorstellen:
SIMON EG SIMON EG SIMON EG SIMON EG
Simon is geboren in Blokker en is na zijn opleiding tot schoolmeester op Wieringen terecht gekomen, om les te geven op de H. Henricusschool. Op het moment dat Simon in Hippolytushoef ging wonen (1971) bestond het zwembad nog niet. Deze is pas gebouwd in 1978. Simon had daarna vaak met het zwembad te maken, vanwege het schoolzwemmen. Simon is nu 68 en geeft les aan dyslectische kinderen via zijn eigen bedrijf in Den Oever en is actief betrokken bij de politiek als lid van D66 en is deel van de steunfractie. Hij is de voorzitter.
TJEBBE TIP TJEBBE TIP TJEBBE TIP TJEBBE TIP
Tjebbe is geboren in Akersloot en is na veel omzwervingen door Noord-Holland, na zijn pensioen in 2008 op Wieringen gekomen en is gaan wonen in Hippolytushoef. De voorzieningen speelden daarbij een voorname rol om te kiezen voor Hippolytushoef en dan met name vanwege het zwembad. Hij heeft vroeger aan wedstrijdzwemmen gedaan en ook zijn kinderen en kleinkinderen zijn hier actief mee bezig. Toen de kwestie van sluiten van de zwembaden ter sprake kwam tijdens het zwemuurtje was de conclusie om iets op te starten om het zwembad te behouden snel gemaakt. Hij is op dit moment 67 en is actief lid van de VVD en is hiervoor raadslid geweest bij de voormalig gemeente Wieringen en Hollands Kroon. Tjebbe is de secretaris.
WILBERT VAN DER MEULEN WILBERT VAN DER MEULEN WILBERT VAN DER MEULEN WILBERT VAN DER MEULEN
Wilbert is geboren in Den Helder, maar heeft altijd in Hippolytushoef gewoond. Er werd nog gezocht naar een financieel persoon en daarom werd er aangeklopt bij Advies Groep Wieringen (administratiekantoor uit Hippolytushoef) Hij was meteen enthousiast om een bijdrage te leveren aan het initiatief om het zwembad te behouden. Wilbert is sinds zijn 18de werkzaam in de administratie/accountantspraktijk en is op dit moment 25 jaar. Wilbert is de penningmeester.
HAN KOPPE HAN KOPPE HAN KOPPE HAN KOPPE
Han is geboren in Deventer en heeft zijn gehele leven veel gezwommen en is actief geweest als zwemtrainer binnen een vereniging. Hij is naar Hippolytushoef verhuisd vanwege zijn werk bij de Koninklijke Marine, waar hij verbindelaar was. In 1979 is hij onderdeel geweest van de oprichting van zwemvereniging Wieringer Zwem- en Poloclub Normerven. Hij is op dit moment voorzitter van de
5
zwemvereniging en geeft nog altijd trainingen aan leden van de vereniging. Hij is door Simon en Tjebbe benaderd om een bijdrage te leveren aan het initiatief voor behoud van het zwembad. Dit natuurlijk door zijn betrokkenheid bij het zwembad via de vereniging. Han is op dit moment 68 jaar en is bestuurslid.
OPDRACHT OPDRACHT OPDRACHT OPDRACHT
Vanuit de gemeente is aangegeven dat zij willen meewerken aan een particulier initiatief om de zwembaden open te houden. Daarbij wordt een bepaalde mate van samenwerking tussen de zwembaden vereist. Aan ons de taak om aan te tonen dat ons particuliere initiatief kans van slagen heeft. Wij hebben onszelf de opdracht gegeven om tot een uitgewerkt plan te komen waarin Zwembad de Venne kan blijven voortbestaan, of juist niet. In de overkoepelende samenwerkingsgroep tussen de vier zwembaden in Hollands Kroon ‘HOZE’ is besloten dat elk zwembad individueel een ondernemingsplan gaat uitwerken om in kaart te brengen hoe de zwembaden ervoor staan en of het zinvol is om door te gaan.
CONCLUSIE CONCLUSIE CONCLUSIE CONCLUSIE
Wij zijn van mening dat het openhouden van het bad mogelijk is. Door het zwembad aantrekkelijker te maken met (relatief) kleine investeringen, zoals het bouwen van een kantine, het aanleggen van een buitenzwembad(je) verruimde openingstijden in het weekend en energiebesparende maatregelen zien wij mogelijkheden om het zwembad te behouden voor de komende 15 jaar. Hierbij moeten er met de gemeente harde afspraken gemaakt over onder andere het personeel. Een eventuele bijdrage uit de vastgestelde frictiekosten van € 1.200.000 lijkt ook noodzakelijk te zijn om een gezonde organisatie op te bouwen.
6
ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS
Zwembad de Venne is in 1979 geopend aan de Hortensialaan 2 in Hippolytushoef. Het zwembad is gerealiseerd doordat er een sterke behoefte aan een zwembad was vanuit de Wieringer bevolking. Een lokale inzamelingsactie heeft zelfs bijgedragen aan de kosten van de bouw van het zwembad.
Er werd een wedstrijdbad van 10 bij 25 meter gerealiseerd. Waarbij een deel van 10 bij 10 meter een diepte heeft van 2 meter. De overige 15 meter heeft een diepte van 1,40 meter tot 90 centimeter.
Daarnaast is er een peuterbadje, waar de kleinste kinderen de basisvaardigheden van het zwemmen geleerd krijgen.
Het zwembad is gebouwd op een terrein van ongeveer 5.500 m2, waarvan ongeveer 900 m2 bebouwd is. Op het terrein zelf zijn ongeveer 34 parkeerplaatsen. Daarnaast is er voldoende ruimte om fietsen te plaatsen in de fietsenrekken. Het gehele terrein is omheind met een hek. ’s Avonds wordt het hek afgesloten.
VERZORGINGSGEBIED VERZORGINGSGEBIED VERZORGINGSGEBIED VERZORGINGSGEBIED
Het verzorgingsgebied van het zwembad bestaat met name uit de regio Wieringen, Er wonen ongeveer 8.640 mensen op Wieringen. Wieringen omvat de dorpen Hippolytushoef (4.800), Den Oever (2.145), Westerland (735), Oosterland (225) en Stroe (160). In de overige gebieden wonen 575 mensen. Gemiddeld worden er ongeveer 90 kinderen per jaar geboren. In totaal zijn er 1.265 huishoudens met kinderen en zijn 1.940 mensen de leeftijd van 65 gepasseerd.
De mensen waar het zwembad zich op richt, zijn vooral de kinderen die nog moeten leren zwemmen en vaak gebruik maken van het recreatiezwemmen en de ouderen die veel gebruik maken van de
verschillende doelgroepen.
STAAT VAN HET ZWEMBAD STAAT VAN HET ZWEMBAD STAAT VAN HET ZWEMBAD STAAT VAN HET ZWEMBAD
Het zwembad ziet er aan de buitenkant verzorgd uit. Alles zit goed in de verf. De groenvoorziening verdient echter wel aandacht. Er vindt een wildgroei aan bomen plaats aan de rand van het terrein. Aan de binnenkant van het zwembad is er wel actie vereist wat betreft het schilderwerk. Met name in de ruimte van het zwembad zelf. De droge gedeeltes zien er verzorgd uit. Aangezien het een zwembad van 37 jaar oud betreft, is het bad hier en daar gedateerd. Echter, alles ziet er netjes en schoon uit. Het tegelwerk is in goede staat.
In het verleden is er voor gekozen om zonnepanelen op het dak van het zwembad te plaatsen om het water in het zwembad te verwarmen. Er ligt dan ook een aanzienlijk aantal panelen op het dak (+/- 110 m2). Dit systeem lijkt echter niet (goed) te werken. Het zorgt slechts voor een beperkte besparing op de energie en gaskosten. Dit terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was dat hier grote besparingen behaald moesten worden.
7
OPBOUW VAN DE ORGANISATIE OPBOUW VAN DE ORGANISATIE OPBOUW VAN DE ORGANISATIE OPBOUW VAN DE ORGANISATIE
Door de gemeente is duidelijk aangegeven dat zij de zwembaden willen afstoten, waarbij is aangegeven dat ze willen meewerken om de zwembaden in dit proces om niet over te dragen aan een initiatief vanuit de bevolking. Het is onze bedoeling om het zwembad over te nemen en over te dragen aan een stichting. Er bestaat reeds een Stichting Zwembad op Wieringen, welke is opgericht in 1975, ook toen al met het doel om een zwembad op Wieringen te krijgen en later om het zwembad te behouden. Sinds jaren is deze stichting niet meer actief, maar wij zijn voornemens de stichting nieuw leven in te blazen en opnieuw te gebruiken om het zwembad op Wieringen te behouden, waarbij de naam (vermoedelijk) zal worden gewijzigd in Stichting Zwembad de Venne.
STICHTING ZWEMBAD DE VENNE STICHTING ZWEMBAD DE VENNE STICHTING ZWEMBAD DE VENNE STICHTING ZWEMBAD DE VENNE
Wanneer het zwembad door de gemeente om niet zal worden overgedragen aan de stichting, zal deze een volledig faciliterende functie krijgen. De stichting zal het zwembad beheren en onderhouden, echter zal het niet de exploitatie uitoefenen. Hiervoor zal een aparte Besloten Vennootschap (BV) worden opgericht. De stichting heeft als doel om het zwembad te onderhouden, te promoten en beschikbaar te stellen voor alles wat in de ruimste zin verband houdt met zwemmen. Dit zal deels voort moeten komen uit bijdrages die vrijwilligers moeten leveren. Hierbij moet met name gedacht worden aan het onderhouden van het zwembad, de groenvoorziening en de parkeerplaats.
Het is de bedoeling dat de stichting het zwembad zal verhuren aan de BV. Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en het verhuren van een accommodatie als zodanig is door de Belastingdienst aangewezen als een dienst die valt onder het 6% BTW tarief. De stichting zal aan alle eisen hieromtrent voldoen. Dit betekent dat de stichting hierdoor BTW-plichtig zal zijn. Bijkomend voordeel is dat onderhoudswerkzaamheden en investeringen in en aan het zwembad, welke onder het 21% BTW tarief vallen, hierdoor ook aftrekbaar zijn voor de BTW. Dit kan uiteindelijk een aanzienlijk BTW voordeel opleveren. Met de opbrengsten die voortvloeien uit de verhuur van het zwembad, zullen deze werkzaamheden worden bekostigd.
Het stichtingsbestuur zal uit minimaal 3 personen bestaan (voorzitter, secretaris en penningmeester) en zal haar werkzaamheden uitoefenen, zonder dat hiervoor enige vorm van betaling is verschuldigd. Ook de vrijwilligersvergoeding valt hieronder. Vrijwilligers kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen.
ZWEMBAD ZWEMBAD ZWEMBAD
ZWEMBAD DE VENNE DE VENNE DE VENNE DE VENNE B.V. B.V. B.V. B.V.
Zoals hiervoor reeds is geschreven, wordt het zwembad geëxploiteerd door een BV. De BV zal moeten worden opgericht en zal de naam Zwembad de Venne B.V. dragen. (de kosten van oprichting bij de notaris zullen wij (deels) gesponsord proberen te krijgen). Hierbij zal de stichting 100% eigenaar worden van de BV.
Er is voor deze constructie gekozen omdat de eigenaar van een BV slechts beperkt aansprakelijk is. Zo’n BV kan ook in samenwerking met andere baden (stichtingen) binnen de HOZE-groep (Hollands Kroon Zwembad Exploitatie).
Makkelijk gezegd zal de BV de rol van de gemeente gaan overnemen. Dat betekent dus dat er voor het personeel geen grote veranderingen zullen optreden. Op dit moment wordt het zwembad al grotendeels autonoom geleid door het personeel. Dit zal in de toekomst uiteraard niet veranderen. Het uitgangspunt is dan ook om het huidige personeel van het zwembad over te nemen, inclusief behoud van salaris en opgebouwde rechten (hierover meer in hoofdstuk ‘Het personeel’).
Het is ons doel om als stichtingsbestuur zo weinig mogelijk bezig te zijn met de exploitatie van het zwembad. Wij als stichtingsbestuur hebben geen ervaring met het exploiteren van een zwembad en
8
hebben daarom vastgesteld dat het zwembad het best geleid kan worden door het personeel zelf, zonder al te veel bemoeienis van het bestuur. Uiteraard zullen wij altijd beschikbaar zijn voor vragen en advies.
Het grote verschil voor het personeel zal zijn dat ze niet meer in dienst zijn bij de Gemeente Holland Kroon, maar in dienst komen van Zwembad de Venne B.V. Daarnaast zullen de rekeningen niet meer worden betaald door de gemeente, maar zullen deze moeten worden betaald uit de opbrengsten die het zwembad zal genereren. De inkomstenstroom zal daardoor constant moeten zijn en het liefst een groei laten zien. De overname van de administratieve werkzaamheden inclusief de loonadministratie van de gemeente zal de grootste verandering zijn. De administratieve taken zullen deels door het hoofd van het zwembad en deels door de penningmeester van de stichting worden verzorgd. Dit om kosten van uitbesteding te besparen. De loonadministratie zal wel worden uitbesteed.
9
HET PERSONEEL HET PERSONEEL HET PERSONEEL HET PERSONEEL
Om een beeld te krijgen van het personeel, wie ze zijn en wat ze precies doen in het zwembad is hieronder een kleine beschrijving van iedereen opgenomen. Bij de overname van een bestaand bedrijf is het goed om te weten, wie er op dit moment werken en wat de taken van een ieder zijn. Het team van het zwembad bestaat op het moment uit 6 personen:
JAN N JAN N JAN N JAN NORDERORDERORDER ORDER
Jan is in 1987 in het zwembad komen werken. Hij is zwemleraar en kan alle lessen verzorgen. Daarnaast zorgt hij voor een stukje onderhoud aan de installaties en test hij het zwemwater. Jan is 55 jaar en werkt als enige fulltime.
AUDRI DE BRUIN AUDRI DE BRUIN AUDRI DE BRUIN AUDRI DE BRUIN
Audri werkt reeds 16 jaar in het zwembad. Ze geeft alle aquasport lessen en geeft daarnaast de lessen voor de A, B en C diploma’s. Daarnaast vervult ze, wanneer nodig, de kassawerkzaamheden. Ze is 42 jaar en werkt 25,75 uur per week.
HELGA GROENEVELD HELGA GROENEVELD HELGA GROENEVELD
HELGA GROENEVELD –––– WOLTHUIZWOLTHUIZWOLTHUIZWOLTHUIZENENENEN
Helga werkt nu 28 jaar in het zwembad. Zij werkt met name achter de kassa, maar zorgt ook voor de administratie hiervan. Daarnaast verzorgt ze de facebooksite van het zwembad en organiseert zij de activiteiten. Denk hierbij aan de zwemdisco en de zwem-4-daagse. Ze is 49 jaar en werkt 20 uur per week.
AFRA DE WOLF AFRA DE WOLF AFRA DE WOLF AFRA DE WOLF
Afra is 29 jaar en werkt reeds 9 jaar in het zwembad. Ze verzorgt met name de zwemlessen en is toezichthouder. Daarnaast vervult zij kassawerkzaamheden. Ze werkt 9,75 uur.
ELLEN SCHOUTEN ELLEN SCHOUTEN ELLEN SCHOUTEN
ELLEN SCHOUTEN –––– MEINMEINMEINMEINEMAEMAEMAEMA
Ellen werkt sinds 2000 in het zwembad. Ze geeft met name zwemlessen en is toezichthouder. Daarnaast vult ze een aantal uren op van Nel Hoekstra. Ellen is 55 jaar en werkt 15,75 uur en vult 6,25 uur op van Nel.
NEL HOEKSTRA NEL HOEKSTRA NEL HOEKSTRA NEL HOEKSTRA
Nel is 61 jaar en werkte als zwemonderwijzer en toezichthouder 14 uur per week. Ze zit helaas vanwege ziekte al twee jaar thuis. Haar uren worden deels door Ellen opgevuld en deels door een inhuurkracht.
VOORWAARDEN OVERNAME PERSONEEL VOORWAARDEN OVERNAME PERSONEEL VOORWAARDEN OVERNAME PERSONEEL VOORWAARDEN OVERNAME PERSONEEL
Door de gemeente zijn een aantal voorwaarden gesteld voor het meewerken aan een overname van het zwembad. Eén van de voorwaarden is dat het personeel wordt overgenomen, inclusief de salarissen en opgebouwde rechten door het personeel. In een gesprek met het personeel zelf is door hen ook aangegeven dat behoud van salaris en opgebouwde rechten zeer belangrijk is. Dit was voor ons niet meer dan vanzelfsprekend en we zijn dan ook voornemens om de salarissen van het personeel gelijk te houden.
CAO GEMEENTEN EN ZWEMBADEN CAO GEMEENTEN EN ZWEMBADEN CAO GEMEENTEN EN ZWEMBADEN CAO GEMEENTEN EN ZWEMBADEN
Het huidige personeel valt onder de cao Gemeenten. Dit omdat het personeel in dienst is van de Gemeente Hollands Kroon en daardoor ambtenaar is. De belangrijkste punten uit de cao zijn altijd de salarisschalen, eventuele toeslagen, pensioen, vakantiedagen en het aantal uur in een werkweek. Wanneer het personeel in dienst van de BV komt zal de cao Zwembaden gaan gelden. Dit is de nieuwe cao die voort is gekomen uit de splitsing van de cao Recreatie. Sinds 1 juli 2016 is deze nieuwe cao in werking getreden. Omdat de twee cao’s nogal verschillen, heb ik hieronder de grootste verschillen naast elkaar gezet:
10
CAO Gemeenten CAO Zwembaden
Uren per week 36 38
Vakantiedagen 22 25
Vakantiegeld 8,0% 8,0%
Pensioen 19,1% 22,0%
werkgever/werknemer 13,37% / 5,73% 11% / 11%
Eindejaarsuitkering 6,0% -
Levensloopbijdrage 1,5% -
Vergoeding BHV 220 per jaar -
Ziektekosten 168 - 296 per jaar -
In deze tabel zijn de salarisniveaus niet meegenomen, maar gemiddeld is het ambtenarensalaris 9% hoger dan in dezelfde schaal en periodiek in de cao Zwembaden.
Hieruit blijkt dat de cao Gemeentes veel lucratiever is voor het personeel ten opzichte van de cao Zwembaden. Dit verklaart echter ook de hoge salariskosten van het zwembad. Omdat we de salarissen en opgebouwde rechten moeten overnemen zijn we tot de volgende oplossing gekomen.
Het huidige personeel zal een basissalaris krijgen, welke is gebaseerd op de schalen en periodieken zoals die in de cao Zwembaden zijn (teruggerekend naar 36 uur). Dit betekent dus een lager salaris, echter in aanvulling hierop komt een belaste toeslag waardoor het salaris op hetzelfde niveau komt als een ambtenarensalaris. Dit betekent dus dat op de salarisstrook van de werknemer netto op hetzelfde neer zal komen als voorheen. De pensioenen welke nu bij het ABP worden opgebouwd, zullen bij het ABP blijven.
Hierdoor zal ook het pensioen niet veranderen.
NIEUW PERSONEEL NIEUW PERSONEEL NIEUW PERSONEEL NIEUW PERSONEEL
Op dit moment zijn een aantal uren binnen het zwembad nog niet ingevuld. Dit betreffen de uren van een oude werknemer, die inmiddels met pensioen is en de uren van de zieke werknemer. Deze uren worden nu deels ingevuld door het huidige personeel en deels door ingehuurde krachten. Het is de bedoeling om voor deze uren een permanente oplossing te vinden, bijvoorbeeld door de inzet van meer vrijwilligers, maar het kan ook betekenen dat er nieuw personeelslid gezocht moet worden. Dit personeelslid zal dan onder de cao Zwembaden vallen. Het nieuwe personeelslid zal dus geen aanvulling krijgen op zijn/haar salaris.
SALARISKOSTEN SALARISKOSTEN SALARISKOSTEN SALARISKOSTEN
Door de gemeente is de voorwaarde gesteld dat het personeel inclusief behoud van salaris en rechten wordt overgenomen. Nu vinden wij dat vanzelfsprekend, echter betekent de overname van Zwembad de Venne in feite de overname van een bedrijf. En in dit geval is het een bedrijf dat ten opzichte van de markt veel te hoge salarissen betaalt.
We hebben de huidige salarissen laten berekenen door een administratiekantoor met een salarisafdeling.
Hieruit bleek dat het huidige personeel per jaar € 179.370 per jaar kost. Wanneer we ditzelfde personeel aan het werk zouden hebben tegen het salaris zoals vermeld in de cao Zwembaden zou dat een totale kostenpost van € 136.520 opleveren. Dit betekent dus een verschil van € 42.850 per jaar.
11
BEROEP OP (DEEL) FRICTIEKOSTEN BEROEP OP (DEEL) FRICTIEKOSTEN BEROEP OP (DEEL) FRICTIEKOSTEN BEROEP OP (DEEL) FRICTIEKOSTEN
Dit jaarlijks terugkerende verschil in lonen is voor ons als overnemende partij een groot struikelblok. De opbrengsten van het zwembad dekken de kosten van de salarissen namelijk niet eens. Het doel is om het zwembad voor een periode van minimaal 15 jaar open te houden. Wanneer de extra personeelskosten van het huidige personeel ten opzichte van de salariskosten in de cao Zwembaden wordt berekend, levert dit een bedrag op van ongeveer € 500.000. In 15 jaar tijd zijn we dit bedrag dus extra kwijt aan personeelskosten. In deze berekening is rekening gehouden met een pensioenleeftijd van 65 jaar.
Om dit nadelige effect van de cao Gemeenten te kunnen opvangen willen we daarom nadrukkelijk een beroep doen op de gemeente. Dat het zwembadpersoneel een (in vergelijking tot de markt) hoog ambtenarensalaris ontvangt, mag onze kansen op een succesvolle overname van het zwembad niet verkleinen. Een vergoeding van het deel van het salaris wat boven het salaris volgens de cao Zwembaden valt, willen we daarom vergoed krijgen uit de frictiekosten die zijn vastgesteld door de gemeente voor sluiting en sloop van het zwembad en afvloeiing van het personeel. Het college stelde in haar voorstel deze kosten op 1,2 miljoen euro. Hiervan willen we éénmalig 50% (€ 600.000) ontvangen bij overname van het zwembad. Dit om het nadelige effect van de ambtenarensalarissen te kunnen opvangen.
12
FINANCIËLE VOORUITZICHTEN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN FINANCIËLE VOORUITZICHTEN
Om inzicht te krijgen in de resultaten van het zwembad, zijn bij de gemeente de cijfers over 2014 tot en met het eerste kwartaal 2016 opgevraagd. Deze cijfers zijn op mutatieniveau gecontroleerd, waaruit bleek dat de cijfers volledig leken te zijn. Deze cijfers zijn daarna naast elkaar gezet, waarbij een deel van 2016 en heel 2017 een prognose betreft. De bedragen die rood gemarkeerd zijn betreffen schattingen. Bijvoorbeeld de verzekering van het gebouw wordt door de gemeente niet direct gekoppeld aan kosten van het zwembad, maar belanden op de grote stapel verzekeringskosten in de begroting van de gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook met de overige personeelskosten. Daarnaast worden administratiekosten niet doorberekend aan het zwembad. Alle kosten die niet aan het zwembad zijn gekoppeld, zijn door middel van een goede schatting alsnog toegevoegd.
Er uitgegaan van een overgangsdatum per 1 januari 2018. De cijfers hieronder tonen vier kolommen welke de cijfers zoals die (ongeveer) onder de gemeente gerealiseerd zijn/zullen worden. De kolom 2018 geeft de situatie weer zoals wij die verwachten, wanneer het zwembad over gaat naar de stichting.
De eerste kolom geeft een situatie waarbij de gemeente geen éénmalige bijdrage (zie hoofdstuk ‘Het Personeel’) stort om de personeelskosten te drukken om deze marktconform te laten zijn. Onder aan de streep blijft er dan € 2.847 over. Let wel dat hier ook geen huur wordt betaald aan de stichting. Dit betekent dus dat eventueel groot onderhoud wat betaald dient te worden door de stichting niet mogelijk zal zijn. Deze situatie zou zeer onwenselijk zijn.
De tweede kolom geeft een situatie waarbij de gemeente wel een éénmalige bijdrage stort om de personeelskosten te drukken. Hier wordt ook € 3.000 per maand (€ 36.000 p/j) huur betaald aan de stichting. Eventueel groot onderhoud kan hiervan worden betaald. Geld wat niet gebruikt wordt door de stichting wordt opgenomen in een onderhoudsreserve. Eventueel groot onderhoud wat in latere jaren plaats zal vinden, kan hier van betaald worden. Onderaan de streep blijft in dit geval € 8.445 over. Hier blijft dus zelfs nog ruimte voor eventuele tegenvallers.
Er is specifiek gekozen om alleen een prognose voor 2018 te doen en niet voor 15 jaar. De hierop volgende jaren zullen dezelfde kosten en deels dezelfde opbrengsten laten zien. Op de kosten valt bijna niet te bezuinigen. De kosten die op dit moment gemaakt worden zijn nodig om het zwembad te exploiteren.
Mochten er kostenstijgingen zijn, zal dit gecompenseerd moeten worden met de omzet. Wanneer er 15 jaren naast elkaar gepresenteerd worden met grotendeels dezelfde cijfers geeft dit alleen maar een onoverzichtelijk beeld.
BEHEER GEMEENTE BEHEER STICHTING
2014 2015 2016 2017 2018 2018 Omzet
Doelgroepen/lessen 90.263 91.674 90.969 93.698 109.162 109.162
Vrije verkoop 40.371 43.348 41.860 43.115 54.417 54.417
Verhuur bad 8.890 7.582 8.236 8.483 10.000 10.000
Reclame borden 310 372 341 351 1.500 1.500
Overige omzet 580 0 290 299 1.000 1.000
Totaal omzet 140.415 142.976 141.695 145.946 176.080 176.080
13 Overige opbrengsten
Bijdrage gemeente 150.818 141.926 146.017 148.207 116.000 116.000
Diverse subsidies 0 744 372 0 0 0
150.818 142.670 146.389 148.207 116.000 116.000
Inkopen
Inkoop eten/drinken 4.563 4.067 4.315 5.000 5.000 5.000
Lonen en salarissen
Bruto lonen 129.883 129.883 129.883 129.883 130.973 130.973
Inhuur personeel 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0
Vakantiegeld 9.666 9.666 9.666 9.666 9.824 9.824
Stagiaires 0 0 0 0 0 0
Mutatie personeelsreserve 0 0 0 0 0 -39.795
Totaal lonen en salarissen 169.549 169.549 169.549 169.549 140.797 101.002
Sociale lasten
Premie sociale verzekeringswetten 27.017 27.017 27.017 27.017 27.258 27.258 Werkgeverslasten pensioenen 12.804 12.804 12.804 12.804 12.611 12.611
Totaal sociale lasten 39.821 39.821 39.821 39.821 39.869 39.869
Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 308 308 308 308 308 308
Ziekengeld 0 0 0 0 0 0
Ziekengelduitkering 0 0 0 0 0 0
Geschenken personeel (WKR) 0 0 0 0 300 300
Kantinekosten 0 0 0 0 2.000 2.000
Bedrijfskleding 0 0 0 0 600 600
Opleidingskosten 0 0 0 0 1.000 1.000
Personeelsfeestje (WKR) 0 0 0 0 900 900
Totaal overige personeelskosten 308 308 308 308 5.108 5.108
Huisvestingskosten
Huur onroerende zaak 0 0 0 0 0 36.000
Water 4.562 4.442 4.502 4.500 5.000 5.000
Energiekosten 49.532 43.174 46.353 47.000 47.500 47.500
Onderhoud 7.159 6.563 6.861 7.000 10.000 10.000
Gemeentelijke heffingen 4.280 4.351 4.315 7.500 4.500 4.500
Verzekeringen 0 0 0 0 1.500 1.500
Containerkosten 581 627 604 650 750 750
Bewakingskosten 448 277 363 400 500 500
Schoonmaakkosten 734 2.206 1.470 1.500 2.500 2.500
Totaal huisvestingskosten 67.296 61.640 64.468 68.550 72.250 108.250
14 Exploitatiekosten
Huur inventaris 44 41 42 0 0 0
Onderhoud inventaris 2.144 1.544 1.844 1.900 2.000 2.000
Onderzoek 1.683 1.701 1.692 1.700 2.000 2.000
Chemicaliën 1.044 1.605 1.324 1.500 1.500 1.500
Activiteiten 602 1.319 960 1.000 1.500 1.500
Diploma's 1.119 1.172 1.145 1.250 1.250 1.250
Kleine aanschaffingen 1.671 2.031 1.851 2.000 2.000 2.000
Totaal exploitatiekosten 8.305 9.412 8.858 9.350 10.250 10.250
Verkoopkosten
Reclame/advertenties 0 0 0 0 2.500 2.500
Drukwerk 249 0 124 750 750 750
Totaal verkoopkosten 249 0 124 750 3.250 3.250
Kantoorkosten
Kantoorbehoeften 0 0 0 0 500 500
Automatiseringskosten 0 0 0 0 2.500 2.500
Kassakosten 381 590 486 500 500 500
Telefoon 0 0 0 0 500 500
Porti 43 38 41 75 75 75
Contributies/abonnementen 115 115 115 250 250 250
Totaal kantoorkosten 539 743 641 825 4.325 4.325
Algemene kosten
Administratiekosten 0 0 0 0 2.000 2.000
Loonadministratiekosten 0 0 0 0 1.080 1.080
Aansprakelijkheidsverzekering 0 0 0 0 4.800 4.800
Rechtsbijstandverzekering 0 0 0 0 600 600
Bankkosten 0 0 0 0 1.200 1.200
Niet verrekenbare BTW 603 0 0 0 0 0
Overige algemene kosten 0 106 0 0 0 0
Totaal algemene kosten 603 106 0 0 9.680 9.680
Resultaat 0 0 0 0 -1.551 -5.346
TOT STAND KOMING CIJFERS TOT STAND KOMING CIJFERS TOT STAND KOMING CIJFERS TOT STAND KOMING CIJFERS
Om extra omzet te genereren is er een prijsverhoging doorgevoerd. Dit geldt voor het recreatief zwemmen, maar ook voor de doelgroepen en de zwemlessen. Voor het recreatief zwemmen wordt een kaartje tot 13 jaar en boven de 65 jaar € 3,- in plaats van € 2,30. Voor boven de 13 jaar tot en met 64 jaar wordt een kaartje € 4,- waar dat eerst € 3,30 was. Wanneer duidelijk wordt gemaakt dat prijsverhogingen nodig zijn om het zwembad in stand te houden, verwachten wij dat bezoekers dit zullen begrijpen. Dit zal daarom slechts een beperkte afname van bezoekers betekenen.
15
De bijdrage van de gemeente van € 116.000 betreft 25% van de bijdrage die de gemeente wil leveren aan de zwembaden. In het gezamenlijk overleg tussen de zwembaden is besproken om dit bedrag gelijkelijk te verdelen over de zwembaden.
De lonen over voorgaande jaren zijn slechts beschikbaar als geheel getal € 210.000 per jaar. Om het geheel vergelijkbaar te maken zijn de personeelskosten verdeeld in lonen, sociale lasten, pensioenen enz. De cijfers over 2016 zijn berekend door een salarisadministrateur. Deze bedragen zouden een goed beeld moeten geven van de te verwachten kosten. De kosten van salarissen zullen de komende jaren gelijk blijven, doordat de lonen geëgaliseerd zullen worden zoals eerder vermeld in het hoofdstuk ‘het personeel’. De € 30.000 inhuur personeel betreft kosten die gemaakt worden voor overuren van het huidige personeel en externe inhuur. Deze kosten worden gemaakt om de uren vanwege ziekte en in het verleden niet ingevulde uren op te vangen.
De huisvesting- en exploitatiekosten zoals die door de gemeente zijn aangeleverd lijken volledig te zijn.
Deze bedragen zijn daarom grotendeels overgenomen naar de toekomst.
Reclame wordt op dit moment weinig tot niet gemaakt. Daarin willen wij verandering brengen, hiervoor zullen echter wel kosten gemaakt worden. Deze zijn opgenomen onder de verkoopkosten.
De kantoorkosten worden verhoogd met automatiseringskosten. Dit betreffen met name de kosten voor het opzetten en onderhoud van een website.
De algemene kosten zijn aangevuld met kosten voor administratie en loonadministratie. Daarnaast zal er een aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering moeten worden afgesloten. De kosten hiervan zijn echter een ruwe schatting. De bankkosten betreffen de kosten per mutatie op de bank.
Aangezien er ontzettend veel gepind wordt tegenwoordig moet er van deze kosten worden uitgegaan.
CONCLUDEREND CONCLUDEREND CONCLUDEREND CONCLUDEREND
Wanneer we naar de cijfers kijken lijkt het mogelijk om het zwembad voort te zetten. Zonder bijdrage van de gemeente om de loonkosten te drukken en zonder het betalen van huur aan de stichting blijft er onder de streep een bescheiden resultaat van € 1.551 over. Wanneer je op basis hiervan het zwembad zou overnemen zou dat echter zeer risicovol zijn, omdat er geen ruimte is voor financiële tegenvallers.
Wanneer de gemeente akkoord gaat met een éénmalige bijdrage van € 600.000 verandert dat beeld echter. In dit geval blijft er ruimte om € 3.000 per maand huur te betalen aan de stichting, welke deze huurinkomsten kan gebruiken voor reserveringen voor groot onderhoud en investeringen. Daarnaast zou er
€ 5.346 resultaat overblijven, welke kan worden opgenomen in de algemene reserve van de BV, of kan dienen ter afdekking van eventuele financiële tegenvallers.
Daarnaast zal er in de toekomst naar kostenbesparende en omzet verhogende maatregelen moeten worden gekeken. Een aantal van deze maatregelen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Ideeën en plannen voor de toekomst’.
16
OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN
Het zwembad is de gehele week geopend. Dit betekent echter niet dat je van ’s morgens tot ’s avonds terecht kunt in het zwembad. In de ochtend op de maandag, donderdag en vrijdag is het zwembad namelijk gesloten. Dit zal met name komen omdat op die momenten het schoolzwemmen werd gegeven en er daarna niets voor is teruggekomen. Wij willen proberen om deze ochtenden weer op te gaan vullen. Het liefst door het schoolzwemmen terug te krijgen (hierover meer in hoofdstuk ‘Ideeën en plannen voor de toekomst). Naast het schoolzwemmen kan het bad natuurlijk ook opengesteld worden voor recreatiezwemmen of doelgroepen. Er zal onderzocht moeten worden of hier behoefte en voldoende animo voor is. Op dit moment kunnen we hier nog geen uitspraak over doen.
In de weekenden is het zwembad ook geopend. Op de zaterdag in de ochtend wordt het zwembad gebruikt door de zwemvereniging. ’s Middags wordt er kort lesgegeven. Hierna is het bad tot kwart voor 4 open voor recreatiezwemmen. Op de zondagochtend is het bad anderhalf uur geopend voor gezinszwemmen. Dit vinden we aan de korte kant. We willen proberen om de openingstijden in het weekend te verruimen. Dit zal met name betekenen dat er meer tijd is voor recreatiezwemmen. In het weekend zijn de meeste mensen vrij en het lijkt daarom bij uitstek geschikt om het zwembad op die momenten te openen voor recreatiezwemmen.
Het grote nadeel van het recreatiezwemmen is echter dat deze qua inkomsten het minst opleveren.
Dat betekent dus dat toezicht houden op het recreatiezwemmen relatief duur is ten opzichte van de inkomsten die hier tegenover staan. Een oplossing die wij zien is door hier gebruik te maken van (betaalde) vrijwilligers. Door vrijwilligers te gebruiken dalen de personeelskosten enorm, omdat de vrijwilligersvergoeding veel lager ligt dan de uurlonen van het personeel. Bijkomend voordeel is dat het personeel geen weekenden meer hoeft te werken, waardoor er alleen doordeweeks personeel in het zwembad aanwezig is. Dit levert het personeel regelmatige werktijden op, wat waarschijnlijk als prettig ervaren zal worden. Op de volgende pagina is een schema van het huidige rooster opgenomen.
17 Toevoegen rooster
18
AANBOD AANBOD AANBOD AANBOD
Onderstaand een opsomming van alle activiteiten die in het zwembad worden verzorgd. Hierbij zijn vergelijkbare lessen (alle verschillende zwemlessen bijvoorbeeld) onder één noemer gepresenteerd.
A A
A AQUAJOGGEN QUAJOGGEN QUAJOGGEN QUAJOGGEN
Met behulp van een wetbelt om het middel worden verschillende oefeningen uitgevoerd vanuit een verticale positie. Hierbij wordt aandacht besteed aan lenigheid, uithoudingsvermogen, spierkracht en coördinatievermogen. Deze lessen zijn bedoeld voor mensen die hun conditie of figuur willen verbeteren. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmaterialen, zoals dumbells, flexibeans en beendrijvers, die door het zwembad ter beschikking worden gesteld. De weerstand van het water zorgt voor een effectieve spierversterking en muziek biedt een extra stimulans om net dat stapje extra te doen. Bovendien is de kans op blessures in het water nihil. Aquajoggen wordt gegeven op verschillende tijden, zowel overdag als in de avonduren. Gemiddeld zijn er per week zo’n 68 deelnemers. Deelnemen kost € 23,75 per maand (60+ € 20,50 per maand).
AQUAROBICS AQUAROBICS AQUAROBICS AQUAROBICS
Bij aquarobics wordt net als bij het aquajoggen gewerkt aan lenigheid, uithoudingsvermogen, spierkracht en coördinatievermogen. Dit met uitzondering van de wetbelt. Wel wordt er tijdens de lessen gebruik gemaakt van dezelfde hulpmiddelen, welke door het zwembad ter beschikking worden gesteld. Er wordt één keer per week op de donderdagavond drie kwartier les gegeven.
Gemiddeld zijn er zo’n 15 deelnemers. Deelnemen kost € 23,30 per maand.
HIB (Hart in Beweging) HIB (Hart in Beweging) HIB (Hart in Beweging) HIB (Hart in Beweging)
Deze lessen zijn bedoeld voor (ex)hartpatiënten. Het is hierbij de bedoeling om het hart flink te laten pompen en kans op herhaling van de hartproblemen te verminderen. Het voordeel van zwemmen is dat de kans op blessures klein is en de belasting van het lichaam laag is. Er wordt één keer per week op woensdagochtend een uur les gegeven. Gemiddeld zijn er zo’n 20 deelnemers. Deelnemen kost € 16,40 per maand.
TRIMZWEMMEN TRIMZWEMMEN TRIMZWEMMEN TRIMZWEMMEN
Van alle zwemactiviteiten is trimzwemmen het meest aantrekkelijk voor mensen die van het ‘echte’
zwemmen houden. De lessen worden opgebouwd volgens een conditioneel oefenprogramma. Een perfecte sport om de spieren te versterken en een groter uithoudingsvermogen op te bouwen, waarbij conditionele en ludieke oefeningen elkaar afwisselen. Tijdens de lessen wordt in diep water gewerkt aan lenigheid, spierkracht en coördinatievermogen. Perfect voor mensen die hun conditie, figuur of techniek willen verbeteren. Er wordt één keer per week op de donderdagavond een uur les gegeven. Het trimzwemmen wordt verzorgd door een aparte zwemvereniging, welke het zwembad huurt. Deelnemen kost € 11,00 per maand.
MEDISCH ZWEMMEN MEDISCH ZWEMMEN MEDISCH ZWEMMEN
MEDISCH ZWEMMEN / REVALIDATIEZWEMMEN / REVALIDATIEZWEMMEN / REVALIDATIEZWEMMEN / REVALIDATIEZWEMMEN
Wanneer mensen een ongeval hebben gehad en/of een operatie, kampen veel mensen met rug-, gewrichts- of spierklachten. Medisch zwemmen is een manier om aan hun conditie en mobiliteit te werken. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen baat hebben bij bewegen in extra warm zwemwater van 31°C. In het water is de zwaartekracht immers nagenoeg opgeheven. De lessen worden opgebouwd naar de mogelijkheden van de individuele deelnemers. Op eigen manier en op eigen tempo. Daarom kan iedereen die mee wil doen direct instromen. De lessen op dinsdagmiddag
19
(warmwaterdag) duren een uur en een kwartier. Het medisch zwemmen hanteert de prijzen van het recreatief zwemmen.
ASTMA/LONG GROEP ASTMA/LONG GROEP ASTMA/LONG GROEP ASTMA/LONG GROEP
Deze lessen zijn bedoeld voor mensen met ademhalingsklachten. Dit hoeft niet te beteken dat je niet kunt inspannen. Door regelmatig te bewegen wordt niet alleen de algehele gezondheid verbeterd, maar ook de zuurstofopname van spieren zal toenemen. Hierdoor voel je je beter en raak je minder snel vermoeid. Een goede conditie helpt klachten te voorkomen.
Tijdens de lessen wordt er rekening gehouden met de persoonlijke grenzen van de deelnemers. Er wordt rekening gehouden met de ademhalingsproblemen van de deelnemers. Zo wordt regelmatig een korte pauze ingelast en worden oefeningen op een manier uitgevoerd dat de ademhaling zo goed en gemakkelijk mogelijk plaats kan vinden, of op een wijze dat de ademhalingsspieren worden getraind. De lessen vinden plaats op de donderdagmiddag en duren drie kwartier. Gemiddeld zijn er zo’n 11 deelnemers. Deelnemen kost € 17,70 per maand.
RECREATIEF ZWEMMEN / RECREATIEF ZWEMMEN / RECREATIEF ZWEMMEN /
RECREATIEF ZWEMMEN / BANEN ZWEMMEN BANEN ZWEMMEN BANEN ZWEMMEN BANEN ZWEMMEN
Recreatief en banen zwemmen is ideaal wanneer je wilt bewegen, maar niet de behoefte hebt om onder begeleiding te sporten. Lekker zwemmen in eigen tijd en op uw eigen tempo. De weerstand van het water biedt een ideale situatie om spierkracht en uithoudingsvermogen te trainen. En bovendien is de kans op het oplopen van een blessure nihil. Recreatief zwemmen kan elke dag, waarbij er op de vrijdagavond zwemdisco is. Gemiddeld zijn er zo’n … deelnemers voor het recreatief zwemmen. Voor de zwemdisco zijn dat er 60. Deelnemen kost tot 13 jaar € 2,30. Hierna kost het € 3,30. Vanaf 65 jaar betaal je weer € 2,30. De zwemdisco kost € 3,20.
FIFTY FIFTY FIFTY
FIFTY----FIT / MBVO (meer bewegen voor ouderen) FIT / MBVO (meer bewegen voor ouderen) FIT / MBVO (meer bewegen voor ouderen) FIT / MBVO (meer bewegen voor ouderen)
Steeds meer senioren willen hun conditie op peil houden. Dit kan goed door te bewegen in het water. Op de dinsdagochtend en middag worden MBVO en Fifty-Fit lessen gegeven. Door het extra warme water op de dinsdag is het aangenaam zwemmen voor ouderen. Zwemmen voor senioren is ideaal voor het verbeteren van de conditie, het verhogen van de mobiliteit en het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van gewrichten. Handelingen als bukken, zitten, opstaan, traplopen en aan- en uitkleden zullen op den duur beter gaan. De lessen worden opgebouwd volgens een oefenprogramma. Daarbij wordt met materialen en muziek gewerkt om het plezier te verhogen.
Iedereen van 50 jaar en ouder kan meedoen. Ook als deze geen zwemdiploma’s heeft. Gemiddeld zijn er zo’n 8 deelnemers. Deelnemen kost € 16,40 per maand.
ZWEMLESSEN ZWEMLESSEN ZWEMLESSEN ZWEMLESSEN
De kinderen en eventueel zelfs volwassenen kunnen leren zwemmen in het zwembad. De standaard diploma’s A, B, en C zijn te behalen, maar ook voor de mensen die hun zwemvaardigheid willen uitbreiden zijn diploma’s te behalen. Denk hierbij aan Dolfijn en Zwaardvis, maar ook het snorkelbrevet. Voor de diploma’s A, B en C zijn er op dit moment ongeveer 159 leszwemmers.
Deelnemen kost € 32,- per maand. Voor de hogere zwemdiploma’s zijn zo’n 30 deelnemers.
Deelnemen kost € 19,50 per maand.
20
MEDIA EN MARKETING MEDIA EN MARKETING MEDIA EN MARKETING MEDIA EN MARKETING
WEBSITE EN SOCIALE WEBSITE EN SOCIALE WEBSITE EN SOCIALE
WEBSITE EN SOCIALE MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA
Het zwembad heeft niet de beschikking over een website. Hier willen we verandering in brengen. Er zal een website moeten worden gemaakt, waarbij lestijden, tarieven, activiteiten en een beperkte nieuwsvoorziening moeten worden weergegeven. De kosten voor een website zullen we (deels) gesponsord proberen te krijgen van lokale reclamebureaus. Het webadres www.zwembaddevenne.nl is reeds geclaimd door ons.
Sinds kort heeft het zwembad een eigen facebookpagina. Deze wordt bijgehouden door het
personeel van het zwembad. Eventueel kunnen we het aanbod op de facebookpagina uitbreiden met acties, het vaker posten van mooie momenten, nieuws enz.
RECLAME RECLAME RECLAME RECLAME
We willen beperkt reclame maken in de lokale omgeving. Dit zal met name zijn om activiteiten onder de aandacht te brengen, hierbij valt te denken aan de zwem-4-daagse en het discozwemmen. Dit kan via de lokale krant (De Wieringer Courant) en lokale nieuwssite (www.wieringernieuws.nl), alsmede clubbladen en evenementenboekjes en de scholen.
SPONSORING SPONSORING SPONSORING SPONSORING
Op dit moment hangen er 5 reclameborden in het zwembad. De bedoeling is om dit aantal te verhogen en eventueel aan te vullen met digitale schermen waarop informatie, nieuws en reclame elkaar afwisselen. Dit willen we bewerkstellingen door bedrijven actief te benaderen om een bijdrage te leveren aan het zwembad. Het huidige tarief voor een reclamebord is € 75 per jaar. Dit
sponsorbedrag willen we verhogen en het aantal deelnemers verveelvoudigen.
Het idee is dat het bedrijfsleven van heel Wieringen niet alleen bijdraagt aan het zwembad maar er ook meer gebruik van gaat maken.
21
SCHOLENONDERZOEK SCHOLENONDERZOEK SCHOLENONDERZOEK SCHOLENONDERZOEK
Begin september zijn de basisscholen op Wieringen gevraagd mee te doen aan een “brainstorm”
over de toekomst van ‘De Venne’. Op de scholen is een enquete uitgedeeld, welke de onderwijzers hebben afgenomen in de klassen. Hieruit bleek onder andere het volgende:
- De kinderen waren erg enthousiast en het zwembad leeft enorm bij ze.
- De kinderen hebben na groep 4 (bijna) allemaal een diploma: A (ruim 95%), B (90%), en C (33%).
- Veel kinderen zijn regelmatige gebruiker van “De Venne”
- Ze hebben ook ontzettend veel wensen; van meer spelmaterialen, feestjes tot buitenbad.
Veel meer spelen, een duikplank, suisbuis en een winkeltje met snacks en patat !!
- Ook het schoolzwemmen of “natte gym” staat zeker op hun wensenlijstje.
Hierbij werd opgemerkt dat door het schoolzwemmen ook kinderen van asielzoekers en immigranten toch leren zwemmen.
Binnenkort zullen we nog verder gaan met een wensenonderzoek onder de gehele bevolking van Wieringen om de ideeën breed te laten dragen.
(wordt nog verder uitgebreid met verkregen cijfers uit enquete)
22
IDEEËN EN PLANNEN VOOR DE TOEKOMST IDEEËN EN PLANNEN VOOR DE TOEKOMST IDEEËN EN PLANNEN VOOR DE TOEKOMST IDEEËN EN PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
Wanneer de gemeente toestemming geeft voor de overname van het zwembad, willen we een aantal zaken veranderen, waardoor het zwembad aantrekkelijker, goedkoper in de lasten en duurzamer wordt. Het gaat hierbij om ideeën, er zal moeten worden uitgezocht of deze rendabel gaan zijn en/of extra bezoekers gaan opleveren.
TARIEF TARIEF TARIEF
TARIEFSSSSVERHOGINGEN VERHOGINGEN VERHOGINGEN VERHOGINGEN
De eenvoudigste manier om tot meer omzet te komen is door de tarieven te verhogen. In vergelijking tot omringende baden in andere gemeenten valt dit ook te verantwoorden. De toegangsprijzen in zwembaden in Hollands Kroon liggen erg laag. Hier zal verandering in moeten komen. De zwemlessen zijn de activiteiten die het meest opleveren. Deze kosten voor de A, B en C diploma’s € 32,50 per maand. Er valt te denken aan een verhoging naar € 37,50 per maand. De hogere zwemdiploma’s kosten op dit moment € 19,50. Dit zou naar € 25,- verhoogd kunnen worden. Ook de doelgroepen zullen niet aan een tariefsverhoging ontkomen. Er valt te denken aan bedragen rond de
€ 22,50 per maand, waar ze nu ongeveer € 18.50 bedragen. De tarieven voor het recreatief zwemmen bedragen op dit moment € 2,30 en € 3,30. Een verhoging naar € 3,- en € 4,- lijkt reëel. Op deze manier komen de tarieven ook dichter in de buurt van omliggende zwembaden.
ABONNEMENTEN ABONNEMENTEN ABONNEMENTEN ABONNEMENTEN
Abonnementen voor het doelgroepenzwemmen bestaan reeds, maar voor het recreatie zwemmen nog niet. Wel bestaan hier de 11-badenkaarten, maar om extra inkomsten te kunnen generen willen we ook abonnementen op het recreatie zwemmen gaan verkopen. Dit kan zorgen voor grotere maandelijkse inkomsten.
BETAALD TOEGANGSSYSTEEM MET POORTJES BETAALD TOEGANGSSYSTEEM MET POORTJES BETAALD TOEGANGSSYSTEEM MET POORTJES BETAALD TOEGANGSSYSTEEM MET POORTJES
Om in de toekomst te besparen op personeel voor kaartverkoop willen we een poortjessysteem introduceren. Kaartjes kunnen worden gekocht in een automaat, of via de abonnementen. Om het zwembad binnen te kunnen komen zal het kaartje of de abonnementenpas voor een scanner gehouden moeten worden, waarna toegang wordt verleend. Toezicht op de kaartverkoop is hierdoor bijna niet meer nodig, met uitzondering voor een eventueel te plaatsen camera om veiligheidsoverwegingen. De kosten van een poortjessysteem inclusief de bijbehorende ICT infrastructuur liggen rond de € ….
HORECA HORECA HORECA HORECA
Het zwembad heeft op het moment geen beschikking over een kantine. Wel staat er een drank/snoepautomaat en een koffieautomaat welke worden gehuurd. Hieruit heeft het zwembad beperkt inkomsten.
In de toekomst willen we een kantine realiseren, waar je dranken en etenswaren kunt nuttigen. Om een kantine te realiseren zal een extra ruimte gebouwd moeten worden. Om dit te bekostigen willen we een beroep doen op een klein deel van de frictiekosten. Daarnaast willen we proberen om de bouwkosten te drukken door materialen deels gesponsord te krijgen en deels arbeid te leveren door middel van vrijwilligers.
Het is de bedoeling om de kantine te bezetten met vrijwilligers. Te vergelijken met vrijwilligers bij sportkantines. De bezetting zal met name nodig zijn tijdens het recreatie zwemmen in het weekend en tijdens het leszwemmen.
23
LIGWEIDE LIGWEIDE LIGWEIDE LIGWEIDE
Aan de voorkant van het zwembad (aan de kant van de weg), beschikt het zwembad over een grote ligweide. Hier is ook de mogelijkheid om te volleyballen. Twee palen met een net zijn hiervoor aanwezig. Op dit moment wordt echter weinig gebruik gemaakt van de ligweide, omdat deze lastig bereikbaar is (door twee openslaande deuren die over het algemeen dicht zitten). Het is hierdoor niet aantrekkelijk om naar buiten te gaan. Er zijn wel ligbedden aanwezig, deze zijn echter verouderd en hierdoor niet aantrekkelijk om te gebruiken. Aanschaf van nieuwe ligbedden lijkt hierdoor verstandig.
Om het aantrekkelijker te maken om naar buiten te gaan is het een mogelijkheid om een grote schuifpui aan te brengen, welke opengezet kan worden bij mooi weer. Op die manier zorg je ervoor dat je het lekkere weer deels naar binnen haalt, plus dat het makkelijker wordt om van binnen naar buiten te lopen en andersom. Om de kwaliteit van het zwembadwater te behouden zal een watergoot moeten worden aangelegd waarin de voeten worden afgespoeld.
BUITENZWEMBAD BUITENZWEMBAD BUITENZWEMBAD BUITENZWEMBAD
In de zomer willen we het zwembad in de weekenden langer gaan openstellen voor recreatie zwemmen. Om extra bezoekers te trekken willen we een klein buitenzwembad realiseren. Het formaat zal te vergelijken zijn met dat van een hotelzwembad. Dit ligt ongeveer op 4 x 8 meter. Er zal in dit geval niet voor een beton gestorte en betegeld bad gekozen worden, maar voor een stalen of kunststof zwembad. Deze zijn in aanschaf vele malen goedkoper en meer onderhoudsvriendelijk. Het realiseren van een buitenzwembad is mogelijk vanaf ongeveer € 10.000. In aanvulling op het aantrekkelijker maken van de ligweide is dit in onze ogen een welkome aanvulling op het zwembad, welke ook meer bezoekers zal opleveren in de zomer.
SCHOOLZWEMMEN SCHOOLZWEMMEN SCHOOLZWEMMEN SCHOOLZWEMMEN
De laatste tijd komt het schoolzwemmen weer vaak in het nieuws. In de afgelopen jaren is het schoolzwemmen massaal afgeschaft door gemeenten. De roep om herinvoering wordt echter steeds groter. Een voorwaarde is dan vaak wel dat de kosten van het schoolzwemmen worden gedragen door de scholen en niet door de gemeentes. Of het schoolzwemmen uiteindelijk weer ingevoerd zal worden is nog niet te zeggen, maar we willen op dit gebied wel actief blijven en lobbyen voor herinvoering. We denken hierbij ook aan gebruik door naschoolse opvang.
VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN
Opvallend is dat het zwembad in het weekend weinig geopend is, terwijl juist in het weekend de meeste mensen vrij zijn en daardoor de mogelijkheid hebben om te zwemmen. We willen proberen om in het weekend met name de tijd voor recreatief zwemmen te vergroten. Om kosten van personeel te besparen willen we dit invullen met vrijwilligers die toezicht moeten houden. Naar ons idee is een zwemtijd vanaf 1 uur ’s middags tot kwart voor 4 op de zaterdag en zondag ideaal om extra bezoekers te trekken. Daarnaast zou er een mogelijkheid zijn om in de zomer twee uur langer open te blijven tot kwart voor 6.
PE PE PE
PELLETKACHEL LLETKACHEL LLETKACHEL LLETKACHEL
Om een deel op de energiekosten te kunnen besparen, willen we kijken of dit middels een pelletkachel kan. Pelletkachels verbranden samengeperste snippers hout en hebben een hoge efficiëntie. Volgens opgaves van fabrikanten van pelletkachels bespaar je met deze manier van verwarmen ongeveer 50% op de stookkosten. Dit zou dus een besparing kunnen opleveren van zo’n
€ 20.000 per jaar. De totale installatiekosten van een pelletkachel liggen rond de …, wat betekent dat de kachel in … jaar is terugverdiend, Hierdoor verlaag je ook structureel je maandlasten.
