i ii ii in in ii Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

G E M E E N T E 34* B E U N I N G E N

Onderwerp Kaderbrief begroting 2015 Raadsvergadering 1 j u l i 2014

Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ

Registratienummer BW14.00423 Datum 18 juni 2014

Registratiecode min i M U I ii ii in in ii Commissie 2 Samenleving

Auteur Marc Haasjes Datum 16 juni 2014

Status Openbaar B&W-vergadering 27 mei 2014

Publicatiedatum 27 mei 2014 Portefeuillehouder J.J. Driessen

S a m e n v a t t i n g

De kaderbrief bij de begroting 2015 is de voorloper op de begroting 2015-2018. In deze kaderbrief worden enkele actuele ontwikkelingen geschetst. Ook wordt het financieel perspectief, zoals op dit moment bekend, voor de komende jaren weergegeven. In de kaderbrief stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting van volgend jaar. Daarnaast wordt in de kaderbrief het nieuw beleid voor 2015 - 2018 benoemd en wordt alvast een voorstel voor de te maken keuzes in het nieuw beleid gedaan.

Besluit o m

De uitkomsten van de kaderbrief mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2015-2018.

I n l e i d i n g

De financiële positie van de gemeente Beuningen blijft zeer kwetsbaar. Na het inzichtelijk worden van de omvang van de financiële problematiek binnen het grondbedrijf van de gemeente Beuningen zijn direct maatregelen genomen. Bij het vaststellen van zowel de begroting 2012 als de begroting 2013 zijn gelijktijdig de uitkomsten van 2 forse bezuinigingsrondes gepresenteerd. Wanneer de gemeente de bezuinigingsrondes goed afrondt en verder geen knelpunten ontstaan, dan is het voor de gemeente Beuningen mogelijk om de begroting weer sluitend te krijgen en op eigen kracht de knelpunten binnen het grondbedrijf weg te werken in een lange, maar aanvaardbare termijn (laatste termijn 2028).

De toekomst blijft echter grillig. Opnieuw wordt de gemeente geconfronteerd met risico's die de financiële positie van de gemeente onder druk zetten. De decentralisaties binnen het sociaal domein gaan gepaard met kortingen op de financiële middelen die de gemeenten ontvangen. Dit betekent een grote opgave voor de gemeente Beuningen. De kortingen zullen binnen het sociaal domein moeten worden opgevangen. Dit uitgangspunt geldt nog steeds in deze kaderbrief.

Om adequaat te reageren op de komende veranderingen is het beschikken over actuele informatie noodzakelijk. Helaas is de meicirculaire nog niet beschikbaar op het moment van schrijven van deze kaderbrief. Deze meicirculaire zal veel informatie moeten geven over de middelen die de gemeenten ontvangen in het kader van de drie decentralisaties. Daarnaast vindt een herijking van het gemeentefonds plaats en de gevolgen van deze herijking worden definitief gepubliceerd in de meicirculaire. Ook andere ontwikkelingen, zoals de doordecentralisatie onderhoud schoolgebouwen staat in deze circulaire. Zodra meer bekend wordt over de meicirculaire, dan wordt hierover apart gerapporteerd aan de gemeenteraad.

F i n a n c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de totale (geld) waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een periode (meestal een jaar). Het BBP is een belangrijke maatstaf voor de economische prestaties van een land. De ontwikkelingen van het BBP staan in de grafiek hiernaast aangegeven.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Ten opzichte van een jaar eerder is de economie in het eerste kwartaal met 0,5 procent gekrompen. De zachte winter zorgde voor lagere aardgasproductie en -consumptie.

%-volumemuterties

I II III IV 2010

I

11 11

2011 2012 2013 '14

iT.o.v. jaar eerder -T.o.v. vorig kwartaal

Bron: C B S

x1 000 x min

Het aantal banen van werknemers is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen. In vergelijking met een jaar eerder zijn er 112 duizend banen minder. De werkloosheid is in april 2014 toegenomen met 3 duizend en kwam uit op 687 duizend personen. Dat is 8,7 procent van de beroepsbevolking. Het aantal openstaande

vacatures is in bijna alle sectoren gegroeid. Hiermee neemt het aantal vacatures voor het derde kwartaal op rij toe. De loonontwikkeling blijft stabiel. In het eerste kwartaal van 2014 waren de cao-lonen 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. De cao-loonstijging ligt hiermee iets onder de inflatie.

800 -i

7fin

8,1

8,0 7 Q /uu -

8,1

8,0 7 Q ouu

500

;i nn

* i 7.8 7 T ouu

500

;i nn

* i 7.8 7 T

300 -

200 '

| ^{f ,f}

7.6 7 5 300 -

200 '

f ,f 7.6 7 5 1 II III IV

2008

1 II III IV

2009

1 II III IV

2010

I II III IV

2011

I II III IV

2012

1 II III IV

2013 I

14

Bron. C B S

i Banen (rechteros)

-Werkloze beroepsbevofcing (Inkeras)

F i n a n c i ë l e o n t w i k k e l i n g e n g e m e e n t e B e u n i n g e n

De financiële positie van de gemeente Beuningen blijft voor langere termijn kwetsbaar. Uit de jaarrekening 2013 van de gemeente blijkt dat de totale reservepositie verder verminderd is. Dit komt onder andere doordat de bezuinigingen gefaseerd worden ingevoerd. Dit bleek reeds uit de begroting 2013, die ook al aangaf dat 2013 negatief zal aflopen. Daarnaast is het noodzakelijk geweest om in het grondbedrijf enkele verliezen te nemen en verdere voorzieningen te treffen.

Het wegwerken van de negatieve reserve gaat tot 2029 duren. De tekorten in het grondbedrijf belasten de jaarlijkse begroting met een rentelast van C 0,9 miljoen en een bedrag van C 1,6 miljoen voor het

wegwerken van de tekorten. Vanaf 2028 is de reserve naar verwachting weer positief. Het bereiken van de omvang van de gewenste reservepositie zal na 2028 nog vele jaren in beslag nemen.

Door de verplichting om een deel van de begrotingsruimte vrij te maken ten behoeve van het wegwerken van de tekorten, wordt de begroting van de gemeente Beuningen steeds minder beïnvloedbaar. Andere redenen die dit veroorzaken zijn de toenemende samenwerking op verschillende terreinen. De bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van onder andere de regionalisering van de brandweer, de samenwerking op het terrein van de belastingsamenwerking, de invoering van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, de samenwerking automatisering en het regionale werkbedrijf. De toenemende druk op de begroting als gevolg van de bezuinigingen zorgen ook voor steeds minder flexibiliteit.

O n t w i k k e l i n g e n begroting h u i d i g beleid

Door verschillende oorzaken zullen wijzigingen optreden ten opzichte van de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting 2014. Deze wijzigingen worden, zoals gebruikelijk, pas na de

zomervakantie aangeboden aan de gemeenteraad in de Zomernota. Vooruitlopend op de Zomernota wordt in deze kaderbrief al inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen de gemeente verwacht.

Ontwikkelingen begroting huidig beleid

Na vaststelling van de programmabegroting 2014 (gemeenteraad november 2013) hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die gevolgen hebben voor de begroting 2015 en de volgende jaren (zie bijlage 2):

* Tussentijdse (bestuurs)rapportages

In de gemeenteraad van december 2013 is de herfstnota vastgesteld. De herfstnota is de laatste financiële rapportage over 2013, maar geeft ook de gevolgen voor de jaren na 2013 weer. In de herfstnota zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering verwerkt, zoals deze staan beschreven in de septembercirculaire. Ook is in de herfstnota aangegeven dat de concessie vergoeding ARN hoger uitvalt en dat de kosten bijzondere bijstand stijgen door de hogere uitgaven bewindvoering.

In de programmabegroting 2015 zullen ook de gevolgen van de Zomernota 2014 (gemeenteraad

september 2014) worden verwerkt. Bij het opstellen van deze kaderbrief is de uitkomst van de

Zomernota 2014 nog niet bekend.

« Herijking gemeentefonds

Vanaf 2015 vindt een herijking van het gemeentefonds plaats. In maart 2014 is reeds een overzicht gegeven van de herverdeeleffecten. Hieruit blijkt dat de gemeente Beuningen een voordeelgemeente is bij de herijking. Oorzaak hiervoor is o.a. dat het bedrag dat de 4 grote gemeenten in Nederland ontvangen wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland. Een ander oorzaak is dat de gemeenten landelijk minder geld uitgeven aan onderwijshuisvesting en overige educatie. Dit betekent met name een negatieve bijstelling voor gemeenten met veel VO-leerlingen. De gemeente Beuningen heeft geen VO-leerlingen en deze negatieve bijstelling treedt dus niet op voor de gemeente Beuningen. Volgens de voorlopige berekeningen ontvangt de gemeente Beuningen structureel ĉ 188.000 meer aan algemene uitkering als gevolg van de herijking.

» M e t gerealiseerde bezuinigingen

De gemeente Beuningen heeft in de afgelopen vier jaren, drie grote bezuinigingsrondes gehad. De totale bezuinigingstaakstelling is structureel C 9,7 miljoen. Hiervan is C 8,5 miljoen gerealiseerd. Het resterende bedrag staat nog taakstellend open. Van een aantal van de bezuinigingen is zeker dat deze niet gehaald gaan worden:

a. Leges publiekszaken

Uit de in 2012 gehouden begrotingsscan bleek dat de gemeente Beuningen ten opzichte van andere vergelijkende gemeenten achterblijft met de inkomsten leges bevolkingszaken. Op basis van deze uitkomst is in de bezuinigingsronde 2013 een taakstelling opgenomen om C 38.000 meer aan leges bevolkingszaken te verkrijgen. In de afgelopen periode is door het Rijk echter besloten het tarief voor paspoort, identiteitskaart en rijbewijs te maximeren. De gemeente Beuningen hanteert voor alle documenten reeds het maximumtarief. Het realiseren van de extra opbrengst van structureel C 38.000 is dus niet meer mogelijk.

b. Compensatie loon- en prijsstijging gemeenschappelijke regelingen en regionale instellingen Bij de bezuinigingsronde 2012 is als taakstelling opgenomen dat de financiële bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en regionale instellingen met 10

7o wordt gekort. Deze korting zou oplopen in de jaren 2012 - 2015 (2,5

Zo per jaar). Aanvullend is door de gemeenteraad van Beuningen besloten om de bijdrage niet te indexeren voor prijs- en salarisontwikkelingen.

Alhoewel dit ook het standpunt van de regiogemeenten was in 2012, is met name op dit laatste onderdeel de gemeente Beuningen alleen komen te staan in de regio. De meeste gemeenten hebben aangegeven wel vast te houden aan de korting van 10

7o, maar de

indexering voor prijzen en salarissen achteraf wel toe te staan. Doordat de Veiligheidsregio ook een aanvullende bezuinigingstaakstelling op de brandweer toepast van 5

Zo en doordat de MARN is ingekrompen en daardoor minder kost, wordt een deel van deze bezuiniging alsnog gerealiseerd. Toch zal de gemeente een structureel deel van de taakstelling van C 55.000 niet realiseren.

« Korting huishoudelijke hulp

De gemeenten worden vanaf 2015 40

A) gekort op de integratie-uitkering WMO huishoudelijke zorg die de gemeente ontvangt. Door deze korting op de algemene uitkering zal het voor de gemeente noodzakelijk zijn om de kosten op dit beleidsveld ook te verminderen met het bedrag van de korting.

De uiteindelijke korting komt uit op C 575.000 structureel. Doordat deze korting reeds vroegtijdig was aangekondigd, heeft de gemeente Beuningen hierop geanticipeerd door een aantal besparingen binnen de huishoudelijke zorg niet structureel in te boeken. Dit betreft de besparing als gevolg van de gunstige aanbesteding ( č 100.000), de lagere kosten PGB (C 12.000) en de hogere inkomsten eigen bijdrage (C 40.000). Het resterende tekort als gevolg van de bezuiniging huishoudelijke zorg is dan C 423.000.

» Nadelen grondbedrijf jaarrekening 2013

Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen (met name Hutgraaf)- Daarnaast zal een bedrag van de bezuinigingstaakstelling in het grondbedrijf niet worden

gerealiseerd. Dit komt doordat verschillende plannen niet doorgaan (bijvoorbeeld Asdonck) of

algemene reserve van het grondbedrijf verminderd en zal de jaarlijkse bijdrage vanuit de begroting om het tekort in 14 jaar weg te werken moeten worden verhoogd met G 175.000.

Dit extra tekort wordt C 100.000 structureel verminderd als de verplichting om de kosten van de aanleg Beuningse Boys ten laste van de grondexploitatie Hutgraaf te brengen vervalt (zie kader).

Beuningse Boys - Hutgraaf

Bij de verhuizing van cle Beuningse Boys naar de Schoenaker is besloten dat de dekking van deze investering ten laste gebracht moet worden van de grondexploitatie Hutgraaf. Ter uitvoering van dit besluit wordt jaarlijks vanuit het

grondbedrijf een bijdrage verstrekt aan de algemene dienst ter grootte van de jaarlijkse kapitaallast van de Beuningse Boys.

Om deze bijdrage ook voor de toekomst (looptijd tot 2051) mogelijk te maken is het gezien de uitkomst van de

aanbesteding Hutgraaf noodzakelijk geweest om ten behoeve van de grondexploitatie Hutgraaf een voorziening te treffen van C 3.340.000.

Deze voorziening is getroffen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf, waardoor deze reserve in de afgelopen jaren verminderd is met C 3.340.000. Om de algemene reserve grondbedrijf aan te vullen wordt de komende 14 jaar een bedrag ten laste van de begroting gebracht.

Duidelijk is dat het niet mogelijk is gebleken om de verhuizing van de Beuningse Boys ten laste van het grondbedrijf te brengen. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bijdrage vanuit het grondbedrijf ter grootte van de kapitaallast te stoppen. De kapitaallast investering Beuningse Boys komt vanaf dat moment volledig ten laste van de begroting. Hierdoor is het mogelijk om de voor de Hutgraaf getroffen voorziening van C 3.340.000 volledig te laten vrijvallen. Hierdoor verbetert de algemene reserve van het grondbedrijf en kan de jaarlijkse storting vanuit de begroting in deze reserve aanzienlijk worden verminderd. Het voordeel dat dit oplevert is C 100.000 meer dan het nadeel dat ontstaat doordat het grondbedrijf geen bijdrage meer verricht in de kapitaallast van de Beuningse Boys.

« Opbrengsten erfpachten

Jaarlijks ontvang het grondbedrijf C 78.000 aan erfpachtopbrengsten. Deze opbrengsten worden aan de algemene reserve grondbedrijf toegerekend, maar zijn nooit opgenomen in de begroting. Doordat de algemene reserve van het grondbedrijf negatief is en deze aangevuld wordt vanuit de begroting, kan de erfpachtopbrengst ook in de begroting worden opgenomen.

» Besparing automatisering

Vanaf 2016 wordt de automatisering geregionaliseerd. De verwachting is dat dit voor de gemeente Beuningen een besparing op moet leveren. Van deze besparing wordt voorlopig rekening gehouden met een structureel voordeel van C 100.000. In 2015 kan een voordeel worden gerealiseerd, doordat bepaalde investeringen nog tijdelijk kunnen worden uitgesteld en daardoor de reeds geraamde kapitaallast in 2015 vrij kan vallen.

F i n a n c i ë n

In de tabel 'overzicht kaderbrief begroting 2015' (bijlage 2) staan de huidige bekende financiële consequenties van de gemeente Beuningen aangegeven (bedragen x C 1.000,00).

Het saldo programmabegroting 2014 - 2017 komt uit de vastgestelde programmabegroting 2014. Bij de behandeling van de programmabegroting 2014 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de

meerjarenbegroting 2015 - 2017. Doordat de gemeenteraad het nieuw beleid 2015 - 2017 en het

dekkingsvoorstel 2015 - 2017 formeel nog niet heeft vastgesteld, worden deze posten gecorrigeerd. Deze correctie resulteert in het "Saldo begroting huidig beleid". Dit saldo is voor alle jaren 2015 - 2018 negatief.

De ontwikkelingen begroting huidig beleid staan reeds eerder in dit voorstel beschreven. Het nieuw beleid

voor de begroting 2015 - 2018 staat toegelicht in de bijlagen 3 en 4.

Nieuw beleid

Het nieuw beleid wordt vanaf dit jaar niet meer gesplitst in "onontkoombaar" en "overige voorstellen aan de raad". In de toelichting bij het nieuw beleid wordt aangegeven in hoeverre sprake is van een wettelijke verplichting. Gezien de beperkte omvang van het nieuw beleid, met name voor 2015, heeft het apart inzichtelijk maken van "onontkoombaar" en "overige voorstellen aan de raad" geen toegevoegde waarde.

Gezien de financiële positie van de gemeente Beuningen is slechts in zeer beperkte mate ruimte voor nieuw beleid. Aangezien de provincie Gelderland de gemeente Beuningen ook in 2015 onder preventief toezicht zal plaatsen, zal zij met name kritisch staan tegenover nieuw beleid dat leidt tot een uitzetting van de begroting. Vanwege deze reden zal voor de instandhouding van zwembad De Plons en het organiseren van een vorm van muziekonderwijs geen extra geld gevraagd worden, maar ruimte gezocht worden binnen het betreffende programma welzijn. Dit programma betreft o.a. de producten bibliotheek, muziekonderwijs en zwembaden. Om deze structurele ruimte vanaf 2015 te kunnen vinden zal het wel noodzakelijk zijn om de kosten van de uittredesom van de Stroming in 2014 rechtstreeks ten laste van de algemene reserve

algemene dienst te brengen.

Dekkingsvoorstel

In het dekkingsvoorstel is aangegeven op welke wijze het saldo van de begroting huidig beleid en het nieuw beleid gedekt wordt. Het dekkingsvoorstel bestaat uit de stijging van de OZB i.3%) en de leges (l,5

Zo prijsindexering). Daarnaast vinden een aantal technische correctie op de begroting plaats:

« Kapitaallasten hjaar investeren 100

Zo ramen

Voor nieuwe investeringen wordt in het jaar van de investering de volledige kapitaallast berekend.

De werkelijke kapitaallast wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari van het

begrotingsjaar. Voor nieuwe investeringen is de boekwaarde per 1 januari nihil, waardoor de kapitaallasten in het eerste jaar voor nieuw investeringen volledig vrij kan vallen. Om het verschil tussen de jaarrekening en de begroting te verkleinen wordt deze vrijval in het eerste jaar volledig ingeboekt.

» Aanpassen budgetten

In 2014 heeft de gemeente Beuningen weer een sluitende begroting bereikt. Een sluitende

begroting is noodzakelijk om te voorkomen dat de reservepositie verder onder druk komt te staan.

Om de begroting voor 2015 sluitend te maken worden een aantal budgetten in 2015 eenmalig aangepast. Het voordeel dat hieruit voortvloeit is C 220.000. Hierbij kan gedacht worden aan het vrijvallen van een deel van het budget 'wervingskosten personeel' als gevolg van de voortdurende vacaturestop. Ook is het mogelijk om de voor E-government beschikbaar gestelde tijdelijke

middelen een jaar op te schorten en zullen de kosten van de GPS-transitie van de GBKN naar verwachting niet volledig noodzakelijk zijn.

Bezuiniging

Door de korting op de algemene uitkering met betrekking tot de Wmo (meer specifiek de huishoudelijke

zorg) vanaf 2015, zal het voor de gemeente noodzakelijk zijn om de kosten op dit beleidsveld ook te

verminderen met het bedrag van de korting. De financiële gevolgen staan beschreven op pagina 3 bij

korting huishoudelijke hulp. Om deze bezuiniging te realiseren zal de gemeenteraad een separaat voorstel

worden aangeboden.

Begrotingsresultaat

Het uiteindelijke begrotingsresultaat zal naar verwachting C 4.000 zijn. In 2016 is het resultaat eenmalig negatief, maar daarna zal het begrotingsresultaat weer positief zijn. In onderstaande tabel staan de

verwachte begrotingsresultaten per jaar aangegeven. Het negatieve begrotingssaldo in 2016 komt ten laste van de algemene reserve algemene dienst.

2017 2018 ļ

Uiteindelijk begrotings resultaat

Uiteindelijk begrotings resultaat 4 -332 303 546

bedragen xť 1.000,00

R i s i c o ' s Decentralisaties

Een groot financieel risico voor de gemeente Beuningen komt voort uit de decentralisaties van de participatiewet, de jeugdzorg en verschillende taken vanuit de AWBZ. In de meicirculaire zal meer duidelijkheid gegeven worden over de definitieve budgetten die naar de gemeenten gaan, maar deze meicirculaire is op het moment van opstellen van deze kaderbrief nog niet gepubliceerd. De voorlopige budgetten voor de jeugdzorg en de AWBZ zijn C 7,6 miljoen. Als gevolg van het begrotingsoverleg

hervorming langdurige zorg met de fracties van W D , PvdA, D66, Christenunie en SGP komt tijdelijk extra budget naar de gemeenten toe. De verwachting is dat dit extra bedrag ligt rond de C 0,2 miljoen voor Beuningen. De totale inkomsten voor de decentralisatie jeugdzorg en de extra taken AWBZ komt hierdoor op ongeveer C 7,8 miljoen structureel.

Het maken van een juiste inschatting van de kosten is lastig. De gemeente Beuningen heeft informatie aangeleverd gekregen van Vektis (centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars), maar deze informatie geeft over verschillende jaren verschillende uitkomsten. In 2013 is een uitvraag b i j de instellingen gedaan door Spectrum en deze is in 2014 geactualiseerd. Ook deze informatie leidt nog tot extra vragen. Uiteindelijk zal deze uitvraag in combinatie met de beschikbare budgetten, voortvloeiend uit de meicirculaire, de basis moeten zijn voor de aanbesteding. De gemeenteraad w o r d t over deze

aanbesteding aanvullend g e ï n f o r m e e r d .

Doordat de kosten lastig zijn in te schatten, wordt in deze kaderbrief uitgegaan van het gegeven dat de beschikbare budgetten toereikend moeten zijn. In het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd is aangegeven dat de regio Nijmegen een basispercentage garandeert onder het voorbehoud dat de beschikbare financiën in 2015 van de regiogemeenten toereikend zijn. Met de instellingen die nu nog bekostigd worden vanuit de AWBZ is ook aangegeven dat de korting vanuit het rijk gevolgen heeft voor de omvang heeft voor de mogelijkheden van de gemeente om budget beschikbaar te stellen om zorg i n te kopen. Het financieel kader is het beschikbare budget.

Door de extra middelen die voortkomen uit het reeds genoemde begrotingsoverleg is met name rekening gehouden met de besparing op de zorg die voortkomt uit de AWBZ middelen. Deze korting van

oorspronkelijk 25

7o wordt in 2015 teruggebracht naar 6

Zo en in 2016 naar lP/o. De korting na 2016 zal wel 25

Zo blijven.

Taakstellende bezuinigingen

In het dekkingsvoorstel bij de begroting 2014-2017 staat nog een taakstellende bezuiniging open oplopend tot structureel C 1,5 miljoen. Een deel van dit bedrag (ongeveer C 0,3 miljoen) is ondertussen gerealiseerd, en een deel van C 0,1 miljoen zal niet gerealiseerd worden. Per saldo staat dan nog steeds C 1,1 miljoen als taakstellende bezuiniging open.

WWB Inkomensdeel

Vanaf 2015 moet het totale tekort WWB van C 380.000 weer terug zijn gebracht naar de helft (C 190.000).

De mogelijkheid om dit te realiseren is erg onzeker, mede gezien de huidige groei van het aantal aanvragen

bijstand. Niet duidelijk is i n welke mate het verdeelmodel van het inkomensdeel zo aangepast gaat worden

dat de inkomsten en uitgaven vanaf 2015 meer in evenwicht zijn.

Renteontwikkelingen

Door het lager begroten van de rentekosten (financieringstekort Ą

Zo in plaats van 5

Zo en kasgeldlimiet zelfs 2

Zo in plaats van 5

Zo) loopt de gemeente risico bij toekomstige rentestijgingen.

W o o n l a s t e n d r u k

De gemeente Beuningen heeft volgens het onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een gemiddelde woonlast in 2014 van C 777,00.

Met deze woonlastendruk staat de gemeente Beuningen volgens COELO op de 320e plaats op

de rangordelijst (nummer 1 heeft de laagste lasten). Door een stijging van 3

Zo voor de OZB en een extra stijging van de rioolheffing van C 15,00 (conform het vGRP) bovenop de prijsindexering van l,5

Zo, zal de gemiddelde woonlast uitkomen in 2015 op C 809,00 per meerpersoonshuishouden.

B i j l a g e

1. Financieel overzicht kaderbrief begroting 2015 a t l 4 0 0 1 6 0 1 . 2. Groslijst nieuw beleid 2015 - 2018 (voorstel) atl4001602.

3. Groslijst nieuw beleid 2015 - 2018 toelichting atl4001603.

4. Uitgangspunten programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016 - 2018 atl4001604.

5. Verdeling producten over programma's at 14001605.

6. Routingformulier at 14001600.

Burgemeester en wethouders,

A.H.W.M. Koeken RA secretaris

drs. C F . van Eert burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 01 j u l i 2014.

į

De griffier de voorzitter,

I