BIJLAGE 3 BIJ TARIEVENVOORSTEL 2017:
TOELICHTING SCHATTING FACTOR REKENVOLUMES 1-1-2017 TOT 1-7-2017
Hieronder wordt een toelichting gegeven voor de in het tarievenvoorstel 2017 (TV-2017) opgenomen schatting voor de factor voor rekenvolumes van 01-01-2017 tot 01-07-2017 (factor q1q2). De schatting is verwerkt in tabel 2 van de rekenmodule TV-2017.
Toelichting totstandkoming schatting factor q1q2
De factor q1q2 geeft aan welk deel van de totale rekenvolumes voor het jaar 2017 naar verwachting in de periode van 1 januari tot 1 juli 2017 wordt gecontracteerd. Omdat rekenvolume maal tarief gelijk is aan de omzet, komt deze factor overeen met het deel van de omzet dat naar verwachting tot 1 juli wordt verwacht1. De berekening van de factor q1q2 voor 2017 wordt
gebaseerd op de gemiddelde factor van de afgelopen jaren en daarom is voor de afgelopen jaren de gerealiseerde (halfjaar) omzet tot en met juni vergeleken met de gerealiseerde (heel jaar) omzet tot en met december. Deze vergelijking is uitgevoerd voor de jaren 2014 tot en met 2016, de jaren waarop omzetregulering van toepassing is en waarvoor de betreffende omzetgegevens beschikbaar zijn.
De formule voor de factor q1q2 is als volgt:
൬ ܪ݈݂݆ܽܽܽݎ݉ݖ݁ݐ݁ ݐ ܩ݈݁݉݅݀݀݁݀݁ ൌ ݍ1ݍ2 ݎ ܿݐ ܽ ܨ ܬܽܽݎ݉ݖ ݐݐ ൰
Waarbij t het kalenderjaar 2014, 2015 of 2016 betreft, de halfjaar omzet de gerealiseerde tarief gereguleerde omzet is van 1 januari tot 1 juli in jaar t en de jaar omzet de gerealiseerde tarief gereguleerde omzet is van 1 januari tot en met 31 december in jaar t zoals deze voor de vijf wettelijke taken uit het methodebesluit gezamenlijk in het jaarlijkse Informatieverzoek Financiële Data (IFD) gerapporteerd wordt.
Uitwerking factor
Onderstaande tabel toont de uitwerking van de factor q1q2. Ter vergelijking is ook de verwachte verdeling van de schatting van de rekenvolumina 2017 (RV-2017) bijgevoegd. De jaar schatting van de RV-2017 wordt toegelicht in bijlage 4.
Omzet (* € 1 mln.) (* 1 mln. kWh/h/y) Rekenvolumina 2014 2015 2016 gemiddeld RV-2017 Half jaar (1 jan tot 1 juli) 594 610 601 602 336 Heel jaar (1 jan t/m 31 dec) 1.109 1.161 1.106 1.125 629
Factor q1q2 54% 53% 54% 53% 53%
1 Voor toelichting op rekenvolumina zie bijlage X bij TV-2017.
