Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering 0 1 - 0 7 - 2 0 1 5
Raadscommissie F & V Datum raadscommissie 1 0 - 0 6 - 2 0 1 5 Bijiagen
Onderwerp
Gemeente
\jromngen
Registratienr Datum B&W besluit Portefeuillehouder Steller
Telefoon E-mail
GG.5033539 26-05-2015
Schroor N.R. Werkman 7680
nico.werkmanfSigronin gen.nl
Begrotingswijzigingen 1^ kwartaal 2015
Concept raadsbesluit
De raad besluit:
I. de begrotingswijzigingen l e kwartaal 2015 vast te stellen;
II. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.
B&W-besluit d.d.: 26-05-2015
(Publieks-)samenvatting
In het proces van het opstellen van de Voortgangsrapportages hebben de organisatieonderdelen de gelegenheid begrotingswijzigingen aan te leveren. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De
begrotingswijzigingen vloeien voort uit door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, en uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten. De wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.
Inleiding
Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2015. Deze kunnen worden ingedeeld in drie categorieen, namelijk:
a. De eerste categorie betreft wijzigingen binnen een organisatieonderdeel. Het gaat dan om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Deze verschuivingen zijn vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van het desbetreffende organisatieonderdeel;
b. De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn organisatieonderdeeloverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds, taakmutaties tussen organisatieonderdelen en begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de bezuinigingsoperaties;
c. De derde categorie begrotingswijzigingen hebben een meer inhoudelijk karakter. Om een snelle voortgang te bewerkstelligen, zijn bij uitzondering vijf van dergelijke wijzigingen in het raadsvoorstel opgenomen.
In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke aanleiding via een apart raadsvoorstel tot een begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die hierover met uw raad is afgesproken.
De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2015 op het niveau van deelprogramma. In tegenstelling tot voorgaande jaren geven we nu - naast de deelprogramma's- ook de beleidsvelden in de begrotingswijzigingen weer. Hiermee leggen we alvast een verbinding naar de begroting 2016, waarin de lasten en baten ook per beleidsveld zichtbaar zullen worden gemaakt.
Tevens heeft u besloten om ingaande 2016 de begroting te autoriseren op het niveau van programma. Het is goed op te merken dat van de nu voorliggende 63 begrotingswijzigingen volgend jaar door autorisatie op programmaniveau slechts 2 begrotingswijzigingen (nummer 7 uit categorie A en nummer 4 uit categorie C) niet ter vaststelling aan uw raad zou worden aangeboden.
Beoogd resultaat N.v.t.
Kader N.v.t.
A r g u m enten/af w e 91 n g e n
A: Wijzigingen binnen een organisatieonderdeel
Concernstaf
1. Subsidie woninginbraken
Het aantal woninginbraken is landelijk gezien de afgelopen jaren bovengemiddeld hoog in de gemeente Groningen.
Aansluitend bij landelijke en regionale prioritering heeft de aanpak van woninginbraken in onze gemeente hoge prioriteit. De ambitie is in 2015 een reductie van het aantal woninginbraken van bijna 22% te bewerkstelligen ten opzichte van het jaar daarvoor. Hiertoe zetten wij met een breed pakket aan maatregelen in op een geintensiveerde integrale en hotspotgerichte aanpak van woninginbraken, gericht op zowel repressie als preventie met bijzondere aandacht voor burgerparticipatie. Daarbij gaan wij onderzoeken welke extra maatregelen en initiatieven geschikt zijn om structureel in de aanpak te integreren. Ter ondersteuning van de geprioriteerde, geintensiveerde aanpak heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidie toegekend van € 99.450,-. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag ter begroting gebracht.
: ^ 'l ' ; Saldo voor: [ i Saldo na ! : Beleidsveld | Deelprogramma Org, onderdeel -I/S^ Lasten ! Baten '• res, mut. iToev.res. !Onttr. res.j res, mut. I 110.1.2 Wonmgmbralcen j 10 1 Veilige woon- en leefomge'Concernstaf 'i I i 99! _ 99i Oj j K 0:
GGD
2. Actualisatie begroting 2015 PG&Z
De actualisatie van de begroting 2015 gemeenschappelijke regeling PG&Z, waarvan Groningen de uitvoering verzorgt, leidt tot een wijziging in de gemeentebegroting 2015. Met ingang van 1 januari 2015 zijn medewerkers van het
voormalig Bureau Jeugdzorg, belast met de taken triage en casemanagement, tijdelijk ondergebracht bij GGD Groningen. Het budget dat hiermee gemoeid is, bedraagt 3,75 miljoen euro. In aanvulling hierop hebben afzonderlijke gemeenten samen voor € 750.000,- extra tijdelijke capaciteit bij de GGD ingekocht, hetgeen hiermee in de begroting wordt verwerkt. Daarnaast wijzigt de begroting als gevolg van diverse kleinere wijzigingen in het niveau van
dienstverlening aan de regiogemeenten.
! ' ' : Saldo voor r j Saldo na i Beleidsveld i_ Deelprogramma '• Or^. onderdeel I/S Lasten i Baten res, mut. Toev.res. Onttr. res.} res, mut.
'•,03.1.2 OpvoeMracht id3.1 integraaljeugdbeieid 'GGD " " S j -130. -130^ . 6; ' •' \ . Q.
04.2.1 Maatscfi opv. verslaafdenz O G G M . l Preventie eii^znrg iGGD l_S_j L 1^ 0; . ; - ! J).
04.2.3 lnfectiezielctel>estnjdmg ;04.2 Preventie en zorg jGGD _S 119' 1191 0^ 91 04.2.5 Openbare gezondheidszorg i04.2 Preventie en zorg ;GGD ' s ! 4.486; 4.486' 0' j O'
3. Werkbegroting Lokaalgerichte Zorg & Jeugd
Met deze begrotingswijziging wordt de werkbegroting 2015 van de GGD, divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd, nader verbijzonderd over de lasten en baten. Daarnaast is er sprake van een lichte daling in de gemeentespecifieketaken die de GGD verricht voor de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg.
Beleidswld_ . Deelprogramma Org. onderdeel I/S
; Saldo voor! . -.\ . '. Saldo na Lasten : Baten ; res. mut. -Toev.res. Onttr. res.l res. mut.
m.1.2 Opmedlcraclit !03.1 Integraal jeugdbeieid ; G G D S -39; -39: 0; i " Oj 104.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz OGG; 04.2 Preventie etizorg iGGD _S__ -41 -A'- - 0, ; _ / 0;
:?.:f:?.:?..Q&.'}.^.?.':^.S^^°'"^^^"^^^'"'S 104.2 Preventie en zorg ;GGD ' S ; 1; 1 0 i ' 0;
4. Gemeenschappelijk regeling PG&Z
De actualisatie van de begroting 2015 gemeenschappelijke regeling PG&Z leidt onder meer tot een aanpassing van de inwonerbijdrage van de gemeente Groningen voor de regeling. In 2015 zal de inwonerbijdrage van de gemeente Groningen aan de gemeenschappelijke regeling niet stijgen. Hiermee kan de benodigde compensatie voor de inwonerbijdrage achterwege blijven. Met deze begrotingswijziging worden deze effecten in de gemeentebegroting verwerkt.
I • i j i i " 1 - 'Saldo voor! " • _ l Saldo na '; Beleidsveld Deelprogramma i Org, onderdeel '.IIS- Lasten ' Baten i res, mut. 1 Toev.res. Onttr. res.i res, mut. ! ',03.1.2 Opvoedlcraclit ;03.1Jntegraaljeijgdte^^^ iGGD [_SJ 32j Oj -32: | i -32i
\04.2.3 Infectiezieiitebesirijdmg |04.2 Preventie en zorg jGGD _ ! S j 01 - 38' . i ' [_ ^ 3?j [04.2.5 Openbare gezondiieidszorg -04.2 Preventie en zorg jGGD i S I -36- -42i -6- .! .. [ -6j:
Publieke dienstverlening
5. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening
Bij de directie Publieke Dienstverlening is personeel gedetacheerd waarvoor een vergoeding wordt ontvangen.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt personeel ingehuurd.
I ! j i ! I SSaldovoorl i ' ; Saldo na
! Beleidsveld \ Deelprogramma I Org, onderdeel !l/S: Lasten i Baten i res, niut !Toev.res. Onttr. res.i res, mut.
\ l 1.3.2 Publielcszalien j 11J Publieke dienstverlenmg iPublieke dienstverlening ; I '• 40 i 40 i 0 i [_ 1 0
6. Tariefswijziging reisdocumenten
Per 1 januari 2015 is het tarief voor reisdocumenten gewijzigd. Deze extra leges worden afgedragen aan het Rijk.
j : . i I ; ; • jSaldovoorj - j •' j Saldo na j ' Beleidsveld ! Deelprogramma ! Org, onderdeel il/Sj Lasten I Baten J res, mut Toev.res. Onttr. res.i res, mut. I 111.3.2 Publieicszalcen j 11.3 Publieke dienstverlening iPublieteJDienstyerleimig I S . 51 i ^.9 J L.:..:.2 '
7. Nominale compensatie
Met deze wijziging wordt de nominale compensatie binnen de directie Publieke Dienstverlening verdeeld naar de diverse betrokken deelprogramma's.
I . ' j i : i j Saldo voor! ' j j Saldo na j
! Beleidsveld J _D5e].P.rog!25!.™a L Qrg-..?J5Ssriee..' I/S^ Lasten i Baten ; res, mut. !Toev.res.'Onttr. res.i res, mut. i i l l . 3 . 2 Publielcszaiien t II.3 Publieke dienstverlening -Publieke Dienstverlening I S ' 287 l i -287 ; | I ' ^287 j
\11.3.1 Klantcontactcentrum (KCC) j 11.3 PubiSe_dKnstve*ning iPublieke Dienstverlening I S i -45 j : 45 I S I 45 | U 1.3.2 Publieliszaicen j 11.3 Publieke dienstverlening iPublieke Dienstverlening ' S - -104 : i 104 : ] 1 104 j
\ l 1.3.3 Belastingen ^ . ^ I y PubUeke dienstverlening !PuHieke_Dienstyerfe S i ^135 _J [ 135 ' - • ; j 135 I
\11.4.1 Overig stadliuis en stadjer i l l j t Overigjtadhuis en^sta^^ i S i -3 ! [ 3 [ j ;. [. ...I
Economische zaken
8. Fonds Ondernemend Groningen
Om aansluiting te houden met de begroting van de directie Publieke Dienstverlening dient de begroting van de directie Economische Zaken te worden bijgesteld. Door deze wijziging sluit de interne verrekenlng tussen Publieke Dienstverlening en Economische Zaken weer bij elkaar aan.
I [ i i ; Saldo voori | | Saldo na {
! Beleidsveld I Deelprogramma ! Org, onderdeel :I/S'. Lasten i Baten i res, mut iToev.res.Pnttr. res.-res, mnt. 1
\02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid102.5 Over^ econ en werkgelegi'Economische Zaken \ S ; -92; - ' ? L O! j . . . .; L 9.'
Gebiedszaken
9. Exploitatie infocentrum Grote Markt
De exploitatie van het infocentrum op de Grote Markt is niet in de primitieve begroting opgenomen. Om goed te kunnen sturen en een onrechtmatigheid te voorkomen, dienen de lasten en baten alsnog ter begroting worden gebracht.
• } ! ' -Saldo voorl i ': Saldo na j I Beleidsveld i Deelprogramma i Directie I/S' Lasten Baten \ res, mut Toev.res. Onttr. res.i res, mut '
\02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid 102.5 Overig econ en werkgelegi Gebiedszaken ^ I ' \6S, 165j 0- . 1 Oi
SSCdir. 1
10. Budget buitenonderhoud scholen naar schoolbesturen
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel onderwijs gekort met een bedrag van 2,1 miljoen euro. De reden hiervoor is dat het buitenonderhoud wordt doorgedecentraliseerd naar de scholen/schoolbesturen. De schoolbesturen ontvangen de vergoeding voor buitenonderhoud en aanpassingen vanaf 2015 rechtstreeks van het Rijk (in de lumpsum). De gemeente is vanaf die datum niet meer financieel verantwoordelijk voor de onderhoudskwaliteit van de schoolgebouwen. Dit betekent dat we structureel als gemeente minder gaan uitgeven voor het primair onderwijs, terwiji we 2,1 miljoen euro minder ontvangen van het Rijk. Dat vormt een extra tegenvaller van 0,4 miljoen euro structureel binnen het budget onderwijshuisvesting. Die tegenvaller is in de
begroting 2015 verwerkt als taakstelling. Met deze begrotingswijziging verlagen wij de structurele lasten met 0,4 miljoen euro.
i . I I • I 1 jSaldovoori j " | Saldo n a j Beleidsveld I Deelprogramma ! Org, onderdeel I/S! Lasten i Baten [ res, mut IToev.res. Pnttr. res.i res, mut i i 03.1 Talent ontwikkeling Integraal jeugdbeieid j ^ C J „ „ _ ? . l -^92L_^ -407
11. Aanvullend budget herhuisvesting iederz
Op 18 februari jl. heeft uw raad een budget beschikbaar gesteld (onder nr. 6f) voor de herhuisvesting van iederz.
In dat voorstel hebben we geen rekening kunnen houden met de bijdrage van het OV-bureau over de btw. Dat was toen in de onderhandelingsfase en wij konden niet op de uitkomst wachten in verband met de urgentie van het project. Inmiddels hebben wij overeenstemming bereikt over de bijdrage van het OV-bureau aan de aanheel- en vervolgkosten. Wij verzoeken u daarom een aanvullend budget beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de bijdrage van het OV-bureau.
Beleidsveld \ Deelprogramma
\14.1.3 Sliared Ser\'ice Center 114.1 Algemene ondersteuning iSSC
Stadsontwikkeling
12. Werkzaamheden beheer en onderhoud
De directie Stadsontwikkeling (Ingenieursbureau) voert in opdracht van de directie Stadsbeheer werkzaamheden uit op het gebied van beheer en onderhoud. Het gaat onder andere om de sanering van de riolering. Deze kosten werden in het verleden onderling verrekend. In de nieuwe systematiek worden deze kosten rechtstreeks ten laste van de betreffende budgetten van de directie Stadsbeheer gebracht. De onderlinge verrekenlng komt hiermee te vervallen, zodat de baten en lasten kunnen worden verlaagd.
! I I i l l iSaldovoor! | I Saldo na i
! I ' ( - i i . - -
; Beleidsveld ! Deelprogramma i Org, onderdeel US' Lasten Baten res, mut iToev.res. Onttr. res.l res, mut j ]09.1.1 Onderh beheer ojpenbare niime \09.]Ji^^ j SO Ontwikkeling en Uitv i S i -1.247i -1.247 0! i ! i O]
13. WarmteStad
Uw raad heeft op 19 februari 2014 besloten een bestemmingsreserve ter grootte van € 57.000,- in te stellen voor het risico van het hebben van een rekening courant-verhouding met WarmteStad BV. Conform uw besluit wordt door middel van deze begrotingswijziging de reserve gevoed uit de beschikbare gelden uit het prograhnma 'Groningen geeft Energie'.
Beleidsveld j Deelprogramma 108.2.4 Kwaiiteitsbew (GWK) en d^^^ |08.2 Nieuwbouw
Saldo voorj | i Saldo na Org, onderdeel I/S' Lasten 1 Baten I res, mut -Toev.res.'.Onttr. res.'res, mut. . iSO Beleid en Ontwerp I j -57i ! 57; ;...57j
Stadsbeheer/Stadstoezicht
14. Correctie op begrotingswijziging "Gemeentebegroting 2015"
In de op 12 november 2014 vastgestelde "Gemeentebegroting 2015" zijn enkele verdeelde posten in de
begrotingswijziging op een onjuist deelprogramma terecht gekomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.
; I jSaldovoorj ; Saldo na i '. Beleidsveld : Deelprogramma | Org, onderdeel iVS Lasten ! Baten j res, mut. Toev.res. ipnttr.'res.: res, mut. i
\09.1.6 Toezicht en handh. openb. ruim i09.I Kwaliteit leefotngeving 'Stadstoezicht - S ' -86; -46! „ ! i „ ',07.4.1 Parkeervoorzieningen ;07.4Parkeren Stadstoezicht ' S ! ' . -40i' -40' i ' - -40
15. BOR bermen/sloten en herinrichting Kraneweg
Binnen de directie Stadsbeheer vindt er een onderlinge verrekenlng plaats met betrekking tot de kosten van het bestek bermen en sloten. Door middel van deze begrotingswijziging (verlaging van de lasten en de baten met € 60.000,-) is een interne verrekenlng niet meer nodig, omdat het om een organisitiedeel gaat waarbij de kosten direct aan het product kunnen worden toegerekend. Verder is er voor de herinrichting Kraneweg € 150.000,- nodig ten behoeve van het herplanten van bomen. Bekostiging hiervan vindt plaats uit het ISV-budget. Uw raad is hierover geinforiineerd door middel van een raadsbrief.
I Saldo voor] i Saldo na j
! Beleidsveld \ Deelprogramma ^ Org, onderdeel I/S; Lasten ! Baten ! res, mut. iToev.res. Onttr. res.'res, mut. i ',09.1.1 Ondei^beh^^ iStadsbeheer ' I -60 i -60 i 0 '! .. ! . i _0
09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte 091 Kwaliteit leefomgeving !Stadsbeheer i I_^ 150 ' 150 i 0 i : 0 '
16. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer
Om aansluiting te houden metde opgenomen begroting van lasten en baten van de dienstverleningsovereenkomst Ten Boer per directie moeten de lasten en baten voor Stadsbeheer met € 3.000,- worden verhoogd.
I i I ' ! i Saldo voor j i Saldo na \
! ?!?MMSX!£M [ Deelprogramma \ Org, onderdeel I/S; Lasten , Baten i res, mut ;Toev.res.,.Onttr. res.-res, mut. ; ,14.1.4 DVO Ten Boer i 14.1 Algemene ondersteuning iStadsbeheer , S ; 3 3 0 ' i ' 0 i
17. Overheveling deelbudget team Onderhoud iederz
Een deel van het budget (zowel lasten als baten) met betrekking tot het groenonderhoud van Stadsbeheer wordt verantwoord op deelprogramma 12.1 "College en raad". Dat is onjuist. Deze lasten en baten moeten op deel- programma 9.1 "Kwaliteit leefomgeving" worden verantwoord. Deze structurele begrotingswijziging zorgt voor een juiste verantwoording.
\ ! i i Saldo voor j i Saldo na • Beleidsveld : SSSjEiegraSUSS \ QlBii™!lEte;Sl I/S Lasten i Baten | res. myaL Toev.res. iOnttr. res.^
Il-L^JP^^SJi}fSy£:h?.".2??i:^''!:'^'^" 'lll ColegeenRaad .'Stadsbeheer ! S ; -^51 L.!?^' ' : ' 0 ; [___ '- 0_- ', ',09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte 09.1 Kwaliteit leefomgevrng Stadsbeheer S . 551 - ' 551 i 0 J j ' 0
18. Correctie onttrekking reserve nieuw beleid NDE
Bij de samensteiling van de begroting 2015 is €42.000,- onttrokken aan de reserve, terwiji de reserve maar
€ 38.000,- bevatte.
; I j -Saldo voor! i ; Saldo-na ;
! Beleidsveld L™™J[^?£lMH§I9!H!fi3 I Org, onderdeel IVS' Lasten j Baten ! res, mut. Toev.res. Onttr. res.^ res, mut. ) 03.1.4 Maatschappeltjke participatie 503.1 Integraal jeugdbeieid iStadsbeheer j I - -4 ! 4 4 ' . 0 !
Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling 19. Accres Preventie en Zorg 2015
De nominale compensatie voor de instellingen voor de Maatschappelijke opvang wordt bekostigd uit de
decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang. Om te voldoen aan de T-2 systematiek voor de compensatie aan instellingen wordt dit bedrag aan de reserve accres instellingen toegevoegd.
Beleidsveld
'^04.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz 0GG:Q4.2 Preventie en zorg ,04.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz OGG'M.2 Preventie en zorg
;Maatschappeliike Ontwikkeling
'Saldo voor: ! Saldo na -
! res. mut. s Toev.res. .Onttr. res.; res. mut ;
!Maatschappeli|ke Ontwikkeling , S
20. Accres instellingen 2015
Jaarlijks worden aan de gesubsidieerde instellingen compensaties toegekend. Dit geschiedt op basis van de T-2 systematiek. De definitief toegekende compensatie over het jaar 2013 wordt met deze begrotingswijziging toegevoegd aan de daarvoor in aanmerking komende budgetten 2015.
102^
iQj./.
iOiJ
\03J_
i03A_
\03.1 '104.1 104.1
'.Ml
\05.1
\05.2.
',05J.
'211
.06.1 ',06.1
061
\061_
',061 ifl62 506.2
____Beleidsveld 2 Internationalisering 1 Talent ontwikkeling 2 Opvoedkracht 3 Actieve gezonde leefstijl 4 Maatschappelijke participatie 5 Veilig opgroeien
1 Soc samenhang'en leefb wijken 2 Indiv voorzieningen WMO 1 Diversiteit en integratie 3 Emancipatie
2 Verenigingen en subsidies 1 Stimulering sportdeelname 2 Topsport en talentontwikkeling 1 Podiumkunsten
2 Letteren
3 Beeldende kunsten 4 Erf goed
5 Media
6 Groninger Forum 1 Amateurkunst 2 Cultuureducatie iO^.i.y Kunstraad
,04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken i^^ i-i Talent ontwikkeling
,06.1.1 Podiumkunsten
\05 2.1 Stimulering sportdeelname
Deelprogramma 02.4 Overige acquisitie -03.1 Integraal jeugdbeieid
03.1 Integraal jeugdbeieid 03 .1 Integraal jeugdbeieid 03.1 Integraal jeugdbeieid 03.1 Integraal jeugdbeieid 04.1 Soc samenhang en leefbaa 104.1 Soc samenhang en leefbaa
!04.3 Integratie en emancipatie 04.3 Integratie en emancipatie '05.1 Sportieve infrastructuur
!05.2 Deelname aan sport 105.2 Deelname aan sport ,06.1 Culturele infrastructuur
06.1 Culturele infrastructuur i06.I Culturele infrastructuur
!06.I Cultiirele infrastructuur i06.1 Culturele infrastructuur
!06.I Culturele infrastructuur '06.2 Deelname aan cultuur
!06.2 Deelname aan cultuur 06.3 Overig cultuur
;04.I Soc samenhang en leefbaa
;03.1 Integraal jeugdbeieid
Or^. onderdeel i_I/S Maatscliappelijke Ontwikkeling ^ S_
Maatschappelijke Ontwikkeling I S Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling
!IVlaatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Qntwikkelmg Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling
-06.1 Culturele infrastructuur ,05 2 Deelname aan sport
Maatschappelijke Ontwikkeling S Maatschappelijke Ontwikkeling ; S Maatschappelijke Ontwikkeling S Maatschappelijke Ontwikkeling 1 S Maatschappeh^e Ontwikkeling ' S Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Maatschappelijke Ontwikkeling 1 _S i_ 20!^
Maatschappelijke Ontwikkeling j S , 27, Maatschappelijke Ontwikkeling . S ^ _ 2 ;
Maatschappelijke participatie
21. Actualisatie budgetten maatschappelijke participatie
Als gevolg van het besluit om instroom van nieuwe mensen eind 2014 te realiseren, zijn de loonkosten van het SW- personeel € 300.000,- hoger dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast zijn de huisvestingskosten van een huurlocatie
€ 153.000,- hoger, doordat deze kosten abusievetijk niet waren meegenomen in de begroting. Tenslotte is een aantal budgetten (beveiligingskosten, scholingskosten en abonnementskosten) herijkt, wat tot hogere lasten ad € 102,000,- leidt. De hogere lasten worden gedekt door een hogere rijkssubsidie en vanuit het partcipatiebudget (voor subsidie- tekort en taakstelling).
! Beleidsveld Deelprogramma tOl.1.3 Maatschappelijke participatie iOl.I Werk
Baten
; Saldo voor,
; res. mut 'Toev.res.iOnttr. res . Saldo na ' res. mut 'Maatschappehjke Participatie S 555
Schakelunit
22. Aanpassing begroting VSD
Bij het opmaken van de begroting 2015 zijn de budgetten voor de nieuwe taken van het Sociale Domein in eerste instantie als stelpost geparkeerd. Inmiddels zijn deze budgetten verder uitgesplitst naar taken, waardoor een verschuiving optreedt over de verschillende deelprogramma's.
\03.1.6 Jeugd nieuwe taken 03.1 Integraal jeugdbeieid iSchakehinit '^^^•1 i Soc samenhang en leefb wijken !04.I Soc samenhang en leefbaa Schakelunit
•04.1.2 Indiv voorzieningen WMO ^04 1 Soc samenhang en leefbaa!Schakehrait ,04 1.3 Beschermd wonen 04.1 Soc samenhang en leefbaa'Schakelunit '04.1.4 WMO nieuwe taken ^""^ samenhang en leefbaa'Schakelunit
[04.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz OGG'M.2 Preventie en zorg iMaatschappeKjke Ontwikkeling
\04.2.6MO nieuwe taken '04.2 Preventie en zorg Schakelunit
! ' !
Saldo voori ; Saldo na ! T/S; Lasten ' Baten res. mut -Toev.res . iOnftr. res.! res. mut i-2.135: 2.135: I i 2.135!
! S • 6.093, 3 750 -2 343'i ; -2.343!
S i 80.056! 3.875 -76 181; . -76.181:
• s '
__-56^535i_ 56.535; 56.5351; S • -19.8161 I9.8I6i 1 , i , 19.816!
___s _
5.245i -5.245! L --"45jfs";
-5.283T" 5.283! 1 5283!Werkmij Centrum Beeldende Kunst 23. Opiossen taakstelling CBK
Voor 2015 hebben wij in het coalitieakkoord het CBK € 80.000,- toegekend om de wegvallende ISV-middelen voor Kunst op Straat te compenseren. Het CBK lost binnen de eigen begroting nog eens € 30.000,- op, zodat de totale taakstelling van € 110.000,-in 2015 is gerealiseerd.
Saldo voor! ! Saldo na ] res, mut. ! Toev.res. Onttr. res., res, mut.
• 0 , i ! 0
Werkmij De Oosterpoort/Stadsschouwburg 24. Taakstellingen
In de gemeentebegroting is een taakstelling voor De Oosterpoort/Stadsschouwburg opgenomen. Op basis van getroffen bijsturingsmaatregelen en een gunstiger marktontwikkeling is de begroting geactualiseerd.
j : ! ! - iSaldo voori ! Saldo na ! i Beleidsveld 'i Deelprogramma ! Oi^g. onderdeel VS' hasten , Baten i res, mut .Toev.res. Onttr. res.'res, mut. i 106.1.1 Podiumkunsten i06.1 Cutairele infrastructuur 'OPSB i S 21; 21! 0! j , Oi
B: Organisatieonderdeeloverstijgend
1. Correctie op verdeling veiligheidsgelden
In het raadsbesluit van 12 november 2014 bij de "Gemeentebegroting 2015" zijn enkele verdeelde budgetten ten aanzien van veiligheid op een onjuist deelprogramma terechtgekomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.
i ' i Saldo voor I Saldo na
! - ' !!-•:!-.,
{ Beleidsveld ; Deelprogramma Org, onderdeel [I/S: Lasten ! Baten j res, mut. 'Toev.res. Onttr. res.j res, mut
\03J_J_Talent ontwikl{eJing_ _ 03.1 Integraal jeugdbeieid lM55£?!!?PPilS^^ OntwJike^ 90' : -90: i '\__^ _
\03.1.5 Veilig opgroeien ^03.1 Integraal jeugdbeieid !Maatschappehjke Ontwikkeling I , 371 ! :^Zli i \ -371 j .04 1.1 Soc samenhang en leefb wijken ,04.1 Soc samenhang en leefbaa Maatschappelijke Ontwikkeling ! I ; 133- - l l H j ' L ^ . -133 j '04.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz OGG'M.2 Preventie en zorg Maatschappelijke Ontwikkeling i I i 85! ; - -85 j i j • . -85!
104.2.2 Vrouwenopv / geweld afhank rel .04.2 Preventie en zorg 'Maatschappelijke Ontwikkeling . I j 100- ' -lOOj ! -' • I -JL""
'09.1.6 Toezicht en handh. openb. rum :09.1 Kwaliert leefomgeving ; Stadstoezicht I j 120! i . -I20i j ." -:' ' -120!
1/0.7.7 Geweld ^ lO.l Veilige woon-en leefomge Concernstaf I ' -459, j 459' L _ _ _ j 459- ,10.2.1 Alcohol en dnlgsgebruik ^10.2 Jeugd en Veili^eid 'SO Beleid en Ontwerp . I ! -510- i 510; ' 1 i 510,.
•^^•.?.-.?..¥^''^™^''"'^^^/..P.':o^.i!f}'f.l?. 10.3 Integriteit en veiligheid iConcerastaf li 70 ! -70i ! ! ...:.:2^'i
2. Correctie op begrotingswijziging "Gemeentebegroting 2015"
In het op 12 november 2014 vastgestelde raadsbesluit behorende bij de "Gemeentebegroting 2015" zijn enkele verdeelde posten in de begrotingswijziging op een onjuist deelprogramma terechtgekomen. Daarnaast is een bedrag van 1,4 miljoen euro als een negatieve last verwerkt, terwiji het een bate moest zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.
i 1 Saldo voor i Saldo na
! J5!??.?!??*i!£M Deelprogramma , Org, onderdeel iVS, Lasten ! Baten ! res, inut. iToev.res. Onttri res.'res, mut i 107.1.2 Werk en activermg 01.1 Werk iWerk ^ I I ! 1.400 1.400' Oi " ,! ! Oj
\02.2.1 Bmnenstadontwikkeimg .02.2Biraienstadentoerisme 'Gebiedszaken i I i -45! ! 45! '' i 45]
,09.1.6 Toezicht en handh. openb. ruim i09.1 Kwaliteit leefomgeving jStadstoezKht ! I j 45j j ^45^ - 1 • -45!
'108.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv 08,2 Nieuwbouw ! SO Ontwikkehng en Uitv - I ! ^ i - Oj , - l OOOi -1.000!
iP.?-.?.:£}^Vl'P^rspectieven , 08.3 Bestaande woningvoorraacGebiedszaken - I ' Oi I 1,000( ....1;000;
3. Correctie ontvlechting begroting onderhoud Facilitair iederz
De directie SSC-1, afdeling Vastgoed, is met ingang van het jaar 2014 budgetverantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw aan de Peizerweg. Het onderhoudsbudget van € 540.000,- is bij de ontvlechting in 2014 volledig overgegaan naar het SSC Vastgoed. Door het volledig overboeken van het budget naar de directie Vastgoed is er geen budget meer beschikbaar voor de overige onderhoudskosten van de Facilitaire Dienst. Wij stellen voor de begroting 2015 te wijzigen, waarbij € 90.000,- wordt overgeheveld van de directie SSC-1 Vastgoed naar de directie Maatschappelijk Participatie.
' i 'Saldo voor' • ; Saldo na i i Beleidsveld Deelprogramma i Org, onderdeel ;I/S! Lasten Baten I res, mut Toev.res. Onttr. res.-res, mut ! 174.7.3 Shared Service Center 14.1 Algemene ondersteuning ;SSC I , S ! -90 ' , 90 j '• ^ ^90_ ^' 101.1.3 Maatschappelijke participatie 01.1 Werk iMaatschappehj'ke Participatie : S 90 _ ' -90 j -90 i
4. Beeldende kunst en vormgeving
De overheveling van middelen vanuit de decentralisatie uitkering Beeldende kunst en vormgeving naar de algemene uitkering wordt met twee jaar vertraging doorgevoerd. Voor Groningen betekent dit dat de decentralisatie-uitkering van € 474.000,- in 2015 en 2016 blijft bestaan. De toevoeging van de middelen aan de algemene uitkering
(bij benadering €400.000,-) js in 2015 en 2016 teruggedraaid. In de begroting 2015 is structureel € 400.000,-vanaf 2015 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Via deze wijziging wordt de resterende € 74.000,- in 2015 ook doorgegeven aan de sector.
! ; 1 Saldo voor
! Beleidsveld 9££llH5!gS5!!S5 ': QlBi^StecllS!?] I/S Lasten ! Baten res, mut
•12.1.3 Concemstelposten 12.1 College en Raad iConcemstaf . I j -"^4! i _ 74
Saldoina Toey.res. Onttr. res. res. mut^
74', ,06.1.3 Beeldende kunsten ^06.1 Culturele infrastructuur Maatschappelijke Ontwikkeling j I 74 L„__ i - ^ l I ' * -
5. Centra voor Jeugd en Gezin
Bij de septembercirculaire 2014 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de maatstaven van het verdeelmpdel Centra voor Jeugd en Gezin. Vanaf 2015 leidt dit tot een structureel lagere uitkering van € 18.000,- die wordt verrekend met de sector. In onze raadsbrief van 5 november 2014 hebben wij u hierover al geinformeerd.
! j ! i Saldo voori . :: Saldo na '
; Beleidsveld '• Deelprogramma Org, onderdeel I/S Lasten i Baten ; res, mut iToev.res. Onttr. res, res, mut i ',12.1.3 Concemstelposten ! 12.1 College en Raad iConcemstaf ! s , ____18l '• _ L _ J i - ' ^ '•03.1.2 Opvoedkracht i03.1 Integraaljeugdbelekl iMaatschappeljke Ontwikkeling i s ' _ ;^18! _ j 18i ! [ 1^
6. Centra voor Jeugd en Gezin
In 2015 worden de middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin overgebracht naar de algemene uitkering. De decentralisatie-uitkering komt hiermee te vervallen. In 2015 leidt dit tot een incidenteel herverdeeleffect van € 120.000,-. Met ingang van de nieuwe Jeugdwet hebben de CJG's een belangrijke taak erbij gekregen als het gaat om de uitvoering van de basisondersteuning van kinderen en hun ouders en de toegang tot de specialistische voorzieningen. De extra middelen vanaf 2015 worden doorgegeven aan de sector ter dekking van deze extra kosten. Bij raadsbrief van 11 februari jl. hebben wij u hierover al geinformeerd.
! ;Saldo voor! ' Saldo na ' i Beleidsveld ! Deelprogramma Org, onderdeel I/Si Lasten Baten ! res, mnt Toev.res. Onttr. res.'res, mut i [ 7 3 J ^ G e m e i ; n i g j £ « ^ ! 13.1 Algem ink & post onvoor Concernstaf i ; ! 1_20< I20i _ J__ !__ 120 2.h!.:?..9.P.'^oedkracht 103.1 Integraal jeugdbeieid iMaatschappelijke Ontwikkeling i ! I20; i -120} i ' -120
7. Gezond in de stad
Met ingang van 2015 worden de middelen voor de Zichtbare Schakel toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. Daarmee komt het totaal van deze uitkering op landelijk op 20 miljoen euro per jaar.
Vanaf 1 januari 2015 is de inzet van wijkverpleging (zowel de zorgtaken als de coordinerende en regisserende taken) opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Gemeenten met kwetsbare wijken krijgen zo extra ruimte om de gezondheid te verbeteren van mensen in een lage sociaaleconomische positie. Daarbij kunnen wijkverpleegkundigen en sociale wijkteams een belangrijke rol spelen door op basis van de gezondheidsproblematiek in de wijk meer in te zetten op preventie, vroegsignalering van gezondheidsproblemen en het leggen van verbindingen tussen gemeentelijke voorzieningen en de eerstelijnszorg. Gemeenten ontvangen de middelen uit de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad onder de voorwaarde dat zij meedoen aan het stimuleringsprogramma "Gezond in..." en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De middelen zijn voorlopig alleen voor 2015 toegekend.
Groningen ontvangt incidenteel € 95.000,- in 2015. Dit budget wordt doorgegeven aan de sector, zodat het programma kan worden uitgevoerd. Bij raadsbrief van 11 februari jl. hebben wij u hierover al geinformeerd.
Beleidsveld 12.1.3 Concemstelposten
04.2.5 Openbare gezondheidszorg ,
Saldo voor I ; Saldo na
12.1 College en Raad Concernstaf I -95 • 95_
04.2 Preventie en zorg 'Maatschappehjke Ontwikkehng I ' 95j '[ -95
8. Maatschappelijke opvang
Bij de septembercirculaire 2014 vond er een actualisatie plaats van de maatstaven van het verdeelmodel
Maatschappelijke opvang. Vanaf 2015 leidt dit tot een structureel lagere uitkering van € 16.000,- die wordt verrekend met de sector. In onze raadsbrief van 5 november 2014 hebben wij u hierover al geinformeerd.
! ;Saldovoor' - Saldo na i Beleidsveld , Deelprogramma Org, onderdeel I/S Lasten j Baten ! res, mut iToev.res. Onttr. res, res, mut
12.1.3 Concernstelposten ; I2.j College en Raad 'Concernstaf 16} i -16; ', -\i '04.2.1 Maatsch opv, verslaafdenz OGG:04.2 Preventie en zorg ^Mtmtschappehjke Ontwikkelii^ S' „ j j ^ ^ i 15i • J , h
9. Vrouwenopvang
Bij de septembercirculaire 2014 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de maatstaven van het verdeelmodel Vrouwenopvang. Vanaf 2015 leidt dit tot een structureel lagere uitkering van € 35.000,- die wordt verrekend met de sector. In onze raadsbrief van 5 november 2014 hebben wij u hierover al geinformeerd.
I ; , ; jSaldo voorj | j Saldo na ; I Beleidsveld } Deelprogramma j Org, onderdeel T/S' Lasten ' Baten i res, mut -Toev.res. Onttr. res.! ries. mut ! 1727.3 Concernstelposten :12.J[College enRaad _ iConcemstaf ! S ! 35j I -35. ', - i ' ' '-35l
\04.2.2 Vrouwenopv/geweld afhank rel '04.2 Preventie en zorg j Maatschappelijke Ontwikkeling ' S j -35' ! _ 35} - : • 35i
10. Decentralisatie Participatiewet
Bij de septembercirculaire 2014 had er een actualisatie plaats van de beschikbare bedragen voor de integratie- uitkering Sociaal domein. Vanaf 2015 leidt dit voor het onderdeel "decentralisatie Participatiewet" tot een lagere uitkering van € 105.000,- die wordt verrekend met de sector. In onze raadsbrief van 5 november 2014;hebben wij u hierover al geinformeerd.
! Saldo voor Beleidsveld | Deelprogramma ! Org, onderdeel iI/S Lasten ' Baten ' res, mut
ij i Saldo na i Toev.res. iOnttr. res. res. mut ' 112 1.3 Concernstelposten : 12. ICoHege en Raad 'Concernstaf ! S j 105] j ....-^O^i i ! • -105- 107.7.2 Werk en activering ,'bl.l W e r i c ' ~ " ~ ^ ' ' ~ ' i V M k . s\_- -WS. . J . 105' | '. .: . : 105i
11. Schoonmaak, onderhoud en afvalverwerking tippelzone
Bij de oprichting van de tippelzone zijn de taken binnen onze gemeente verspreid over verschillende diensten, terwiji de begroting bij een afdeling staat. Wij hebben de taken en uitgangspunten gereorganiseerd, waarbij de taken en verantwoordelijkheden zijn belegd bij de juiste afdelingen en met de bijbehorende budgetten. Met deze begrotings- wijziging worden de budgetten op de juiste plaats gebracht.
Saldo voor, >| Saldo na i Toev.res. Onttr, res.' res. mut. ' Beleidsveld '[ Deelprogramma '[ Org, onderdeel -I/S! Lasten ? Baten ' res, mut
'•,04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken 04.1 Soc samenhang en leefbaa SSC I i "r^Z } i 37 37___
"-37
\09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte ;09.1 Kwaliteitleefomge-ving Stadsbeheer _ J S _ L 32. i . J "?2L
12. Overheveling ICT-budgetten
Deze begrotingswijziging regelt de overheveling van ICT-budgetten die nog bij de directie Maatschappelijk Participatie staan, maar welke naar het SSC-3 verplaatst moeten worden.
j i ! jSaldovoor! i j Saldo na i [___ Beleidsveld } Deelprogramma ] Org^^nderdeel il/S! Lasten Baten res, mut Toev.res.iOnttr. res.'res, mut !.
\01.1.3 Maatschappelijke participatie !01.1 Werk iMaatschappelijke Partic^jatie i S ' -20 , 135 ; • • 155_ j ' i _ j 155 I
\l4. 'l.3 Shared Service Center _ 141 Algemene ondersteuning iSSC3 ' Sj_ 155 J J .:1^... J ] [ -155 '.
13. 70 jaar herdenking en bevrijding Groningen 1945-2015
De herdenking en viering van 70 jaar bevrijding bereikt haar hoogtepunt in de maanden april en mei. De NOS televisie besteedt extra aandacht aan de historische gebeurtenissen door middel van een reeks bijzondere uitzendingen.
Herdenking en Bevrijding leven dit jaar daardoor extra. Er is vanuit de samenleving veel aandacht voor wat er gebeurd is voorafgaande, tijdens en na de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland. Een aantal historische ontwikkelingen is bovendien bijzonder actueel. Extra aandacht door middel van financiele ondersteuning van lokale initiatieven door de gemeente Groningen is passend en verantwoord.
i i ! ; . iSaldo voorj • ! ! Saldo na j
! Beleidsveld _....fif£lEI?.g.'35!HL?__ 1 QSL.""derdeej il/Si Lasten J Baten i res, mut jToey.res. Onttr. res.i res, mut i 112.1.2 College, ondersteuning en besluit 12.1 College en Raad iConcemstaf ; I ' -26 ! i 26 ' I ! , 26 ;
!73.1.9 Post onvoorzien _ i P - 1 Algem. ink. & post onvoor Concernstaf ! jM_ -54 t 54 j } "• " 54 I 106.3.3 Incidentele activiteiten !06.3 Overig cultuur _ :Maatschapf>eljjke Ontwikkeling ! I i 80 , - -80_ _ ,} : ' -80 j
14. Correctie ontvlechting 2014
Bij de vorming van het SSC zijn de budgetten van de ondersteunende afdelingen van de voormalige diensten ontvlochten en centraal gealloceerd. Hierbij is een bezuinigingstaakstelling die op Afval en Vervoer betrekking heeft bij het SSC terecht gekomen. Deze bezuinigingstaakstelling dient bij Stadsbeheer in de begroting te worden
opgenomen. Tevens wordt een correctie doorgevoerd voor een dubbel verwerkte mutatie bij het telefoniebudget.
Beleidsveld i Deelprogramma ', Org, onderdeel jl/S! Lasten
I Saldo yoor I | Saldo na Baten I res. mut Toev.res. Onttn ries.! ries. mut 14.1.3 Shared Service Center 114.1 Algemene ondersteuning [SSCJ L , S i 9 3 j -93 i '. ! -93 09.7.7 Onderh belieer openbare ruimte !09.1 Kwaliteit leefomgeving iStadsbeheer - S ' 93 ' 93 i . ! j " 93
U4.1.3 Shared Service Center ^14.1 Algemene ondersteuning !SSC2 [_S ! :^3 _ 2 ' _23_ J i _ 23 ]09JU Onderhjwhe^rjppe^ iStadsbeheer i_S i _J -23 i -23 j • _-23
15. Bouwieges ureninzet S S C
In de primitieve begroting 2015 zijn de kosten voor de ureninzet van de ondersteuning SSC voor bouwieges en werken derden begroot als overhead in deelprogramma 14.1 "Algemene ondersteuning". Deze kosten zijn echter direct aan genoemde producten toe te rekenen. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze kosten uit de overhead gehaald en direct toegerekend.
i 1 ; ! : jSaldovoor; | i Saldo na i
i Beleidsveld Deelprogramma i Oi^. onderdeel •I/S! Lasten ! Baten ' res. mut iToev.res. Onttr. res.! res. mut I
\08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv !08.2 Nieuwbouw ISO Beleid en Ontwerp ! S 1 287! 1 -287' 1 ! . i -287:
\09.3.2 Overig O&B openbare ruimte i09.3 Overig ondhd en beh openl SSC 3 ! s i 127! 1 -127i i , ! -127!
114.1.3 Shared Service Center ' 14.1 Algemene ondersteuning iSSC 3 ! s i -371' i 371- i \ 371 i i 14.1.3 Shared Service Center ! 14.1 Algemene ondersteuning 1 SSC 2 ""[ sT 90, \ -90; i i -90i '•,14.1.3 Shared Service Center ! 14.1 Algemene ondersteuning iSSC I ! S i -133; 1 1331 1 ! 1331
16. Correctie ontvlechting 2014
Bij de ontvlechting van de begroting voor de vorming van het SSC is een tweetal budgetten ten onrechte overgegaan naar het SSC. Het betreft het ARBO- budget van de WSW-medewerkers (€ 230.000,-) en 1,6 fte (€ 117.000,-) docenten.
Het budget voor beveiliging aan het Harm Buiterplein wordt vanuit de directie Inkomensdienstverlening overgeheveld naar het SSC.
I ! ! ! I jSaldovoor} j | Saldo na
; Beleidsveld !?££lP.rog.ramma ; Org. onderdeel :I/Si Lasten Baten ', res, mut iToev.res. Onttr. res.i res, mut ' i07.7.2 Werk en activering }0IJ Werk iMaatschappeKjite Participatie ; S i 80 } \ -80 i _ J 1 -80 '
!07.7.2 Werk en activering 01.1 Werk [Werk ', S j 150 I ) -150 ! " "| : -150 ! 107.2.7 Uitkeringen ^01.2 Inlkomen } Inkomensdienstverlening i S j -170 | j 170 ' j - j . 170. ' 101.2.2 Armoede- en minimabeleid :01.2 Inkomen iInkomensdienstverlening • S ! 35 ! j -35 j j " • I ' - -35 i ,14.1.3 Shared Service Center 14. lAlgemene ondersteuning iSSC 2 i S J -347 i _ 1 347 [_ j 347 J i7^./".j Shared Service Center '14.1 Algemene ondersteuning iSSC 1 } S j 252 j -252 ! . i -^52 ;"
17. Actualisatie diverse budgetten
Wij hebben in de begroting enkele budgetten geactualiseerd. Een aantal werkbudgetten is overgeheveld tussen de directies SSC, GMT en Bestuur. Dit leidt tot gerlnge aanpassingen op de deelprogramma's 12.1 (college en raad) en 14.1 (algemene ondersteuning) in de gemeentebegroting.
i J i i ' ;Saldovoor' I I Saldo na } I BeleidsyeM i Deelprogianuna i Oi]^. onderdeel iI/S' Lasten ! Baten i res. mut 'Toev.res. Onttr. res.j res. mut';
Ly-.j;-?.?iKired.Se™ ; 14.1 Algemene ondersteuning ISSC 2 f s ; - 2 5 ! i 25! I j 25!
iI2.I.2CoUege,on(fersteuningenbesluitvon iConcemstaf sS 13, -13} i ! -131 i 12.1.2 College, ondersteuning en besluitvon' 12.1 Coflege en Raad iBestuur ! S 1 12; i -12! i _ _ _ 1 -12;
18. Nominale ontwikkelingen: decompensatie
Jaarlijks houden we in de begroting rekening met loon- en prijsontwikkelingen. De nominale ontwikkelingen over 2015 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. De loonkosten dalen door een verandering in de sociale lasten als gevolg van het afgesloten pensioenakkoord. Naast de aanpassing van de pensioenpremies heeft het ABP de herstelopslag laten vervallen vanaf 1 januari 2015. De loonontwikkeling is per saldo 3,60% lager dan in de primitieve begroting 2015 was voorzien. De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie is ten opzichte van begroting verlaagd met 1,2 procent. Inclusief nacalculaties over 2013 en 2014 verlagen we de budgetten van de directies met afgerond 8,8 miljoen euro.
...?.^.'.^!.4.sys!!i
2 Werk en activering 3 Maatschappelijke participatie 1 Uitkeringen
1 Talent ontwikkeling 2 Opvoedkracht
1 Soc samenhang en leefb wijken 2 Indiv voorzieningen WMO 3 Infectieziekte bestrijding 5 Openbare gezondheidszorg 1 Accommodaties 1 Podiumkunsten 1 Podiumkunsten 3 Beeklende kunst
1 Onderh beheer openbare ruimte 6 Toezicht en handh. openb. ruim ][ Veiligheidsregio
2 Publiekszaken
2 College, ondersteuning en besl 3 Concemstelposten 5 Overig inclusief werken voor d 1 Concemstaf
2 Groningen Management Team 3 Shared Service Center 3 Shared Service Center 3 Shared Service Center
j .P.'?.?.U'.r?.ss?.™'5.^..
•oi.i'werk
Jori"w^k \ '
}01.2 Inkomen
;03.I Integraal jeugdbelekl }03.1 Integraal jeugdbeieid i04 1 Soc samenhang en particip 512 i04.I Soc samenhang en particip 513 j04.2 Preventie en airg „ |507 j04.2 Preventie en zorg ' 507
!05.1 Sportieve infrastructuur '521 J06.1 Culturele infrastructuur {510 i06.1 Culturele infrastmctuur '512 '06 I Culturele infrastmctuur 511
! 09.1 kwaliteit leefomgeving 508
! 09.1 Kwaliteit leefomgeving } 509 i 10 4 Fysieke veiligheid 507 j 11.3 Publieke dienstverlening ! 506
' 12. j College en Raad } 505 j 12.1 College en Raad } 503
!l2 I College en Raad 515
! 14.1 A.lgemene ondersteuning 503
; 14 1 Algemene ondersteuning 504 j 14 I Algemene ondersteuning :500 i 14.1 Algemene ondersteuning } 501 '14 1 Algemene ondersteuning ! 502
Org. onde rde e l DirWerk
Dir. Maatschappelijke Particip Dir. Inkomensdienstverlening Dir. Maatschappelijke Ontw.
Dir. GGD
Dir. Maatschappelijke Ontw.
Dir. Schakelunit
Dir'GGD'^^^ 7^ ' /
Dir. GCD 7 ^
Dir WSR Dn. OPSB
Dir. Miatschappelijke Ontw.
Dir. CBK Dir. Stadsbeheer Dir. Stadstoezicht Dir j GGD
Dir. Publieke Dienstverlening Bestuur
Concemstaf
Dir. SO Ontwikkeling en Uitv.
Concemstaf GMT SSC Dir. I SSC Dir I I SSC Dir. I l l
Saldo voor! , ! \ ! Saldo na }
! I ; 306- -306i -306;
i I : -83 i 83!
! I i " -i.rooi'
":rraoT
i 1.030!;J.i
^636} 636; i ' • 636iCiX 7_l__5i___
-; ' '5'ii_LL -636} 636; J " • 636!
' I : -387 • 387; "387i
' I ' - l i J I ' I j
• I i -2' i 2' . i • ' ' 2!
LLL _ _ - 3 } l 2 j J _ _ J 1 2 ^ _ _ 312!
LLL
-182: 1?2}__ ! 182!i I -637; 637' ! 637!
! I ! -25; 25i ! 25;
Ln
-691 i^ J i _
i 691!! I . -69; ^ 69! - 691
! I I - l i : l i i • 1!
-2871 ' - ' 287: , "287;
i I i -190! 190! . i 190!
' I 1 8.798i . -8.798i
- . . , •
i -8.798}
i.J._ -!2ir "i 211; J _ }211L
^ I : -926. '••''""926i' r 9 2 6 }
• I i -159 : 159, i J59}
! I ' -602 i 602! 602
}OI.l.
iOLl jOL2.
i03.r (r<.i
•04.1 01.1.
mi.
'mi
'05.1 :06.i.
I06.L (16.1.
|09.L p9 1- 110.4.
: i i 3 . 112 J ' il2.I i l l I
Jlil.
!i4^i' il4.T
114.1.
S14.I
19. Evaluatie Cultuurnota
Naar aanleiding van een motie van uw raad bij het vaststellen van de Cultuurnota 2013-2016 op 28 november 2012 evalueerde de Kunstraad in 2014 de voortgang van de Cultuurnota 2013-2016. De evaluatie gaf ons aanleiding extra budget beschikbaar te stellen van € 590.000,- in 2015. Dit bedrag wordt voor € 271.000,- gedekt uit het verwacht rekeningresultaat 2014 en voor € 391.000,- uit het intensiveringsbudget cultuur. In de primitieve begroting waren de voorlopige cijfers verwerkt. Met deze begrotingswijziging worden de lasten de baten op de deelprogamma's 6.1 (Culturele infrastructuur) en 6.3 (Overig cultuur) aangepast.
1 Saldo voori
,06.1.3 Beeldende kunsten 06.1 Culturele infrastmctuur iCBK i -8 0' -80;
•06.1.3 Beeldende kunsten . . ,06,1 Culturele infrastmctuur 'Maatschappehjke Ontwikkeling 18' _!....: .._.-.].?;
•06.1.1 Podiumkunsten 06,1 Culturele infrastmctuur IMaatschappelijke Ontwikkeling
! I r
'-13?106 1.4 Erf goed !06 1 Culturele infrastmctuur iMaatschappelijke Ontwikkeling i I , 181 1 -18!
106 1.5 Media ' -06 1 Culturele infrastmctuur iMaatschappelijke Ontwikkeling - 1 i 18' J -18[
,06 3.1 Kunstraad .06.3 Overig cultuur Maatschappelijke Ontwikkeling 1 I ; -87! '... .
',06.3.3 Incidentele activiteiten :06 3 Overig cultuur Maatschappelijke Ontwikkeling I : 87' ' "\ " " . - 8 7 i
. Onttr.
1 Saldo na ' 1 res. mut. I
: 7 ^
-18, 134}
-18}
-18}
87}
-871
20. Correctie Gebiedszaken
Gebiedszaken ontvangt een bijdrage van de directie Stadsbeheer voor een Stadsdeelcoordinator. Deze bijdrage is nog niet begroot bij Gebiedszaken. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bijdrage alsnog begroot.
Beleidsveld S.5.7 Overig wonen iOS.5.7 Overig wonen
Deelprogramma 08.5 Overig wonen 08.5 Overig wonen
Org, onderdeel -SO Beleid en Ontwerp : Gebiedszaken
I/S, Lasten 86
Saldo voor
Baten res. mut Toev.res. iOnttr. res -86,
86!
Saldo na ! res. mut. ' -86 i
86,
21. Dubbele verwerking bezuiniging
In 2014 hebben we de bezuinigingen op de PIJOFACH in de begroting verwerkt. Naar later bleek waren.enkele bezuinigingsmaatregelen voor een totaalbedrag van € 775.000,- dubbel in de begroting van het Shared Service Centrum opgenomen. In december 2014 hebben we dat voor de begroting 2014 gecorrigeerd. Voor 2015 moet deze correctie nog in de begroting worden verwerkt.
Beleidsveld
•12.1.3 Concemstelposten
Deelprogramma Org, onderdeel 12.1 CoDeg; en Raad iConcemstaf
114.1.3 Shared Service Center _ 14.1 Algemene ondersteuning !SSC2
I/S! Lasten
:Saldo voor; , Saldo na Baten res. mut iToev.res. Onttr. res. res. niut
775 775!
J775!_
-775!
775 i 7751
22. Aanpassing begroting PZ
De kosten van de afdeling PZ moeten verdeeld worden over de beleidsvelden 1.1.2. "Werk" en 1.1.3. "Maat- schappelijke Participatie" bij de betreffende directies. Dit was in de primitieve begroting bij de directie Inkomens- dienstverlening neergezet Met deze begrotingswijziging worden de baten en lasten neergezet bij de juiste directie.
Beleidsveld
\01.1.3 Maatschappelijke participatie [ O i l Werk .01.1.2 Werk en activering ^^01.1 Werk j 07.7.2 Werk en activering i ! * ^ ' - ' Werk ,01.1.2 Werk en activering Ol.I Werk
Deelprogramma Org, onderdeel }Maatschappelijke Participatie jWerk
jlnkomensdienstverlening iMaatschappelijke Participatie
Baten
Saldo voor! > 1 Saldo na : res, mut. IToev.res. iOnttr. res.i res, mut. '
164' . " ,! ; ; ; 164!
•75! • , • '! I -75'
! 116' -205!
23. Overheveling re-integratiemiddelen
Bij de vaststelling van de primitieve begroting 2015 zijn de middelen van re-integratie (participatiebudget) geheel onder deelprogramma 1.1 "Werk" opgenomen. De besteding van de middelen vindt echter voor een deel ook plaats binnen deelprogramma 2.5 "Overige Economic en werkgelegenheid". Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit geeffectueerd.
Beleidsveld Deelprogramma
,01.1.3 Maatschappelijke participatie jOI, 1 Werk iMaatschappelijke Particyatie .02^5AOverig econ en werkgelegenheid\02.5 Overig econ en werkgelegi Economische Zaken , I '07.7.2 Weric en activermg iOl.IWerk iWerk ! I
2.649' 2.649: O!
156 156 Oi -316 -316} Oi
24. Bijdrage Stadsbeheer aan KCC
Conform het uitvoeringsplan KCC zijn de taken van het KCC gecentraliseerd. In de primitieve begroting van 2015 is de overheveling van middelen voor een teamleider van de directie Stadsbeheer naar het KCC nog niet verwerkt.
Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gerealiseerd.
Beleidsveld
,09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte i09.1 Kwaliteit leefomge-ving
! 71.3.1 Klantcontactcentrum (KCC) 113 PubUeke dienstverlening
Stadsbeheer Pubheke dienstverlening
25. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening
Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot een structurele aanpassing van de lasten.
Beleidsveld Deelprogramma
.JJ^2_Publiehzc^^
'.JJ_J_il_BekMngen '14.1.3 Shared Service Center
•14.1.3 Shared Service Center
! 11.3 Publieke dienstverlening : 11.3 Pubheke dienstverlening
Org, onderdeel 'PuWieke Dienstverlening iPublieke Dienstverlening II.3 Pubheke dienstverlening iPublieke Dienstverlening , 14,1 Algemene ondersteuning ISSC 2
14.1 Algemene ondersteuning iSSC3
•I/Sj, S ;
Lasten i Baten
J7_
I I I
J3_
173 -370'
ISaldo voor i Saldo na ' resMnut : Toev.res. Onttr. res.i res, mut -
-17 • - ; -17 =
-117 i ' • : L_diZ, -63 i '\ L_:§L -173 I I -173
370 """" " 7 • ' 370
26. Overheveling formatie
In de primitieve begroting 2015 is de overheveling van 1,0 fte formatie voor de contentbeheerder van de directie Inkomensdienstverlening naar het KCC nog niet verwerkt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gerealiseerd.
Beleidsveld Deelprogramma
!77.3.7 Klantcontactcentrum (KCC) ,01.2.1 Uitkeringen
J 11.3 Publieke dienstverlening iOl.2 Inkomen
Org, onderdeel :PubUeke dienstverlening
; Inkomensdienstverlening
I/S Lasten S 62 S -62
Baten
Saldo voor; i Saldo na
! res. mut 'Toev.res. Oiittr. res.'res. mut.
-62 62
-62 62
27. Vergoeding basisregistratie
Jaarlijks ontvangt de directie Publieke Dienstverlening een bijdrage van de directie SSC voor het uitvoeren van taken met betrekking tot de basisregistratie. Met deze begrotingswijziging wordt de vergoeding nu structureel
overgeheveld.
Beleidsveld I/Si Lasten
ISaldo voori \ • Saldo na } Baten i i^s. mut IToev.res. Onttr. res.i res. mut ! ',14.1.3 Shared Service Center 14.1 Algemene ondersteuning ISSC 3 ! S 1 -59 59 59
\11.3.2 Publiekszaken 11.3 Pubheke dienstverlening IPuHieke dienstverlening i SJ _59 _ ] I -59 ! ... j : I -59
28. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening
Diverse bedrijfsvoeringswijzigingen binnen de Publieke Dienstverlening leiden tot een herverdeling van de baten en de lasten.
i i 1 j Saldo voorj .| Saldo na i
Beleidsveld Deelprogramma i Org. onderdeel il/sl Lasten : Baten ; res. mut iToev.res. Onttr. res. res. mut. : (77.5.7 Klantcontactcentrum (KCC) i 11.3 Publieke dienstverlening jPubheke dienstverlening i S ! -20 : -20 1 0 1 i 0 i
,11.3.2 Publiekszaken ',11.3.3 Belastingen
11.3 Publieke dienstverlening iPubheke i
113PublKke dienstverlening jPubheke dienstverlening
-23 -28 -28
\J.i:f.d.P.KP..T?.'}. .1^-} Algemene ondersteuning jPubheke dienstverlening
29. Lectoraat naar Werk
-32 32 32
Het budget voor het lectoraat van L. Polstra staat onder het deelprogramma 1.2: "Inkomen". Het lectoraat yalt met ingang van 1 januari 2015 onder het deelprogramma 1.1: "Werk".
Beleidsveld Deelprogramma jOig;^iiderdeel_
1 1 jSaldovoor; < | Saldo na -
!l/s! Lasten i Baten i res. mut 'Toev.res. Onttr. res.' res, mut i ,01.2.1 Uitkeringen jOl.2 Inkomen
loiTl Werk
' Inkomensdienstverlening IWerk
-64 64 64
64 -64 -64.
,01.1^2Werk en activering ^
30. Ontvlechting overhead SCC en nieuwe gemeentelijke kostentoerekening
Bij de vorming van het SSC en de nieuwe gemeentelijke kostentoedeling zijn ten onrechte overhead kosten van het SSC in de producten "Kwaliteit leefomgeving" en "Afvalzameling en -verwerking" opgenomen. Deze overheadkosten horen toe aan het deelprogramma 'Algemene ondersteuning': 14.1. Met deze begrotingswijziging wordt dit
aangepast.
Beleidsveld Deelprogramma Org, onderdeel il/Si Lasten
-Saldo voor! i ! Saldo na - i res. mut. iToev.res. iOnttr. res.'res. mut.
,14.1.3 Shared Service Center • 14 I Algemene ondersteunmg
,09.1.1 Onderh beheer openbare ruimie '09.1 Kwaliteit leefomgeving _ _^ iStadsbeheer I09.2.I Inzamelen en verwerken ^ _i09.2 Afvalverzameling en-verwerkmg iStadsbeheer
S . 1.431
-519
-1 431
31. Overheveling facilitaire budgetten
Beleidsveld Deelprogramma Org, onderdeel I/Sl Lasten
: Saldo voori 1 Saldo na } Baten S res. mut. iToev.res. Onttr. res.i res. mnt. i ,14.1.3 Shared Service Center
105.7.7 Accommodaties
_i l4.1 Algemene ondersteuning ;SSC I 05.1 Sportieve infrastructuur I WSR ,14.1.3 Shared Service Center } 14.1 Algemene ondersteuning I SSC 3
-80
91 -91 -91
-11
De Werkmaatschappij Sport en Recreatie heeft een kantoorgedeelte op sportcentrum Kardinge ingericht en in gebruik genomen. Omdat de facilitaire kosten van huisvesting en het primaire proces hier door elkaar lopen wordt een aantal centrale budgetten overgeheveld van het SSC-Facilitair naar de Werkmaatschappij.
32. Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Bij de start van het Shared Service Center (SSC) zijn budgetten vanuit de gemeentelijke diensten overgeheveld naar het SSC. Daarbij zijn ook de budgetten voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het dragen vanihet eigen
risico van de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) ondergebracht in een van de afdelingen van het SSC. Het is echter wenselijk om de begroting die met de WGA gemoeid is afzonderlijk te presenteren.
Beleidsveld \ Deelprogramma • Org, onderdeel VS
iSaldo voor! 1 Saldo na Lasten i Baten ! res, rout Toev.res. Onttr. res.: res, mut ',14.1.3 Shared Service Center j 14.1 Al^nKne ondersteuning 1SSC2 _S 79 1 79 i
33. Gebouwenbeheer en gevonden 8( verloren voorwerpen
De middelen voor "gevonden voorwerpen" worden met deze begrotingswijziging overgeheveld van Stadstoezicht naar Publieke Dienstverlening. Het SSC krijgt met deze begrotingswijziging beschikking over het restant extra geld voor gebouwenbeheer (extra geld dat aan Stadstoezicht ter beschikking is gesteld ter afdekking van het tekort dat is ontstaan door de tariefsverhoging van Veiligheidszorg Noord).
i ; , ; iSaldo voor} I 1 Saldo na } i iBeleidsveld i Deelprogramma ' Org. onderdeel il/S: Lasten i Baten j res. mut. J Toey.res. Ojnd^
\09.1.6 Toezicht en handh. openb. rum .09.1 Kwahteit leefomgeving i Stadstoezicht ^ S! -66; ™,:i^§i i . - ' -66!
,09.1.6 Toezicht en handh. openb. rum 09.1 Kwahteit leefomgeving StadstoezKht !_SJ -6\^ i 61L '[ bV/
109.1.6 Toezicht en handh. openb. rum 09.1 Kwahteit leefomgeving Stadstoezicht i_Sj ^125] ! 125| [_ I 1 ^ i l 1.3.2 Publiekszaken 11.3 Pubheke dienstverlening iPublieke dienstverlening j S ! 103 -103, , { "' -103;
!74.7.3 Shared Service Center ; 14 1 Algemene ondersteuning iSSC 1 _ ' S ; 17} i^ - - -17' j ' j - - --17;
34. Formatie-overheveling
In de primitieve begroting van 2015 is de overheveling van 0,63 fte Beleid van de directie Inkomensdienstverlening naar de beleidsunit bij DMO nog niet verwerkt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit alsnog
gerealiseerd.
i Saldo voor | i Saldo na 1 i _ _ Beleidsveld 5S?JEroig!!3!S5?5___ Org, onderdeel }jj^iJL^*g!LJ„..B.?te° _ i . re.Svm"*-^ res: res, mut !
<2L?.-JJ-^''-^""S.™ ^^01.2Inkomen Inkomensdienstverlening , S ' -54 - __} 54 l'L.„.,i fl4.1.1 Soc samenhang en leefb wijken 04.1 Soc samenhang en leefbaa Maatschappelijke Ontwikkehng i S 54 '• i -54 1 i ^ -54 :
C: Inhoudelijke begrotingswijzigingen
Concernstaf en Economische zaken
1. Formatie afdeling Economische Zaken
Eind 2014 is het International Welcome Centre North van start gegaan. Om invulling te geven aan de afspraken met de projectpartners wordt een zakelijk coordinator aangesteld voor 0,8 fte bij de afdeling Economische Zaken.
De benodigde formatie zal elders in de organisatie worden bezuinigd. Deze begrotingswijziging geeft de bezuinigings- taakstelling weer.
} Saldo voor: i - Saldo na ! Beleidsveld '• Deelprogramma ; iE?i!S!£j<e 'I/S Lasten Baten res, mut Toev.res. Onttr. res, res, mut i,
J121 College en Raad iConcemstaf _ l _ ^ 64} 64; " i i } 64}
• 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid 02.5 Overig econ en werkgelegi Economische Zaken i _ I ^ 64! ; -64- : i -64:
Economische zaken
2. Stevige economie en arbeidsmarkt
In de begroting 2015 is een taakstelling opgenomen op de formatie van Economische Zaken. In 2015 isihet noodzakelijk de formatie voor het programma Economie en Werk te verstevigen (zie ook categorie C, begrotings- wijzigingnummer 1) in plaats van te verlagen. Dit om invulling te geven aan de ambities uit het coalitieakkoord.
Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling verlaagd. De kosten worden gedekt uit een aantal bestaande uitvoeringsbudgetten.
