Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -
Naam programma in programmabegroting
2009
Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien incidenteel
Onvoorzien structureel
Reserve eenmalige bestedingen
Algemene
reserve Voorzieningen Reserves Toelichting
stand voor berap
stand voor berap
prognose stand voor
berap
stand voor
berap saldo 1-1-2009 saldo 1-1-2009
€ 50.000 € 50.019 € 795.426 zie pag. 9 € 13.628.744 € 5.000.509 1. Bestuur, Organisatie en
burgerparticipatie
Aanschaf nieuwe trouwboekjes. 07-04-2009 -2.600
Aanpassing contributie VNG, hoger dan indexering begroting
07-04-2009 -676
Verhogen budget voor lokaal beleid voor medewerkerstevredenheidsonderzoek
07-04-2009 -4.000
Vervanging GeoTax software in GT-WOZ 07-04-2009 -8.500
Budget ramen voor projectleiding en helpdesk I&A 2009 07-04-2009 -58.200
Uitbreiding functie ambtelijk secretaris OR met 0,11 fte (4 uur p/w)
07-04-2009 -5.880
Bijramen budget voor aanschaf vrachtwagen ivm groter laadvermogen
07-04-2009 18.000 -8.625 Inruilwaarde van € 18.000,= wordt toegevoegd aan post onvoorzien incidenteel.
Aanschaf twee nieuwe sneeuwschuivers voor twee nieuwe voertuigen
07-04-2009 -3.019
Subtotaal programma 1 11.400 -26.700 0 0 0 -58.200
2. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving
Subtotaal programma 2 0 0 0 0 0 0
3. Ruimte Erfpacht Smolenaars verlengd, verkoop 3x erfpacht afrondingsverschil
19-08-2008 62
Hogere kosten brandweeradviezen gemeente Helmond bij bouwvergunningen (nav jaarrekening 2008)
07-04-2009 -4.000
Verkoop strook restgrond, achter Nieuwstraat 2 07-04-2009 13.184 Kosten voor onderhoud drukriolering ivm storingen en/of
verstoppingen
07-04-2009 -20.000 Budgettair neutraal door verrekening in voorziening riolering.
Uurwerken R.K.-kerken Ommel en Asten voorzien van nieuwe LED-verlichtingselementen
07-04-2009 -2.200
Structureel budget ramen voor bestek vuilnisbakken wegen Atlant.
07-04-2009 -14.500 Bij vertaling nieuwe aanbesteding groenbestek per abuis niet in begroting meegenomen.
Aanschaf Cyclomedia o.a. voor BAG, welstand en WOZ.
Hierdoor minder veldonderzoek nodig.
07-04-2009 -18.815 Betreft 360˚ panoramische foto's (rondkijkfoto's) van gehele grondgebied Asten.
Subtotaal programma 3 10.984 -37.253 0 0 -20.000 0
4. Samenleving en Economie
Plaatsen nieuwe watervoorziening voor evenementen in Heusden ivm vernieling
07-04-2009 -6.680
Vaststelling activiteitenplan GOA 2008/2009, hoger dan begroot
28-10-2008 -1.119 t.l.v. egalisatievoorz. Lokaal onderwijsbeleid
Verhoging kosten collectieve vrijwilligersverzekering, cf.
algemene uitkering gemeentefonds.
10-02-2009 Budgettair neutraal. Verhoging algemene uitkering wordt ingezet voor kosten
vrijwilligersverzekering.
Afname rijksbijdragen WWB inkomensdeel, Ioaw, Ioaz en Bbz
07-04-2009 -71.107 Aanpassing n.a.v. voorlopige toekenning rijk. Daling wordt m.n. veroorzaakt door verminderd
macrobudget WWB-inkomensdeel (op basis van afspraken uit het Bestuursakkoord over meerjarige budgetten). Dit is een autonome ontwikkeling. In de begroting is uitgegaan van een hoger budget.
Eventuele beleidsmatige consequenties worden meegenomen in de voorjaarsnota. Verwezen wordt naar het hoofdstuk over de gevolgen van de economische recessie in de voorjaarsnota.
Afname participatiebudget cf. beschikking rijk 07-04-2009 -30.054 Betreft budgetten WWB-werkdeel, volwasseneneducatie en inburgering. Participatiebudget geldt met
ingang van 01-01-2009. Daling wordt m.n. veroorzaakt door dalend macrobudget WWB-werkdeel (op basis van afspraken uit het Bestuursakkoord over meerjarige budgetten). Dit is dus een autonome ontwikkeling. In de begroting is uitgegaan van een hoger budget. Eventuele beleidsmatige consequenties worden meegenomen in de voorjaarsnota.
Aanpassing uitgaven EKD op basis van voorjaarsnota 2008.
20-01-2009 -389
Toekenning incidentele aanvraag leerlingenvervoer 03-03-2009 -750 Kostenstijging leerlingenvervoer naar aanleiding van
jaarrekening 2008.
07-04-2009 -20.697 Zie memo.
Exploitatiesubsidie VVV verhogen agv huurkostenstijging, extra kosten dekken uit promotiebudget en uit krediet toerisme.
04-11-2008 14.000 -2.800
Verlaging cofinanciering SRE. 07-04-2009 364
Uitbreiding soosgebouw De Dissel 20-01-2009 -1.255 Totale lasten € 30.000,=, dekking uit krediet automatische toegangspartij (€ 12.000,=) en
onderhoudsvoorziening De Dissel (€ 18.000,=).
Ontvangst rente lening De Peelzoom niet begroot. 07-04-2009 5.011
Budget ramen voor bestek vuilnisbakken recreatie Atlant, per abuis niet in Begr 2009
07-04-2009 -18.000
Wet tijdelijk huisverbod 10-02-2009 -1.194
Subtotaal programma 4 -14.516 -117.780 0 0 -2.374 0
5. Financien
Subtotaal programma 5 0 0 0 0 0 0
Totaal mutaties programma 1 t/m 5 7.868 -181.733 0 0 -22.374 -58.200
Standen na verwerking voorjaarsberap 2009 57.868 -131.714 795.426 zie pag. 9 13.606.370 4.942.309 Bijlage 1: overzicht van begrotingsafwijkingen oktober 2008 tot en met februari 2009
