Versie 1.0 20 oktober 2020
Jaarplan BKWI 2021
Jaarplan BKWI 2021 1
BKWI ontleent zijn bestaansrecht aan het mogelijk maken van goede en efficiënte dienstverlening binnen de sociale zekerheid. We zorgen ervoor dat medewerkers van uitvoeringsorganisaties snel, eenvoudig en veilig over de juiste gegevens beschikken om een goede dienstverlening aan burgers te bieden.
Als gevolg van de Covid-19-uitbraak neemt het beroep van burgers op de overheid toe. Burgers verliezen vaker hun baan, komen in kwetsbare schuldenposities en zijn op zoek naar werk. Wij zijn er trots op dat we een belangrijke bijdrage leveren zodat onze ketenpartners deze burgers goed kunnen ondersteunen.
In 2021 groeien we flink. We leveren, naast onze bestaande dienstverlening, voor het eerst gegevens aan uitvoeringsorganisaties in de schuldenketen. De gegevensuitwisseling en de
rekenmodule die we hiervoor hebben gerealiseerd zorgt ervoor dat voor burgers die met schulden te maken hebben op de juiste manier de beslagvrije voet wordt vastgesteld; hierdoor raken burgers niet nog verder in de problemen.
We doen hiermee waar we goed in zijn: in 2020 hebben we de nieuwe rekenmodule ontwikkeld, vanaf 2021 nemen we deze in beheer. We ondersteunen de afnemende partijen bij het gebruik ervan, zorgen ervoor dat het systeem veilig en stabiel is en we voeren regie in de keten zodat het proces tussen de partijen goed verloopt. De kracht van BKWI ligt in de combinatie van het
ontwikkelen van ICT-toepassingen, deze goed beheren en regie voeren binnen de keten.
2021 is het eerste jaar waarin we gegevensuitwisseling in de schuldenketen ondersteunen. De door ons ontwikkelde rekenmodule voor beslagleggende partijen zullen we voor het eerst in productie beheren. We leveren daarmee, voor het eerst in bijna 20 jaar, dienstverlening aan partijen (CJIB en LBIO) buiten het domein werk en inkomen. We investeren flink in de ketensamenwerking om dit tot een succes te maken. Uiteraard blijft onze reguliere dienstverlening binnen de SUWI-keten op niveau. Suwinet is stabiel en de klanttevredenheid onder de eindgebruikers bij gemeenten, UWV en SVB is hoog: een 7,6. De tevredenheid over de servicedesk is zelfs een 8,3. Dat willen we zo houden.
In 2021 hebben we weer een vol ontwikkelportfolio. We hebben vanuit SZW het verzoek ontvangen om het beslagregister voor de schuldenketen te ontwikkelen. Hiermee bouwen we voort op de rekenmodule die we in 2020 hebben gerealiseerd. De bouw van het beslagregister zal ongeveer de helft van onze ontwikkelcapaciteit in beslag nemen. Daarnaast zullen we in 2021 gemeenten over laten stappen naar het vernieuwde Suwinet. Daarmee zorgen we voor een betere beheersing en zetten we een volgende stap in veiligere gegevensuitwisseling. Ten slotte bouwen we mee aan het programma Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI), hiermee leveren we een bijdrage aan modernisering van de overheidsdienstverlening.
Naast dit volle ontwikkelporfolio maken we ruimte om aan innovatie te werken. We organiseren hackatons met onze medewerkers waarin nieuwe oplossingen en technieken worden beproefd en we investeren in nieuwe techniek. We gaan in gesprek met onze afnemers om te onderzoeken waar we hen nog beter kunnen faciliteren in een goede dienstverlening.
BKWI heeft als organisatie in 2021 een aantal flinke uitdagingen in de bedrijfsvoering. We migreren naar een nieuwe leverancier van ons datacenter, dat doen we samen met UWV. Dit is een groot traject dat naast alle ontwikkelingen in het portfolio ingrijpt op onze verandercapaciteit. Naar aanleiding van audit op de informatiebeveiliging in 2019 hebben we in 2020 verbeteringen
doorgevoerd. In 2021 leggen we hier de laatste hand aan met als doel om als organisatie volledig in control te zijn op ons informatiebeveiligingsbeleid.
VOORWOORD
Jaarplan BKWI 2021 2
Ten laatste investeren we in onze medewerkers. In 2020 hebben we, werkend vanuit huis, onze dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen goed weten te realiseren. We merken echter ook dat de samenwerking tussen disciplines binnen BKWI beter kan. En we zien dat het aantal partijen waarmee we samenwerken in de keten toeneemt, onze omgeving wordt complexer.
Met behulp van een externe partij werken we in 2020 aan het verbeteren van ons vakmanschap, onze communicatievaardigheden en de volwassenheid van de verschillende teams.
Met betrouwbare en moderne techniek, een hedendaagse werkwijze en vaardige medewerkers zullen we in 2021 en de jaren daarna een relevante bijdrage leveren aan een goede dienstverlening aan de burgers in Nederland.
Gerhard Hagedoorn, Directeur BKWI
Jaarplan BKWI 2021 3
Inhoudsopgave
1. Prestatie-indicatoren en kerncijfers _____________________________ 4 Prestatie-indicatoren ___________________________________________________ 4 Kengetallen __________________________________________________________ 5 2. Onze dienstverlening in 2021 __________________________________ 6 Meibrief ministerie SZW _________________________________________________ 6 Reguliere dienstverlening ________________________________________________ 6 Portfolio _____________________________________________________________ 8 3. Toekomst bestendige organisatie ______________________________ 10 Missie en visie _______________________________________________________ 10 Goed werknemer- en werkgeverschap ____________________________________ 11 IT-omgeving ________________________________________________________ 13 Informatiebeveiliging en privacy _________________________________________ 13 4. Bedrijfsvoering en financiën __________________________________ 15 Doelmatigheid _______________________________________________________ 15 Rechtmatigheid ______________________________________________________ 15 Risicomanagement en kwaliteitsbewaking __________________________________ 15 Capaciteit ___________________________________________________________ 16 Begroting ___________________________________________________________ 16
Lijst van afkortingen _______________________________________ 19
Jaarplan BKWI 2021 4
Prestatie-indicatoren
De prestatie-indicatoren van BKWI hebben zowel extern, namelijk een verantwoordingsinstrument, als intern als sturingsmiddel, een functie. Alle indicatoren tezamen geven een beeld van de
prestaties van BKWI. We zijn, in overleg met het ministerie van SZW, gekomen tot een gewijzigde set van PI en kengetallen voor het jaar 2021. De wijzigingen zijn minimaal en hebben vooral betrekking op het beter benoemen van resultaten en het splitsen van enkele kengetallen. Hiermee geven de indicatoren een completer beeld van de dienstverlening en bedrijfsvoering van BKWI.
Prestatie-indicatoren Norm
2021
Betrouwbaar
Beschikbaarheid volgens SLA ≥ 99,0%
Beschikbaarheid dienstverlening (voldoen openingstijden) ≥ 99,0%
Klanttevredenheidsonderzoek per opdracht 7,2
Klanttevredenheid Suwidesk 7
Veilig
Goedkeurende EDP-audit (voldoen BIO) Ja
Dienstverlening
Klanttevredenheid stakeholders en gebruikers 7,2
Financieel
Realisatie binnen regulier budget ≤ 100%
Realisatie binnen U-toets/opdracht-gelden ≤ 100%
Financiële rechtmatigheid ≥ 99%
Toelichting op de prestatie-indicatoren
Beschikbaarheid volgens Service Level Agreement (SLA)
Het tijdsvenster waarbinnen Suwinet-Services beschikbaar moeten zijn = 24x7, behoudens vastgesteld onderhoud.
Beschikbaarheid dienstverlening (voldoen openingstijden)
Ondersteuningstijd van de Suwinet Services/netwerk op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur.
Klanttevredenheidsonderzoek per opdracht
Na afronding van iedere opdracht vragen we om een evaluatie bij de opdrachtgever.
Klanttevredenheid Suwidesk
Elk even jaar is de klanttevredenheid Suwidesk onderdeel van het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers. Dit onderzoek is in 2020 gerealiseerd en het werk van de Suwidesk is hierin gewaardeerd met een 8,3.
1. Prestatie-indicatoren en kerncijfers
Jaarplan BKWI 2021 5
Kengetallen
Onderstaande tabel beschrijft de voor 2021 opgestelde kengetallen, waarmee BKWI bij de verantwoording in het halfjaar- en jaarverslag inzicht zal bieden in de ontwikkeling van de dienstverlening en organisatie. Ten opzichte van de kengetallen uit het jaarplan 2020 zijn de kengetallen beter uitgesplitst, waardoor ze meer inzicht geven in de bedrijfsvoering van BKWI.
Kengetal Betrouwbaar
Beschikbaarheid Suwinetbronnen op basis openstellingstijden Responsetijd Suwinetbronnen: minder dan 6 seconden op basis van openstellingstijdens
Veilig
Aantal beveiligingsincidenten
Aantal datalekken binnen BKWI en hoeveel gemeld bij AP
Dienstverlening Aantal releases
Aantal releases waarvoor Quick fix nodig was om dienstverlening volledig te herstellen
Aantal teruggedraaide releases
Aantal ingediende CMK’s (wijzigingsverzoeken) Aantal afgehandelde CMK’s
Aantal gebruikers Suwinet
Aantal raadplegingen Suwinet Classic
Aantal aangemaakte dossiers Suwinet vernieuwd Gemiddelde responsetijd (seconde)
Aantal binnen Suwinet verzonden berichten
Jaarplan BKWI 2021 6
De dienstverlening die we verlenen is gebaseerd op onze wettelijke taak en opdrachten die voor ketenpartners of het ministerie van SZW worden gerealiseerd. Daarnaast is de meibrief die jaarlijks door het ministerie van SZW wordt opgesteld ook van invloed op onze dienstverlening. In dit hoofdstuk leest u per onderdeel wat de verwachtingen en plannen zijn voor 2021.
Meibrief ministerie SZW
Jaarlijks ontvangen wij van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de zogenaamde meibrief, waarin wordt vermeld wat het ministerie komend jaar van ons verlangt.
Voor 2021 zijn de volgende items opgenomen in de meibrief:
§ Er zullen in 2021 opdrachten richting BKWI komen, echter concrete planning is nog niet mogelijk.
Er wordt daarom flexibiliteit van BKWI gevraagd en het ministerie van SZW heeft aangegeven BKWI nauw te betrekken bij de voortgang;
§ Er zijn extra middelen toegezegd om een nieuwe ontwikkelstraat en ondersteunend personeel aan te nemen. Gevraagd wordt in het jaarplan aan te geven hoe de toegezegde budgetten worden benut;
§ In 2021 worden de benodigde stelselwetgeving, -kaders, -besturing en digitale infrastructuur voor TWI verder gerealiseerd en in pilots beproefd. Er wordt van BKWI verwacht dat zij aan het nieuwe stelsel bijdragen;
§ Vanaf 2021 zal een beroep op BKWI worden gedaan voor het beheer van de schuldenketen, waarvoor nog een U-toets volgt. In het jaarplan moet BKWI aangeven wat dit beheer voor betekent en hoe het beheer wordt georganiseerd.
De hierboven genoemde punten zullen ofwel in reguliere dienstverlening ofwel vanuit het portfolio worden opgepakt.
Reguliere dienstverlening
De reguliere dienstverlening van BKWI was tot aan het jaar 2021 eigenlijk altijd gebaseerd op het domein Werk en Inkomen. In 2020 is BKWI gevraagd bij te dragen aan de regelingen binnen de schuldenketen en dat heeft ertoe geleid dat we in 2021 ook reguliere taken in het domein schulden gaan oppakken. Een ander gevolg van deze uitbreiding is dat we ook te maken krijgen met nieuwe afnemers, zoals SNG en LBIO.
Voor de hierboven genoemde domeinen voeren wij een aantal taken uit ten behoeve van Suwinet:
§ Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet;
§ Ondersteunen van afnemers in beheer en gebruik Suwinet;
§ Beheer van ketenstandaarden en wijzigingen;
§ Aansluiten op veranderende wet- en regelgeving;
§ Aansluiten op veranderingen in werkwijze Suwi-partijen;
Borgen continue, stabiele en veilige gegevenslevering via Suwinet
Om een continue, stabiele en veilige gegevensuitwisseling te kunnen garanderen voor onze ketenpartners is het noodzakelijk dat de technische omgeving volledig up-to-date is. In 2019 en 2020 is de omgeving weer technisch up-to-date gebracht, nu is het zaak om dit bij te houden.
We doen dit onder meer door minimaal één ontwikkelteam te laten werken aan onderhoud en wijzigingsverzoeken (CMK’s) en is er een speciaal team dat zich bezighoudt met de ontwikkel-tooling en omgeving. Daarnaast zullen we groot onderhoud opnemen in ons portfolio (Zie 2.3).
De uitdaging voor 2021 ligt in het gegeven dat we de transitie ingaan naar een nieuwe hosting- partij. Dit moet zodanig plaatsvinden dat de afnemers er geen nadelige gevolgen van ondervinden
2. Onze dienstverlening in 2021
Jaarplan BKWI 2021 7
en tevens moet de impact op het portfolio zo gering mogelijk zijn. Afgesproken is om in het Ketenoverleg de opdrachtgevers van de voortgang op de hoogte te houden.
Ondersteunen afnemers
Gebruikers van Suwinet moeten zorgen dat zij op verantwoorde wijze gebruik maken van de mogelijkheden die Suwinet biedt en dat er op verantwoorde wijze beheer wordt gevoerd.
Wij ondersteunen gebruikers in het op een verantwoorde wijze gebruik maken van Suwinet met:
§ Het opstellen en aanbieden van volledige en kwalitatief verantwoorde documentatie en handleidingen over de Suwinet Services;
§ Het betrekken van gebruikers tijdens de ontwikkeling van de producten, bij de voortgang van de sprints, zodat we vroegtijdig zaken kunnen aanpassen indien noodzakelijk;
§ Het tijdig en volledig communiceren over tijdstip en inhoud van releases;
§ Het inzetten van de Suwidesk als tweedelijns support;
§ Het onderhouden van contacten met afnemers via onze relatiebeheerders, het verzorgen van het secretariaat van agendacommissie en Ketenoverleg, het vervullen van het voorzitterschap van de diverse domeingroepen in de keten;
§ Het aanbieden van rapportages over het zorgvuldig gebruik van Suwinet Services en diensten van BKWI;
§ Het gebruik maken van het klantenpanel om het gebruik en de werking van de producten nog efficiënter te maken.
Beheer ketenstandaarden
BKWI is verantwoordelijk voor het gestructureerd betrouwbaar en veilig laten verlopen van het gegevensverkeer. Daarom zorgt BKWI, samen met en in opdracht van, de ketenpartners, voor het beheer van ketenstandaarden. Dit zijn gemeenschappelijke (spel)regels die UWV, SVB en VNG afspreken rond het uitwisselen van gegevens.
Dit gebeurt in domein- en werkgroepen, waarin ketenpartijen vertegenwoordigd zijn. Deze domeingroepen zijn onafhankelijke adviesorganen naar het Ketenoverleg en ketenpartners.
Er zijn diverse standaarden in beheer bij verschillende domeingroepen, zoals het
SuwiGegevensRegister, Transactiestandaard, GeVSKetenSLA en KArWeI. Ook voor 2021 geldt dat deze ketenstandaarden zullen worden geactualiseerd, worden voorgelegd aan het Ketenoverleg en, indien noodzakelijk, worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Aansluiten veranderende wet- en regelgeving
Zoals in eerdere jaren levert BKWI ook in 2021 een bijdrage aan uitvoeringstoetsen die vanuit het ministerie van SZW aan UWV worden verstuurd. Daarnaast zorgen we ervoor dat wijzigingen van wetgeving die niet direct een U-toets voor BKWI opleveren, maar wel voor onze ketenpartners worden verwerkt in Suwinet. Een voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden rond de jaarovergang, zodat binnen UWV de juiste gegevens worden getoond bij o.a. uitkeringsaanvragen. UWV geeft nu al aan dat deze voor de overgang van 2021 naar 2022 groot zal zijn en er waarschijnlijk op het
portfolio van BKWI van 2021 ook hiermee rekening moet worden gehouden.
Beheer BVV
Per 1 januari 2021 is de centrale voorziening voor het berekenen van de beslagvrije voet operationeel en in gebruik. Dit is een nieuwe voorziening die BKWI samen met het
Inlichtingenbureau heeft ontwikkeld en gebouwd. Vanaf 1 januari 2021 moet deze voorziening beheerd worden. Het technische beheer gebeurt door BKWI. Het functionele beheer gebeurt ook door BKWI, op aangeven van en in samenspraak met het ministerie van SZW en de beslagleggende organisaties die gebruik maken van de centrale voorziening.
Overige activiteiten Totaalrapportage
Net als in de afgelopen jaren zal ook in 2021 worden gewerkt aan de totaalrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de mate waarin alle op Suwinet aangesloten partijen voldoen aan de beveiligingseisen van Suwinet. Na opstelling zal de totaalrapportage via het Ketenoverleg worden aangeboden aan het ministerie van SZW.
Jaarplan BKWI 2021 8
Klantenpanel
In 2020 is het klantenpanel BKWI heringericht en dit heeft bij enkele onderwerpen al zijn waarde bewezen. We gaan hier dan ook in 2021 mee verder om hen te betrekken bij wijzigingen in systemen, instructies etc. Daarnaast kunnen er vanuit het klantenpanel ook suggesties worden aangedragen.
Portfolio
Binnen BKWI werken we met een portfolio voor onze ontwikkelwerkzaamheden. Dit portfolio wordt opgesteld voor de vier binnen BKWI werkzame teams, waarvan minimaal 1 team de wettelijke taak (beheer) van BKWI uitvoert en de overige teams aan de opdrachten vanuit het ministerie van SZW en het Ketenoverleg werken.
2.3.1 Financiering ontwikkelteams
De financiering van de ontwikkelteams is voor 2022 en verder structureel opgenomen in de begroting van het ministerie van SZW. Voor 2021 is aan de ketenpartners gevraagd om voor nog een jaar de ontwikkelteams te financieren. Dit is in principe toegezegd tijdens het Ketenoverleg van 17 september 2020 en zal nog voor het eind van het jaar definitief worden gemaakt. Daarnaast worden twee teams gefinancierd vanuit opdrachten van SZW. SZW staat garant voor het deel waar nog geen opdrachten op zijn verstrekt.
Sinds 1 oktober 2020 is het vierde ontwikkelteam operationeel. Dit team is, in opdracht van het ministerie van SZW en de ketenpartners, extra ingericht omdat er een groeiende vraag naar ontwikkel- en beheercapaciteit is vanuit het ministerie van SZW.
2.3.2 Portfolio 2021
Het portfolio 2021 is vastgesteld door het Ketenoverleg maar er bestaan nog onzekerheden over de opdrachten vanuit SZW. Het ministerie heeft in de meibrief flexibiliteit van BKWI gevraagd hierin. Op dit moment loopt er wel een aantal voorbereidingen en u-toetsen die kunnen leiden tot een
opdracht, echter hierover is nog geen zekerheid. Vandaar dat we met het ministerie van SZW en de andere opdrachtgevers in het Ketenoverleg in gesprek blijven om de puzzel rondom het portfolio 2021 te leggen.
Wel geven we hieronder beknopt aan waar we voor 2021 in ieder geval rekening mee houden.
Wet stroomlijning ketenbeslag derden (WSKD)
Vanaf 2022 zullen beslaglegende partijen meer gegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor loopt het SZW-programma Verbreding Beslag Register (WSKD). In de zomer van 2020 is gewerkt aan de U- toets van deze regelgeving. Ook loopt er momenteel een U-toets rondom de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Afhankelijk van de reactie op de uitgebrachte U-toets én besluitvorming in het Ketenoverleg omtrent de prioritering van het portfolio zal verder worden gewerkt aan deze
(mogelijke) opdracht.
Uitfaseren Suwinet-Inkijk classic en overzetten van gemeenten naar Vernieuwde Suwinet-Inkijk In samenhang hiermee: AMvB toegankelijkheidsnormen vanuit Wet Digitale Overheid
Met onze ketenpartners hebben we afgesproken prioriteit te geven aan het uitfaseren van de oude Suwinet omgeving. Deze wordt nu nog gebruikt door gemeenten, maar die zullen ook over moeten gaan naar de vernieuwde Suwinet Inkijk. De nieuwe omgeving biedt voordelen in gebruik en geeft een betere borging van de beveiliging. Daarbij is het noodzakelijk om de oude Suwinet omgeving uit te faseren, omdat nu beide omgevingen worden onderhouden en in beide omgevingen aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Hiermee gaat onnodig capaciteit verloren.
Aanpassen Suwinet-Inkijk aan nieuwe transactiestandaard
Suwinet-inkijk wordt aangepast aan de transactiestandaard 4.0: de nieuwe en veilige standaard binnen de keten. Dit is een gezamenlijke inspanning die alle ketenpartijen doen.
Jaarplan BKWI 2021 9
Programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)
BKWI heeft samen met het Inlichtingenbureau (IB) een propositie gedaan voor een bijdrage aan fase 4 van het programma Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI). Ten behoeve van TWI wordt een nieuw platform ontwikkeld. De opdracht voor realisatie van fase 4 is inmiddels ontvangen. Per 1 oktober 2020 is een team gestart met het ontwikkelen van de noodzakelijke producten en services (zoals rapportages, autorisatie).
Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)
De nieuwe wet op de Gemeentelijke schuldhulpverlening moet gemeenten in staat stellen schuldhulpverlening efficiënter en vroegtijdiger aan te bieden aan burgers. Zo komen minder
mensen in ernstige schuldsituaties. BKWI is gevraagd een uitvoeringstoets uit te brengen op de nog vast te stellen oplossing voor die gegevensuitwisseling.
Jaarplan BKWI 2021 10
Missie en visie
In 2018 is een nieuwe missie en visie vastgesteld voor BKWI. Sinds de vaststelling van deze missie is de wereld om ons heen veranderd en dat heeft ertoe geleid dat we onze koers, onze missie en visie in 2020 hebben bijgesteld. Op basis van onze missie en visie maken we de slag naar onze
strategische doelen voor de komende jaren en de risico’s die we tegenkomen. De onderstaande missie en visie is afgestemd zowel intern binnen BKWI als met onze eigenaar en ketenpartners.
De missie van BKWI luidt als volgt:
De overheid biedt goede en efficiënte dienstverlening aan burgers en bedrijven. BKWI maakt hiervoor de digitale uitwisseling van gegevens mogelijk voor uitvoeringsorganisaties, primair in het SZW-domein.
Aansluitend op de missie hebben we onze toekomstdroom neergezet en verwoord in een visie:
BKWI is gegevensknooppunt binnen het SZW-domein. We faciliteren ketenpartners steeds meer met gegevenssets op maat. Onze oplossingen worden vaker (her)gebruikt voor dienstverlening op het gebied van publieke taken.
Onze kracht zit in de combinatie van regisseren, ontwikkelen en beheren. Vanuit deze kracht en onze kennis op de keteninformatisering worden wij gevraagd bij te dragen aan het implementeren van wet- en regelgeving. Hierbij gaan we de juiste allianties aan.
We leveren betrouwbare en veilige producten. We werken met moderne methodes in goede
afstemming met onze ketenpartners, zodat we snel kunnen schakelen in alle fases van het proces.
We investeren in vakmanschap en versterken onze organisatie. We investeren in innovatie om ook in de toekomst goede en efficiënte dienstverlening mogelijk te maken.
De visie die we hebben ontwikkeld is uiteengezet in thema’s die we de komende jaren verder gaan ontwikkelen. Nadere activiteiten op deze thema’s zullen we ieder jaar in het jaarplan vermelden én nader specificeren in de afdelingsjaarplannen die jaarlijks op basis van het jaarplan BKWI worden opgesteld.
De 6 thema’s die de komende jaren centraal staan zijn:
1. We leveren gegevens op maat
Hiervoor zullen we in 2021 voor het programma TWI een gegevensbundelaar gaan bouwen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat meerdere bronnen in 1 bericht kunnen worden gezet. Daarnaast zal Inkijk classic worden uitgefaseerd en worden hiermee gemeenten overgezet naar Suwinet Inkijk vernieuwd. Hierdoor wordt het voor medewerkers van gemeenten mogelijk meer gegevens op maat te verkrijgen.
2. We hergebruiken oplossingen t.b.v. publieke taken (en dragen bij aan ketenimplementaties) Oplossingen die zijn gebruikt bij de bouw van TWI-componenten zullen worden (her)gebruikt bij de bouw van componenten voor de regeling Beslag Vrije Voet en andere regelingen binnen de schuldenketen. We stellen als doel dat we in een zo vroeg mogelijk stadium van een programma/regeling gaan meedraaien, zodat we onze expertise op keten-ict kunnen inbrengen. Voor 2021 zal dit voornamelijk gaan om de regeling Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag (WSKD).
3. We combineren ontwikkelen, beheren en regisseren
Dit passen we momenteel al toe bij activiteiten in het kader van de GeVS, waar we ontwikkelen en beheren, maar wordt nu ook uitgebreid naar de activiteiten binnen de schuldenketen. De combinatie van deze drie elementen is de kracht van BKWI en dit
3. Toekomstbestendige organisatie
Jaarplan BKWI 2021 11
willen we in 2021 nog verder uitbreiden door het vakmanschap van medewerkers in de ontwikkelteams te vergroten. Voor wat betreft de regisseurrol gaan we dit in 2021 inrichten en steeds verder toepassen binnen de activiteiten die we oppakken.
4. We gaan allianties aan
Onze kracht kan alleen versterken als we gebruik maken van de competenties van andere partijen. Hiervoor moeten we eerst inzichtelijk hebben welke partijen er zijn, wat hun competenties zijn en of deze voor BKWI aanvullend zijn. We zullen in 2021 een onderzoek instellen naar mogelijke allianties door het hiervoor genoemde in kaart te brengen.
5. We leveren betrouwbaar en veilig
Bij alle producten die we leveren staat centraal dat we dit betrouwbaar en veilig doen. Als een opdrachtgever iets wil wat niet aan deze voorwaarde voldoet dan zullen we dat in eerste instantie niet gaan bouwen, maar geven we adviezen hoe wel betrouwbaar en veilig kan worden geleverd.
Tevens willen we in 2021 meer aandacht geven aan het principe privacy by design. Dit zal verder worden uitgewerkt in de afdelingsjaarplannen.
6. We innoveren
BKWI wil een aantal keer per jaar een hackaton uitvoeren om nieuwe oplossingen en technieken te beproeven. Daarnaast gaan we ons containerplatform verder uitbreiden en kijken we in 2021 wat van het huidige platform met een virtuele machine kunnen
overbrengen naar het nieuwe container platform.
Bij nieuwe opdrachten gaan we kijken hoe we toekomstgerichte oplossingen kunnen inzetten die passen in het huidig en toekomstig dienstverleningsconcept, we ontwikkelen eigen initiatieven waarin burgerregie centraal staat, zoals “wie heeft mijn gegevens gezien”.
Goed werknemer- en werkgeverschap
Voorlopig is nog niet duidelijk wat de structurele gevolgen zijn van COVID-19 voor onze
medewerkers, de inrichting van het werk en de dienstverlening. Belangrijk is om te leren van de huidige situatie. Verschillende onderzoeken die binnen UWV worden uitgevoerd (naar o.a.
ziekteverzuim, thuiswerken) vormen hiervoor de basis. Aan het eind van 2020 verwachten we een beeld te hebben van de behoeften van medewerkers en teams over thuis- en kantoorwerken en hybride combinaties van beide.
Gelet op de huidige situatie rond het COVID-19 virus is de inschatting dat we de eerste maanden van 2021 nog thuiswerken conform de huidige werkwijze. We volgen de berichtgeving rond de ontwikkeling van het virus op de voet en aanvullend hierop de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en UWV. We hopen in 2021 toch snel weer terug te kunnen keren naar een maatschappij waar mensen elkaar onder meer op kantoor kunnen ontmoeten, zonder aangepaste regels.
Met de COVID-19 crisis is de nadruk op goed werkgeverschap toegenomen. We hebben
nadrukkelijker oog voor elkaar en staan voor de vraag hoe je medewerkers gezond en gemotiveerd houdt op afstand. Waar we gewend zijn om op kantoor in te zetten op fit en vitaal beleid kunnen we dat niet automatisch in de thuissituatie doen. Waar we op kantoor nog kunnen zorgen voor
dynamische werkplekken, stoelmassage en fruit is dit op de thuiswerkplek moeilijker. Voor sommige medewerkers vervalt de balans tussen werk en privé, waar die voor anderen juist voordeliger werkt.
Kortom het is nog meer van belang dat iedere medewerker persoonlijke aandacht krijgt, waarbij de nadruk wellicht nog meer ligt op het mentale dan op het fysieke en dat tussen manager en
medewerker wordt stilgestaan bij de situatie. Daar waar medewerkers klachten krijgen door het thuiswerken zal direct samen en met professionals naar een oplossing moeten worden gezocht.
Hiermee moeten we het ziekteverzuim zo minimaal mogelijk proberen te houden.
Jaarplan BKWI 2021 12
Nieuwe medewerkers
In 2021 werkt BKWI met vier ontwikkelteams en heeft versterking van de organisatie
plaatsgevonden. Dit zal voor de organisatie ook in 2021 aanpassing vergen. Mensen moeten elkaar leren kennen, nieuwe mensen moeten worden ingewerkt etc. We zijn in overleg met een externe partij hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen op een leerzame en effectieve manier kunnen kennismaken met elkaar, waarbij oog is voor de dynamiek binnen organisatie en afdeling.
We zullen in 2021 verder gaan met het ‘vervangen’ van extern ingehuurde medewerkers door interne medewerkers. Op die manier binden we kennis aan ons en kunnen we inzetten op verdere ontwikkeling van het vakmanschap.
Vakmanschap
Ons personeel is van groot belang voor de realisatie en kwaliteit van onze producten, dus zij verdienen alle zorg en aandacht. In de afgelopen jaren is het vakmanschap op het terrein van agile werken sterk ontwikkeld. Zo volgt iedere medewerker trainingen gericht op agile werken (SAFE), verzorgen we een training over feedback geven etc. Maar hiermee zijn we er niet, er zijn, mede door het vaststellen van doelen voor de komende jaren (zie 3.1) nog meer vlakken waarop we het
vakmanschap van medewerkers verder willen ontwikkelen.
Met de uitwerking van de missie/visie in de afdelingsjaarplannen zal meer concreet worden op welke onderwerpen we het vakmanschap verder ontwikkelen in 2021. De nadruk zal liggen op het
bekwamen van medewerkers in de rol van regisseur, verdere ontwikkeling als ontwikkelorganisatie, het verder bekwamen in nieuwe technologieën en ondersteunende onderwerpen als
risicomanagement binnen de organisatie. Dit willen we onder meer doen door het aanstellen van vakcoördinatoren, die zullen fungeren als ‘aanjagers’ voor medewerkers om hun kennis op peil te houden en te brengen en hen inhoudelijk te coachen waar nodig
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
BKWI is een organisatie die een positieve impact wil hebben op mens, milieu en maatschappij. Dit doen we door invulling geven aan ons MVO-beleid. We streven ernaar een organisatie te zijn met een divers personeelsbestand, waar iedereen zich welkom voelt en waar we bijzondere aandacht hebben voor milieu en klimaat. We richten ons hierbij op drie pijlers, te weten mens, milieu en maatschappij.
Mens
We zetten ons optimaal in om de tevredenheid, gezondheid, betrokkenheid, innovatief vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers te vergroten. Hiervoor hebben we diverse middelen zoals al eerder in deze paragraaf te lezen was en daarnaast hebben we een organisatie met korte lijnen, zodat directie en management makkelijk benaderbaar zijn indien mensen zaken bespreekbaar willen stellen.
Ondanks het feit dat er minder op kantoor wordt gewerkt zijn we toch op zoek naar middelen om mensen betrokken te houden bij hetgeen binnen BKWI gebeurt. Dit doen we onder meer door vlogs van het management, een periodieke team sessie van afdelingen, functiegroepen etc. om kennis uit te wisselen over zaken. Daarnaast wordt bij aanvang van sommige onlinevergaderingen een kwartier vooraf ingeruimd om over dagelijkse dingen te praten, die op kantoor bij de koffieautomaat
plaatsvindt.
Zoals gezegd willen we een organisatie zijn met een divers personeelsbestand. We zijn hard bezig om dit ook daadwerkelijk te realiseren. Mensen die we aannemen zijn van diverse achtergrond en voelen zich ook welkom binnen de organisatie. Voor 2021 streven we naar aanname van onder meer young IT-professionals en trainees om verjonging in de organisatie te brengen en bezien of we meer mensen vanuit de banenafspraak kunnen aannemen.
Milieu
BKWI is opgericht om de gegevensuitwisseling binnen de Suwi-keten op digitale wijze te
ondersteunen en te bevorderen. Dit gebeurt enerzijds door het vervangen van fysieke, papieren informatiestromen en anderzijds door digitaal hergebruik van reeds opgevraagde en vastgelegde gegevens. Een burger hoeft slechts éénmalig zijn gegevens aan te leveren en als hij dit digitaal doet
Jaarplan BKWI 2021 13
wordt bespaard op papier fysiek transport van gegevens en op bezoeken van de burger aan meerdere instellingen.
Daarnaast stimuleren we dat onze medewerkers meer gebruik maken van andere vervoersmiddelen dan de auto. Het kantoor ligt in het centrum van de stad Utrecht, dus het OV is één van de
alternatieven. Daarnaast zullen we twee van onze parkeerplaatsen laten vervallen om plaats te maken voor een fietsenstalling. Zo maken we het voor de medewerkers steeds makkelijker om BKWI op een milieuvriendelijke manier te bereiken.
Maatschappij
In 2021 zetten we ook verder in op een juiste mix van medewerkers. Uitdaging is met name om jonge medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Hiervoor zullen we ook in 2021 weer plekken creëren voor stagiaires en trainees.
IT-omgeving
Onze dienstverlening is afhankelijk van goed werkende en stabiele IT, dé voorwaarde voor de continuïteit van de dienstverlening aan onze ketenpartners. De IT-omgeving is in het afgelopen anderhalf jaar geactualiseerd en gemoderniseerd. Dit is enerzijds het gevolg van verricht onderhoud en gerichte vernieuwing en anderzijds ook door opdrachten die we uitvoerden voor het ministerie van SZW. We hebben, door deze opdrachten slim uit te werken, gelijktijdig aan de vernieuwing van onze ICT kunnen werken. Zo hebben we met de bouw van de Beslag Vrije Voet (BVV) in 2020 een modern en toekomstbestendig platform neer kunnen zetten. Nieuwe initiatieven, een veranderende omgeving en nieuwe wetgeving stellen namelijk andere eisen aan de producten die worden
opgeleverd. Ook deze ontwikkelingen hebben invloed op de IT-omgeving, zowel op te gebruiken programmatuur als op de kennis en vaardigheden van het personeel.
In 2021 verloopt het contract met de huidige leverancier rond hosting van onze GeVS en BVV omgevingen. Er is inmiddels een nieuwe leverancier, waarmee de gesprekken worden gevoerd.
Hierbij sluiten we aan bij het contract dat UWV heeft afgesloten. De transitie zal echter de nodige incidentele kosten met zich meebrengen, naar verwachting zo’n € 2 miljoen. Dit houdt onder meer in dat de transitie goed moet worden gemanaged vanuit BKWI om enerzijds alles technisch soepel te laten verlopen en anderzijds de kosten te bewaken.
Informatiebeveiliging en privacy
Als beheerder van de gegevensuitwisseling via Suwinet is het van belang dat deze uitwisseling op een veilige manier plaatsvindt. Onze ketenpartners moeten erop kunnen vertrouwen dat de
uitwisseling met de uiterste zorgvuldigheid plaatsvindt. Tevens is het zaak dat we oneigenlijk gebruik en misbruik van gegevens voorkomen. Dit laatste is niet alleen een taak van BKWI, maar ook van de gebruikers van onze producten. Dit geldt zowel voor de producten die worden opgeleverd, als ook voor de voorlichting naar interne medewerkers en medewerkers van ketenpartners.
Uit de EDP-audit over 2019 is een fors aantal bevindingen gekomen. BKWI heeft niet overal het Informatie Beveiliging en Privacy (IB&P) beleid op orde. Vaak zijn wel de juiste maatregelen getroffen, maar kan dit niet worden aangetoond. Ook is er kritiek op de inrichting van de IB&P- organisatie. In 2020 is daarom met behulp van UWV actie ondernomen. We richten de organisatie anders in en pakken de bevindingen uit de audit op. Hierbij willen we voorkomen dat het puur een papieren exercitie is: zorg voor informatiebeveiliging en privacy moet onderdeel uitmaken van ons vakmanschap.
We kiezen er bewust voor om naar aanleiding van deze audit de inrichting van IB&P van BKWI fundamenteel aan te pakken. Met alleen het wegwerken van de bevindingen zijn we er niet. BKWI moet beter aan tonen dat het risicogericht omgaat met informatiebeveiliging en privacy. En
belangrijk uitgangspunt is dat wij ernaar streven om een zelflerende organisatie te worden die tijdig kan signaleren waar het knelt en nodige verbetermaatregelen kan treffen. De acties in het
verbeterplan zijn gestructureerd langs drie hoofdpijlers:
Jaarplan BKWI 2021 14
1. Inrichting organisatie IB&P 2. Actie op bevindingen audit 2019 3. Structurele inrichting IB&P via BIO Inrichting IB&P organisatie
Met de ingerichte IB&P-organisatie zorgen wij dat een fundament wordt neergezet voor adequate sturing en uitvoering van IB&P. Daarbij is rekening gehouden met de inrichtingsprincipes voor interne beheersing, waarmee scheiding van controlerende en uitvoerende functies zijn geborgd. Deze
inrichting draagt bij aan duidelijkheid in de rollen en verantwoordelijkheden waardoor wij efficiënt maatregelen kunnen treffen. Door heldere scheiding in rollen verantwoordelijkheden krijgen wij meer inzicht en transparantie in te nemen maatregelen maar ook in acties die niet tijdig worden
uitgevoerd. Het MT wordt hiermee in staat gesteld om adequaat te sturen.
In 2020 is al een belangrijke stap gezet op dit onderwerp, doordat het MT heeft vastgesteld hoe de rollen binnen de IB&P-organisatie van BKWI moeten liggen. Aan de hand van deze besluitvorming wordt ten tijde van het schrijven van dit jaarplan gewerkt aan het uitwerken van de governance rond dit thema. Dit wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 geaccordeerd door het MT.
Nadat een aantal maanden volgens de vastgestelde governance is gewerkt zal deze in het tweede kwartaal van 2021 worden geëvalueerd.
Actie op bevindingen audit 2019
Structurele inrichting van IB&P staat voorop maar de auditrapportage van Baker Tilly geeft ons inzicht en richting in verbeterpunten op een aantal onderwerpen uit de gehanteerde normenkaders.
We realiseren ons dat we naar verwachting ook in de audit over 2020 nog verbeterpunten zullen aantreffen. We moeten keuzes maken richting de audit 2020. Een belangrijk onderdeel is
bijvoorbeeld de overgang van het GeVS kader 2011 en BIR 2017 naar BIO.
Concreet betekent het dat we een flink palet acties inzetten. Zo verbeteren we de awareness door IB&P trainingen verplicht te maken, we brengen verouderd beleid op orde, we vernieuwen
procedures voor nieuwe medewerkers maar ook voor leveranciers en voeren een vernieuwd encryptiebeleid in.
Structurele inrichting IB&P via BIO
Naast het adresseren van bevindingen uit de audit is de voornaamste ambitie dat wij toewerken naar een organisatie die in control is. Vanaf 2020 is de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Als onderdeel van ons verbeterplan werken wij aan het inzichtelijk maken van de afstand tot de vereisten IB&P-maatregelen uit de BIO. Dat doen we samen met de betreffende verantwoordelijken. Eind 2020 kunnen wij daarmee duidelijk aan de auditor overleggen wat de afstand is tot de BIO en welke acties worden genomen in de tijd. In 2021 zal een verdere uitwerking hiervan plaatsvinden.
Jaarplan BKWI 2021 15
BKWI wordt gefinancierd uit publieke middelen. Enerzijds ontvangen we van het ministerie van SZW een bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken en anderzijds ontvangen we van het
ministerie van SZW en van de ketenpartners een vaste bijdrage voor het uitvoeren van onze portfolio. Aangezien over deze bijdrage voor 2021 nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden is dit één van de zorgpunten van BKWI voor het komende jaar.
Doelmatigheid
De middelen die we ontvangen voor de uitvoering van de werkzaamheden willen we uiteraard zorgvuldig en verantwoord besteden. We letten er scherp op dat onze inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van onze doelen en dat de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten. Jaarlijks verantwoorden wij ons over prestaties en kosten. Dit doen we in ons halfjaar- en jaarverslag en via gesprekken met zowel UWV als het ministerie van SZW.
In hoofdstuk 2 heeft u kunnen lezen welke activiteiten wij in 2021 gaan uitvoeren, zowel ten aanzien van onze wettelijke taak als vanuit het portfolio.
Rechtmatigheid
Alle handelingen die BKWI verricht moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de geldende regels en besluiten. In 2019 was het rechtmatigheidspercentage van BKWI 98,1% en over het eerste half jaar van 2020 was het percentage 99,5%.
Het rechtmatigheidscijfer stijgt ieder jaar, echter we blijven de waarschuwing afgeven dat het voor een kleine organisatie als BKWI niet altijd eenvoudig is de norm te realiseren. We hebben te maken met opdrachten vanuit SZW die in korte tijd onder hoge druk gerealiseerd moeten worden. Dit kan de rechtmatigheid onder druk zetten.
Risicomanagement en kwaliteitsbewaking
Risicomanagement heeft tot doel om, bij het creëren van waarde, op een niet instrumentele wijze de onzekerheden waaraan de BKWI-organisatie wordt blootgesteld te inventariseren, te evalueren op kans en impact en vervolgens zodanig te managen, dat de onzekerheden worden gemitigeerd tot een aanvaardbaar niveau.
In 2021 zal de nadruk liggen op het organiseren van en het bewust(er) omgaan met onzekerheden en de aantoonbare beheersing ervan.
De basis voor een risicomanagement-cultuur wordt gelegd in ‘onderling vertrouwen’. Het in gesprek gaan met elkaar en de ‘bal op de stip’ te leggen. Het expliciet op de 'juiste' tafel krijgen/bespreken van risico's, knelpunten en/of kansen.
De focus ligt bij risicomanagement op het bewust(er) omgaan met onzekerheid rond intern beheer en het omgaan met onzekerheid vanuit de omgeving.
Risicomanagement is onderdeel van de reguliere P&C-cyclus (run). Bij de start van het jaarplanproces, het bespreken van de beleidsprioriteiten, komen de BKWI- brede risico’s al impliciet ‘op tafel’. Vervolgens krijgen ze een plek in het BKWI-jaarplan, een analysekalender (tactisch) en de managementrapportage (operationeel).
Risicomanagement is tevens onderdeel van de projectbesturing (change). De producten waarin de risico’s een specifieke plek krijgen zijn: U-toetsen en Portfolio-planning (strategisch), de analysekalender (tactisch), de portfolio-rapportage van BKWI en de projectdocumenten (operationeel).
In 2021 worden risico's/knelpunten/kansen frequent, 1 maal per kwartaal, opgehaald binnen BKWI teneinde het gesprek aan te gaan met het lijnmanagement.
4. Bedrijfsvoering en financiën
Jaarplan BKWI 2021 16
De hieruit voortvloeiende top 5 van risico's/knelpunten, kansen krijgen een plek in de verantwoordingslijnen waarbij het gesprek minstens zo belangrijk is als de verantwoording.
Kwaliteitsmanagement
Alhoewel kwaliteit een verantwoordelijkheid is voor de gehele organisatie, is er binnen BKWI een kwaliteitsmanager belast met de kwaliteitsbewaking op de bedrijfsprocessen. Eén van de taken is het toezien dat de bedrijfsprocessen voldoen aan de geldende standaarden. Tevens heeft hij een
adviserende en ondersteunende rol bij de implementatie van de gewijzigde bedrijfsprocessen en monitoring van conclusies en aanbevelingen uit eerder verrichte audits.
Evenals voorgaande jaren zal een groot deel van de activiteiten liggen in het bijstellen van processen waar nodig, als gevolg van constateringen in audits, suggesties medewerkers etc. Daarnaast worden er jaarlijks interne audits uitgevoerd op de processen, die leiden tot aanbevelingen aan het MT. Dit wordt vormgegeven door een kwaliteitskalender die jaarlijks door het MT BKWI wordt vastgesteld.
Capaciteit
De capaciteit van het personeel zal in 2021 hoger zijn dan de voorgaande jaren. Tevens is er een verschuiving van inhuur naar vast/tijdelijk door de wijziging van de financiering naar meer vaste financiering en minder projectfinanciering. De werving t.b.v. vierde team en vaste bezetting is gestart in 2020, echter door de uitbraak van het Covid-19 virus heeft dit vertraging opgelopen.
Wellicht dat het noodzakelijk is dat we in 2021 nog verder moeten werven.
In onderstaande tabel een overzicht van het aantal fte dat is begroot voor 2021:
Personeel Begroting 2021 Prognose
2020 Begroting
2020 Realisatie 2019 FTE met vast / tijdelijk / flex 95,4 92,2 69,7 74,9
Het aantal fte’s dat is begroot voor 2021 is gestegen ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt doordat het 4e ontwikkelteam, de versteviging van de staande organisatie en de uitvoering van de governance/beheer fase van BVV erbij zijn gekomen.
Begroting
BKWI ontvangt jaarlijks gelden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze gelden komen uit verschillende bronnen en in dit hoofdstuk is dan ook per onderdeel aangegeven wat de bron en bestemming is van het budget.
Financiering 2021
Zoals al eerder in dit jaarplan aangegeven is de financiering voor 2021 nog enigszins onzeker. In de volgende paragraaf reguliere begroting zijn deze afzonderlijke financieringsbijdragen toegelicht, waarbij is verwezen naar de nog noodzakelijke besluitvorming. De Ketenpartners en het ministerie van SZW hebben aangegeven dat de financiering voor ontwikkelteams wordt gedekt. Vanaf 2022 zijn er definitieve afspraken gemaakt met het ministerie van SZW over de structurele financiering voor drie ontwikkelteams.
4.5.1 Reguliere begroting
BKWI ontvangt van het ministerie van SZW jaarlijks de Rijksbijdrage voor de uitvoering van zijn wettelijke taak. Wat we voor deze wettelijke taak als activiteiten uitvoeren is op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 2, waarbij elementen zoals beschreven in hoofdstuk 2 worden meegenomen (Bron: Reactiebrief ministerie SZW Halfjaarverslag BKWI).
Jaarplan BKWI 2021 17 Kader BKWI (x € 1.000) Begroting
2021
Begroting 2020
Regulier kader basis 9.758 8.258
l/p compensatie 2019 240 PM
l/p compensatie 2020 262 PM
l/p compensatie 2021 PM -
Governance en Beheer BVV 1.273 -
Ontwikkelteams BKWI* 3.000 2.000
Totaal kader 2020-2021 14.533 10.258
* 2 ontwikkelteams in 2020 en 3 ontwikkelteams in 2021
De Rijksbijdrage bedraagt voor reguliere taken € 9.758K. De stijging van het regulier kader basis is als gevolg van toekenning van budget voor versteviging van de staande organisatie als gevolg van de uitbreiding van onze dienstverlening. Daarnaast is er in 2020 een correctie doorgevoerd voor wat betreft de loon- en prijscompensatie 2019 van € 240K en is tevens de loon- en prijscompensatie 2020 ad. € 262K toegekend.
Voor de governance en beheerfase BVV is een bedrag van € 1.273K toegekend voor de automatisering en personeelskosten.
Voor de bijdrage aan de drie ontwikkelteams gaan wij, naast het team dat al regulier is gefinancierd, voor de begroting uit van € 1 miljoen per ontwikkelteam. Hiervoor dient echter nog formele
besluitvorming plaats te vinden door de ketenpartners (1 ontwikkelteam) en het ministerie van SZW (2 ontwikkelteams).
In het Ketenoverleg van 17 september jongstleden is een voorstel gedaan voor een bijdrage van
€ 1 mio. van de ketenpartners voor een ontwikkelteam. Hiervoor is in dit overleg een mondelinge toezegging gedaan door de ketenpartners. Dit dient nog door formele besluitvorming te worden bekrachtigd.
Wij hebben momenteel zicht op SZW-opdrachten met een omvang van € 1,25 mio.
Formele opdrachtverlening door het ministerie van SZW moet hiervoor nog worden ontvangen.
We gaan voor de overige €750K uit van een garantstelling door SZW voor te verlenen opdrachten.
In de U-toets voor Governance/Beheer BVV is een bedrag van € 308K opgenomen voor releases in 2021. Indien die opdracht is geformaliseerd kan de garantstelling met dit bedrag worden verminderd en resteert aan garantstelling € 442K voor het begrotingsjaar 2021.
De totale begrote opbrengst vanuit de rijksbijdrage en ketenpartners komt daarmee op afgerond
€14,5 mio. Deze wordt als volgt ingezet:
Uitvoeringskosten (x € 1.000)
Begroting Begroting Realisatie
2021 2020 2019
Personeel 10.965 7.590 8.131
Huisvesting 532 412 440
Automatisering 2.655 1.881 2.163
Kantoor 206 200 172
Vervoer 25 25 29
Overig 150 150 193
Bruto kosten 14.533 10.258 11.128
Opbrengst 14.533 10.258 11.132
Totaal resultaat - - 5
Toelichting op de uitvoeringskosten:
De toename in de personeels- en automatiseringskosten ten opzichte van de begroting 2020 wordt met name veroorzaakt door de versterking van de organisatie, het 4e ontwikkelteam, de governance
Jaarplan BKWI 2021 18
en beheer BVV, de overgang naar een nieuwe leverancier voor ICT-hosting en de vertaling van de loon/prijsontwikkeling over 2019 en 2020. Deze activiteiten waren geen onderdeel van de begroting uit het jaarplan 2020, evenals de vertaling van de loon en prijsontwikkeling over 2019 en 2020.
De toename in de huisvestingskosten betreft huur van ruimtes voor vergaderingen ca. als gevolg van het huisvesten van het 4e ontwikkelteam en de versterking van de staande organisatie.
4.5.2 Portfoliofinanciering
In 2019 en 2020 werken wij met een (capaciteits-) financiering van ontwikkelteams in plaats van een financiering op projectbasis. In 2021 wordt BKWI net als voorgaande jaren daarnaast ook gefinancierd vanuit opdrachten SZW in verband met de uitvoering van nieuwe of gewijzigde
regelgeving zoals de WSKD en vBVV en opdrachten in het kader van innovatie, zoals het programma TWI. Vanaf 2022 zorgt het ministerie van SZW voor de structurele financiering van de
ontwikkelteams. Voor het begrotingsjaar 2021 is in de vorige paragraaf uiteengezet hoe de
financiering van de ontwikkelteams en opdrachten als gevolg van bijvoorbeeld gewijzigde of nieuwe wet- en regelgeving naar verwachting gaat plaatsvinden.
4.5.3 Vervangingsinvesteringen
BKWI maakt gebruik van een Bestemmingsfonds vervangingsinvesteringen. BKWI heeft door zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de beschikbare middelen de afgelopen jaren het bestemmingsfonds kunnen vormen tot een omvang van € 1.542 mio. (bron: BKWI Jaarverslag 2019).
In onderstaande tabel zijn de investeringen opgenomen ter vervanging of upgraden van bestaande ICT waarbij de daarmee gemoeide lasten worden gedekt uit het Bestemmingsfonds. Bij deze investeringen gaat het niet om uitbreiding of innovatie van bestaande ICT.
De investering van € 1.440 die nodig is voor dekking van de transitiekosten ter vervanging van de hosting Centrale Omgeving GeVS in 2021 zorgt ervoor dat het bestemmingsfonds significant daalt.
Hierdoor houdt BKWI weinig mogelijkheid meer over om het bestemmingsfonds voor andere noodzakelijke investeringen in te zetten. We willen samen met het ministerie van SZW kijken naar mogelijkheden om het bestemmingsfonds weer aan te vullen in de komende jaren danwel over te gaan naar een andere systematiek.
Onderstaand een overzicht van de investeringen voor de periode 2021 tot en met 2024.
Onderwerp 2021 2022 2023 2024 Totaal
Hosting Centrale Omgeving
GeVS/Transitie € 1.440 € 1.440
Suwinet-Netwerk Europese
aanbesteding-Project/Transitie € 125 €50 € 175
OpenAM: upgrade of vervangen (IAM
tooling) € 50 € 200 € 250
Splunk: upgrade of vervangen
(rapportage tooling) € 50 € 200 € 250
Websites Herbouw-Aanpassing/
transitie € 95 € 95
Verbetering OTAP-omgeving € 100 € 100
Totaal € 1.440 € 225 € 545 € 100 € 2.310
Toelichting op de vervangingsinvesteringen:
Vervanging hosting Centrale Omgeving GeVS
Het contract met de huidige leverancier Schuberg Philis loopt in februari 2021 af en de hosting, software en bijbehorende licenties dienen daardoor opnieuw in de markt te worden gezet waarbij BKWI aansluiting zoekt bij dezelfde nieuwe leverancier van UWV. De daadwerkelijke transitie vindt plaats in 2021. Op dit moment is BKWI in overleg met UWV over aansluiting bij het hosting contract van UWV. Dit bevindt zich in de afrondende fase.
Jaarplan BKWI 2021 19
Lijst van afkortingen
AP Autoriteit Persoonsgegevens
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten BIR Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BKWI Bureau Keteninformatiesering Werk en Inkomen BRP Basis Registratie Personen
BVG Borging veilige gegevensuitwisseling Suwinet CMK Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen
CBP College Bescherming Persoonsgegevens CRM Customer Relationship Management DIB Domeingroep ICT beheer
ENSIA Eenduidige Normatief Single Information Audit
GeVs Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwinet IB Inlichtingenbureau
LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen SAFE Scaled Agile Framework
SZW (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid OTAP Ontwikkel-, Test-, Acceptatie en productie
P&B Privacy en Beveiliging PI Prestatie indicator SGR Suwi Gegevensregister SLA Service Level Agreement
SNG Stichting Nederlandse Gerechtsdeurwaarders SVB Sociale Verzekeringsbank
SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen TWI Toekomst gegevensuitwisseling werk en inkomen UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen VBR Verbreding beslagregister
vBVV Vereenvoudiging Beslag Vrije Voet VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten WDO Wet Digitale Overheid
WGS Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening WMEB Wet Modernisering Elektronisch bestuur
WOO Wet Open Overheid
WSKD Wet Stroomlijning Ketenbeslag Derden
