Normenkader 2021
Dit overzicht vormt de basis voor de bijlagen 1 en 2 bij het (concept) controleprotocol 2021. In de bijlagen bij dit protocol worden alleen de items opgenomen die van belang zijn voor de
accountantscontrole. Dit is zichtbaar in kolom 6 (FC).
• In de eerste kolom wordt de algemene omschrijving gebruikt zoals deze wordt aangeduid in de programma's, paragrafen en/of producten van de programmabegroting
• In de tweede kolom wordt aangegeven welke specifieke activiteiten welke onder dit programma valt
• In de derde kolom wordt de te toetsen algemeen wet en regelgeving aangegeven die direct een relatie heeft met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van WIL
• In de vierde kolom worden de interne richtlijnen en uitvoeringsvoorschriften benoemd zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen en of Dagelijks Bestuur
• In de vijfde kolom (Fin) en zesde (FC) is aangegeven of in de wetgeving relevante financiële bepalingen zijn opgenomen en of deze wet en of regelgeving qua omvang, reikwijdte en financiële gevolgen van belang is door de controle door de accountant.
Met de in dit overzicht gepresenteerde inventarisatie wordt het kader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheid controle zoals vastgesteld in artikel 213 Gemeentewet en het met Algemene maatregelen van bestuur vastgestelde Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado).
Programma Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Fin FC Algemeen Bestuur Algemeen financieel
middelenbeheer
Grondwet nee nee
Verwerking persoonlijke
gegevens
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de UAVG
Privacybeleid Werk en Inkomen Lekstroom nee nee
Privacyreglement Werk en Inkomen Lekstroom nee nee
Wet openbaarheid van bestuur nee nee
Verordening elektronische kennisgeving en
bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom
nee nee
Burgerlijk Wetboek nee nee
Wet Gemeenschappelijke
regelingen
Gemeenschappelijke regeling WIL ja ja
Directiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom nee nee
Gemeentewet Verordening op de uitgangspunten voor het
financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom
ja ja
Verordening voor de controle op het financieel
beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom
nee nee
Verordening voor periodiek onderzoek door
het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom gevoerde bestuur.
nee nee
Organisatieverordening (Business Plan) nee nee
Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV)
ja ja
Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
ja ja
AMvB 04/07/2006 Single
Information, Single Audit
ja ja
Algemene Wet Bestuursrecht Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling
Werk en Inkomen Lekstroom
nee nee
Archief- en
documentenbeheer
Archiefwet 1995 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom WIL
nee nee
Archiefbesluit 1995 Besluit vervanging archiefbescheiden, welke
oop termijn vernietigbaar zijn, van de GR WIL
nee nee
Besluit informatiebeheer WIL 2016 nee nee
Ondermandaat vervanging archiefbescheiden nee nee
Besluit elektronische post nee nee
Treasurybeheer Wet financiering decentrale
overheden
Treasury statuut WIL ja ja
Regeling Schatkistbankieren ja ja
Regeling uitzettingen en
derivaten decentrale overheden (RUDDO)
ja ja
EU-staatssteunregels ja ja
Inkopen en
contractbeheer
EU-aanbestedingsregels en Aanbestedingswet 2012 en Wet tot Wijziging Aanbestedingswet 2012 (2019)
ja ja
Inkoop en aanbestedingsbeleid WIL nee nee
Regeling Ambtseed of Belofte Werk en
Inkomen Lekstroom
nee nee
Regeling Bezwarencommissie
personeelsaangelegenheden GR WIL
nee nee
Regeling gesprekscyclus WIL nee nee
Procedureregeling functiebeschrijving - en
waardering WIL
nee nee
Arbeidsvoorwaarden en
personeelsbeleid
Sociale verzekeringswetten ja ja
Wet Vennootschapsbelasting ja ja
Wet Markt en Overheid ja ja
Wet Normering Topinkomens
(WNT)
ja ja
Cao gemeenten Sociaal statuut ja ja
Personeelsregeling ja ja
Sociale Zaken Inkomensondersteuning Participatiewet ja ja
Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ WIL 2018
ja ja
Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ WIL IJsselstein en Lopik 2018
ja ja
Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ WIL Houten 2018
ja ja
Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ WIL Nieuwegein 2018
ja ja
Participatiewet artikelen 22a en
Awb art 4:81
Beleidsregels commerciële huur en verhuur Werk en Inkomen Lekstroom 2016
ja ja
Beleidsregels verlaging uitkering
Participatiewet
ja ja
Beleidsregels Wet, Werk en Bijstand WIL ja ja
Beleidsregels giften en schadevergoedingen
WIL 2021
ja ja
Mandaatbesluit Gemeenschappelijke regeling
Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
ja ja
Besluit Bijstandverlening
Zelfstandigen 2004 (Bbz)
Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen WIL 2020
ja ja
Beleidsregels Geringe zelfstandige activiteiten
in combinatie met bijstandsuitkering
ja ja
Coronasteun Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (Tozo 3 en 4)
M&O beleid Tozo ja ja
Terugvordering, verhaal
en invordering
Beleidsregels Terugvordering en invordering
WIL 2018
ja ja
Terugvordering, verhaal
en invordering
Beleidsregels Terugvordering, verhaal en
invordering Nieuwegein
ja ja
Beleidsregels Terugvordering, verhaal en
invordering Houten
ja ja
Beleidsregels Terugvordering, verhaal en
invordering WIL 2018
ja ja
Handhaving Beleidsregels Buitengewone
opsporingsambtenaar
Verordening Handhaving WIL nee nee
Handhavingsplan WIL nee nee
Protocol huisbezoeken WIL nee nee
Beleidsregels boete bij nul fraude en
verminderde verwijtbaarheid WIL
ja ja
Participatie/Re-integratie Besluit Participatievoorzieningen WIL ja ja
Beleidsregels Wet werk en bijstand (WWB)
voor Werk en Inkomen Lekstroom
ja ja
Beleidsregels Compensatie alleenstaande
ouder Kinderopvang WIL 2016
ja nee
Beleidsregels verlaging uitkering
Participatiewet (at. 27 en 28) Werk en Inkomen Lekstroom
ja nee
Bijzondere bijstand Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016
Nieuwegein
ja ja
Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016
IJsselstein
ja ja
Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016
Lopik
ja ja
Beleidsregels Bijzondere bijstand WIL 2016
Houten
ja ja
Coronasteun Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (Tonk 1)
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Houten
ja ja
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten IJsselstein
ja ja
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Lopik
ja ja
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Nieuwegein
ja ja
Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (Tonk 2)
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Houten
ja ja
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten IJsselstein
ja ja
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Lopik
ja ja
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Nieuwegein
ja ja
Minimabeleid ja ja
Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten Houten 2020
ja ja Sociale werkvoorziening Besluit uitvoering sociale
werkvoorzieningen en begeleid werken
ja ja
Wet sociale
werkvoorziening
Wet sociale werkvoorziening ja ja
Regeling uitvoering sociale
werkvoorziening en begeleid werken 2015
ja ja
Schuldhulpverlening Wet op het kredietbeheer Regeling schuldhulpverlening 2017-2020 WIL ja ja
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 2016 WIL
nee nee
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Houten
nee nee
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
IJsselstein en Lopik
nee nee
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Nieuwegein
nee nee
Privacyreglement Netwerk Informele
Schuldhulpverlening Lopik (NIS Lopik)
nee nee
Wet op de Lijkbezorging Beleidsregels Wet op de Lijkbezorging Wib)
Werk en Inkomen Lekstroom
nee nee
Sociale Zaken Participatie Participatiewet Participatieverordening WIL Nieuwegein ja ja
Participatieverordening WIL Ijsselstein en
Lopik 2018
ja ja
Participatieverordening WIL Houten ja ja
Inkomensondersteuning Verordening Clientenparticipatie WIL
Nieuwegein
nee nee
Verordening Clientenparticipatie WIL
IJsselstein en Lopik
nee nee
Verordening Clientenparticipatie WIL Houten nee nee
Verordening individuele inkomenstoeslag
Nieuwegein
ja ja
Verordening individuele inkomenstoeslag
IJsselstein
ja ja
Verordening individuele inkomenstoeslag
Houten
ja ja
Verordening individuele inkomenstoeslag
Lopik 2018
ja ja
Studietoeslag Verordening individuele studietoeslag
Nieuwegein
ja ja
Verordening individuele studietoeslag
IJsselstein en Lopik
ja ja
Verordening individuele studietoeslag Houten ja ja
Verordening minimaregelingen
maatschappelijke participatie Lopik 2018
ja ja
Verordening Handhaving WIL ja ja
Verordening Handhaving Nieuwegein ja ja
Verordening Handhaving Ijsselstein en Lopik ja ja
Verordening Handhaving Houten ja ja
Beleidsregels Beleidsregels Geringe zelfstandige activiteiten in combinatie met bijstandsuitkering
ja ja
2e besluit wijziging besluit
participatievoorzieningen WIL
ja ja
Beleidsregels gehuwden met een niet-
rechthebbende partner WIL 2018
ja ja
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening
WIL 2016
ja ja
Beleidsregels Wet op de Lijkbezorging ja ja
Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand
Nieuwegein
ja ja
Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand
IJsselstein
ja ja
Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand
Lopik
ja ja
Beleidsregels individuele Bijzondere bijstand
Houten
ja ja
Klachtenregeling WIL 2017 nee nee
Handhavingsplan WIL nee nee
Beleidsregels reiskostenvergoeding en
fietsvergoeding voor statushouders Nieuwegein
ja ja
Beleidsregels reiskostenvergoeding en
fietsvergoeding voor statushouders IJsselstein
ja ja
Beleidsregels reiskostenvergoeding en
fietsvergoeding voor statushouders Lopik
ja ja
Beleidsregels reiskostenvergoeding en
fietsvergoeding voor statushouders Houten
ja ja
Sociale Zaken Corona crisis Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 3 3n 4)
Overige besluiten,
regelingen en plannen
nee nee
Budgethoudersregeling nee nee
Mandaatbesluit Zelfstandigenregelingen WIL nee nee
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening
IJsselstein en Lopik
nee nee
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening
Nieuwegein
nee nee
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening De
Ronde Venen en Stichtse Vecht
nee nee
Regeling stadspas Nieuwegein nee nee
