Begrotingswijziging € 47.520 (voordeel) Gewijzigde begroting € 47.520
De jaarrekening 2011 van de De Sluis Groep valt minder nadelig uit. Op grond hiervan is een bedrag van € 25.912 terugontvangen over 2011. Rekening was gehouden met een nabetaling van € 21.608, welke nu niet hoeft te worden aangesproken.
Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 47.520.
Het uiteindelijke nadelig saldo van de De Sluis Groep over 2011 komt uit op (afgerond)
€ 402.000.
Plaatsing WIFI apparatuur en software (5.203.01.03/34.053 Primaire begroting € 58.950
Begrotingswijziging € 40.000 (nadeel) Gewijzigde begroting € 98.950
Door de explosieve groei van het gebruik van draadloze apparatuur, zoals iPads, smartphones en laptops is de bestaande WIFI-infrastructuur in het stadhuis onvoldoende in staat om de benodigde snelheid te kunnen leveren. De bestaande apparatuur is destijds als service aangebracht en is niet geschikt voor de huidige kwaliteits- en beveiligingsnormen. Voor een volledig dekkend en veilig WIFI- netwerk binnen het stadhuis is een bedrag van € 40.000 nodig. (B&W 170712)
Bedrijfsgezondheidszorg (5.206.01.05) Primaire begroting € 51.000
Begrotingswijziging € 16.000 (voordeel) Gewijzigde begroting € 35.000
Met ingang van 2011 zijn wij overgegaan naar een andere kleinere en slagvaardigere arbodienst, Stuim. Dit betekent dat bij minder afname van spreekuren van de bedrijfsarts het jaarbudget lager wordt. Dit jaar is het ziekteverzuim gedaald (tot nu toe) en dit
vertaald zich ook in de kosten voor de bedrijfsarts. Om die reden kan het bedrag voor dit jaar naar beneden toe worden bijgesteld.
Werving en selectie (5.206.01.12) Primaire begroting € 48.000
Begrotingswijziging € 23.000 (voordeel) Gewijzigde begroting € 25.000
Door de verminderde instroom is er minder budget nodig voor werving en selectie.
Baten
Verkoop snippergroen (6.822.05.06) Primaire begroting € 40.000
Begrotingswijziging € 25.000 (voordeel) Gewijzigde begroting € 65.000
Er is meer snippergroen verkocht dan in de begroting 2012 is geraamd. Het voordeel wordt geraamd op € 25.000. Tevens is een bedrag ontvangen van € 30.600 ten behoeve van het Groenfonds.
Beleggingen dividend Vitens (6.913.01.01) Primaire begroting € 100.000
Begrotingswijziging € 20.700 (voordeel) Gewijzigde begroting € 120.700
Het dividend van Vitens valt € 20.700 hoger uit.
Afwikkeling voorgaande jaren (6.922.01.01) Primaire begroting € 0
Begrotingswijziging € 49.500 (voordeel) Gewijzigde begroting € 49.500
Liquidatie-uitkering Bestuursacademie (afwikkeling voorgaande jaren) Primaire begroting € 0
Begrotingswijziging € 16.107 (voordeel) Gewijzigde begroting € 16.107
In 2012 is een batig liquidatiesaldo van de Stichting Waarborgfonds Bestuursacademie West-Nederland ontvangen. Deze liquidatie-uitkering bedraagt €16.107.
Dit waarborgfonds is ingesteld bij de opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Bestuursacademie Zuid-Holland, Noord-Hollandse Bestuursacademie en Utrechtse Bestuursacademie. Van laatste bestuursacademie was de gemeente Woerden deelnemer.
Overzicht structurele doorwerking van de 2e bestuursrapportage
De structurele effecten van alle afwijkingen, die nog niet in het meerjarenperspectief zijn verwerkt, zijn in onderstaand overzicht zichtbaar. Voorgesteld wordt om de structurele doorwerking van de afwijkingen te verwerken bij het opstellen van de
programmabegroting 2013.
Programma Voordelen 2013 2014 2015 2016
7 Rijksbijdrage I-deel
823.024 823.024 823.024 823.024
5 Huur gebouwen 84.761 84.761 84.761 84.761
Programma Nadelen 2013 2014 2015 2016
7 Minimabeleid 100.000 100.000 100.000 100.000
4 Openbare
verlicht.
40.000 40.000 40.000 40.000
8 Algemene
uitkering gemeentefonds
251.436 pm pm pm
Totaal Voordeel 516.349 767.785 767.785 767.785 De algemene uitkering gemeentefonds is in de jaren 2014 t/m 2016 als pm opgenomen in bovenstaande tabel. In het dekkingsplan behorende bij de programmabegroting 2013-2016 is reeds rekening gehouden met een kortingsbedrag van € 900.000 met ingang van 2014.
Hoewel de structurele doorwerking naar 2013 en verder een aanzienlijk voordeel te zien geeft, moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het al dan niet tijdig realiseren van het dekkingsplan behorende bij de begroting 2013 onzeker is.
3. RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement vormt een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering. Daarom maakt een risicoinventarisatie en -analyse al sinds enige jaren deel uit van de
afdelingsplannen, en de projectplannen. In de managementrapportages worden de geïnventariseerde risico’s gemeld aan de directie en worden de grootste risico’s, hun beheersmaatregelen en de stand van zaken met de directie en het besproken. Ook in het kader van de grondexploitaties speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit heeft onder andere zijn weerslag gekregen in de meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG).
De economische omstandigheden en het omvangrijke investeringsbudget dat we nog uit te geven hebben, dwingen ons om nog beter inzichtelijk te krijgen waar onze risico’s zitten en welke maatregelen we moeten treffen. De komende jaren zal daardoor het belang van risicomanagement nog gaan toenemen. In het regiedocument hebben we dit onderkend en hebben we ons tot doel gesteld in de komende jaren de aandacht voor risicomanagement te versterken. Dit heeft in de afgelopen twee jaar geleid tot
aanscherping van de systematiek die bij de inventarisatie en analyse van risico’s wordt gehanteerd. De wijze waarop risicomanagement thans wordt uitgevoerd en de
aanscherping die het nog gaat krijgen zullen hun verankering krijgen in de Notitie Good Governance (G2). De herziening van dit document zal aan uw raad worden voorgelegd.
Daarnaast sturen we er op dat beleidsmedewerkers en management, risicomanagement niet alleen als een rapportagemiddel zien, maar vooral als een sturingsmiddel dat
ingezet dient te worden om beleidsdoelen te kunnen behalen.
4. PROJECTEN
Veel van de projecten lopen volgens planning. We geven slechts een toelichting op de projecten waarvan is aangegeven dat het beoogde resultaat (uitgedrukt in geld, planning of resultaat) aan het eind van het jaar niet gehaald gaat worden. Deze projecten
kenmerken zich door een score 2 (besluit nodig directie) of een 3 (besluit nodig college of raad; zie volgende pagina). De projecten met een 2 zijn inmiddels door de
verantwoordelijke afdelingsmanager met de directie besproken en waar nodig en mogelijk zijn adequate maatregelen genomen. Het project met een 3 heeft de expliciete aandacht van het college.
Indicatie “2” of “3”
Zie volgende pagina.
Programma Projectnaam en omschrijving Indicatie
Toelichting rapportage najaar Prognose indicatie
1 2 2 1,00 2 3 Leveranciers komen moeizaam op een lijn.
Gekozen is voor een smalle koppeling ipv voor een brede.
1 2 3
Bestuur &
Organisatie
Gegevensmagazijn & viewer 1 2 1 1,00 1 1 Viewer is aan-geschaft. Gegevensmagazijn on
hold.
2 1 1
Bestuur &
Organisatie
Kernregistratie IMGEO 1 2 1 1,00 1 1 Project door-gestart in regionaal project. 2 1 1
Bestuur &
Organisatie
Voorbereiden op invoering basisregistratie
2 2 Wethouder Van Tuijl heeft aangegeven dat alles rond begraafplaatsen, zowel exploitatie als beleid onder de loep moet worden genomen.
Op.ruimte &
Infra
Voorstel openbare verlichting 2 2 Wordt met prioriteit aan gewerkt
RO & Wonen Torenwal. Dit particuliere plan wordt vanuit de afdeling begeleid.
2 2 2 2 2 2 aangepast plan in haalbaarheidsfase
RO & Wonen Plantsoen / Van Vliet. Dit particuliere plan wordt vanuit de afdeling begeleid.
1 1 1 2 2 2 aangepast plan bij ontwikkelaar in beoordeling
RO & Wonen Hoge Rijndijk-2. 1e fase blok C en evt. D. Vervolg-plan blokken A en B
1 1 1 2 2 2
voorbereiding blok C ligt stil ivm econ.situatie RO & Wonen Ontwikkeling
Ambachtsheerenlaan (“Hof van Harmelen”). Ontwikeling ca.
100 woningen door groenrand Wonen.
2 1 1 2 2 2 eigenaren beraden zich op ontwikkeling
RO & Wonen Plan ontwikkelingen Goudriaan Zegveld (Hoofdweg)
2 2 2 2 2 2 visie kernrandzoneverbetering wordt opgesteld
I.o.m. marktpartij.
RO & Wonen Woningbouw Hoofdweg-Milandweg Zegveld, Bolton Ontwikkeling
1 1 1 2 2 2 visie kernrandzoneverbetering wordt opgesteld
I.o.m. marktpartij.
Werk en inkomen
Bestuursopdracht regievoering WWNV. Een opdracht om samen met Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater, Woerden en De Sluis te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm (met implementatieplan) voor uitvoering van de WWNV. Dit nieuwe construct zal deels in de plaats komen van de huidige samenwerking IASZ.
3 3 3 3 3 3 Hoewel de bestuurlijke besluitvorming in alle
gemeenten is afgerond, er een sociaal plan is opgeleverd, een kwartiermaker is aangesteld en een rojectplan is vastgesteld, is de aansturing van dit project zorgelijk te noemen.
Projectresultaten zijn nog niet/te weinig aangeleverd om een goed beeld te kunnen vormen. Die onzekerheid op zichzelf is een risico voor financiën en bedrijfsvoering van de gemeente Woerden. In het najaar zal een businesscase opgeleverd worden en een dienstverleningsovereenkomst. Op basis daarvan kunnen de risico's beter ingeschat worden.
3 3 3
Financiën en algemene dekkingsmiddel en
Uitrol
verplichtingenadministratie uitgesteld uitgesteld uitgesteld
2 2 2
uitgesteld, wordt met spoed opgepakt door Concern. Streven naar zsm invoer
2 2 2
BIJLAGE
Reserves/voorzieningen
Mutaties welke betrekking hebben op reserves en/of voorzieningen.
Algemeen
Beleidsuitgangspunten
Een aantal reserves heeft betrekking op zgn. gesloten circuits. Conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten worden eventuele over,- of onderschrijdingen in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijdse bijstelling plaats.
Het betreft de reserves afvalstoffenheffing, rioolrechten, VCP, parkeren, bestemmingsplannen, IBOR, WMO, renterisico, onderhoud gemeentelijk vastgoed, nadeel gebouwen, revitalisering wijken/bedrijfsterreinen, schoolgebouwen buitenkant, onderwijsachterstandenbeleid (zowel vrije als verplichte deel) en subregionale gelden.
De kosten van uitvoering van de Bravoprojecten, die uit de reserve Infrastructurele werken worden gedekt worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken. Op grond van de
begrotingsvoorschriften mogen investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van de reserve worden gebracht.
Maximum saldo (plafond) reserves
In de vastgestelde notitie G2 is bepaald dat bij gesloten circuits de omvang van de reserve aan een plafond wordt gebonden. Elke overschrijding van dit plafond wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve. Dit gebeurt in het jaar volgend op de jaarrekening, waarin deze
overschrijding is vastgelegd, via de bestuursrapportage.
Mutaties
Naast mutaties van reserves die opgenomen zijn bij het betreffende programma zijn er ook mutaties die niet specifiek programmagebonden zijn. Deze worden onderstaand behandeld.
Reserve Infrastructurele werken
In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2012 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in de reserve Infrastructurele werken. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten ten laste van grondtransacties in de algemene dienst en bij locatieontwikkelingen.
In de eerste 9 maanden van 2012 geen bijdragen ontvangen, die moeten worden afgedragen aan de reserve Infrastructurele werken. Indien in het laatste kwartaal 2012 wel een dergelijke bijdrage wordt ontvangen vindt verwerking plaats in de jaarrekening 2012.
Bravo
Bij de BRU is indertijd een bedrag van € 3,4 miljoen uitgezet in het kader van Bravo-project 3.
Dit bedrag is verdubbeld door het Rijk. Over de uitgezette gelden wordt rente ontvangen. Dit jaar is ontvangen een bedrag van € 105.920 (betreft rente over 2011). Conform de
beleidskaders wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve infrastructurele werken. Deze reserve is bestemd ter dekking van de aan te leggen randwegen in het kader van de BRAVO-projecten 3, 6a/6b en 8.
In 2010 is reeds een bedrag terugontvangen van de BRU van € 3,4 miljoen en in 2012 is € 4 miljoen terugontvangen.
Groenfonds
In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2012 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in het Groenfonds. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten in de algemene dienst (m.n. snippergroen) en bij
locatieontwikkelingen.
In 2012 zijn bijdragen ontvangen, die worden afgedragen aan het Groenfonds. T/m 30 september is een bedrag verantwoord van € 27.650. Mocht in het laatste kwartaal 2012 dit bedrag hoger uitvallen dan wordt dit in de jaarrekening 2012 verwerkt.
Beheersverordening art. 6.4
Conform artikel 6.4 van de financiële beheersverordening wordt aandacht besteed aan afwijkingen van:
• inkomsten uit de algemene uitkering;
• renteontwikkeling op de kapitaalmarkt;
• resultaten uit grondexploitatie;
• realisatie op begrote subsidieverwachtingen.
Subsidies
Binnen de gemeente Woerden is constant aandacht voor subsidiemogelijkheden. Onderstaand wordt een overzicht gegeven.
Projecten met een lopende subsidieverplichting
Besluit Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM)
In 2012 zijn zes BRIM-aanvragen verzonden. Deze zijn alle zes goedgekeurd. Desondanks zijn er vier aanvragen afgevallen als gevolg van het grote aantal aanmeldingen dat de RCE
ontvangen heeft. De monumenten in kwestie krijgen geen bijdrage ondanks dat deze aan de voorwaarden voldoen.
Toegekende bijdragen:
Molen De Windhond € 15.000
Eerder ontvangen BRIM-bijdragen zijn:
Onderhoud toegangshek landgoed Bredius € 7.164
Onderhoud Poortgebouw Hoge Wal € 15.000
BRAVO: Oostelijke rondweg Harmelen
Op 16 februari 2005 is een beschikking ontvangen ter hoogte van € 531.963.
Combinatiefunctionarissen
Het college heeft in het najaar van 2008 besloten om onderzoek te doen naar het inzetten van combinatiefunctionarissen om sport en cultuur te stimuleren onder de jeugd van Woerden.
Combinatiefuncties zijn functies waarbij een werknemer in dienst is van één werkgever, maar werkzaam is op minstens twee van de volgende terreinen: primair en/of voortgezet onderwijs in combinatie met sport en/of cultuur. Voorbeelden van combinatiefuncties zouden kunnen zijn:
een vakleerkracht gym die ook bij een sportvereniging werkt, een muziekleraar die ook op de muziekschool werkt, een zwemjuf die zwemles geeft aan schoolgaande kinderen en na schooltijd trainingen verzorgt bij de zwemvereniging.
De gemeente Woerden maakt gebruik van de impuls vanuit het Rijk.
Dit verloopt via een decentralisatie-uitkering binnen de Algemene uitkering:
2009 € 94.296 2010 € 94.296
2012 € 155.751
De cofinanciering (eigen bijdrage) door de gemeente Woerden is opgenomen in de begroting 2010.
Via B&W-besluit A-518 is hier in juli het volgende op besloten:
Maatschappelijke organisaties aan te wijzen om combinatiefunctionarissen aan te stellen voor maximaal 2 jaar;
Voor de noodzakelijke cofinanciering in 2010 en 2011 aan te sluiten bij en versterken van de projecten buurtsport (€ 75K p.j), huiskamerproject (€ 10K p.j), naschoolse activiteiten ( 5K p.j.).
Verder wordt het ongebruikte deel van de impuls 2009 overgeheveld (€ 53K);
Voor de noodzakelijke cofinanciering vanaf 2012 aan te sluiten bij en versterken van de projecten buurtsport (€ 101K p.j), cultuursubsidie (€ 28K), huiskamerproject (€ 20K p.j), Brede schoolcoördinatie (€ 16K), naschoolse activiteiten ( 10K p.j.), maatschappelijke stages (€ 18K) en 5% bijdrage vanuit Maatschappelijke organisatie (19,5K p.j.) en de sponsoring
woningbouwcoöperaties (23K p.j.)
Aan maatschappelijke organisaties die gebruik maken van een combinatiefunctionaris, vragen de activiteiten,-/functioneringskosten en eventuele “meerkosten” v.w.b. de loonkosten van een arbeidsplaats voor hun rekening te laten nemen.
Cultuurparticipatie
Op 8 juni 2011 is een beschikking ontvangen ter hoogte van € 57.000 voor het jaarplan cultuurparticipatie 2011. Provincie Utrecht verleent deze bijdrage in het kader van de
subsidieregeling Cultuurparticipatie. Op 27 februari 2012 is een beschikking ter hoogte van € 47.000 ontvangen voor het jaarplan cultuurparticipatie 2012.
ESF actie E: Het Nieuwe Werken
Voor de pilot Het Nieuwe Werken is op 28 januari 2012 € 18.000 beschikt door Agentschap SZW. Dit bedraagt maximaal €75% van de subsidiabele kosten. Het project is inmiddels afgerond. De eindverantwoording is in oktober 2012 ingediend. De subsidiabele kosten
bedroegen € 22.000. Dat wil zeggen dat de te verwachten subsidiebijdrage € 16.500 bedraagt.
Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (tweede tranche) Op de volgende projecten ligt een subsidieverplichting:
Defensie-eiland € 1.450.000;
Snellerpoort € 840.000;
Complex Prins Hendrikkade/Oranjestraat € 130.000;
Pius X en omgeving € 1.000.000.
Genoemde bedragen zijn maximale subsidiebedragen. Prins Hendrikkade / Oranjestraat zal waarschijnlijk kunnen voldoen aan de uitvoeringsverplichtingen. Het project Snellerpoort kan niet aan de voorwaarden voldoen. Deze subsidie á € 840.000 zal eind 2012 aan de provincie teruggestort worden. In het project Pius X zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn met de provincie besproken en akkoord bevonden. De wijzigingen vormen geen bedreiging voor de toegekende subsidie. Defensie-eiland kampt met tegenvallende verkopen. Voor behoud van de subsidie worden nu maatregelen getroffen om tijdig met de bouw te starten.
Gezonde Slagkracht, ZONMW
De afdeling Samenleving voert in samenwerking met NIGZ, GGD en de opvolger van Plein 2 een aantal projecten uit op het gebied van bewegen. Hiervoor is vijf jaar lang een bijdrage van maximaal +/- € 50.000 beschikt. Het project is gestart per april 2010.
Haven
Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is d.d. 17 mei 2011 een beschikking ontvangen ter hoogte van € 126.815. Er is eind oktober 2012 contact met de provincie over projectinhoudelijke wijzigingen.
ISV3, 2010-2014
Binnen het budget ‘bodem’ is een positieve beschikking ontvangen voor de bodemsanering op Defensie-eiland e.o./Spoorzone van € 500.000. Deze bijdrage is bedoeld voor andere
werkzaamheden dan waarvoor vanuit ISV2 een beschikking is ontvangen en moet dus ook separaat worden verantwoord. De bodemsanering Defensie-eiland ligt op schema.
Vanuit het budget voor ‘geluidssanering’ is € 150.000 gereserveerd voor Woerden. Daarnaast is op 13-4-2010 € 420.000 positief beschikt door Gedeputeerde Staten voor onderzoek naar 14 potentiële spoedlocaties. Uitvoering in overleg met RMD.
Kanoroutes rondom Woerden
Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht en het Europees
Plattelandsontwikkelingsprogramma is een beschikking ontvangen per 17 december 2010 ter hoogte van € 34.735, zijnde 75% van de subsidiabele projectkosten. Het project wordt
uitgevoerd in 2012. De kanovereniging zou het onderhoud op zich nemen, maar heeft zich teruggetrokken. Hier moet een andere oplossing voor gezocht worden, aangezien het onderhoud een voorwaarde voor de subsidie is.
Klant in beeld, ESF actie A
De afdeling SoZa heeft namens de samenwerkende regiogemeenten een project ingediend gericht op re-integratie van werkzoekenden in de doelgroep 55+ers, niet-uitkeringsgerechtigden en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De bijdrage van het Agentschap SZW is 45% en begroot op
€ 261.522. De projectperiode loopt tot mei 2011. Gemeentelijk cofinanciering is beschikbaar vanuit het werkdeel van de WWB. Bijdrage wordt vastgesteld na afloop van de projectperiode op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het vaststellingsverzoek hiertoe is ingediend,
uitsluitsel wordt begin 2013 verwacht. De controle op de administratie heeft in november plaatsgevonden.
Ontsluiting glastuinbouw Harmelerwaard
In 2007 heeft provincie Utrecht beschikkingen afgegeven ten behoeve van de ontsluiting glastuinbouw Harmelerwaard. Er is € 500.000 toegekend uit subsidieregeling rond- en
randwegen. Verder is € 1.100.000 toegekend vanuit de brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer.
Opstellen landschapsontwikkelingsplan (regeling besluit ontwikkeling landschappen)
Subsidiebeschikking ter hoogte van € 38.551 ontvangen per 27 juli 2009. Project is afgerond, op 26 juli 2011 is het vaststellingsverzoek aan de subsidiënt verzonden. Op 14 september 2012 is het verzoek in behandeling genomen door het ministerie van EL&I.
Opwaardering Oeverwal Breeveld
Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is een beschikking ontvangen per 4 januari 2011 ter hoogte van € 57.994, zijnde 50% van de subsidiabele projectkosten. Het project wordt uitgevoerd in 2011 en 2012. De werkzaamheden zijn tijdig afgerond, het subsidiedossier zal voor 31 december 2012 gecontroleerd worden door de accountant. Gezien de lager uitgevallen kosten zal de uiteindelijke subsidie naar verwachting rond de € 40.000 uitvallen (50% van de subsidiabele projectkosten).
Realisatie fiets/voetveerverbinding De Grecht
Dit project ontvangt een subsidiebijdrage van zowel de provincie Utrecht als de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft haar bijdrage ter hoogte van € 355.000 toegezegd per 20 december
wordt meer dan 90% van de projectkosten gesubsidieerd. Woerden draagt zelf € 35.000 bij.
Daarmee is de dekking volledig. Ondanks vele bezwaarprocedures (tot aan de Raad van State) zal het project gerealiseerd worden. De aanbesteding is gestart. Verwachte oplevering is half februari 2013.
Recreatieplas Cattenbroek
Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is d.d. 17 mei 2011 een beschikking ontvangen ter hoogte van € 350.440,62. Het project wordt uitgevoerd in 2011-2012. Begin 2012 is een voorschot á € 175.220,31 ontvangen. Het project moet conform beschikking uiterlijk 31 december 2012 afgerond zijn. De kosten van het project zijn lager uitgevallen dan begroot. Om de toegekende subsidie optimaal te benutten is aan de provincie voorgesteld om omliggende voorzieningen in het kader van de verkeersveiligheid ook subsidiabel te stellen. De provincie heeft ons verzoek in behandeling genomen.
Regionale meld- en coördinatiefunctie leerplicht
Woerden ontvangt van de gemeente Utrecht een jaarlijkse subsidiebijdrage voor handhaving van leerplicht voor de gemeenten binnen het Westelijk Weidegebied. In 2011 was deze bijdrage
€ 321.704. In 2012 is wederom een bijdrage van € 321.704 beschikt. Hierover is een voorschot van € 80.426 ontvangen.
Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (2009-2011)
De Milieudienst Noord-West Utrecht heeft namens de gemeente Woerden een aanvraag ingediend voor een uitkering in het kader van de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (Slok). Senter Novem adviseert de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de ingediende aanvragen en heeft over de aanvraag van Woerden een positief advies afgegeven. In de algemene uitkering 2009 zit voor Woerden een bijdrage voor deze regeling van € 65.246. Voor 2010 was het bedrag € 57.475 en voor 2011 € 32.623.
Stimuleringssubsidie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
We ontvangen een eenmalige stimuleringssubsidie van de provincie ten behoeve van het regionaal historisch centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden voor de periode 2008-2011.
70.000 (besteed).
50.000 (besteed) 39.000 (besteed) 41.000 (besteed)
In overleg met de subsidiënt is besloten om de subsidie in 2013 te verantwoorden.
Unieke Kansen Programma: WKO Spoorzone
Vanuit het Unieke Kansen Programma (UKP), verduurzaming warmte en koude, is een
beschikking ontvangen ter hoogte van € 800.000. De verantwoording werd door het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden verzorgd. De gemeente is echter begunstigde geworden in 2011 in verband met het opheffen van DDW. Gemeente Woerden is daardoor belast met de
verantwoording van de subsidie. In de loop van 2011-2012 hebben diverse wijzigingen in het plan plaatsgevonden. De WKO’s hebben in de plannen plaats gemaakt voor aanzienlijk traditionelere en goedkopere maatregelen ter verduurzaming van de Spoorzone. Het is daarmee zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente de subsidie kan behouden. Het UKP
subsidieert namelijk alleen hoog-innovatieve en relatief kostbare maatregelen. Wellicht dat het subsidiedeel voor WKO Minkema behouden kan blijven.