Meerjarenplan
24 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Exploitatie-uitgaven202020212022202320242025 A. Operationele uitgaven15.885.70916.347.50816.328.00416.709.26517.022.83917.348. 1. Goederen en diensten3.529.8643.664.8303.383.8503.416.8973.423.2443.387. 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen8.880.1289.224.3989.464.0339.758.76710.005.96810.265. a. Politiek personeel349.029366.061373.742381.615389.684397. b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel3.066.0923.109.6043.217.5733.382.0703.492.2383.606. c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel3.479.9993.727.7493.816.4783.903.7873.996.0854.095. d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur00000 e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden1.570.5051.601.9151.633.9541.666.6331.699.9651.733. f. Andere personeelskosten276.470278.275278.678278.181278.585278. g. Pensioenen138.033140.793143.609146.481149.411152. 3. Individuele hulpverlening door het OCMW836.000818.500834.240834.240844.813844. 4. Toegestane werkingssubsidies2.588.8172.588.8812.599.9812.653.4612.707.9142.810. - aan de districten00000 - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)00000 - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)00000 - aan welzijnsverenigingen00000 - aan andere OCMW-verenigingen00000 - aan de politiezone871.603902.108933.682966.3611.000.1841.035. - aan de hulpverleningszone200.763210.295220.019229.936240.052287. - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)912.229963.485931.223940.354949.160967. - aan besturen van de eredienst61.81751.46853.00554.55356.113 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen00000 - aan andere begunstigden542.404461.525462.052462.257462.405462. 5. Andere operationele uitgaven50.90050.90045.90045.90040.900 B. Financiële uitgaven286.548251.477217.467188.472264.215246. 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden279.548244.477210.467181.472257.215239. - aan financiële instellingen276.575241.323206.007175.801250.425232. - aan andere entiteiten2.9733.1544.4595.6716.790 2. Andere financiële uitgaven7.0007.0007.0007.0007.000 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar00000 25 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard II. Exploitatieontvangsten202020212022202320242025 A. Operationele ontvangsten18.283.81017.422.85217.412.05717.732.79518.084.77018.429. 1. Ontvangsten uit de werking1.482.2081.638.2571.545.7341.556.7451.556.4421.572. 2. Fiscale ontvangsten en boetes8.362.2888.078.1698.127.2398.256.1838.421.0978.590. a. Aanvullende belastingen7.707.1047.407.9937.467.0637.596.0077.760.9217.930. - Opcentiemen op de onroerende voorheffing4.153.0484.057.5594.118.4224.180.1984.242.9014.306. - Aanvullende belasting op de personenbelasting3.351.2783.145.6973.143.9033.211.0713.313.2823.418. - Andere aanvullende belastingen202.778204.737204.737204.737204.737204. b. Andere belastingen en boetes655.184670.176660.176660.176660.176660. 3. Werkingssubsidies7.710.2297.552.8077.582.3207.760.0807.944.4448.101. a. Algemene werkingssubsidies3.305.4463.269.5673.392.9303.533.9633.680.8893.797. - Gemeentefonds2.723.3982.806.0382.891.5652.980.0923.071.7243.166. - Andere algemene werkingssubsidies582.049463.529501.365553.871609.165630. - van de federale overheid00000 - van de Vlaamse overheid582.049463.529501.365553.871609.165630. - van de provincie00000 - van de gemeente00000 - van het OCMW00000 - van andere entiteiten00000 b. Specifieke werkingssubsidies4.404.7834.283.2404.189.3914.226.1184.263.5554.304. - van de federale overheid1.625.1671.554.8211.561.6961.561.6951.565.8001.565. - van de Vlaamse overheid2.735.1112.706.0212.627.6952.664.4232.697.7562.738. - van de provincie44.50522.399000 - van de gemeente00000 - van het OCMW00000 - van andere entiteiten00000 4. Recuperatie individuele hulpverlening64.19956.50056.50056.50056.500 5. Andere operationele ontvangsten664.88697.118100.264103.287106.287109. B. Financiële ontvangsten610.833610.833610.833524.010524.010524. C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar00000 III. Exploitatiesaldo2.722.3871.434.6991.477.4201.359.0681.321.7261.357. 26 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Investeringsuitgaven202020212022202320242025 A. Investeringen in financiële vaste activa390.0250000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten390.0250000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa3.979.2083.919.6681.548.2183.954.1187.938.5681.554. 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa3.979.2083.919.6681.548.2183.954.1187.938.5681.554. a. Terreinen en gebouwen736.3501.037.500650.0003.305.0006.565.000 b. Wegen en andere infrastructuur1.791.0432.104.750418.000220.000960.000800. c. Roerende goederen706.618597.300300.100249.000233.450509. d. Leasing en soortgelijke rechten745.198180.118180.118180.118180.118180. e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa279.123542.010297.000255.000430.000305. D. Toegestane investeringssubsidies176.054711.304108.554108.554108.554118. - aan de districten00000 - aan autonome provinciebedrijven (APB)00000 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)00000 - aan welzijnsverenigingen00000 - aan andere OCMW-verenigingen00000 - aan de politiezone00000 - aan de hulpverleningszone68.55468.55468.55468.55468.554 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden60.000459.250000 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen00000 - aan besturen van de eredienst011.000000 - aan andere begunstigden47.500172.50040.00040.00040.000 27 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Investeringsontvangsten202020212022202320242025 A. Verkoop van financiële vaste activa65.00432.50232.50232.50232.502 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten65.00432.50232.50232.50232.502 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa527.786352.500001.050.000 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa527.786352.500001.050.000 a. Terreinen en gebouwen0352.500001.050.000 b. Wegen en andere infrastructuur520.0510000 c. Roerende goederen7.7350000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen279.24257.50080.00000175. - van de federale overheid00000 - van de Vlaamse overheid279.24237.50080.00000175. - van de provincie020.000000 - van de gemeente00000 - van het OCMW00000 - van andere entiteiten00000 III. Investeringssaldo-3.952.378-4.730.479-1.841.269-4.285.169-7.394.619-1.770. Saldo exploitatie en investeringen-1.229.991-3.295.780-363.849-2.926.101-6.072.893-412. 28 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Financieringsuitgaven202020212022202320242025 A. Vereffening van financiële schulden931.958896.043884.231676.380684.0121.041. 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings931.958896.043884.231676.380684.0121.041. 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings00000 B. Vereffening van niet-financiële schulden00000 C. Toegestane leningen en betalingsuitstel00000 1. Toegestane leningen00000 - aan autonome provinciebedrijven (APB)00000 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)00000 - aan welzijnsverenigingen00000 - aan andere OCMW-verenigingen00000 - aan de politiezone00000 - aan de hulpverleningzone00000 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)00000 - aan besturen van de eredienst00000 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen00000 - aan andere bgunstigden00000 2. Toegestaan betalingsuitstel00000 D. Vooruitbetalingen00000 E. Kapitaalsverminderingen00000 29 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard II. Financieringsontvangsten202020212022202320242025 A. Aangaan van financiële schulden745.198180.118180.118180.1187.180.118180. - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen00007.000.000 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten745.198180.118180.118180.118180.118180. B. Aangaan van niet-financiële schulden00000 C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel879879879879879 1. Terugvordering van toegestane leningen879879879879879 a. Periodieke terugvorderingen879879879879879 b. Niet-periodieke terugvorderingen00000 2. Vereffening van betalingsuitstel00000 D. Vereffening van vooruitbetalingen00000 E. Kapitaalsvermeerderingen00000 F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa00000 III. Financieringssaldo-185.882-715.047-703.234-495.3836.496.985-861. Budgettair resultaat van het boekjaar-1.415.873-4.010.826-1.067.083-3.421.484424.092-1.273. 30 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4 KBO: 0207485473 Ingelmunster
Oostrozebekestraat 6 KBO: 0212221845 NIS-code 36007
Algemeen directeur : ir. Ronse Dominik Financieel directeur : Dhont Tine
Afdrukdatum : 20/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10016825
T3 : Investeringsproject
Meerjarenplan
31 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T3: Investeringsproject: SD2_2.1.1: Bouwen huis van de vrije tijd (Actieplan: AP_2.1.1) vóór MJPin MJPvóór MJPin MJPna MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa0007.860.00007.860.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa0007.860.00007.860.000 a. Terreinen en gebouwen0007.860.00007.860.000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa000855.0000855.000 D. Toegestane investeringssubsidies00000 II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa0001.050.00001.050.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa0001.050.00001.050.000 a. Terreinen en gebouwen0001.050.00001.050.000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Verkoop van immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen00000
Reeds gerealiseerdNog te realiseren Totaal 32
Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T3: Investeringsproject: SD2_2.1.2: Verbouwen cultuurfabriek (Actieplan: AP_2.1.2) vóór MJPin MJPvóór MJPin MJPna MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa000350.0000350.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa000350.0000350.000 a. Terreinen en gebouwen000350.0000350.000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa00035.000035.000 D. Toegestane investeringssubsidies00000 II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa00000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa00000 a. Terreinen en gebouwen00000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Verkoop van immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen00000
Reeds gerealiseerdNog te realiseren Totaal 33
Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T3: Investeringsproject: SD2_2.1.3: Centraal infopunt (Actieplan: AP_2.1.3) vóór MJPin MJPvóór MJPin MJPna MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa00000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa00000 a. Terreinen en gebouwen00000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa00020.000020.000 D. Toegestane investeringssubsidies00000 II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa00000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa00000 a. Terreinen en gebouwen00000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Verkoop van immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen00000
Reeds gerealiseerdNog te realiseren Totaal 34
Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T3: Investeringsproject: SD3_3.1.1: Sport en vrijetijdspark (Actieplan: AP_3.1.1) vóór MJPin MJPvóór MJPin MJPna MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa0002.690.00002.690.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa0002.690.00002.690.000 a. Terreinen en gebouwen0002.593.00002.593.000 b. Wegen en andere infrastructuur00090.000090.000 c. Roerende goederen0007.00007.000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa000341.0000341.000 D. Toegestane investeringssubsidies00000 II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa00000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa00000 a. Terreinen en gebouwen00000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Verkoop van immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen00000
Reeds gerealiseerdNog te realiseren Totaal 35
Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster Schema T3: Investeringsproject: SD3_3.1.2: Bereikbaarheid sport- en vrijetijdspark (Actieplan: AP_3.1.2) vóór MJPin MJPvóór MJPin MJPna MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa000422.0000422.000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa000422.0000422.000 a. Terreinen en gebouwen000340.0000340.000 b. Wegen en andere infrastructuur00082.000082.000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa00050.000050.000 D. Toegestane investeringssubsidies00000 II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa00000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa00000 a. Terreinen en gebouwen00000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Verkoop van immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen00000
Reeds gerealiseerdNog te realiseren Totaal 36
Bijlage om te worden gevoegd bij punt 4 van de agenda
Ingelmunster
Oostrozebekestraat 4 KBO: 0207485473 Ingelmunster
Oostrozebekestraat 6 KBO: 0212221845 NIS-code 36007
Algemeen directeur : ir. Ronse Dominik Financieel directeur : Dhont Tine
Afdrukdatum : 20/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10016825