Analyse financiële afwijkingen
2.1 Ruimtelijke ordening Revitaliseren centrum Poortugaal
Wanneer is het klaar
Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018 1a. Ontwikkelen van de locatie
Emmastraat-Waalstraat, Poortugaal (voormalige locatie Rabobank).
4e kwartaal 2018 Een onherroepelijk bestemmingsplan voor de realisatie van 25 appartementen en 1.200 m2 flexibele plint ter versterking van het
centrumgebied als geheel.
Grondexploitatie Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijk, levendig en goed functionerend centrumgebied in Poortugaal. Behoud van trekkers in combinatie met het vasthouden/invullen van de kleine speciaalzaken en ambachtelijke bedrijven.
Wat gaan we doen
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
- 29 - 1a.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan.
De realisatie van 26 appartementen, een gezondheidscentrum (zo mogelijk incl. apotheek) en circa 800 m2 (commerciële) ruimte in de plint is gericht op versterking van het centrumgebied. De haalbaarheid van een gezondheidscentrum is duidelijk, alleen nog niet voor de vestiging van een apotheek. De apotheek zou ongeveer een kwart van de plint in beslag nemen, naast de 800 m² ruimte voor detailhandel en horeca.
Het plan wordt binnen de gestelde kaders ontwikkeld. Het gaat hier om de nota van uitgangspunten, die in september 2015 door de raad is vastgesteld. Op basis van deze nota is het plan aanbesteed en is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De realisatieovereenkomst is getekend en de bestemmingsplanprocedure is gestart.
Buitengebied
Wanneer is het klaar
Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018
4e kwartaal 2018 Een qua inrichting, gebruik, beheer en exploitatie vitaal Buijtenland van Rhoon en polder Kijvelanden, met commerciële agrarische bedrijvigheid
Binnen begroting
3b. Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon.
4e kwartaal 2018 Een toekomstbestendig kader dat aansluit op de
ontwikkelingen van het Buijtenland, Essendael, de toekomst van sportpark De Omloop en de uitkomsten van de studie voor het realiseren van (extra) sociale woningbouw.
Binnen begroting Wat gaan we doen
Wat willen we bereiken?
Een duurzaam functionerend en aantrekkelijk buitengebied dat bijdraagt aan het leef- en vestigingsklimaat van Albrandswaard en de regio, en ruimte biedt aan agrarische bedrijvigheid, natuur, recreatie en zorg.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan.
3a.
3b.
Het streefbeeld van de gebiedscoöperatie heeft instemming gekregen van de provincie. De coöperatie zal nu ook de gemeenteraad verzoeken daar met nieuw planologisch beleid (o.a. de omgevingsvisie) op aan te sluiten.
Aan no-regret maatregelen/initiatieven in het buitengebied kan op verzoek van derden
gemeentelijk medewerking worden verleend. Dit wordt voorlopig en voor zover nodig ad hoc afgestemd met de coöperatie.
In 2018 is beoordeeld wat er nodig is om de visie op de Rand van Rhoon verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot een voorstel om bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon tenminste één scenario uit te werken dat uitgaat van de inpassing van een sportpark.
Grondbedrijf/marktinitiatieven
Speerpunten zijn in voorgaande jaren voltooid.
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
- 30 - Omgevingswet
Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018 5a. We werken op bestuurlijk en
ambtelijk niveau aan de
noodzakelijke inhoudelijke kennis rondom invoering Omgevingswet.
4e kwartaal 2018 Een voor burgers, bestuur en ambtenaren geruisloze overgang naar integraal beleid.
Binnen begroting
5b. Voor zover noodzakelijk en mogelijk wordt vervanging van oude
instrumenten, procedures en documenten door nieuwe voorbereid.
4e kwartaal 2018 Eenvoudige afhandeling en integrale afweging en toetsing.
Binnen begroting
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan.
5a.
5b.
Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, bleef het voor Albrandswaard ook in 2018 van belang tijdig stappen te zetten ter voorbereiding op het vaststellen van een omgevingsvisie. Het college heeft daarom op 10 juli 2018 een bestuursopdracht vastgesteld. Op 19 november 2018 heeft u samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen voor het eerst de thema's voor de toekomst verkend.
Wat willen we bereiken?
Het soepel en tijdig invoeren van de bestuurlijke en ambtelijke toepassing van de omgevingswet met de bijbehorende begrippen, instrumenten en procedures.
Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018 1b Wij faciliteren onze
maatschappelijke partners bij het realiseren van huisvesting voor vergunninghouders.
4e kwartaal 2018 Taakstelling Rijk van de komende jaren versneld realiseren.
Volgt via een separaat raadsvoorstel
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan.
1b. De plaatsing van vergunninghouders heeft voor 2018 steeds op schema gelegen. Uiteindelijk zijn in 2018 32 vergunninghouders van huisvesting voorzien. Daarmee is de taakstelling van de provincie op 3 personen na gehaald.
Wat willen we bereiken?
Een woningvoorraad die aansluit bij de (lokale) behoefte.
Wat gaan we doen
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018 1a. Revitalisering Overhoeken I en II en
Binnenbaan.
2e kwartaal 2018 In het onderzoek waarderen ondernemers het
bedrijventerrein met minimaal een 7.
Grondexploitatie
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan.
1a. Met behulp van subsidie van de voormalige stadsregio in combinatie met bestaande onderhoudsbudgetten wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het bedrijventerrein door verbetering van de ontsluiting, de inrichting van de openbare ruimte inclusief herstructurering van parkeerruimte en het groen.
Vergroten van de waarde van het vastgoed, verdiencapaciteit, arbeidsplaatsen, economische spin-off en het consolideren van gunstige randvoorwaarden voor het lokaal economisch klimaat. Ook het bevorderen van een bovenregionaal economisch klimaat.
1. Functiemenging 2017 51,7 49,4 % LISA
2. Vestigingen (van bedrijven) 2017 88,4 115,1 Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar LISA
3. Nieuwbouw woningen 2016 6,4 6,6 Aantal per 1.000 woningen ABF
4. Demografische druk 2018 71 77,4 % CBS
Waar staat je gemeente d.d. 21 februari 2019
*) stedelijkheidsklasse 25.000 - 50.000 inw oners
1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
3. Het aantal nieuwbouwwoningen.
4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 64 jaar.
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
2.1 Ruimtelijke ordening 10.957.522 11.461.800 6.925.462 4.536.338
2.2 Wonen 337.500 443.100 366.339 76.761
2.3 Economie 102.009 112.300 120.233 -7.933
Totaal lasten 11.397.031 12.017.200 7.412.034 4.605.166 V
Baten
2.1 Ruimtelijke ordening -10.646.700 -11.229.300 -7.139.794 -4.089.506
2.2 Wonen -379.800 -529.800 -742.436 212.636
2.3 Economie -12.400 -37.400 -21.914 -15.486
Totaal baten -11.038.900 -11.796.500 -7.904.143 -3.892.357 N
Saldo baten en lasten 358.131 220.700 -492.109 712.809 V
Toevoeging reserve 727.600 276.000 157.224 118.776
Onttrekking reserve 0 -131.200 -339.847 208.647
Mutaties reserves 727.600 144.800 -182.623 327.423 V
Totaal programma 2 1.085.731 365.500 -674.732 1.040.232 V
Analyse financiële afwijkingen
De over- en onderschrijding > € 25.000 betreffen de volgende taakvelden.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Overige gebouwen € 45.767 (onderschrijding) incidenteel
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Sociaal cultureel centrum de Brinkhoeve + huisvesting -/- € 45.929 (overschrijding) incidenteel
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening
Bestemmingsplannen € 65.559 (onderschrijding) incidenteel Uitbreidingsplannen -/- € 41.125 (overschrijding) incidenteel Rabobankstrip € 96.426 (onderschrijding) incidenteel
MI Stationsstraat 49-59 € 30.135 (onderschrijding) incidenteel
Taakveld 8.2 Grondexploitaties
Grex Overhoeken III € 409.388 (onderschrijding) incidenteel Grex Plan Spui -/- € 228.681 (overschrijding) incidenteel
Grex Polder Albrandswaard -/- € 66.965 (overschrijding) incidenteel Grex Portland € 115.114 (onderschrijding) incidenteel
Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen
Bouw en woningtoezicht € 62.500 (onderschrijding) incidenteel WABO-vergunningen (baten) € 226.539 (overschrijding) incidenteel Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Mutaties reserves € 327.423 incidenteel
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
- 33 -
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten (overzicht B&L).
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
- 34 -
PROGRAMMA 3 – BUITENRUIMTE
Onze inwoners, van jong tot oud, maken dagelijks gebruik van de openbare ruimte. De openbare ruimte is een kostbaar bezit. Hier zijn wij trots op en we gaan hier duurzaam en verantwoord mee om. Voor onze inwoners, forenzen, recreanten en bezoekers moet Albrandswaard een plezierige ontmoetingsplek zijn.
De identiteit en bereikbaarheid van onze dorpen en wijken willen we versterken. Aanwezige
voorzieningen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit zijn randvoorwaarden voor een veilig gebruik van de buitenruimte. Door meer en meer samen te werken ontstaan kansen die bijdragen aan het versterken van het fundament van de Albrandswaardse gemeenschap.
Verhogen van de burgertevredenheid, ook over de buitenruimte, staat bij ons voorop. Het
experimenteren op het gebied van burgerparticipatie in de buitenruimte vraagt, gelet op het innovatieve karakter van de aanpakken, soms om zeer specifiek maatwerk bij het selecteren van professionele partners. Wij blijven hier continue aandacht aanbesteden.
Missie
De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.
Gemeente Albrandswaard – Jaarstukken 2018
Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018 Duurzame innovatieve
afvalinzamelingsvormen onderzoeken en uitvoeren.
1e kwartaal 2018 Een duurzame afvalscheiding van 75% in 2020.
3e kwartaal 2018 2 projecten/Quick wins in uitvoering.
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan.
1c. In 2018 hebben wij de NV BAR Afvalbeheer opdracht gegeven om te komen met een integraal
grondstoffenbeleid waarmee Albrandswaard de VANG-doelstelling in 2020 haalt. De uitwerking hiervan heeft plaats gevonden en eind 2018 is de raad geïnformeerd over de 2 mogelijke scenario's die overblijven en die de VANG doelstelling dichterbij brengt. In navolging daarop ontvangt de raad in het eerste kwartaal van 2019 het beleidsplan afval en grondstoffen.
Wat gaan we doen
1c. Binnen begroting
Wat willen we bereiken?
Het verhogen van een duurzame leef- en gedragsstijl bij gemeente, bedrijven, corporaties en burgers.
De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld door slim om te gaan met energie(winning),
grondstoffen, water en voedsel, circulaire economie. Door hier slim mee om te gaan willen we nieuwe en extra waarde genereren.
Openbare ruimte
Wanneer is het klaar Wat is het streven Extra kosten + FTE in 2018 Verkeersveiligheid verbeteren: Vergroten verkeersveiligheid.
- verkeersveiligheid en
verkeersgedrag rondom scholen verbeteren met betrokken partijen.
1e kwartaal 2018 Met minimaal 2 scholen de verkeersveiligheid en gedrag
Wij willen een openbare ruimte die aansluit bij het hoogwaardig woonmilieu en landschap waarin slim wordt omgegaan met energie, grondstoffen en water:
- Integraal beheer en onderhoud met als kader de belevingswaarde van de openbare ruimte voor onze inwoners
inwoners vergroten.
- Inwoners intensiever betrekken bij het beheer en inrichting van de openbare ruimte - Sociaal veilige straten, pleinen en (fiets-)paden
- Wijk- en resultaatsgericht werken - Verbeteren verkeersveiligheid Wat gaan we doen
2a. Binnen begroting