De beginsaldi zijn ramingen omdat vaak niet (exact) bekend is welke mutaties er in 2017 plaats gaan vinden
8.2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente
Gemeente Inwoners Inwoner Inwoner Inwoner Bijdrage soc. Bijdrage Bijdrage Totaal
per bijdrage bijdrage bijdrage plan reorgani- onderzoekslo- uitloop
1-1-2017 per inwoner puber cm TOTAAL satie GGD caties JGZ schalen
15,045 cf VWS ZOB '96
Asten 16716 251.495 13.374 264.869 1.094 265.963
Bergeijk 18338 275.898 14.558 290.456 1.200 291.656
Best 29120 438.115 25.679 463.794 1.905 465.700
Bladel 20061 301.821 15.873 317.694 1.313 319.007
Cranendonck 20763 312.383 15.772 328.155 1.359 329.513
Deurne 31950 480.693 26.062 506.754 2.091 508.845
Eersel 18533 278.832 13.972 292.804 1.213 294.016
Eindhoven 226949 3.414.485 196.619 3.611.104 47.000 116.000 3.774.104
Geldrop-Mierlo 39037 587.318 33.124 620.442 2.554 622.997
Gemert-Bakel 30032 451.836 23.915 475.751 1.965 477.716
Heeze-Leende 15701 236.224 11.922 248.146 1.027 249.173
Helmond 90588 1.362.911 88.592 1.451.503 5.927 24.000 1.481.431
Laarbeek 21957 330.347 17.689 348.036 1.437 349.472
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 22853 343.827 17.519 361.346 1.495 362.842
Oirschot 18511 278.501 14.450 292.951 1.211 294.162
Reusel-De Mierden 12913 194.278 9.703 203.981 845 204.826
Someren 19077 287.017 14.321 301.338 1.248 302.586
Son en Breugel 16614 249.960 13.832 263.792 1.087 264.879
Valkenswaard 30480 458.577 23.545 482.122 1.994 484.116
Veldhoven 44740 673.121 35.154 708.275 2.927 711.202
Waalre 16916 254.504 14.127 268.631 1.107 269.738
761.849 11.462.143 639.801 12.101.944 35.000 71.000 116.000 12.323.944
*) **) *)
*) Deze bijdragen worden achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten.
**) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat inmiddels in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald worden, zodat deze niet meer in een algemene bijdragesfeer vallen.
2017009208*
COMMISSIE Burgers op 1 mei 2017
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, heeft het Dagelijks bestuur van de Peelgemeenten de ontwerpbegroting 2017-2018 opgesteld. Deze ontwerpbegroting is aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, zodat zij daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Ook voor de 1e begrotingswijziging 2017 geldt de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.
Beslispunten
Wij stellen u voor om vóór 22 mei 2017 uw zienswijze te geven over de begroting 2017-2018 en de eerste begrotingswijziging 2017 Peelgemeenten op basis van onderstaand voorstel.
Inleiding
Het dagelijks bestuur verzoekt uw raad vóór 22 mei 2017 uw zienswijze te geven over de begroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017. Uw reactie wordt, in het kader van de vaststelling van de begroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017, behandeld in het Algemeen bestuur van 3 juli 2017.
Wat willen we bereiken Voorstel zienswijze Programmakosten
De programmakosten (€ 40 mln.) betreffen de uitgaven exclusief uitvoeringskosten die gemeenten maken voor het realiseren van een programma. Dit betreft de zorgkosten voor de cliënten binnen de Peelgemeenten. Denk daarbij aan het betalen van uren huishoudelijke hulp of het inkopen van jeugdzorgtrajecten. De programmakosten worden doorbelast naar de gemeenten waar ze voor gemaakt worden (woonplaatsbeginsel). De doorbelasting van de programmakosten vindt vooralsnog plaats op basis van het aantal inwoners.
Asten is een nadeelgemeente als het gaat om de uitkeringen voor het sociaal domein uit het gemeentefonds. Intensieve inspanningen om de algemene verdeelsleutel aan te passen, die
2/4 Grip op Jeugdzorg
In dit kader vinden wij het noodzakelijk dat de Peelgemeenten op korte termijn maatregelen voorbereiden op het gebied van de transformatie van de Jeugdzorg en de samenwerking met de verwijzers. Alleen op die manier kunnen de kosten van inzet van dure professionele zorg worden aangepakt en krijgt de lokale inzet in het gebiedsteam kansen die tot
resultaten leiden.
Verdeelsleutel
In het bedrijfsplan is vastgesteld dat het aantal inwoners van de gemeenten tot en met 2018 de verdeelsleutel is voor de bovenlokale uitvoeringslasten van de Peelorganisatie.
Ook is aangegeven dat een andere verdeelsleutel mogelijk is op basis van het aantal aanvragen of beschikkingen per gemeente. Naast dat dergelijke verdeelsleutels goede indicatoren zijn voor de daadwerkelijke werklast, zorgt het voor een prikkelwerking richting de gemeenten om inwoners te stimuleren gebruik te maken van voorliggende voorzieningen in plaats van over te gaan tot een aanvraag voor een (dure) maatwerkvoorziening.
In Asten is het principe van een integrale aanpak in samenhang met het sociaal netwerk al goed ontwikkeld. Wij pleiten er dan ook voor om de verdeelsleutel voor de bovenlokale uitvoeringskosten reeds per 1-1-2018 toe te passen op basis van het aantal beschikkingen voor maatwerkvoorzieningen (objectief en meetbaar criterium) per regeling.
Personele capaciteit consulenten
In het bedrijfsplan is aangegeven dat de consulenten worden verdeeld over de gemeenten op basis van inwoners (basispakket). Gemeenten kunnen gebruik maken van een
pluspakket, als ze meer of minder consulenten af willen nemen. De verdeelsleutel voor het basispakket is inwonertal, eventueel aangevuld met het pluspakket, op basis van meer of minder vraag. De afspraken van een pluspakket dienen vastgelegd te worden in de begroting.
Mede gelet op de ontwikkeling van de integrale aanpak in het gebiedsteam willen wij aangeven dat Asten in 2018 wellicht gebruik wil maken van het pluspakket (in die zin dat we minder consulenten inzetten), afhankelijk van de mogelijkheden en het effect de hierboven reeds gevraagde maatregelen.
Inzet Senzer
Besloten is om de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele
studietoeslag, de collectieve aanvullende verzekering en de inkomensverklaring onder te brengen bij Senzer.
Tegelijk met de overgang van bijzondere bijstand naar het systeem van Senzer is de uitvoering van de minimaregelingen (Maatschappelijke Participatie) naar Peelgemeenten in Deurne overgegaan.
Consulenten in de lokale gebiedsteams blijven de eerste ingang voor inwoners en zij kunnen de contactformulieren of vragen over deze minimaregelingen voor afhandeling direct sturen naar Peelgemeenten.
De kosten die Senzer in rekening brengt zijn hoger dan de kosten die aanvankelijk werden voorzien. Het gaat dan om extra overheadkosten en een capaciteit van 7,3
formatieplaatsen, daar waar in de raming van Peelgemeenten aanvankelijk rekening is gehouden met een capaciteit van 6,7 van formatieplaatsen.
3/4 Financiën – overschrijding budget
De forse overschrijding van de incidentele opstartkosten betekent voor Asten een nadeel van € 257.900,=. De extra kosten zijn grotendeels al gemaakt. De informatievoorziening hierover kan naar onze mening beter.
Wij adviseren aan te geven dat de colleges van de deelnemende gemeenten in de toekomst hierover geïnformeerd dienen te worden en om toestemming gevraagd dienen te worden voor een overschrijding.
Eerste wijziging begroting 2017
De eerste wijziging op de begroting 2017 Peelgemeenten geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen (De 1e wijziging op de begroting 2017 Peelgemeenten houdt in dat het restantkrediet opstartkosten (€ 331.800,=) wordt overgeheveld naar de begroting 2017.
Wat gaan we daarvoor doen Zienswijze indienen.
Mogelijke alternatieven Zie voorstel zienswijze
Risico’s
Budgetoverschrijding sociaal domein.
Uitputting van de reserve sociaal domein.
Communicatie Zienswijze indienen.
Wat mag het kosten Zie voorstel zienswijze.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
2017007969 - Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten 2017007970 - Memo toelichting incidentele en structurele kosten
2017007971 - Ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten 2017007972 - 1e wijziging Begroting 2017
p.baudoin@asten.nl
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Zienswijze ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten 16 mei 2017 17.05.
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2017 met zaaknummer ;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 1 mei 2017;
besluit:
een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur van de Peelgemeenten omtrent de ontwerpbegroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017 conform de tekst van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 mei 2017.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos