A. JAARVERSLAG
2. Programmaverantwoording per productgroep (taakveld)
2.2 Productgroep 2 – Gezondheidsbevordering en leefstijl
A. Wat hebben we met Gezondheidsbevordering en leefstijl bereikt?
Gezondheidsbevordering richt zich op de aanpak van lokale gezondheidsthema’s zoals alcohol, drugs, roken, bewegen, voeding, eenzaamheid en depressie.
Gezondheidsbevordering gaat over het beïnvloeden van het gedrag van inwoners en van omgevingsfactoren die de gezondheid beïnvloeden en daarmee ook mogelijkheden om te participeren in de maatschappij. Bij gemeentelijke gezondheidsbevordering zijn veel partijen betrokken, zoals scholen, sportorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. We hebben in 2018 bereikt:
• meer scholen geven structureel aandacht aan gezondheid en
gezondheidsthema’s zoals gezonde voeding, bewegen en sport, roken en Productgroep (x €1.000)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Gezondheidsbescherming 7.878 2.782 -5.096 8.208 3.087 -5.121 330 304 -26
Totaal saldo van baten en lasten 7.878 2.782 -5.096 8.208 3.087 -5.121 330 304 -26
Toevoegingen + onttrekkingen reserves 0 22 22 0 22 22 0 0 0
Resultaat 7.878 2.804 -5.074 8.208 3.108 -5.099 330 304 -26
Overzicht van Baten en Lasten
Begroting 2018 na
wijziging Realisatie 2018 Verschil Realisatie versus begroting 2018
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 24
• Meegedacht over plannen van aanpak om verbinding en cohesie tussen inwoners te versterken om eenzaamheid te voorkomen en de samenwerking met de relevante partners (Leusden en Amersfoort, Zeist. Stichtse Vecht).
• Geadviseerd over de aanpak rond de dementievriendelijke gemeente (Amersfoort, Eemnes)
• Geadviseerd over bevorderen van (mentaal) fit en veilig voor ouderen in samenhang met positieve gezondheid.
• Geadviseerd over de strategie rond het voorkomen van valincidenten bij ouderen ( Amersfoort, Nieuwegein, IJsselstein).
Ook stimuleren we samenwerking in de wijk via de Gezonde Wijk aanpak: zorg-, welzijn- en sportpartners, wijkteam en inwoners bijeen brengen en samenwerken rondom concrete speerpunten.
Samen nadenken over deze gezondheidsproblemen en beslissen wat er nodig is in de wijk. Onder andere door ondersteuning en begeleiding bij:
• Het opstellen van beleid rondom preventie-handhavingsplannen en alcoholmatigingsbeleid.
• Organiseren van een netwerkconferentie gericht op het bevorderen van verbinding, voorkomen en aanpak eenzaamheid.
• Bij projecten rondom het verkleinen van
gezondheidsverschillen, aanpak gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid in bedrijven en in de zorg, project VGV, Aysma (versterken eigen kracht 50+ vrouwen met een migratie achtergrond).
• Stoptober; een niet roken campagne.
C. Wat heeft het gekost?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x
€ 1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.
Productgroep (x €1.000)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Gezondheidsbevordering en leefstijl 1.081 0 -1.081 991 6 -985 -90 6 96
Totaal saldo van baten en lasten 1.081 0 -1.081 991 6 -985 -90 6 96
Toevoegingen + onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat 1.081 0 -1.081 991 6 -985 -90 6 96
Overzicht van Baten en Lasten
Begroting 2018 na
wijziging Realisatie 2018 Verschil Realisatie versus begroting 2018
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 27 evaluatie van een integrale preventieve aanpak in de
gemeente of een wijk/buurt binnen de gemeente.
• Op het kennisfestival Gelukkig en gezond in Utrecht op 20 september 2018 is door de GGDrU een presentatie verzorgd over de gezondheidssituatie van de regio Utrecht en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Daarnaast is er een workshop verzorgd rond valpreventie.
• Er is een kennisatelier over positieve gezondheid georganiseerd voor ambtenaren en wethouders volksgezondheid, jeugd en Wmo en ketenpartners.
• Health Hub/preventie coalitie: er is vanuit GGDrU een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor het concreet maken van de coalitieplannen. Daarnaast is actief de verbinding gezocht met o.a. de U10.
• In samenwerking met de Utrecht West gemeenten is een regio-coördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aangesteld.
• De evaluatie van het samenwerkingsconvenant tussen gemeenten Utrecht West, Huisartsen coöperatie ZorgNu en GGDrU is gecoördineerd door GGDrU.
Daarnaast zijn verschillende gemeenten geadviseerd over specifieke gezondheidsthema’s zoals, seksuele gezondheid, statushouders, kwetsbaarheid, welzijn op recept, Gecombineerde Leefstijl interventies, eenzaamheid en sociale weerkracht, gezond wonen, prenatale gezondheid, ouderen en gezondheid, armoede en gezondheid.
C. Wat heeft het gekost?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x € 1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.
Productgroep (x €1.000)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Monitoren, signaleren en advies 573 0 -573 546 4 -542 -27 4 31
Totaal saldo van baten en lasten 573 0 -573 546 4 -542 -27 4 31
Toevoegingen + onttrekkingen reserves 38 0 -38 38 0 -38 -1 0 1
Resultaat 611 0 -611 584 4 -579 -27 4 31
Overzicht van Baten en Lasten
Begroting 2018 na
wijziging Realisatie 2018 Verschil Realisatie versus begroting 2018
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 46 contactmomenten gerealiseerd (stand tot en met 3de
kwartaal 2018. De digitaal vastgelegde aantallen over het 4e kwartaal zijn nog niet digitaal beschikbaar in de nieuwe landelijke applicatie)
• 77 bijeenkomsten waren afgesproken in het kader van gezondheidsbevordering met de AZC ’s waarvan er zes niet werden gerealiseerd.
• Op het gebied van seksuele gezondheidszorg en preventie waren geen vragen vanuit de AZC’s. Mogelijk zijn AZC’s nog onvoldoende bekend met de ondersteuning die hierop vanuit GGDrU geboden kan worden. De komende tijd zal hier meer aandacht aan worden besteed.
C. Wat heeft het gekost?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x
€ 1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.
2.9 Productgroep 9 – Publieke gezondheid statushouders
A. Wat hebben we met Publieke gezondheid statushouders bereikt?
Als GGDrU hebben we in 2018 de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht bevorderd en beschermd. Dit gold ook voor de 1.600 statushouders die we nieuw in de regio verwelkomden en voor de circa 8.300 statushouders die al in regio Utrecht
woonden.
In de basis zien we statushouders als veerkrachtige personen. Ze zijn immers (vaak) van ver gekomen en hebben de weg naar Nederland kunnen vinden. Tegelijkertijd is bekend dat vluchten en opnieuw moeten bouwen aan een toekomst speciale gezondheidsrisico’s meebrengen. Daarom hebben we samen met gemeenten en ketenpartners afgelopen jaar helderheid gecreëerd in wat de specifieke opdrachten van GGDrU hierbij zijn.
Productgroep (x €1.000)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Publieke gezondheid asielzoekers 438 0 -438 370 2 -368 -68 2 70
Totaal saldo van baten en lasten 438 0 -438 370 2 -368 -68 2 70
Toevoegingen + onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat 438 0 -438 370 2 -368 -68 2 70
Overzicht van Baten en Lasten
Begroting 2018 na
wijziging Realisatie 2018 Verschil Realisatie versus begroting 2018
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 48
• Coördinatie en uitvoering van het online platform voor en door nieuwkomers
www.gezondinnederland.info
(samen met Pharos en drie andere GGD-en).• Eenvoudige beeldkaarten en filmpjes met informatie rondom gezond wonen zijn ontwikkeld
• Regionale netwerk bijeenkomst voor gemeenten en ketenpartners georganiseerd rondom gezondheid statushouders
• Ketenpartners voorzien van informatie rondom infectieziekten en hygiëne
• Implementatie landelijk ICT-systeem zodat o.a.
statushouders beter gevolgd kunnen worden door het team TBC
• Voorlichtingen verzorgd voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk
C. Wat heeft het gekost?
Hieronder is de gecomprimeerde productgroep-rekening weergegeven (alle bedragen x
€ 1.000). Een positief saldo betekent overigens een voordelig resultaat.
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening. Daar wordt ook toegelicht of het een incidenteel of structureel resultaat betreft.
Productgroep (x €1.000)
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Publieke gezondheid statushouders 533 0 -533 195 0 -195 -338 0 338
Totaal saldo van baten en lasten 533 0 -533 195 0 -195 -338 0 338
Toevoegingen + onttrekkingen reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat 533 0 -533 195 0 -195 -338 0 338
Overzicht van Baten en Lasten
Begroting 2018 na
wijziging Realisatie 2018 Verschil Realisatie versus begroting 2018
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 49
3. Paragrafen
Dit hoofdstuk bevat de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) voorgeschreven paragrafen met uitzondering van lokale heffingen en grondbeleid. Deze laatste twee paragrafen zijn niet van toepassing op GGDrU.
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De paragraaf weerstandsvermogen gaat over hoe solide de financiële huishouding van GGDrU is. Weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Risico-inventarisatie
In de notitie ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ (vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 maart 2015) zijn uitgangspunten opgenomen voor de uitvoering van de risico-inventarisatie. In januari 2019 heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden. De medewerker Administratieve Organisatie en Interne Controle voert periodiek gesprekken met de betreffende managers om de risico’s te actualiseren. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus en heeft daardoor nadrukkelijk de aandacht van GGDrU. De actualisatie leidt tot
onderstaande risicokaart:
Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van de benoemde risico’s. Dit leidt tot de volgende opstelling:
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 50 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Per 31 december 2018 bedraagt de weerstandscapaciteit €1.273.349 (zijnde de algemene reserve van GGDrU) vòòr resultaattoedeling.
Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit
€587.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is €1.273.349. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,17. Hiermee zijn de genoemde risico’s financieel afdoende afgedekt.
Nr A. INTERNE BEDRIJFSVOERING Oorzaak Impact/Risicobedrag Actiepunt
Benodigd
Er wordt niet voldaan aan de aanbestedingsregels
A2. ICT omgeving (infrastructuur) Laag volwassenheidniveau Mogelijke problemen mbt de ICT-omgeving
Diverse verbeteringen IT-omgeving zijn al doorgevoerd, laatste deel wordt in 2019
doorgevoerd. 3.000 60 000
A3. Onvoldoende licenties Groei in het verleden Als nog moeten betalen voor licenties
Intussen zijn de licenties op orde en er hoeft niet meer betaald te worden voor
licenties uit het verleden. - 938
A4. Voldoen AVG Veranderde wetgeving Niet voldoen aan AVG
Medewerker ingehuurd voor implementatie AVG. Wel nog structurele invuling
organiseren. 3.000 375 A5. Fluctuatie kindaantallen Vanaf 2018 financiering JGZ
obv kindaantallen A7. Vertrek TBC-artsen Door vergrijzing gebrek aan
specialistische kennis
Onvoldoende kennis werk om uitvoeren en opschalen
Landelijke samenwerking en
opleiden - 48 000 A8. Vraag naar reizigersvaccinatie Fluctuatie vraag vaccinatie Structurele lasten bij fluctuatie
opbrengsten
Aanhouden flexibele schil van
medewerkers 30.000 30 000 A9. Tekort gekwalificeerd personeel Lastig personeel vinden Onvoldoende capaciteit en
kennis voor werk Werven en opleiden specifieke
functie 30.000 30 000
Betreft de bouw van een nieuw digitaal dossier met twee
C1. Risico Inventarisatie & Evaluatie Nog niet alle benodigde RI&E zijn uitgevoerd
Uitvoeren van werk door medewerkers GGDrU
Uitvoeren en vervolg geven
aan RI&E 7.500 7 500
C2. Langdurige calamiteit Onvoldoende bezetting Impact op de operaties maar op voorhand niet te
wetgeving Structurele personenlasten Vinger aan de post houden bij VWS
60.000 -587.000
€ € 740 813
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 51 Kengetallen
Het BBV schrijft voor dat de financiële weerbaarheid en wendbaarheid zichtbaar worden gemaakt aan de hand van zes kengetallen. Daarvan hebben twee kengetallen
(grondexploitatie en belastingcapaciteit) geen betrekking op GGDrU. De overige vier kengetallen zijn hierna weergegeven. Per kengetal is daarna een toelichting opgenomen.
Netto schuldquote (inclusief gecorrigeerd voor alle leningen)
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Volgens het BBV moeten twee ratio’s worden weergegeven, te weten de ‘netto schuldquote’ en ‘netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’.
Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote per eind 2018 ligt procentueel iets lager dan in vergelijking met de begroting 2018 en jaarstukken 2017. Door een daling van de schuld vanwege aflossing loopt de ratio ook terug.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter GGDrU zijn
verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is hoger geworden ten opzichte van 2016. De uitkomst van de solvabiliteitsratio betekent voor GGDrU dat een deel van de vaste activa is gefinancierd met vlottende passiva en daarom de kortlopende schulden niet volledig in één keer kunnen worden betaald. Het heeft de voorkeur om vaste activa te financieren met langlopend vermogen, waardoor de liquiditeit op de korte termijn toeneemt en GGDrU makkelijker zijn kortlopende schulden kan voldoen. Bij een hoger eigen
vermogen kan de ratio worden verbeterd. Solvabiliteit van GGDrU per eind 2018 is met 2,2% verbeterd ten opzichte van 2017 en 4,9% ten opzichte van de begroting.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een neutraal of positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. Eind 2018 is het percentage +3,2% wat als positief kan worden bestempeld.
2017
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 22,5% 23,0% 21,7%
Solvabiliteitsratio 18,9% 16,2% 21,1%
Kengetal structurele exploitatieruimte -0,1% 0,0% 3,2%
BBV kengetallen
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 52 Toelichting op de ontwikkeling van de kengetallen
Op basis van bovenstaande kengetallen kan worden opgemerkt dat de financiele positie van de organisatie zich licht positief heeft ontwikkeld. Dit vooral als gevolg van het positieve resultaat van 2018.
Beleidsindicatoren
Conform de regeling beleidsindicatoren gemeenten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016 moeten onderstaande relevante beleidsindicatoren in de programmaverantwoording van GGDrU worden opgenomen.
De percentages van de huidige meting liggen in lijn met de begroting. Door het positieve jaarresultaat liggen de apparaatskoste per inwoner en de overhead in % van de totale lasten onder de begroting.
Er zijn geen gegevens voor bezetting opgenomen. Dit omdat in de huidige registratie van de bezetting binnen de personeels/salarisadminstratie ook medewerkers worden
opgenomen waarvoor in de begroting geen formatie wordt opgenomen (bijvoorbeeld stagiairs, artsen in opleiding, uitzendkrachten, ZZP-ers etc).
3.2 Bedrijfsvoering
Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen en de belangrijkste realisaties op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende,
verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen activiteiten binnen de productgroepen en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In deze paragraaf richten wij ons op de realisatie van zaken op het gebied van personeel en organisatie en planning & control (P&C).
HKZ-certificering
GGDrU biedt aan gemeenten, klanten, instellingen, ketenpartners, relaties en personeel garantie dat geïnvesteerd wordt in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staan. GGDrU is door KIWA gecertificeerd op basis van het nieuwe HKZ-schema. Daarmee voldoet GGDrU aan de inspectie eis op het gebied van kwaliteit.
Taakveld Naam indicator Eenheid Jaar laatste
meting
Meting begroting
2018 Huidige meting
0. Bestuur en Ondersteuning Formatie Fte per 1.000 inwoners 2018 0,33 0,34
0. Bestuur en Ondersteuning Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2018 n.o. n.o.
0. Bestuur en Ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner 2018 32,62 31,61
0. Bestuur en Ondersteuning Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen 2018 13,7% 10,1%
0. Bestuur en Ondersteuning Overhead % van totale lasten 2018 27,3% 23,0%
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 53 Normenkader
GGDrU is een openbaar lichaam en dient als gemeenschappelijke regeling dezelfde verslaggevingsvoorschriften te volgen als lokale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen etc.). Het normenkader voor de jaarstukken 2018 is opgenomen in het controleprotocol 2017, dat door het algemeen bestuur in december 2017 is vastgesteld.
Personeel & Organisatie Verzuim
Het ziekteverzuimpercentage in 2018 was 5,63 %. Het verzuim is hiermee ten opzichte van 2017 licht gestegen. Analyse van de cijfers leert dat dit onder meer het gevolg is van een aantal langdurig zieke medewerkers.
Bezwaren
Er waren in 2018 in totaal twee bezwaarschriften. Beide bezwaarschriften zijn uiteindelijk door de betreffende medewerker ingetrokken.
Vertrouwenspersoon, agressiemeldingen en klachten ongewenst gedrag Er waren in 2018 in totaal twee meldingen vertrouwenspersoon en twee agressiemeldingen.
Boventalligen
Er waren in 2018 geen boventalligen.
Omvang personeelsbestand
Inclusief externen waren er in 2018 in totaal 684 medewerkers werkzaam bij GGDrU. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2017.
Opleiding artsen
Er waren in 2018 de volgende artsen in opleiding:
• 6 AIOS 1e fase JGZ
• 1 AIOS 2e fase JGZ
• 1 AIOS 1e fase IZB
• 1 AIOS 2e fase IZB Vennnootschapsbelasting (VPB)
Voor het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2016 en 2017 is fiscale expertise ingehuurd. De aangifte over 2016 is via een zogenaamde nihil aangifte
ingediend. Naar verwachting zal dit ook van toepassing zijn voor 2017 en 2018. Er is daarom geen post nog te betalen VPB in de jaarrekening voorzien.
Verzekeringen
GGDrU voert het beheer van zijn verzekeringen in eigen beheer uit.
Het pakket van GGDrU bestaat uit de volgende verzekeringen:
• brand- en exploitatiekostenverzekering;
• aansprakelijkheidsverzekering;
• werkgevers aansprakelijkheidsverzekering bestuurder motorrijtuigen verzekering;
• wagenparkverzekering;
• rechtsbijstandverzekering;
• computer- en elektronicaverzekering.
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 54 ICT Infrastructuur
In 2018 is in het kader van het project ‘Basis op Orde’ door team Informatisering &
Automatisering (I&A) een volledig nieuwe ICT-infrastructuur ontwikkeld, die eind 2018 in gebruik is genomen door de organisatie. Met ‘Basis op Orde’ zijn zowel de werkplekken van de medewerkers (frontend) vervangen, is Citrix vervangen door het GGDrU-portaal en Office365 (midoffice) en is de serveromgeving verhuisd van Zeist naar een Azure-serveromgeving in de cloud (backend).
Na afronding van de diverse aanbestedingen rond de zomer van 2018, is na de
zomerperiode gestart met de bouw van de nieuwe ICT-omgeving. Vanaf oktober tot eind december 2018 zijn uiteindelijk alle medewerkers succesvol gemigreerd naar de nieuwe omgeving. Ook heeft GGDrU in 2018 alle dataverbindingen en de contracten voor mobiele telefonie via de VNG aanbesteed. De migratie naar de nieuwe provider voor mobiele telefonie is gelijktijdig met de overgang naar de nieuwe ICT-omgeving
uitgevoerd. De migratie en uitrol van nieuwe dataverbindingen is gestart en wordt begin 2019 afgerond.
Datalekken
In 2018 heeft één datalek plaatsgehad. Dit is gemeld bij de Autoriteit
Persoonsbescherming (AP). Er zijn organisatorische maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Technische maatregelen zijn meegenomen in het project Basis op Orde.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
In 2017 is geïnventariseerd welke stappen GGDrU met de introductie van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018 moest nemen om in het kader van informatieveiligheid ‘AVG-proof’ te worden. In 2018 is een Functionaris
Gegevensbescherming (FG) aangetrokken, is een privacyloket ingericht, is het
verwerkingsregister gevuld en in gebruik genomen, is een deel van de werkprocessen gecontroleerd op privacy-issues en is een start gemaakt met bewustwording van de medewerkers.
Verder heeft I&A in 2018 input en capaciteit geleverd voor het programma GGiD, de implementatie van Careware (roosteren/plannen), de vorming van één organisatie voor seksuele gezondheid en de overdracht van kinddossiers in het kader van de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019.
Aanbestedingen via VNG Realisatie
Als vervolg op de (financieel) succesvolle aanbestedingen voor vaste en mobiele
telecommunicatie van VNG Realisatie (GT Vast/Mobiel) heeft GGDrU zich aangemeld voor de aanbesteding GT Connect waarin de vaste telefonie en callcentre-functionaliteit in 2019 wordt aanbesteed.
Verhuizingen/verbouwing locaties
In 2018 zijn vijf CB-verhuizingen (consultatie bureaus) gerealiseerd: Montfoort, Renswoude, Den Dolder (Zeist), IJsselstein en een AZC in Overberg.
Naast deze verhuizingen is tevens een aantal nieuwe projecten opgestart, namelijk verkoop Poststede in Nieuwegein, goedkeuring voor verbouwingen in Amersfoort op bestaande locaties en begin van verbouwing van een nieuwe locatie in Maarssen.
Jaarstukken 2018 GGD regio Utrecht – maart 2019 Pagina 55 Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor de overdracht vanuit Rivas naar GGDrU voor het gebruiken van een vijftal locaties ten behoeve van de JGZ dienstverlening per 1 januari 2019 voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Op de locatie Stadplateau (Utrecht) zijn de voorbereidingen getroffen zodat op 1 januari 2019 team Seksuele Gezondheid aan de slag kan als één organisatie voor seksuele gezondheid in de regio Utrecht.
Aanbestedingen facilitair
Ter ondersteuning van de organisatie (basis op orde) en vanuit oogpunt van
rechtmatigheid zijn diverse aanbestedingen uitgevoerd. De aanbesteding voor post, drukwerk, vaccinatie koelkasten en kantoormeubilair zijn gestart en afgerond in 2018.
Tevens is de aanbesteding medische artikelen opgestart om in het 1e kwartaal van 2019 af te ronden.
Strategisch Huisvestingsplan
Het Strategisch Huisvestingsplan is in 2018 afgerond. In dit document is een beeld geschetst van de huidige huisvestingsportefeuille en is bekeken aan welke criteria de huisvesting moet voldoen voor de verschillende taakvelden. Het Strategisch
Huisvestingsplan is eind januari 2019 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Programma van Eisen voor de locatie De Dreef 5 te Zeist (hoofdkantoor) en op basis hiervan verschillende scenario’s in beeld te brengen (inclusief business case). Het algemeen bestuur wordt hierover nader geïnformeerd in de vergadering van het AB van 27 maart 2019.
Huisvestingsplan is eind januari 2019 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Programma van Eisen voor de locatie De Dreef 5 te Zeist (hoofdkantoor) en op basis hiervan verschillende scenario’s in beeld te brengen (inclusief business case). Het algemeen bestuur wordt hierover nader geïnformeerd in de vergadering van het AB van 27 maart 2019.