Het onderhoud van de kapitaalgoederen legt een beslag op een deel van de financiële middelen.
Kapitaalgoederen zijn verdeeld naar de categorieën wegen, water en gebouwen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleidskader, de beheerplannen en de financiële consequenties.
In de beleidsplannen legt de gemeenteraad de kaders vast voor de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Het niveau van het onderhoud en de kwaliteit van de kapitaalgoederen zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. Met de vaststelling van de programmabegroting machtigt de raad het college van burgemeester en wethouders om de uitgaven ten laste van de betreffende onderhoudsvoorzieningen te doen.
Deze voorzieningen worden gevuld door een jaarlijkse storting vanuit de diverse taakvelden. De kosten van het onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
Wegen Beleidskader
In 2016 zou een nieuw beleidsplan onderhoud verhardingen worden opgesteld. Vanwege gebrek aan capaciteit is dit uitgesteld. Daarnaast willen we integraal het beleid van de gehele openbare ruimte benaderen en een start maken met asset management.
Uitvoering wegonderhoud
In 2011 is het nieuwe beleidsplan onderhoud verhardingen vastgesteld. Hiermee is gekozen voor het scenario ‘geen kapitaalvernietiging’. Dit betekent dat het asfalt op kwaliteitsniveau ‘Basis’
wordt onderhouden en de elementen verhardingen op ‘Laag'. We voeren het onderhoud uit dat is gebleken uit de inspectie die in 2017 is uitgevoerd en is geprognostiseerd voor het jaar 2019 Kwaliteitsniveau verhardingen
Het niveau wordt getoetst aan de CROW norm en de kwaliteit van het asfalt is stabiel en op niveau. Het niveau van de elementen zijn redelijk laag maar stabiel. De conclusie is dat dit overeenkomt met het beleid.
Voorziening onderhoud wegen 2019 2020 2021 2022
Stand per 1 januari 5.818 6.528 7.364 8.172
Toevoeging aan de voorziening 1.116 1.131 1.222 1.313
Onttrekking aan de voorziening 406 295 414 294
Stand per 31 december 6.528 7.364 8.172 9.191
Bedragen x € 1.000
Riolering, gemalen en randvoorzieningen Beleidskader
De basis voor het onderhouden van het totale rioleringssysteem is te vinden in het Water Taken Plan WTP (voorheen Gemeentelijk Riolerings Plan GRP) dat éénmaal in de vier tot zes jaar wordt geactualiseerd. Eind 2016 is het nieuwe WTP vastgesteld door de Raad.
Uitvoering
In het Water Taken Plan zijn de projecten voor de komende jaren opgenomen voor o.a. riolering Groessen, renovatie rioolgemalen en diverse bergbezinkbassins.
Er vindt samenwerking binnen de Liemerse gemeenten en Waterschap Rijn en IJssel plaats.
Het samenwerken heeft een hoge prioriteit omdat het een besparing zal opleveren en het vanuit de regio en het bestuursakkoord water opgedragen is. Het integraal ontwikkelen van Asset Management is daarbinnen het speerpunt. Ook word er een nieuw ontwerp van de riolering voor Duiven Noord en in en een aantal straten in Groessen opgesteld.
Voorziening Riolering artikel 44 lid 2
BBV 2019 2020 2021 2022
Stand per 1 januari 8.114 8.942 9.841 10.839
Toevoeging aan de voorziening 828 899 998 1.074
Onttrekking aan de voorziening 0 0 0 0
Stand per 31 december 8.942 9.841 10.839 11.913
Bedragen x € 1.000
Onderhoud gebouwen Beleidskader
Het planmatig Groot-Onderhoud-Gebouwen (GOG) geschiedt volgens de opzet en systematiek zoals omschreven in het Beleidsplan en vastgesteld door de Gemeenteraad op 16 april 2012.
(11RB075) Beheerplan
Voor het planmatig Groot-onderhoud wordt onderscheid gemaakt in de volgende twee categorieën:
• Groot-onderhoud met een cyclus van 2-25 jaar: te dekken uit de Voorziening;
• Groot-onderhoud met een cyclus van > 25 jaar: kapitaliseren (rente en afschr.).
Uitgangspunt is dat de voorzieningen op peil gehouden worden met dotaties en een
rentetoekenning (voor inflatie/prijsstijgingen). Met de onttrekkingen voor het gepland Groot-Onderhoud wordt gezorgd dat het niveau van de voorziening over een periode van de (komende) 25 jaar niet onder de 0-grens komt. Jaarlijks worden de individuele onderhoudsplannen (MJOP) van de gebouwen voor de komende vier jaar geactualiseerd en de consequenties/mutaties hiervan verwerkt. De mutaties zijn samengevat het gevolg van:
• inmiddels uitgevoerd groot-onderhoud/renovatieonderhoud;
• wijzigingen van een onderhoudscomponent (b.v. materiaalkeuze);
• verwerking van schouw-/opnameresultaten;
• geplande onttrekking en gerealiseerde sloop van accommodaties;
• wijziging in onderhoudsverantwoordelijkheid (eigenaar-verhuurder/huurder-gebruiker).
Mutaties leiden veelal tot een gewijzigde dotatie in de Voorziening GOG en zijn als zodanig verwerkt in de voorcalculaties. Bij de actualisatie van de MJOP’s (per Jaarrekening 2017) blijkt dat met de voorgestelde dotaties en geplande onderhoudsactiviteiten het niveau van de drie Voorzieningen GOG voor de komende periode van 25 jaar niet onder de 0-grens daalt.
Uitvoering
Onderwijsaccommodaties
Per 1 Januari 2015 heeft een overheveling plaats gevonden van het Groot-Onderhoud van de zogenaamde G-componenten van de Basisscholen naar de schoolbesturen.
De Gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het Groot-Onderhoud (G-comp.) en de Functionele Verbeteringen van de gymzalen van de Joannesschool en de Bernadetteschool.
Vastgoedbeheer
In afwachting van een eventuele herbestemming is een aantal accommodaties toegevoegd aan de Vastgoedportefeuille van de Gemeente Duiven. Dit betreft:
• vm. Basisschool De Timp, Walcherenstraat 5 (tijdelijk gedeeltelijk verhuurd in afwachting van herbestemming)
• vm. Peuterspeelzaal De Zandbak, a.d. Mondriaanstraat (leegstand)
• Gebouw Regina Pacis (leegstand na huuropzegging Mikado en Politie)
Het voormalige schoolgebouw a.d. Schoolstraat 9 en de voormalige Bibliotheek aan de Rijksweg 53 zijn medio 2018 in eigendom overgedragen aan de Kerk voor Nu.
In afwachting van een herbestemming komen ook de kosten voor het onderhoud nu voor rekening van de gemeente. Hiermee is rekening gehouden in de desbetreffende voorcalculaties.
Op basis van het adviesvoorstel (15BW0076) wordt voor deze accommodaties pas een MJOP opgesteld nadat een visie op gebruik en herbestemming bekend is en wordt het bouwkundig- en installatie-onderhoud zoveel mogelijk uitgesteld en alleen uitgevoerd indien dit echt noodzakelijk is.
Verder is er nog leegstand bij de volgende accommodaties:
• Voormalig Cultureel-Centrum Het Eiland (302).
• vm. Kleutergebouw Bernadette a.d. Loostraat 35 te Loo.
• vm. Artsenpraktijk a.d. Tempelstraat te Groessen
Voor deze accommodaties zal in principe geen Groot-onderhoud worden ingepland en/of uitgevoerd indien dit vanuit (bouw-)technisch oogpunt niet direct noodzakelijk is.
Uitvoeringsprogramma GOG 2019-2022
De 4-jaarlijkse planning (2019-2022) Groot-Onderhoud-Gebouwen is onlangs op basis van de MJOP’s en schouw-/opname-inspecties geactualiseerd en wordt in een Uitvoeringsplan ter vaststelling voorgelegd. Het uitvoeringsjaar 2019 heeft een Definitief karakter. De jaarschijven 2020-2022 hebben nog een meer Voorlopig karakter.
Op basis van het Beleidsplan GOG wordt een deel van de uitvoeringscomponenten gedekt uit de desbetreffende Voorziening en een ander deel geactiveerd en de kapitaallasten opgevoerd.
Op basis van deze planning worden aan diverse panden onderhoud verricht zoals vervanging van bitimineuze dakbedekking, schilderwerk inbraakalarminstallatie.
Voorziening Groot onderhoud
algemene accommodaties 2019 2020 2021 2022
Stand per 1 januari 390 318 367 436
Toevoeging aan de voorziening 109 108 109 110
Onttrekking aan de voorziening 181 59 40 3
Stand per 31 december 318 367 436 543
Voorziening Groot onderhoud
sportaccommodaties 2019 2020 2021 2022
Stand per 1 januari 865 981 1.128 1.279
Toevoeging aan de voorziening 152 154 157 160
Onttrekking aan de voorziening 36 7 6 5
Stand per 31 december 981 1.128 1.279 1.434
Voorziening Groot onderhoud
culturele accommodaties 2019 2020 2021 2022
Stand per 1 januari 455 536 609 693
Toevoeging aan de voorziening 83 85 87 88
Onttrekking aan de voorziening 2 12 3 0
Stand per 31 december 536 609 693 781
Paragraaf 4 Financiering