HOOFDSTUK I Algemene bepalingen
FINANCIEEL MEMORANDUM
3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF
3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven
3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Rubriek van het meerjarig financieelkader 1
Interne markt, innovatie en digitaal beleid (begrotingslijn 02.04).
De kredieten zullen worden vrijgemaakt uit het programma Digitaal Europa in het kader van de voorbereiding van de werkprogramma’s 2023-2027 en via een bijdrageovereenkomst op basis van artikel 7 van het Financieel Reglement. De uiteindelijke toewijzing ervan zal afhankelijk zijn van de prioritering van de financiering in het kader van de desbetreffende goedkeuringsprocedure en goedkeuring door het desbetreffende programmacomité.
eu-LISA Jaar
202436
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027
Titel 1: personeelsuitgaven Vastleggingen (1) 0,608 1,216 1,380 1,380 4,584
Betalingen (2) 0,608 1,216 1,380 1,380 4,584
Titel 2: Infrastructuur- en operationele uitgaven
Vastleggingen (1a)
Betalingen (2 a)
Titel 3: Operationele uitgaven Vastleggingen (3 a) 3,000 2,900 1,700 1,700 9,300
Betalingen (3b) 3,000 4,600 1,700 9,300
TOTAAL kredieten voor eu-LISA
Vastleggingen =1+1a +3a 3,608 4,116 3,080 3,080 13,884
Betalingen =2+2a
+3b 0,608 4,216 5,980 3,080 13,884
36 2024 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel wordt begonnen – na de geplande goedkeuring in 2023.
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Rubriek van het meerjarig financieelkader 2 Cohesie, veerkracht en waarden
Eurojust Jaar
202437
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027
Titel 1: personeelsuitgaven Vastleggingen (1) 0,086 0,346 0,519 0,951
Betalingen (2) 0,086 0,346 0,519 0,951
Titel 2: Infrastructuur- en operationele uitgaven
Vastleggingen (1a) Betalingen (2a)
Titel 3: Operationele uitgaven Vastleggingen (3a) 0,250 0,250
Betalingen (3b) 0,250 0,250
TOTAAL kredieten voor Eurojust
Vastleggingen =1+1a +3a 0,336 0,346 0,519 1,201
Betalingen =2+2a
+3b 0,336 0,346 0,519 1,201
37 2024 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel wordt begonnen – na de geplande goedkeuring in 2023.
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Rubriek van het meerjarig financieelkader 4 Migratie en grenscontrole;
eu-LISA Jaar
202438
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027 Titel 1: Personeelsuitgaven Vastleggingen (1)
Betalingen (2)
Titel 2: Infrastructuur- en operationele uitgaven
Vastleggingen (1a) Betalingen (2 a)
Titel 3: Operationele uitgaven Vastleggingen (3 a) 2,500 2,500
Betalingen (3b) 2,500 2,500
TOTAAL kredieten voor eu-LISA
Vastleggingen =1+1a +3a 2,500 2,500
Betalingen
=2+2a
+3b 2,500 2,500
38 2024 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel wordt begonnen – na de geplande goedkeuring in 2023.
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Rubriek van het meerjarig financieelkader 7 Europees openbaar bestuur
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027
DG JUST
Personele middelen 0,152 0,152 0,152 0,152 0,608
Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG JUST Kredieten 0,152 0,152 0,152 0,152 0,608
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
(Totaal vastleggingen =
totaal betalingen) 0,152 0,152 0,152 0,152 0,608
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027 TOTAAL kredieten
onder de rubrieken 1 tot en met 7 van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen 3,760 7,104 3,578 3,751 18,193
Betalingen 0,760 4,704 8,978 3,751 18,193
3.2.2. Geraamde gevolgen voor de kredieten van Eurojust
– Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
– Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)
Vermeld
Subtotaal voor specifieke doelstelling 0,336 0,173 0,173 0,682
nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2
Administratieve ondersteuning bieden aan de gebruikers van het samenwerkingsplatform voor GOT’s Intern personeel dat
nodig is om administratieve ondersteuning te
verlenen aan de gebruikers van het
samenwerkings-platform voor
GOT’s
0,173 0,346 0,519
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
0,173 0,346 0,519
TOTALE KOSTEN 1,201
3.2.3. Geraamde gevolgen voor de kredieten van eu-LISA
– Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
– Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)
Vermeld
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr.
3.2.4. Geraamde gevolgen voor de personele middelen van Eurojust 3.2.4.1. Samenvatting
– voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
– Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven39:
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Eurojust Jaar
39 De kostenramingen voor personeel zijn cumulatief. Ze zijn gemaakt op basis van de gemiddelde kosten voor tijdelijk personeel, geïndexeerd volgens de correctiecoëfficiënt voor Nederland per 7/2020 (113,9 %).
(AST-rangen)
Arbeidscontractante n
Gedetacheerde nationale deskundigen
TOTAAL 0,086 0,346 0,519 0,951
Personeelsvereisten40 (VTE):
Eurojust Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027
Tijdelijke functionarissen
(AD-rangen)
1 3 3 3
Tijdelijke functionarissen (AST-rangen) Arbeidscontractante n
Gedetacheerde nationale deskundigen
TOTAAL 1 3 3 3
De aanwervingsdata staan gepland voor het begin van het jaar. Er zijn geen aannamen gedaan voor een mogelijke verhoging van de salarisindexering of de aanpassingscoëfficiënt die van toepassing is op Nederland.
Personeel dat nodig is voor SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 1 – ontwikkelen van de nodige technische aanpassingen van de relevante IT-systemen van Eurojust:
Profiel Aantal Soort
IT-functionaris - Architectuur 1 TA (AD)
TOTAAL 1 -
40 Cumulatief. Het bij elk jaar vermelde aantal is het aantal reeds aanwezige personeelsleden van het voorgaande jaar of de voorgaande jaren plus het aantal nieuw aangeworven personeelsleden.
Personeel dat nodig is voor SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2 – administratieve ondersteuning verlenen aan de gebruikers van het platform voor GOT’s:
Profiel Aantal Soort
Administratieve ondersteuning 2 TA (AD)
TOTAAL 2 -
Beschrijving van de profielen:
IT-functionaris – Architectuur – werkt samen met de contractanten aan de ontwerpdocumenten en valideert (op het niveau van oplossing en toepassing). Moet ook worden betrokken bij alle business use cases/architectonische beoordelingen en uitvoerende en gedelegeerde handelingen.
Administratieve ondersteuning – het beheren van individuele GOT-samenwerkingsruimten namens de leden van het GOT, het aanmaken van accounts, het toegang bieden aan door de nationale autoriteiten gemachtigde personen, opleiding en tutorials voor gebruikers, uploaden van tools en materiaal voor het platform, ondersteuning van gebruikers.
3.2.5. Geraamde gevolgen voor de personele middelen van eu-LISA 3.2.5.1. Samenvatting
– voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
– Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven41:
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
eu-LISA Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027
Tijdelijke functionarissen
(AD-rangen)
0,608 1,216 1,216 1,216 4,256
Tijdelijke functionarissen (AST-rangen) Arbeidscontractante
n 0,164 0,164 0,328
Gedetacheerde nationale deskundigen
TOTAAL 0,608 1,216 1,380 1,380 4,584
41 De kostenramingen voor personeel zijn cumulatief. Ze zijn gemaakt op basis van de gemiddelde kosten voor tijdelijk personeel en arbeidscontractanten.
Personeelsvereisten42 (VTE):
eu-LISA Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL 2024-2027
Tijdelijke functionarissen
(AD-rangen)
4 8 8 8 8
Tijdelijke functionarissen (AST-rangen) Arbeidscontractante
n 2 2 2
Gedetacheerde nationale deskundigen
TOTAAL 4 8 10 10 10
De aanwervingsdata staan gepland voor het begin van het jaar. Er zijn geen aannamen gedaan voor een mogelijke verhoging van de salarisindexering of de aanpassingscoëfficiënt die van toepassing is op Estland en Frankrijk.
Personeel dat nodig is voor SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 1 – het ontwikkelen van het samenwerkingsplatform voor GOT’s:
Profiel Aantal Soort
IT-functionaris – Architectuur 1 TA (AD)
Testbeheer 1 TA (AD)
Netwerkbeheer 1 TA (AD)
Beveiligingsbeheer 1 TA (AD)
Infrastructuurbeheer 0,5 TA (AD)
Programma- en projectbeheer 1 TA (AD)
Systeem- en toepassingsbeheer 0,5 TA (AD)
Transversale diensten (financiën en aanbestedingen en HR) 1 TA (AD)
Beheer zakelijke relaties en belanghebbenden 1 TA (AD)
TOTAAL 8 -
42 Cumulatief. Het bij elk jaar vermelde aantal is het aantal reeds aanwezige personeelsleden van het voorgaande jaar of de voorgaande jaren plus het aantal nieuw aangeworven personeelsleden.
Personeel dat nodig is voor SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2 – het onderhouden en exploiteren van het samenwerkingsplatform voor GOT’s:
Profiel Aantal Soort
IT-functionaris – Architectuur 0,5 TA (AD)
Testbeheer 0,5 TA (AD)
Releasebeheer en verandermanagement 0,5 TA (AD)
Netwerkbeheer 1 TA (AD)
Beveiligingsbeheer 1 TA (AD)
Operator ondersteuning eerste niveau (24x7) 1 AC
Administrateur ondersteuning tweede niveau (24x7) 1 AC
Infrastructuurbeheer 0,5 TA (AD)
Eigenaar product/dienst 1 TA (AD)
Systeem- en toepassingsbeheer 1 TA (AD)
Transversale diensten (financiën en aanbestedingen, en HR) 1 TA (AD)
Beheer zakelijke relaties en belanghebbenden 1 TA (AD)
TOTAAL 10 -
Beschrijving van de profielen:
IT-functionaris – Architectuur – werkt samen met de contractanten aan de ontwerpdocumenten en valideert (op het niveau van oplossing en toepassing). Moet ook worden betrokken bij alle business use cases/architectonische beoordelingen en uitvoerende en gedelegeerde handelingen.
Testbeheer – om de algehele oplossing te testen
Releasebeheer en verandermanagement – om het transitiebeheer te waarborgen, met inbegrip van softwareontwikkelingscyclus (SDLC)
Netwerkmanagement – netwerkbeheer en -architectuur
Beveiligingsbeheer – werken aan de beveiligingsarchitectuur en aan alle beveiligingscontroles/-oplossingen die moeten worden ingevoerd, met inbegrip van gegevensbescherming.
Operator ondersteuning eerste niveau (24x7) – zorgen voor ondersteuning op eerste niveau voor het samenwerkingsplatform voor GOT’s, overeenkomstig de DNO
Administrateur ondersteuning tweede niveau (24x7) – zorgen voor ondersteuning op tweede niveau voor het samenwerkingsplatform voor GOT’s, overeenkomstig de DNO
Infrastructuurbeheer – verantwoordelijkheid voor de infrastructuur
Programma- en projectbeheer – zorgen voor de coördinatie van het algehele programma-/projectbeheer
Eigenaar van product/dienst – verantwoordelijk voor het product zodra het operationeel is
Systeem- en toepassingsbeheer – zorg dragen voor de infrastructuur (hardware, software, applicatie) bouwen en verder beheer
Transversale diensten (financiën en aanbestedingen, en HR) – werken aan horizontale aspecten van transversale diensten.
Beheer zakelijke relaties en belanghebbenden – werken aan bedrijfsvereisten, de uitvoeringshandelingen, vergaderingen met belanghebbenden (bv. adviesgroep, deskundigengroep enz.).
3.2.5.2. Geraamde behoefte aan personele middelen voor het verantwoordelijke DG – Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.
– Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
Raming in een geheel getal (of met hoogstens 1 decimaal) Jaar
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke 01 01 01 01 (onderzoek door derden)
10 01 05 01 (eigen onderzoek)
Extern personeel (in voltijdequivalenten:
43 AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
44 Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
45 Voornamelijk voor de fondsen van het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).
01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden) 10 01 05 02 (AC, END, SNE – eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL 1 1 1 1
Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.
Beschrijving van de uit te voeren taken:
Ambtenaren en tijdelijk personeel • de Commissie vertegenwoordigen in de programmabestuursraad en de adviesgroep;
• inventariseren van bedrijfsvereisten tijdens de ontwerpfase van het project;
• voorbereiden van en onderhandelen over de vereiste uitvoeringshandelingen;
• beheren van de vergaderingen van de desbetreffende deskundigengroep;
• eu-LISA bijstaan tijdens de ontwikkelingsfase van het project;
• toezicht houden op de exploitatie en het onderhoud van het platform.
Extern personeel n.v.t.
De beschrijving van de kostenberekening per voltijdequivalent dient in het derde onderdeel van bijlage V te worden opgenomen.
3.2.6. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader
– Het voorstel/initiatief kan gedeeltelijk worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarige financiële kader (MFK).
Wat de kredieten voor eu-LISA betreft, vereist het voorstel het gebruik van rubriek 1 van het MFK – het programma Digitaal Europa (begrotingslijn 02.04) – en een marge in rubriek 4 van het MFK.
– Het voorstel/initiatief vereist dat beroep wordt gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.
Wat de kredieten voor Eurojust betreft, vereist het voorstel dat gebruik wordt gemaakt van de niet-toegewezen marge in rubriek 2b van het MFK.
3.2.7. Bijdragen van derden
– Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden
– Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:
miljoen EUR (tot op drie decimalen)
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te
geven (zie punt 1.6)
Totaal
Medefinancieringsbron TOTAAL
medegefinancierde kredieten