BEVOEGDHEIDSDELEGATIE EN COMITÉPROCEDURE
VOORSTEL/INITIATIEF
3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF
3.2. Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten
van EVA-landen67
van kandidaat-lidstaten68
van derde landen
in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het
Financieel Reglement
7 20 02 06 Administratieve uitgaven NGK NEE NEE NEE NEE
1 02 04 03 Programma Digitaal Europa
Artificiële intelligentie GK JA NEE NEE NEE
1 02 01 30 01 Ondersteunende uitgaven
voor het programma Digitaal Europa NGK JA NEE NEE NEE
3.2. Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten
3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven voor beleidskredieten – Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
– X Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
66 GK = Gedifferentieerde kredieten / NGK = Niet-gedifferentieerde kredieten.
67 EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
68 Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
Rubriek van het meerjarig financieel
kader 1
DG: CNECT Jaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
202769 TOTAAL
Beleidskredieten
Begrotingsonderdeel70 02 04 03
Vastleggingen (1a) 1,000 1,000
Betalingen (2a) 0,600 0,100 0,100 0,100 0,100 1,000
Begrotingsonderdeel Vastleggingen (1b)
Betalingen (2b) Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten71
Begrotingsonderdeel 02 01 30 01 (3) 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 1,200
TOTAAL kredieten
voor DG CNECT Vastleggingen =1a+1b +3 1,240 0,240 0,240 0,240 2,200
Betalingen
=2a+2b
+3 0,840 0,340 0,340 0,340 0,340 2,200
69 Indicatief en afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen.
70 Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
71 Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
TOTAAL beleidskredieten Vastleggingen (4) 1,000 1,000
Betalingen (5) 0,600 0,100 0,100 0,100 0,100 1,000
TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde
administratieve kredieten (6) 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 1,200
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 1 van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen =4+6 1,240 0,240 0,240 0,240 0,240 2,200
Betalingen =5+6 0,840 0,340 0,340 0,340 0,340 2,200
Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken, herhaal bovenstaand deel:
TOTAAL beleidskredieten (alle beleidsrubrieken)
Vastleggingen (4) Betalingen (5)
TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten (alle beleidsrubrieken)
(6)
TOTAAL kredieten
onder RUBRIEKEN 1 tot en met 6 van het meerjarig financieel kader
(referentiebedrag)
Vastleggingen =4+6
Betalingen =5+6
Rubriek van het meerjarig financieel
kader 7 “Administratieve uitgaven”
Dit deel moet worden ingevuld aan de hand van de “administratieve begrotingsgegevens”, die eerst moeten worden opgenomen in de bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen) Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026 Jaar 2027
Na
202772 TOTAAL
DG: CNECT
Personele middelen 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 3,800
Andere administratieve uitgaven 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,050
TOTAAL DG CNECT Kredieten 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 3,850
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
Personele middelen 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 3,800
Andere administratieve uitgaven
TOTAAL EDPS Kredieten 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 3,800
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
(totaal vastleggingen = totaal betalingen) 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 7,650
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen) Jaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025 Jaar 2026 Jaar 2027 TOTAAL
TOTAAL kredieten Vastleggingen 2,770 1,770 1,770 1,770 1,770 9,850
72 Alle cijfers in deze kolom zijn indicatief en onder voorbehoud van de voortzetting van de programma’s en de beschikbaarheid van kredieten.
onder RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarig financieel kader Betalingen 2,370 1,870 1,870 1,870 1,870 9,850
3.2.2. Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten
Vastleggingskredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen) Vermeld
73 Alle cijfers in deze kolom zijn indicatief en onder voorbehoud van de voortzetting van de programma’s en de beschikbaarheid van kredieten.
74 Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)...”
3.2.3. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten – Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
– X Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Jaar
De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.
75 Alle cijfers in deze kolom zijn indicatief en onder voorbehoud van de voortzetting van de programma’s en de beschikbaarheid van kredieten.
76 Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
3.2.3.1. Geraamde personeelsbehoeften
– Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.
– X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
Raming in voltijdequivalenten
. Jaar
2023
Jaar 2024
Jaar
2025 2026 2027 Na 202777
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) 20 01 02 01(hoofdkantoor en vertegenwoordigingen van de
Commissie) 10 10 10 10 10 10
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek door derden) 01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
Extern personeel (in voltijdequivalenten: vte)78
20 02 01(AC, END, INT van de “totale financiële middelen”) 20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz 79 - hoofdkantoor - delegaties
01 01 01 02(AC, END, INT - onderzoek door derden) 01 01 01 12 (AC, END, INT - eigen onderzoek) Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL 10 10 10 10 10 10
XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.
Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.
De EDPS moet in de helft van de vereiste middelen voorzien.
Beschrijving van de uit te voeren taken:
Ambtenaren en tijdelijk personeel Voor het voorbereiden van in totaal 13 tot 16 vergaderingen, het opstellen van verslagen, het voortzetten van beleidswerkzaamheden, bv. ten aanzien van toekomstige wijzigingen aan de lijst van AI-toepassingen met een hoog risico, en het onderhouden van betrekkingen met de autoriteiten van de lidstaten zullen vier AD vte’s en één AST vte nodig zijn.
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor AI-systemen die door de EU-instellingen zijn ontwikkeld. Op grond van eerdere
77 Alle cijfers in deze kolom zijn indicatief en onder voorbehoud van de voortzetting van de programma’s en de beschikbaarheid van kredieten.
78 AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD
= Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
79 Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
ervaringen kan worden geraamd dat vijf AD vte’s nodig zijn om de verantwoordelijkheden van de EDPS krachtens de ontwerpwetgeving te vervullen.
Extern personeel
3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader Het voorstel/initiatief:
– X kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).
Er is geen herprogrammering nodig.
– hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.
Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.
– hiervoor is een herziening van het MFK nodig.
Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.
3.2.5. Bijdragen van derden Het voorstel/initiatief:
– X voorziet niet in medefinanciering door derden
– voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:
Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Jaar
N80
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Geef zoveel jaren als nodig in om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Totaal
Medefinancieringsbron TOTAAL
medegefinancierde kredieten
80 Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N”
door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021. Hetzelfde voor de volgende jaren.
3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten
– Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
– Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
– voor overige ontvangsten – voor overige ontvangsten
– Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven
in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:
Voor het lopende begrotingsjaar
beschikbare kredieten
Gevolgen van het voorstel/initiatief81
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Geef zoveel jaren als nodig in om de duur van de gevolgen weer te geven (zie
punt 1.6) Artikel ………….
Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.
Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).
81 Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.