4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
4.4 Gemeentelijk vastgoed
Maatregelen
Toepassen en monitoren compensatieregeling
Toepassen en monitoring van een compensatieregeling op alle nieuwe en zachte woningbouwplannen met drie of meer woningen en waarbij een afwijking op of aanpassing van het vigerende bestemmingsplan nodig, waarbij wordt uitgegaan van een verdeling van 1/3 betaalbaar, 1/3 middelduur en 1/3 duur.
4.4 Gemeentelijk vastgoed
4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
Wij willen ons vastgoed optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.
Maatregelen
Onderzoek naar bezettingsgraad
Het onderzoek naar (partitiële) leegstand en bundeling van functies wordt voortgezet. Het makelen van huisvestingsvragen en -aanbod wordt een continu proces
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem
In 2021 wordt het vastgoed registratie en managementsysteem ontwikkeld vanuit een integrale visie op het gebruik door de hele organisatie. Bij de aanschaf van het vastgoedregistratie en -managementsysteem wordt gezocht naar software die door meerdere afdelingen gebruikt kan worden, om zo te komen tot integrale managementinformatie over onze portefeuille.
Panden en gronden afgestoten
Conform het in de strategische accommodatiebeleidsplan vastgestelde en op basis van te ontwikkelen en nog vast te stellen beleid, o.a. de kunst en cultuurvisie en de visie historisch erfgoed, wordt afgeleid welke panden en gronden relevant zijn om in eigendom te hebben. Panden die niet relevant zijn en geen bijdrage leveren aan de beleidsdoelen of maatschappelijk relevant zijn, zullen worden afgestoten
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Gooise Meren (IHP) noodzaakt tot tijdelijke huisvesting. Onderzocht wordt hoe de tijdelijke huisvesting het beste vormgegeven kan worden.
Gemeentewerven
Zoals in de Perspectiefnota 2021-2024 is aangegeven, is er is een huisvestingsonderzoek beschikbaar waarin
4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Maatregelen
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
Voor een aantal gemeentelijke panden wordt een deel van de exploitatielasten, die toe te rekenen zijn aan gebruikers, doorbelast aan de gebruikers.
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek
De huur- en erfpachtovereenkomsten worden getoetst aan de vigerende wetgeving, met name de wet Markt en Overheid. Niet correcte huren zullen waar mogelijk worden gecorrigeerd.
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
Bij de buitensportaccommodaties wordt in 2020 uitvoering gegeven aan het harmoniseren gebruiks- en verhuurcondities. Dit zal gevolgen hebben voor de omvang van de vastgoedportefeuille en de
exploitatiekosten, vanwege de overname van sportfaciliteiten zoals kleedkamers, velden en/of installaties.
4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed
Met het oog gericht op de toekomst is het doel om de vastgoedportefeuille in 2030 energie neutraal te krijgen. Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting.
Maatregelen
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
In het meerjaren onderhoud zullen de maatregelen uit het Duurzame Meerjarenonderhoudsplan worden verwerkt. Zo kunnen we stapje voor stapje en met de opgedane kennis en ervaring uit de ESCo ons vastgoed te verduurzamen. Ons streven is om in 2030 het gemeentelijk vastgoed energieneutraal en vergroend te hebben.
Toegankelijkheid voor iedereen
We implementeren het beleid Toegankelijk Vastgoed Gooise Meren door eisen vast te leggen in het Programma van Eisen voor ons eigen nieuw vastgoed. En we maken afspraken over toegankelijkheid met projectontwikkelaars en woningcoöperaties, die grond of locaties van ons verwerven.
Verduurzamen eigen vastgoed
De ESCo-pilot (Energy Service Company) wordt in 2020 geïmplementeerd. Door de ervaring die hier wordt opgedaan, kunnen we ons eigen vastgoed ook verder verduurzamen. Het onderzoek naar samenwerking met zonnecoöperaties naar mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijk vastgoed, wordt uitgewerkt naar concrete voorstellen.
Beleidsindicatoren Taakveld 3. Economie
Taakveld 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr. Naam Indicator Eenheid Bron Realisatie
2019GM
Beschrijving Toelichting
14. Functiemenging % LISA 44,8 45 53,2%
De functiemengings-index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen
16. Vestigingen (van bedrijven) 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
Nr. Naam Indicator Eenheid Bron Realisatie
2019 GM
Beschrijving Toelichting
35. Gemiddelde WOZ waarde Duizend
euro CBS 406 463 De gemiddelde WOZ
36. Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
ABF - Systeem
Woningvoorraad 3,7 12,0
8,0 personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65
Op basis van 2019.
38.
Gemeentelijke
woonlasten eenpersoons-huishouden
In Euro’s COELO 661 727
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.
Op basis van 2019.
39.
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden
In Euro’s COELO 762 839
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Op basis van 2019.
Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie
2019
613 Ruimtelijke ontwikkeling 9.621 4.093 3.765 3.631 2.704 1.436
614 Projecten 2.492 830 848 844 843 843
613 Ruimtelijke ontwikkeling -1.617 -3.104 -2.751 -2.822 -1.888 -364
614 Projecten -990 -837 -837 -837 -837 -837
615 Bouwen -2.742 -1.828 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429
Totaal Baten -10.209 -10.113 -8.241 -8.397 -7.463 -5.939
Resultaat voor bestemming 12.769 3.980 6.943 5.054 5.230 5.238
Stortingen
Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2021 t.o.v. begroting 2020
Onderdeel programma 4 Verschil
(x € 1.000)
V/N (V=
voordeel, N=
nadeel)
Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
- 305 N
Economie
De incidentele verkoop van erfpachtgronden in 2020 leidt op de baten tot een nadeel van €1.027.000.
-1.027 N
Bestemmingsplannen
Er was in 2020 sprake van incidentele uitgaven voor het bestemmingsplan Naarderbos (k€ 175) en de kosten van invoering van de Omgevingswet (k€
75).
250 V
Gebouwen
Voor het project Centrum Keverdijk wordt in 2021 een afkoopsom betaald van € 1,85 mln. voor de huur van de onderverdieping van het MFC voor het huisvesten van maatschappelijke functies. Hiertegenover staat een onttrekking van gelijke grootte aan de hiervoor ingestelde
bestemmingsreserve. Per saldo budgetneutraal. In Jaarrekening 2018 is de voorziening groot onderhoud Zandzee omgezet naar reserve omdat destijds een recente MJOP ontbrak. In begroting 2020 is voorgesorteerd op het separaat raadsvoorstel MJOP Zandzee waarbij de reserve weer omgezet wordt in voorziening echter hierbij is abusievelijk de BTW vergeten
(Sportbesluit 1-1-2019). Dit geeft een nadeel op de lasten van circa € 222.000 structureel.
-222 N
Bouwen
In 2021 zien we per saldo een voordeel van €27.000 op
omgevingsvergunningen, bestaande uit een voordeel van €426.000 (Leges) op de lasten en een nadeel van €399.000 (inhuur tbv uitvoering) op de baten.
De begroting stellen we jaarlijks in de voortgangsverslagen bij zodra er meer actuele informatie beschikbaar is over het aantal en soort aanvragen. De begroting 2020 is o.b.v. meest actuele informatie bijgesteld, de begroting 2021 nog niet. De extra kosten en extra legesopbrengsten heffen elkaar jaarlijks grotendeels op.
27 V
Overige verschillen
Diverse posten < € 70.000 80 V
Totaal 1.197 N