2. Le budget
2.1. Le budget administratif
Le budget administratif concerne les frais de fonc-tionnement du BIRB.
Du côté des recettes, on relève d'une part les recet-tes propres se limitant au produit de quelques petirecet-tes redevances et de placements limités, et d'autre part les prélèvements exceptionnels sur le fonds de roulement et/ou sur les réserves disponibles afin de cofinancer entre autres de nouvelles initiatives, dont notamment les projets informatiques.
Les dépenses de fonctionnement ont pour objet prin-cipalement les dépenses de personnel (plus de 80 % des dépenses), les frais de fonctionnement personnali-sés, les autres frais de fonctionnement, les frais infor-matiques et les acquisitions patrimoniales.
La différence entre les recettes et les dépenses est
couverte par une intervention de l'État (subvention au
BIRB), reprise à l'article 31.52.1.0.3155 du budget
gé-néral des dépenses du ministère des Classes
moyen-nes et de l'Agriculture.
Article
(7)
TABLEAUX DES RECETTES ET DES DÉPENSES
A. Les recettes TABELLEN VAN DE ONTVANGSTEN
EN DE UITGAVEN A. De ontvangsten
2000
Désignation de l'objet des recettes, des rubriques
et des chapitres
(6) Omschrijving van de
inkomsten, de rubrieken en de hoofdstukken
(2)
CHAPITRE 41 Produits résultant de
l'exerci-ce de la mission statutaire 411 — Recettes fonctionnelles Récupération de frais généraux Récupération de précompte
mo-bilier.
Total rubrique 411.
413 — Revenus financiers Intérêts sur dépôts de fonds.
Revenus sur compte de Trésore-rie.
Total rubrique 413.
414 — Revenus exceptionnels
Prélèvement exceptionnel sur le Fonds de Roulement et utilisa-tion des moyens propres.
Prélèvement exceptionnel sur les réserves.
Utilisation (reprise) de réserves propres.
Total rubrique 414.
Totaux chapitre 41.
CHAPITRE 44 Réalisation de placements.
Remboursements/Dépenses di-verses.
Total chapitre 44.
Financement complémentaire in-formatique
HOOFDSTUK 41 Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening van de
statutai-re opdracht 411 — Functionele ontvangsten Herkrijging van bedrijfskosten Herkrijging van roerende
voor-heffing ...
Totaal voor rubriek 411 ...
413 — Financiële inkomsten Renten op fondsendeposito's ....
Inkomsten uit schatkistreke-ning ...
Totaal voor rubriek 413 ...
414 — Buitengewone ontvang-sten
Buitengewone afname van het bedrijfskapitaal en aanwen-ding van eigen middelen ...
Buitengewone afname van de re-serves ...
Besteding (terugname) van eigen reserves ...
Totaal voor rubriek 414 ...
Totalen hoofdstuk 41 ...
HOOFDSTUK 44 Tegeldemaking van beleggingen Terugbetalingen/Diverse uitga-ven ...
Totaal hoofdstuk 44 ...
Complementaire financiering in-formatica (In duizendtallen frank. — En milliers de francs)
Article
(7) Voorziene
ontvangsten
— Recettes
prévues (3)
Aangepaste ontvangsten
— Recettes
ajustées (4)
Werkelijke ontvangsten
— Recettes effectives
(5) Artikel
(1)
Désignation de l'objet des recettes, des rubriques
et des chapitres
(6) Omschrijving van de
inkomsten, de rubrieken en de hoofdstukken
(2) HOOFDSTUK 45 Tussenkomsten van
het Rijk
Niet terugvorderbare tussenkom-sten van het Rijk : administra-tieve uitgaven ...
Totaal hoofdstuk 45 ...
Totaal van de ontvangsten ....
450.10 450.10
CHAPITRE 45 Interventions de l'État
Interventions de l'État à fonds perdus : dépenses adminis-tratives.
Total chapitre 45.
Total des recettes.
402 100 384 200 367 400
402 100 384 200 367 400
406 800 385 400 393 227 (1)
–––––––––––––––
(1) De jaarrekeningen van 1998 vermelden in de exploitatiereke-ning een bedrag van 392 727 881 BEF in de plaats van 393 226 926 BEF zoals hierboven aangeduid. Het verschil zijnde 499 045 BEF komt voort van hoofdstuk 44 dat niet in de exploitatiere-kening wordt geboekt.
–––––––––––––––
(1) Le compte d'exploitation de 1998 signale un montant de 392 727 881 BEF au lieu de 393 226 926 BEF comme indiqué ci-dessus. La différence de 499 045 BEF provient du chapitre 44 qui n’est pas imputé au compte d'exploitation.
B. Les dépenses B. De uitgaven
2000
Désignation de l'objet des dépenses, des rubriques
et des chapitres
(6) Omschrijving van de
uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken
(2)
(In duizendtallen frank. — En milliers de francs)
511.11
196 600 188 800 162 851
50 200 49 200 49 157
330 500 317 900 278 360
150 150 122
9 500 9 200 9 779
300 300 275
200 150 130
900 900 594
1 500 1 400 1 241
1 350 1 400 981
13 900 13 500 13 122
344 400 331 400 291 482
13 200 12 200 11 054
100 80 82
CHAPITRE 51 Dépenses de personnel et frais de fonctionnement
personnalisés 511 — Dépenses de personnel Rémunération du personnel
sta-tutaire.
Rémunération du personnel de complément.
Charges de pensions.
Part patronale : sécurité sociale Charges patronales légales.
Interv./employeur-transport en commun.
Part patronale-dispositions soc.
collectives.
Service social.
Service prévention et sécurité.
Total rubrique 511.
512 — Frais de fonctionnement personnalisés
Administrateurs — Membres de commissions.
Honoraires.
Organes de contrôle de l’État.
Indemnités de vacation.
Frais de représentation.
Déplacements.
Formation professionnelle.
Total rubrique 512.
Total chapitre 51.
CHAPITRE 52 Dépenses courantes pour
prestations fournitures, travaux concernant des services ou des biens non
inventoriés
521 — Locaux et matériaux Loyer des locaux.
Location de matériel et de mobi-lier.
HOOFDSTUK 51 Personeelsuitgaven en
persoonsgebonden werkingskosten 511 — Personeelsuitgaven Bezoldiging van het statutair
per-soneel ...
Bezoldiging van het hulpperso-neel ...
Pensioenlasten ...
Werkgeversbijdrage : sociale ze-kerheid ...
Wettelijke patronale lasten ...
Werkgeversbijdrage-openbaar vervoer ...
Werkgeversaandeel-coll. sociale voorzieningen ...
Sociale dienst ...
Preventie- en veiligheidsdienst . Totaal rubriek 511 ...
512 — Persoonsgebonden wer-kingskosten
Beheerders — Leden van com-missies ...
Erelonen ...
Controleorganen van het Rijk ...
Vacatievergoedingen ...
Representatiekosten ...
Dienstreizen ...
Beroepsvorming ...
Totaal rubriek 512 ...
Totaal hoofdstuk 51 ...
HOOFDSTUK 52 Lopende uitgaven voor
dienstverstrekkingen, leveringen, werken betreffende diensten of
niet-geïnventariseerde goederen 521 — Lokalen en materieel Huur van de lokalen ...
Huur van materieel en meubilair
Voorziene
Désignation de l'objet des dépenses, des rubriques
et des chapitres
(6) Omschrijving van de
uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken
(2)
Entretien et réparation des lo-caux.
Entretien, assistance et répara-tion du matériel informatique.
Entretien, réparation, enlèvement du matériel et du mobilier.
Entretien et réparation des voitu-res.
Huile et carburant pour voitures.
Assurance incendie et périls con-nexes.
Assurance Voitures.
Impôts divers.
Énergie.
Eau.
Tenues de service.
Total rubrique 521.
522 — Bureau Fournitures de bureau.
Affranchissement du courrier.
Téléphone, télex et téléfax.
Documentation.
Achat et adaptation software.
Frais divers.
Total rubrique 522.
523 — Publications
Publications, foires commercia-les.
Total rubrique 523.
527 — Impôts sur le revenu à ca-ractère administratif (non limi-tatif)
Impôts sur le revenu à caractère administratif (non limitatif).
Total rubrique 527.
Total chapitre 52.
521.30
160 140 135
180 120 115
140 140 123
3 150 1 300 2 677
2 200 1 800 1 977
140 120 125
30 20 26
27 900 22 820 29 864
2 550 2 400 3 216
3 700 4 000 4 401
2 300 2 100 2 317
800 900 969
(1) (1) 21
50 50 120
9 400 9 450 11 044
200 130 130
200 130 130
100 100 232
100 100 232
37 600 32 500 41 270
Onderhoud en herstelling van de lokalen ...
Onderhoud, bijstand, herstelling van informaticamaterieel ...
Onderhoud, herstelling, verwijde-ring van materieel en meubilair Onderhoud en herstelling van de voertuigen ...
Olie en brandstof voor voertuigen Brandverzekering en aanverwan-te gevaren ...
Verzekering voertuigen ...
Diverse belastingen ...
Energie ...
Water ...
Dienstkleding ...
Totaal rubriek 521 ...
522 — Bureau
Kantoorbehoeften ...
Frankering van de brieven ...
Telefoon, telex en telefax ...
Documentatie ...
Aankoop en aanpassing van soft-ware ...
Diverse kosten ...
Totaal rubriek 522 ...
523 — Publicaties
Publicaties, handelsbeurzen ...
Totaal voor rubriek 523 ...
527 — Inkomstenbelastingen stuursverrichtingen (niet be-perkend)
Inkomstenbelastingen (bestuurs-verrichtingen) (niet beper-kend) ...
Totaal rubriek 527 ...
Totaal hoofdstuk 52 ...
–––––––––––––––
(1) Inbegrepen in hoofdstuk 54.
–––––––––––––––
(1) Compris dans le chapitre 54.
2000
Désignation de l'objet des dépenses, des rubriques
et des chapitres
(6) Omschrijving van de
uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken
(2)
(In duizendtallen frank. — En milliers de francs)
534.40
HOOFDSTUK 53 Aan derden te betalen uitgaven — statutaire opdracht 534 — Terugbetalingen, kwade
posten
Overschot van administratieve be-groting : terugbetaling aan Schatkist of overdracht aan re-serves (niet-beperkend) ...
Totaal rubriek 534 ...
Totaal hoofdstuk 53 ...
HOOFDSTUK 54 Nieuwe initiatieven Informatica — Software en
onder-houd (op de dotatie) ...
Aankoop informaticamaterieel (op de dotatie) ...
Informatica — Software en onder-houd (geput uit het bedrijfska-pitaal) ...
Totaal hoofdstuk 54 ...
HOOFDSTUK 55 Betaling aan derden wegens
aankoop van vermogensgoederen Aankoop en vernieuwing van
meubilair ...
Aankoop en vernieuwing van ma-chines en materieel ...
Aankoop van Informatica- en Bu-reauticamaterieel ...
Vernieuwing van voertuigen ...
Aankoop van bibliotheekwerken Totaal rubriek 550 ...
Totaal hoofdstuk 55 ...
— — —
950 950 843
450 450 165
(1) (1) 18
— — 702
100 100 39
1 500 1 500 1 767
1 500 1 500 1 767
CHAPITRE 53 Dépenses à payer
à des tiers — missions statutaires 534 — Ristournes et non-valeurs
Excédents du budget administra-tif : remboursement au trésor ou transfert aux réserves (non limitatif).
Total rubrique 534.
Total chapitre 53.
CHAPITRE 54 Nouvelles initiatives Informatique — Software et
entre-tien (sur la dotation).
Acquisition matériel informatique (sur la dotation).
Informatique — Software et entre-tien (sur le Fonds de roule-ment).
Total chapitre 54.
CHAPITRE 55 Paiements à des tiers
pour l’acquisition de biens patrimoniaux Acquisition et renouvellement de
mobilier.
Acquisition et renouvellement de machines et de matériel.
Acquisition de matériel informati-que et de bureautiinformati-que.
Renouvellement de voitures.
Acquisition d’ouvrages de biblio-thèque.
Total rubrique 550.
Total chapitre 55.
534.40
(1) Inbegrepen in hoofdstuk 54.
–––––––––––––––
(1) Compris dans le chapitre 54.
Voorziene uitgaven
— Dépenses
prévues (3)
Aangepaste uitgaven
— Dépenses
ajustées (4)
Werkelijke uitgaven
— Dépenses effectives
(5)
Article
(7) Artikel
(1)
Désignation de l'objet des dépenses, des rubriques
et des chapitres
(6) Omschrijving van de
uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken
(2)
–––––––––––––––
(1) De jaarrekeningen van 1998 vermelden in de exploitatiereke-ning een bedrag van 371 082 232 BEF in de plaats van 371 581 377 BEF zoals hierboven aangeduid. Het verschil zijnde 499 045 BEF komt voor van hoofdstuk 56 dat niet in de exploitatiere-kening geboekt worden.
–––––––––––––––
(1) Le compte d'exploitation 1998 (voir comptes annuels 1998) si-gnale un montant de 371 082 232 BEF au lieu de 371 581 377 BEF comme indiqué ci-dessus. La différence de 499 045 BEF provient du chapitre 56 qui n’est pas imputé au compte d'exploitation.
560.80
580.10 580.20
HOOFDSTUK 56 Betalingen aan derden
wegens financiële kapitaalsverrichtingen Diverse terugkrijgbare uitgaven Totaal hoofdstuk 56 ...
HOOFDSTUK 58 Uitgaven gefinancierd
met middelen uit het reservefonds Aankoop van materiële vaste
acti-va (uit reservefonds) ...
Diensten en diverse goederen (uit reservefonds) ...
Totaal hoofdstuk 58 ...
Totaal uitgaven ...
— — 499
— — 499
— — —
— — —
— — —
406 800 385 400 371 581
CHAPITRE 56 Paiements à des tiers par suite d'opérations
financières
Dépenses diverses récupérables.
Total chapitre 56.
CHAPITRE 58 Dépenses financées par le fonds de réserve
Acquisition d’immobilisations cor-porelles (fonds de réserve).
Services et bien divers (fonds de réserve).
Total chapitre 58.
Total des dépenses.
560.80
580.10 580.20
TOELICHTING _____
A. DE ONTVANGSTEN
De eigen ontvangsten van het BIRB beperken zich tot de opbrengsten van enkele kleine retributies en opbrengst van beperkte beleggingen en complementai-re financiering van de informaticauitgaven. Ze worden op een globaal bedrag van 4 700 000 BEF geraamd.
Herkrijging van bedrijfskosten : 100 000 BEF.
Herkrijging van roerende voorheffing : p.m.
Renten op fondsen en schatkistrekening en deposi-to’s : 1 600 000 BEF.
Complementaire financiering informatica : 3 000 000 BEF.
B. DE UITGAVEN
A. Personeelsuitgaven (hoofdstuk 51)
De personeelsuitgaven belopen meer dan 80 % van de totale begroting van het BIRB.
A.1. Begrotingsartikels gekoppeld aan de evolutie van de index der consumptieprijzen
511.11 : Bezoldiging van het statutair personeel.
511.20 : Bezoldiging van het hulppersoneel (con-tractuelen).
511.30 : Pensioenlasten ( ± 22 % op 511.11; nihil op 511.20).
511.40 : Werkgeversbijdrage : sociale zekerheid ( ± 10 % op 511.10; ± 34 % op 511.20).
Ontvangen kredieten in 1999 : 310 000 000 BEF.
Gevraagde kredieten in 2000 : 322 400 000 BEF (+ 9,5 %).
De stijging van de gevraagde personeelskredieten met 12 400 000 BEF of ( ± 4 %) is voornamelijk te wijten aan de meeruitgaven in 2000 door toegestane wervin-gen in 1999 en 1998 en door vervanginwervin-gen (op rust gestelden, ontslag, afvloeiing via mobiliteit).
De meeruitgaven betreffen wervingen noodzakelijk om het kader van het BIRB (in totaal 208 betrekkingen) op te vullen en vervangingen en belopen ongeveer 15 400 000 BEF.
Daarnaast zijn er afvloeiingen van contractuelen en op rust gestelden wat een besparing betekent van on-geveer 4 700 000 BEF. De netto kostprijs (meerkost door wervingen en vervangingen MIN besparing door afvloeiingen) beloopt ongeveer 10 700 000 BEF.
JUSTIFICATION _____
A. LES RECETTES
Les recettes propres du BIRB se limitent au produit de quelques petites redevances et de placements limi-tés et du financement complémentaire relatif aux dé-penses informatiques. Elles sont estimées à un mon-tant global de 4 700 000 BEF.
Recouvrement de frais généraux : 100 000 BEF.
Recouvrement du précompte mobilier : p.m.
Intérêts sur fonds et dépôts et compte de trésorerie : 1 600 000 BEF.
Financement complémentaire informatique : 3 000 000 BEF.
B. LES DÉPENSES
A. Dépenses de personnel (chapitre 51)
Les dépenses de personnel représentent plus de 80 % des dépenses administratives.
A.1. Articles budgétaires liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation
511.11 : Rémunération du personnel statutaire.
511.20 : Rémunération du personnel de complément (contractuels).
511.30 : Charges de pensions ( ± 22 % de 511.11;
nihil de 511.20).
511.40 : Part patronale : sécurité sociale ( ± 10 % de 511.11; ± 34 % de 511.20).
Crédits reçus en 1999 : 310 000 000 BEF.
Crédits demandés en 2000 : 322 400 000 BEF (+ 9,5 %).
L’augmentation des crédités demandés s’élevant à 12 400 000 BEF (+ 4 %) est due principalement aux dépenses supplémentaires en 2000 relatives aux re-crutements autorisés en 1999 et en 1998 et aux rempla-cements (départs via pension, démission, mobilité).
Les dépenses supplémentaires concernent des recrutements destinés à remplir le cadre organique du BIRB (au total 208 emplois) et des remplacements et se chiffrent à environ 15 400 000 BEF.
D’un autre côté, une économie de 4 700 000 BEF
est réalisé suite aux départs de contractuels et d’agents
mis à la pension. Le coût net (dépenses
supplémentai-res : recrutements et remplacements MOINS économie
par des départs) se chiffre à environ 10 700 000 BEF.
ringen : ± 3 300 000 BEF
— de eindejaarstoelage 1998 : – 7 200 000 BEF
— het effect van de indexering : + 3 200 000 BEF
— andere elementen : + 4 300 000 BEF
— éénmalige uitgaven in 1999 : – 1 900 000 BEF.
A.2. Begrotingsartikels niet gekoppeld aan de evo-lutie van de index der consumptieprijzen
511.45 : Wettelijke patronale lasten.
511.46 : Werkgeversbijdrage openbaar vervoer.
511.50 : Werkgeversaandeel — collectieve sociale voorzieningen.
511.60 : Sociale Dienst.
Ontvangen kredieten in 1999 : 7 900 000 BEF.
Gevraagde kredieten in 2000 : 8 100 000 BEF (+ 2,5 %).
De toename van 200 000 BEF is te wijten aan de stijging van de tussenkomst van de werkgever in het openbaar vervoer.
B. PERSOONSGEBONDEN WERKINGSKOSTEN (hoofdstuk 51, rubriek 512)
In deze rubriek zijn de specifieke kosten onderge-bracht met betrekking tot personen die inherent zijn aan de werking van een openbare instelling en de uitgaven die niet in de rechtstreekse personeelsuitgaven zijn opgenomen.
Het artikel « Erelonen » voorziet een bedrag van 9 500 000 BEF. Het betreft voornamelijk de aan de advocaten van het BIRB te betalen erelonen (5 600 000 BEF) en het ereloon voor een informatica-expert (buiten kader) (3 100 000 BEF).
De overige artikels betreffen kosten en uitgaven met betrekking tot beheerders en controleorganen van het Rijk, erelonen, vacatievergoedingen, representatiekos-ten, dienstreizen en beroepsvorming.
Ontvangen kredieten in 1999 : 13 500 000 BEF.
Gevraagde kredieten in 2000 : 13 900 000 BEF.
C. WERKINGSKOSTEN (hoofdstuk 52)
De werkingskosten of de lopende materiële uitgaven behelzen de lopende uitgaven voor dienstverstrekkin-gen, leverindienstverstrekkin-gen, werken betreffende diensten of niet geïnventariseerde goederen.
Belangrijke artikels zijn onder meer : huur van de lokalen; onderhoud en herstelling van lokalen, van in-formaticamaterieel en van meubilair; verzekeringen;
di-motions : ± 3 300 000 BEF
— allocation de fin d’année 1998 : – 7 200 000 BEF
— effet de l’indexation : + 3 200 000 BEF
— autres éléments : + 4 300 000 BEF
— dépenses uniques en 1999 : – 1 900 000 BEF.
A.2. Articles budgétaires non liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation
511.45 : Charges patronales légales.
511.46 : Intervention de l’employeur/transport en commun.
511.50 : Quote-part patronale/dispositions sociales collectives.
511.60 : Service social.
Crédits reçus en 1999 : 7 900 000 BEF.
Crédits demandés en 2000 : 8 100 000 BEF (+ 2,5 %).
La croissance de 200 000 BEF est due à l’augmen-tation de la quote-part patronale dans les transports en commun.
B. FRAIS DE FONCTIONNEMENT PERSONNALI-SÉS (chapitre 51, rubrique 512)
Cette rubrique comprend les frais spécifiques liés à des personnes inhérents au fonctionnement d’un éta-blissement public ainsi que les dépenses non reprises dans les dépenses de personnel.
L’article « Honoraires » prévoit un montant de 9 500 000 BEF. Il s’agit principalement d’honoraires à payer aux avocats du BIRB (5 600 000 BEF) et les honoraires pour un expert informatique (hors cadre) (3 100 000 BEF).
Les frais de représentation, formation professionnel-le, administrateurs – membres des commissions et les déplacements en missions constituent les autres articles.
Crédits reçus en 1999 : 13 500 000 BEF.
Crédits demandés en 2000 : 13 900 000 BEF.
C. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (chapitre 52) Il s’agit de dépenses courantes pour prestations, fournitures, travaux concernant des services ou des biens non inventoriés.
Quelques articles importants sont notamment : loyer
des locaux; entretien et réparation des locaux, du
maté-riel informatique et du mobilier; fournitures de bureau;
verse belastingen; kantoorbehoeften; frankering brie-ven; telefoon; telex; fax.
Ontvangen kredieten in 1998 : 32 500 000 BEF.
Gevraagde kredieten in 1999 : 37 600 000 BEF (+ 2,6 %).
Ten opzichte van de begroting 1999, noteert men een verhoging van 5 100 000 BEF (van 32 500 000 BEF tot 37 600 000 BEF). Deze verhoging is onontbeerlijk om de lopende werkingsuitgaven van het BIRB te kunnen dekken, voornamelijk voor de beta-ling van enerzijds bijkomende huurlasten ten belope van 4 200 000 BEF voor de huur van een bijkomend verdiep in het gebouw in de Trierstraat 53, en ander-zijds van een regionale belasting ten laste van de eige-naars van gebouwen voor niet residentiële doeleinden (burelen, enz.) en van een gemeentelijke belasting (stad Brussel) voor het gebruik van informatica en van parkings en op de gebruikte kantooroppervlakte.
Daarnaast vermeerderen de kantoorbehoeften en andere lopende uitgaven wegens de toegestane wer-vingen. Tenslotte noteert men hogere uitgaven met betrekking tot contracten voor dienstverstrekkingen (onderhoud, verzekeringen, telefoon, …) wegens hun koppeling aan de index der consumptieprijzen. In het begrotingsjaar 1999 noteerde men overigens
± 37,9 miljoen Belgische frank werkelijke uitgaven.
D. AANSCHAF VERMOGENSGOEDEREN (hoofdstuk 55)
Het betreft de volgende artikels : aankoop en ver-nieuwing van meubilair, van machines en materieel, van voertuigen en van bibliotheekwerken.
Aangezien verleden jaar een nieuwe dienstwagen werd aangekocht werd uiteraard in de post « vernieu-wing van voertuigen » niets ingeschreven.
Ontvangen kredieten in 1999 : 1 500 000 BEF.
Gevraagde kredieten in 2000 : 1 500 000 BEF.
E. INFORMATICAPROJECT : IRIS-RESTITUTIE (hoofdstuk 54)
Om de redenen van ondermeer duidelijkheid, beslis-te het ABCU vanaf het begrotingsjaar 1998 de begro-tingsartikels met betrekking tot informatica uit de gewo-ne begroting te lichten en te hergroeperen in een afzonderlijk hoofdstuk : Informaticaproject.
Naar aanleiding van de begrotingscontrole 1999 aanvaardden de begrotingsinstanties dat tot en met het jaar 2003, 50 % van de informatica-uitgaven gedragen worden door de dotatie en 50 % door het BIRB (zie pv van 8 februari 1999).
assurances; impôts divers, affranchissement du cour-rier; téléphone, télex et téléfax.
Crédits reçus en 1998 : 32 500 000 BEF.
Crédits demandés en 1999 : 37 600 000 BEF (+ 2,6 %).
Par rapport au budget de 1999, on note une augmen-tation de 5 100 000 BEF (de 32 500 000 BEF à 37 600 000 BEF). Cette augmentation est indispensa-ble pour financer des frais de fonctionnement du BIRB (voir principalement d’une part les frais de location supplémentaires de 4 200 000 BEF — location de surface de bureau supplémentaire; 1
erétage situé dans l’immeuble de la rue de Trèves au n
o53 et d’autre part les taxes communales — impôts sur l’utilisation de l’informatique, sur les parkings, sur les surfaces de bureau — et une taxe régionale à charge des proprié-taires des immeubles batîs non affectés à la résidence.
De plus, les besoins en fournitures de bureau et autres dépenses courantes s’accroissent en vue des recrutements autorisés. Finalement, concernant les contrats pour les « prestations de services » (entretien, assurances, téléphone, …), on note des frais supplé-mentaires suite à leur liaison à l’index des prix à la consommation. Dans le contrôle budgétaire de 1999, on note ± 37,9 millions de francs belges de dépenses réelles.
D. ACQUISITIONS PATRIMONIALES (chapitre 55)
Il s’agit de dépenses relatives à l’acquisition et le renouvellement de mobilier, des machines, de matériel, de voitures et d’ouvrages de bibliothèque.
Le BIRB n’a rien inscrit à l’article « renouvellement de voitures » en 1999, étant donnée que l’année pas-sée un voiture de service a été renouvellée.
Crédits reçus en 1999 : 1 500 000 BEF.
Crédits demandés en 2000 : 1 500 000 BEF.
E. PROJET INFORMATIQUE : IRIS-RESTITU-TION (chapitre 54)
L’ABCD a décidé, notamment pour des raisons de clarté, de retirer, à partir de l’année budgétaire 1998, les articles relatifs à l’informatique du budget normal et de les regrouper dans un chapitre intitulé : nouvelles initiatives : projet d’informatique.
Les instances budgétaires ont accepté de faire
finan-cer jusqu’à l’année 2003, 50 % des dépenses
informa-tiques par le gouvernement (voir dotation
supplémen-taire; projet informatique). L’autre moitié des dépenses
est à financer par les moyens propres du BIRB (voir pv
du 8 février 1999).
tuties betaalt.
Er werd een automatiseringsplan voorgelegd aan de raad van bestuur van het BIRB in zitting van 17 juni 1998, alsmede een eerste actualisering goedgekeurd in zitting van 16 december 1998, waarbij prioriteiten vastgelegd werden. Inmiddels volgde een tweede actu-alisering die door de Raad van Bestuur de zitting van 9 juni 1999 werd goedgekeurd (Actualisering 1bis). Het geactualiseerd automatiseringsplan geeft de werk-zaamheden weer die prioritair verwezenlijkt moeten worden, wil het BIRB de continuïteit van de automatise-ring niet onderbreken.
De kostprijs na actualisering werd geraamd op 285 020 000 BEF (project 225 960 000 BEF + onder-houd 59 060 000 BEF). Het geactualiseerde tekort be-liep bijgevolg 160 070 000 BEF (285 020 000 BEF – 124 950 000 BEF begrotingsmiddelen) dat via het indienen van nieuwe initiatieven als bijkomende rege-ringstoelagen werd aangevraagd over de jaren 1999 tot en met 2003.
Voor het jaar 2000 vraagt het BIRB derhalve een bijkomende dotatie van 20 300 000 BEF, als nieuw ini-tiatief voor de informatica-uitgaven.
examinée.
Un plan d’automatisation a été présenté au Conseil d’administration du BIRB en séance du 17 juin 1998, ainsi qu’une première actualisation approuvée en séan-ce du 16 déséan-cembre 1998 dans laquelle des priorités ont été fixées. Entre-temps le Conseil d’administration a approuvé une deuxième actualisation (actualisation 1bis) Le plan d’automatisation actualisé reprend les opérations qui devront être nécessairement réalisées en vue de ne pas interrompre la continuité de l’automa-tisation.
Le coût après actualisation a été estimé à 285 020 000 BEF (projet 225 960 000 BEF + frais de maintenance 59 060 000 BEF). Le déficit actualisé se chiffre dès lors à 160 070 000 BEF (285 020 000 BEF – 124 950 000 BEF moyens budgétaires). Une dota-tion supplémentaire de 160 070 000 BEF répartie sur les années 1999 à 2003 a été demandée (voir nouvelle initiative).
Pour l’année 2000, le BIRB demande par
consé-quent une dotation complémentaire de
20 300 000 BEF en tant que nouvelle initiative pour les
dépenses informatiques.
VERGELIJKING MET 1999
Hierna volgt een vergelijkende tabel tussen de be-groting 1999 en de bebe-groting 2000 (in BEF).
COMPARAISONS AVEC 1999
Ci-après est repris un tableau comparatif entre les chiffres du budget 1999 et du budget 2000 (en BEF).
Rubrieken
— Rubriques
1999
Verschil
— Différence 2000
A. Personeelsuitgaven. — Dépenses de personnel ....
Index-gebonden. — Liées à l'index ...
Andere. — Autres ...
B. Persoonsgebonden werkingskosten. — Frais de fonct. person. ...
C. Werkingskosten. — Dépenses de fonctionnement . D. Aanschaf vermogensgoederen. — Acquisitions
pa-trimonales ...
Totaal uitgaven. — Total dépenses ...
Eigen inkomsten. — Recettes propres ...
GEWONE DOTATIE. — DOTATION NORMALE ....
Bijkomende dotatie (inform.). — Dotation supplémen-taire (inform.) ...
— Eigen ontvangsten. — Recettes propres ...
BIJKOMENDE DOTATIE. — DOTATION SUPPLÉ-MENTAIRE ...
TOTALE DOTATIE. — DOTATION TOTALE ...
TOTALE DOTATIE. — DOTATION TOTALE ...