Van Heemstraweg 46, Postbus 14, 6640 AA Beuningen 14 024 | i.alferink@beuningen.nl | www.beuningen.nl

RISEM en evt afdeling Met vriendelijke groet, Ineke Alferink medewerker Griffie Gemeente Beuningen

Van Heemstraweg 46, Postbus 14, 6640 AA Beuningen 14 024 | i.alferink@beuningen.nl | www.beuningen.nl

Van: Amresh Dewkalie

Verzonden: maandag 24 april 2017 11:43 Aan: Ineke Alferink

Onderwerp: Fwd: Toelichting conceptbegroting 2018 GGD Gelderland-Zuid

Risem

Verstuurd vanaf mijn iPhone Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Haan, Ankie" <AHaan@ggdgelderlandzuid.nl>

Datum: 24 april 2017 09:44:45 CEST

Aan: GGDDirectiemail <GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl>, "'griffie@beuningen.nl'" <griffie@beuningen.nl>, "'griffier@buren.nl'"

<griffier@buren.nl>, "'griffie@culemborg.nl'" <griffie@culemborg.nl>, "'griffie@druten.nl'" <griffie@druten.nl>,

"'m.vermeulen@geldermalsen.nl'" <m.vermeulen@geldermalsen.nl>, "'griffie@bergendal.nl'" <griffie@bergendal.nl>, "'griffie@heumen.nl'"

<griffie@heumen.nl>, "'h.dame@lingewaal.nl'" <h.dame@lingewaal.nl>, "'info@maasdriel.nl'" <info@maasdriel.nl>,

"'griffie@nederbetuwe.nl'" <griffie@nederbetuwe.nl>, "'griffie@neerijnen.nl'" <griffie@neerijnen.nl>, "'griffie@nijmegen.nl'"

<griffie@nijmegen.nl>, "'griffie@tiel.nl'" <griffie@tiel.nl>, "'griffie@westmaasenwaal.nl'" <griffie@westmaasenwaal.nl>,

"'griffie@wijchen.nl'" <griffie@wijchen.nl>, "'griffie@zaltbommel.nl'" <griffie@zaltbommel.nl>

Kopie: "Wijngaarden, Jules van" <JvanWijngaarden@ggdgelderlandzuid.nl>, "Pieters, Moniek" <mpieters@ggdgelderlandzuid.nl>, archief

<archief@vrgz.nl>, "Cazemier, Gert" <gcazemier@veiligthuisgz.nl>, "gertcazemier@bmc.nl" <gertcazemier@bmc.nl>, "Bergevoet, Raymond"

<raymond.bergevoet@vrgz.nl>, "Haan, de, Rob" <Rob.de.Haan@vrgz.nl>

Onderwerp: Toelichting conceptbegroting 2018 GGD Gelderland-Zuid

Aan de raden van de gemeenten die participeren in de GR GGD Gelderland-Zuid Geachte Raad,

In aansluiting op de conceptbegroting 2018 van GGD Gelderland-Zuid, met begeleidende brief van 30 maart jl. (kenmerk GGD/DIR/0031/2017/MP), ontvangt u bijgaand een brief (kenmerk GGD/DIR/0044/MP) met een aanvullende toelichting op deze conceptbegroting 2018.

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

drs. Jules van Wijngaarden

Directiesecretaris / Manager Directiebureau T 088 – 144 72 45 / 06 – 109 35 971 From: Ineke Alferink

Sent: maandag 24 april 2017 15:36:18 To: Postregistrator

Cc:

Subject: FW: Toelichting conceptbegroting 2018 GGD Gelderland-Zuid

Attachments: image001.jpg; ATT00001.htm; 0044 - Brief aan raden toelichting concept-begroting 2018 GGD GZ.pdf; ATT00002.htm

GËû Gelderl,:nd lu¡d

Aan de Raden van de gemeenten die participeren

de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/OOaa/VP/jw uw kenmerk:

datum: 24 april2077

onderwerp: Toelichting concept-begroting 2018

afdeling: ^Directie

contactpersoon: ^{M. Pieters} doorkiesnummer: ^{(088) 744 7702} e-mail: mpieters@ggdgelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Op 30 maart jl. heeft u van het Dagelijks Bestuurvan GGD Gelderland-Zuid de concept Programmabegroting GGD 2018 toegestuurd gekregen met een begeleidende brief (kenmerk GGD/DrR/0037

Naar aanleiding van een verzoek van het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid en in aansluiting op bovengenoemde brief, geven wij in deze brief een uitgebreide toelichting op de indexering van de gemeentelijke bijdrage van 1,8ol0, die gehanteerd wordt in de conceptbegroting GGD 2018. Daarnaast gaan wlj in op de gerealiseerde bezuinigingen van de GGD in het verleden. Dit alles om het besluit van het Dagelijks Bestuur te onderbouwen om af te zien van een extra taakstelling op de uniforme taken van de GGD en om een sluitende begroting 2018 te realiseren door een structurele verhoging van de inwonerbijdrage en een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Auto

e

nsti

g

s

rij

sati e

Het Portefeuillehoudersoverleg ^(PFO) regio Nijmegen heeft een indexering van gemeentelijke bijdragen voorgesteld van -/- 0,6olo rì.ô.v. het advies van de Adviesfunctie. Deze is in een aantal gemeenten geaccordeerd met een kanttekening. 'In te stemmen met de BRN 2018, met de kanttekening dat het college op onderdelen twijfels heeft over de uitvoerbaarheid daarvan, gezien de bezuinigingsopgaven van de afgelopen jaren.'

In 2016 en 2Ot7 heeft de GGD te maken met een hogere autonome kostenstijging dan door de gemeenten is gecompenseerd. Begin 2016 stegen de loonkosten doorcao-wijzigingen met

De ontwikkeling van de lastenstijging versus de BRN index is weergegeven in onderstaande figuur; het referentiejaar is 2010. Voor 2018 is de door het

regio Nijmegen voorgestelde BRN index van -/-

0,6olo WêêrÇegeven.

centraal postadres Postbus 1120 6501 BC Nijmegen www.ggdgelderlandzuid. nl info@ggdgelderlandzuid. nl

Hoofdvest¡gingen GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen) R¡vierenland (TÌel)

Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275 6524'lV Nijmegen T: (088) L44 71 44 Ft (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: ^RABONL2U IBAN : N156. RABO.O3O.7 3.24.826 BTW: N18003.34.930.801 KvK: O9212724

datum: 24 april 2OI7

kenmerk: GGD/DIR/o044/MP/

pagina

2 van

Figuur 1: Ontwikkeling BRN index vs Werkelijke lastenstijging (jaar ₂₀₁₀ =

1 16,00

It2,00

108,00

-BRN

index

-werkelijke

stijging

100,00

2010 20Lr 20L2 20L3 20L4 2015 20L6 20t7

De uniforme bijdrage voor de GGD is in 2016 t/m 2018 per saldo met

geTndexeerd. De werkelijke kostenstijging was 5,53o/o. Het advies van de Adviesfunctie, een BRN index van -/-

zou leiden tot een majeure bezuiniging op het uniforme takenpakket (€ 916.000 op totale omvang van €

16.628.000).

Gezien de bezuinigingen (zie onder) die de GGD in afgelopen jaren heeft gerealiseerd, heeft het Dagelijks Bestuur besloten om voor de concept-begroting 2018 een indexering vârì

te hanteren, De

is te herleiden uit de septembercirculaire 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In dat document wordt de Prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2Ot6-202I weergegeven. Voor de raming van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product geldt dat er voor de jaren tot en met 2017 ramingsgegevens beschikbaar zijn van het Centraal Planbureau (CPB) uit de Macro Economische Verkenningen (MEV). Voor de jaren na 2017 zijn de ramingsgegevens gebaseerd op de geactualiseerde middellange termijn raming 2078-202L van het CPB. De index van

betreft

voor 20L7 en 0,9olo voor 2018.

In bijlage 6.4.L (pag. 73 t/m 75) van de conceptbegroting 2018 wordt per uniform product inzichtelijk gemaakt wat de index van

betekent voor de verschillende ^gemeenten.

Genomen taakstellingen door

Doorde jaren heen heeft de GGD verschillende taakstellingen gerealiseerd. Deze waren opgelegd aan de GGD regio Nijmegen en/of GGD Rivierenland, dan wel na de fusie aan GGD Gelderland-Zuid. Ook zijn niet beïnvloedbare negatieve resultaten geabsorbeerd c.q. aangegeven voor 2077.

In de tabel zijn de taakstellingen n.a.v. Neder-Betuwe en het functiewaarderingssysteem ^{HR21 (zie} begeleidende brief conceptbegroting GGD 2018 van 30 maart jl.) voor de periode 2OlB t/m 2O2t (totaal geraamd € 556.000) aangegeven.

Tabel 1. Overzicht van taakstellingen/genomen niet beïnvloedbare negatieve resultaten

Jaar bedrag Oorzaak Negatief

resultaat VT

Negatief resultaat liikschouw

Totaal

gerealiseerde bezuiniqinsliaar

2lJ1.2 250.000

kstel

250.OOO

2013 250.000 taakstelling 2so.ooo

2lJ14 363.000 taakstelling 363.OOO

2015 s05.000 taakstelling 173.000 678.OOO zlJ1.6 388.000 verschil index

uniforme bijdrage tov werkelijke lastenontwikkeling

14

1.000 165,000 694.OOO

2lJL7 169.000 verschil index uniforme bijdrage tov werkelijke lastenontwikkeling

210.000 379.OOO

2018 116.000 +

110.000 taakstelling Neder-Betuwe, taakstellinq HR21

0

226.OOO

zfJL9 110.000 taakstellinq HR21 110.OOO

2l,20 110.000 taakstellinq HR21 110.OOO

202L 110.000 taakstellinq HR21 110.OOO

datum: 24 april 2OI7 ons kenmerk:

/

pagina

van

Terugstorting

ln 2OL4 heeft de GGD naar aanleiding van de herijking van het weerstandsvermogen € 667.000 uitgekeerd aan deelnemende ^gemeenten.

Conclusie

De GGD heeft door de jaren heen veel bezuinigingen gerealiseerd en niet beTnvloedbare tekorten opgevan9en.

Ook voor 2Ot8-202L neemt de GGD een taakstelling op zich n.a.v. Neder-Betuwe en functiewaarderingssysteem HR 21 (geraamd: € 556.000).

De GGD gaat uit van een acquisitiedoelstelling van € 340.000 in 2018. Dit is ^passend bij het ondernemerschap van de GGD.

Het Dagelijks Bestuur constateert dat de wettelijk verplichte taken door de GGD op doelmatige wijze worden uitgevoerd, waarbij de professionele kwaliteit geborgd is. ^Maar dat op de uniforme taken er geen inhoudelijke ruimte over is. De wettelijke taken worden veelal op het professionele minimum uitgevoerd.

- Het Dagelijks Bestuur zet in op het verlagen van de huisvestingslasten. Momenteel houdt het Dagelijks Bestuur de huisvestingslasten van de GGD-vestigingen in Nijmegen ^en Tiel kritisch tegen het licht.

Het Dagelijks Bestuur heeft de concept-begroting 2018 sluitend gemaakt door, met inachtneming ^van acquisitiedoelstelling en taakstellingen Neder-Betuwe en HR21 door de GGD (zie boven), uit te ^gaan van een verhoging van de inwonerbijdrage (structurele component) en een incidentele verhoging ^van de gemeentelijke bijdrage. In bijlage 6.4 (pag. 72) van de conceptbegroting 2018 wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de extra (structurele en incidentele) bijdrage is.

Tot slot ij u nogmaals aan dat de GGD graag bereid is om de raad / een raadscomm¡ssie nade ichting te geven op de conceptbegroting 2018. U kunt hiervoor contact opnemen met de

Met vriendelijke

roet, et

Drs. L.C.M. Frings

Voorzitter ^Pieters

Bestuur

Dr

/Directeur Publieke Gezondheid

GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 | 6501 BC Nijmegen T (088) 144 72 97

www.ggdgelderlandzuid.nl