Bij enkele fcl's kunnen taken worden begroot. In onderstaande tabel is aangegeven bij welke fcl's dit mogelijk is en welke taak daarvoor ge Overzicht taken

(1)

Planning Control bij 1 2009-06-11 Begrotingswijziging_1.xls/Totaal 28-5-2009 Begrotingswijziging:

mutatie totalen per programma Uitgaven InkomstenUitgaven InkomstenUitgaven InkomstenUitgaven InkomstenUitgaven Inkomsten

1. Burgers en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Wonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Ruimtelijke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Zorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie programma's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutatie kostenplaatsen (programma 9 A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutatie Onvoorzien (programma 9 C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie lasten/baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mutatie algemene dekkingsmiddelen (programma 9 B) 250.000 0 66.000 0 -185.280 0 -190.223 0 -195.215 0

mutatie resultaat voor bestemming 250.000 0 66.000 0 -185.280 0 -190.223 0 -195.215 0

mutatie dotaties ontrekkingen aan reserves

1. Burgers en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Wonen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Ruimtelijke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Zorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties resultaat na bestemming 250.000 0 66.000 0 -185.280 0 -190.223 0 -195.215 0

Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) 250.000 66.000 -185.280 -190.223 -195.215

Saldo volgens detail begrotingswijziging 250.000 66.000 -185.280 -190.223 -195.215

Verschil 0 0 0 0 0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter, Bergen op

2013

2009 2010 2011 2012

(2)

Planning Control bij 1 2009-06-11 Begrotingswijziging_1.xls 28-5-2009

Doel Progr Pr.onderd rubr taak FCL FCL omschrijving Toelichting mutatie ECL U/I I/S 2009 € 2010 € 2011 € 2.012 € 2013 €

adm 9B PROD 69300100 Uitvoering wet WOZ Eenmalige kosten tbv data-verkeer 34200 U I 100.000

adm 9B PROD 69300100 Uitvoering wet WOZ Aanloopkosten (nog nader te bepalen) 34396 U I 150.000 150.000

adm 9B PROD 69300100 Uitvoering wet WOZ Uitvoeringskosten Alkmaar 34353 U S 601.000 607.010 613.080 619.211

adm 9B PROD 69300100 Uitvoering wet WOZ Innovatie en calamiteitenfonds 34356 U S 60.000 60.600 61.206 61.818

adm 9B PROD 69300100 Uitvoering wet WOZ aframing div kn uitbesteding belasting 00020 U S -745.000 -852.890 -864.509 -876.244

rnb nvt PROD 69900100 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming 00000 I S 250.000 66.000 -185.280 -190.223 -195.215

Begrotingswijziging accoord Begrotingswijziging accoord

Naam controller: Medewerker P&C concern:

Paraaf: Paraaf:

Datum: Datum:

(3)

Planning Control bij 1 2009-06-11 Begrotingswijziging_1.xls 28-5-2009

Doel Progr Pr.onderd rubr taak FCL FCL omschrijving Toelichting mutatie ECL U/I I/S 2009 € 2010 € 2011 € 2.012 € 2013 €

Verbandscontroles

Totaal uitgaven 250.000 66.000 -185.280 -190.223 -195.215

Totaal inkomsten 250.000 66.000 -185.280 -190.223 -195.215

Uitgaven structureel 0 0 0 0 0

Uitgaven incidenteel 0 0 0 0 0

Inkomsten structureel 0 0 0 0 0

Inkomsten incidenteel 0 0 0 0 0

Aansluiting kostenplaatsen:

Totaal 62290 U U 0 0 0 0 0

Totaal 62290 I I 0 0 0 0 0

Aansluiting kapitaallasten

Totaal 61000 U U 0 0 0 0 0

Totaal 61000 I I 0 0 0 0 0

Saldo 61000 0 0 0 0 0

Totaal 21010 rente 0 0 0 0 0

Totaal 23000 afschrijving 0 0 0 0 0

Totaal rente en afschrijving 0 0 0 0 0

Aansluiting reserves

Totaal 60000 U 0 0 0 0 0

Totaal 60000 I 0 0 0 0 0

Aansluiting voorzieningen

Totaal 60010 U 0 0 0 0 0

Totaal 60010 I 0 0 0 0 0

Aansluiting overige verrekeningen

Totaal 63000 U (activering lasten bouwgrondexpl.) 0 0 0 0 0

Totaal 63000 I (passivering baten bouwgrondexpl.) 0 0 0 0 0

Totaal 63020 U (overige interne verrekeningen) 0 0 0 0 0

Totaal 63020 I (overige interne verrekeningen) 0 0 0 0 0

(4)

Deze tabel is opgezet om de financiële wijzigingen per programma-onderdeel te kunnen maken. In de begr.wijziging wordt middels een zoek functie verwezen naar kolom F in dit tabblad waarna de bijbehorende code progr.onderdeel (kolom I) hieraan gekoppeld wordt.

Vervolgens moet in de begr.wijz in kolom A nog worden aangeven wat het doel is van de wijziging: A = door B&W goedgekeurde wijziging en B = Niet goedkeuren

; C = afwijkingen 2007 en D = admin.wijzigingen.

Relatietabel programma's - (sub)producten (fcl) en programmaonderdelen 0 0

subpr.nr pr product prod.nrsub-producten lasten baten Code progr.ond.

52000000 kp Huisvesting 9A

52000400 kp Gemeentesecretaris 9A

52000600 kp Hoofd Financien 9A

52000800 kp Planning & Control 9A

52001000 kp Financiële administratie 9A

52001100 kp Verzekeringen 9A

52001200 kp Hoofd bestuursondersteuning 9A

52001400 kp Bestuursondersteuning 9A

52001600 kp Voorlichting 9A

52001800 kp P&O 9A

52002000 kp Sectordirecteur dienstverlening 9A

52002200 kp Hoofd interne dienstverlening 9A

52002400 kp I&A 9A

52002600 kp Documentaire informatievoorziening 9A

(5)

52002800 kp Facilitaire zaken 9A

52003000 kp Hoofd publieksdiensten 9A

52003200 kp Front office 9A

52003400 kp Back office 9A

52003600 kp Sectordirecteur maatschappelijke zaken 9A

52003800 kp Welzijn 9A

52004000 kp Sociale zaken 9A

52004200 kp Sectordirecteur grondgebied 9A

52004400 kp Hoofd onderhoud 9A

52004600 kp Bedrijfsbureau 9A

52004800 kp Wijkteams Bergen, Egmond en Schoorl 9A

52004800 kp Wijkteam Bergen 9A

52005000 kp Wijkteam Egmond (Niet meer gebruiken in

2004)

9A

52005000 kp Wijkteam Egmond 9A

52005200 kp Wijkteam Schoorl (Niet meer gebruiken in

2004)

9A

52005200 kp Wijkteam Schoorl 9A

52005400 kp Wijkteam Service 9A

(6)

52005600 kp Civiele cultuur 9A

52006000 kp Hoofd VROM 9A

52006200 kp Ruimtelijke ordening 9A

52006400 kp Vergunningen 9A

52006600 kp Handhaving 9A

52007000 kp Vervoer en materieel 9A

52007600 kp Brandweer 9A

52007700 kp Projectbureau huisvesting 9A

52007800 kp Oosterdijk 9A

52008000 kp Kapitaallasten 9A

60010100 1 Bestuursorganen 001 Raad en raadscommissies

1A

60010200 1 Bestuursorganen 001 College van B&W

1A

60010300 1 Bestuursorganen 001 Commissie bezwaar

1A 60020100 1 Bestuursondersteuning college van

B&W

002 Bestuursondersteuning college van B. en

W. 1A

60020300 1 Bestuursondersteuning college van B&W

002 Wijkgericht werken

1D

(7)

60021100 1 Bestuursondersteuning college van B&W

002 Voorlichting

1A

60030100 1 Burgerzaken 003 Huwelijken

1B

60030200 1 Burgerzaken 003 Overige burgerlijke stand

1B

60031100 1 Burgerzaken 003 Rijbewijzen

1B

60031200 1 Burgerzaken 003 Reisdocumenten

1B

60031300 1 Burgerzaken 003 Overige GBA

1B

60032100 1 Burgerzaken 003 Verkiezingen

1B

60033100 1 Burgerzaken 003 Vergunningen APV

1B

60033200 1 Burgerzaken 003 Gehandicapten parkeerkaarten

1B

60034100 1 Burgerzaken 003 Kadastrale informatie

1B 60040100 1 Baten en lasten secretarieleges

burgerzaken

004 Leges huwelijken

burgerzaken

004 Leges overige burgerlijke stand

burgerzaken

004 Leges rijbewijzen

burgerzaken

004 Leges reisdocumenten

burgerzaken

004 Leges overige GBA

burgerzaken

004 Leges APV-vergunningen

burgerzaken

004 Leges gehandicapten parkeerkaarten

1B

60050100 adm Bestuurlijke samenwerking 005 SNK 9B

(8)

60060100 1 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

006 Bestuursondersteuning raad

1A 60060200 1 Bestuursondersteuning raad en

rekenkamer

006 Bestuursondersteuning rekenkamer

1A 60060300 1 Bestuursondersteuning raad en

rekenkamer

006 Accountantskosten

1A

61200100 3 Brandweer en rampenbestrijding 120 Preventie en preparatie 3B

61200200 3 Brandweer en rampenbestrijding 120 Repressie, bestrijding en hulpverlening 3B

61201100 3 Brandweer en rampenbestrijding 120 Rampenbestrijding 3B

61400100 3 Openbare orde en veiligheid 140 Openbare orde en veiligheid 3A

61400200 3 Openbare orde en veiligheid 140 Vandalismebestrijding 3A

61401100 3 Openbare orde en veiligheid 140 Reddingsbrigades 3A

61402100 3 Openbare orde en veiligheid 140 Beschermende maatregelen 3A

62100100 6 Wegen, straten en pleinen 210 Wegen en bermen buiten de bebouwde

kom 6B

62100200 6 Wegen, straten en pleinen 210 Wegen en bermen binnen de bebouwde

kom 6B

62100300 6 Wegen, straten en pleinen 210 Gladheidsbestrijding

6B 62100400 6 Wegen, straten en pleinen 210 Werken voor derden

6B 62100500 6 Wegen, straten en pleinen 210 Openbare verlichting

6B 62100600 6 Wegen, straten en pleinen 210 Straatreiniging

6B 62110100 6 Verkeersmaatregelen te land 211 Verkeer

6A 62111100 6 Verkeersmaatregelen te land 211 Straatmeubilair

6A

62140100 2 Parkeren 214 Parkeerbeleid 2A

62140200 2 Parkeren 214 Parkeervoorzieningen 2A

62140300 2 Parkeren 214 Parkeerboeten en parkeervergunningen 2A

62150100 2 Baten parkeerbelasting 215 Opbrengst parkeergelden

(incl.wegsleepregeling) 2A

(9)

62150200 2 Baten parkeerbelasting 215 Opbrengst parkeerboeten en

parkeervergunningen 2A

62400100 2 Waterkering, afwatering en landaanwinning

240 Baggeren en onderhoud beschoeiingen

2A 62400200 2 Waterkering, afwatering en

landaanwinning

240 Waterbeleid

2A 63100100 5 Handel en ambacht 310 Algemene economische zaken

5B

63100200 5 Handel en ambacht 310 Kiosken

5B

63100300 5 Handel en ambacht 310 Markten

5B

63110100 5 Handel en ambacht 310 Baten marktgelden

5B

63300100 5 Nutsbedrijven 330 Kabelsleuven nutsbedrijven 5A

63400200 5 Agrarische productie en ontginning 340 Beheersovereenkomsten 5A

64200100 4 Openbaar basisonderwijs, excl.

huisvesting

420 Openbaar onderwijs, excl.

onderwijshuisvesting 4B

64210100 4 Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting

421 Huisvesting openbaar basisonderwijs

4B 64210200 4 Openbaar basisonderwijs,

Onderwijshuisvesting

421 Huisvesting gymlokalen

4B 64230100 4 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 423 Huisvesting bijzonder basisonderwijs

4B 64330100 4 Bijzonder (voortgezet) speciaal

onderwijs, Huisvesting

433 Huisvesting mytylschool

4B 64430100 4 Bijzonder voortgezet onderwijs,

huisvesting

443 Huisvesting AVO en VWO

4B 64430200 4 Bijzonder voortgezet onderwijs,

huisvesting

443 Huisvesting bewegingsonderwijs

4B 64800100 8 Gemeenschappelijke baten en lasten

van het onderwijs

480 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

8C 64800200 8 Gemeenschappelijke baten en lasten

van het onderwijs

480 Overige taken (incl. OBD)

van het onderwijs

480 Remedial teaching/achterstandenbeleid

8C

(10)

64801200 8 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

480 Leerplichtzaken

van het onderwijs

480 Leerlingenvervoer

8C 64820100 8 Volwasseneneducatie 482 Instellingen voor volwassenenonderwijs

8B 65100100 4 Openbaar bibliotheekwerk 510 Openbare Bibliotheken

4D 65110100 4 Vormings- en ontwikkelingswerk 511 Emancipatie

4E 65111100 4 Vormings- en ontwikkelingswerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk

4E

65300100 4 Sport 530 Binnensportaccommodaties

4C

65300101 4 Sport 530 Multifunctioneel accommodatie de Beeck 4C

65300102 4 Sport 530 Sportcentrum de Watertoren 4C

65300103 4 Sport 530 Breedtesportstimulering (specifieke

uitkering) 4C

65300200 4 Sport 530 Open lucht sportaccommodaties

4C 65310100 4 Groene sportvelden en -terreinen 531 Groene sportveldencomplexen

4C

65400100 4 Kunst 540 Kunstbeleid

4D

65400200 4 Kunst 540 Kunstbezit

4D

65400300 4 Kunst 540 Kunstbeoefening/-bevordering

4D 65410100 4 Oudheidkunde/musea 541 Oudheidkunde en musea

4D 65411100 4 Oudheidkunde/musea 541 Beheer monumenten en gedenktekens

4D 65500100 7 Natuurbescherming 550 Natuur- en milieueducatie

7D

(11)

65500200 7 Natuurbescherming 550 Bosbeheer

7D

65500300 7 Natuurbescherming 550 Landschapsbeleid

7D 65600100 2 Openbaar groen en openluchtrecreatie

(openbaar groen)

560a Beheer bomen en plantsoenen

2A 65600200 2 Openbaar groen en openluchtrecreatie

(openbaar groen)

560a Kapvergunningen

(openbaar groen)

560a Dierenparken

(openl.recreatie)

560b Strandexploitatie

5B 65602100 5 Openbaar groen en openluchtrecreatie

(openl.recreatie)

560b Toerisme en recreatie

5B 65603100 5 Openbaar groen en openluchtrecreatie

(openl.recreatie)

560b Evenementen

5B 65800100 2 Overige recreatieve voorzieningen

(speelplaatsen)

580a Speelplaatsen

2A 65801100 4 Overige recreatieve voorzieningen

(multifunct. Accomm.)

580b Multi-functionele accommodaties

4A

66100100 8 Bijstandsverlening 610 WWB i-deel uitkeringen 8A

66100101 8 Bijstandsverlening 610 WWB i-deel overige uitgaven 8A

66100300 8 Bijstandsverlening 610 Clientenraad 8A

66100500 8 Bijstandsverlening 610 Fraudebestrijding 8A

66100600 8 Bijstandsverlening 610 Schuldhulpverlening 8A

66100700 8 Bijstandsverlening 610 Bijstand aan zelfstandigen 8A

66110100 8 Werkloosheid en

werkgelegenheidsprojecten

611 Werkdeel WWB

8A 66110102 8 Werkloosheid en

611 Scholing en activering budget WIW

(specifieke uitkering) 8A

66110200 8 Werkloosheid en

611 Sociale werkvoorziening

8A

66120100 8 Inkomensvoorzieningen 612 IOAW 8A

66120200 8 Inkomensvoorzieningen 612 IOAZ 8A

(12)

66140100 8 Gemeentelijk Minimabeleid 614 Bijzondere bijstand 8A

66140200 8 Gemeentelijk Minimabeleid 614 Minimabeleid 8A

66140300 8 Gemeentelijk Minimabeleid 614 Kwijtscheldingen 8A

66200100 8 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 620 Maatschappelijk werk

8B 66201100 8 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 620 Ondersteuning ouderenorganisaties

8B

66210100 8 Vreemdelingen 621 Asielzoekers- VVTV

8B

66210200 8 Vreemdelingen 621 Inburgering nieuwkomers

8B 66210201 8 Vreemdelingen 621 Wet Inburgering (specifieke uitkering)

8B 66220100 8 Huishoudelijke verzorging 622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

8B 66300100 4 Sociaal cultureel werk 630 Ondersteuning sociaal-culturele

organisaties 4D

66301100 4 Sociaal cultureel werk 630 Jeugd- en jongerenwerk

4D

66500100 4 Kinderdagopvang 650 Kinderdagverblijven

4E

66500200 4 Kinderdagopvang 650 Peuterspeelzalen

4E

66500300 4 Kinderdagopvang 650 Kinderopvang

4E 66520100 8 Voorziening gehandicapten 652 Uitvoering WVG - woonvoorzieningen

8B 66520200 8 Voorziening gehandicapten 652 Uitvoering WVG - vervoersvoorzieningen

8B 66520300 8 Voorziening gehandicapten 652 Uitvoering WVG - rolstoelvoorzieningen

8B 67140100 4 Openbare gezondheidszorg 714 Basisgezondheidszorg

4E 67150100 4 Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel) 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

4E

(13)

67160100 4 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

4E

67210100 2 Afvalverwijdering en verwijdering 721 Huishoudelijk afval 2C

67220100 2 Riolering en waterzuivering 722 Beheer rioleringen 2C

67220200 2 Riolering en waterzuivering 722 IBA's 2C

67230100 2 Milieubeheer 723 Algemeen milieubeheer 2C

67231100 2 Milieubeheer 723 Ongediertebestrijding 2C

67240100 2 Lijkbezorging 724 Begraafplaatsen 2C

67240200 2 Lijkbezorging 724 Grafrechten 2C

67250100 2 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

725 Baten afvalstoffenheffing

2C

67260100 2 Baten rioolrechten 726 Baten rioolrechten 2C

67320100 2 Baten begraafplaatsrechten 732 Baten begraafplaatsrechten 2C

68100100 7 Ruimtelijke ordening 810 Bestemmingsplannen

7A

68100200 7 Ruimtelijke ordening 810 RO algemeen

7A 68100201 7 Ruimtelijke ordening 810 Centrum plan Bergen en Kogendijk

(specifieke uitekring) 7A

68200100 2 Woningexploitatie/Woningbouw 820 Woningbouw algemeen 2A

68201100 2 Woningexploitatie/Woningbouw 820 Woningexploitatie 2A

68210100 7 Stads-en Dorpsvernieuwing 821 Stads- en dorpsvernieuwing

7D 68210101 7 Stads-en Dorpsvernieuwing 821 ISV subsidie 2005/2010 (specifieke

uitkering) 7D

68220100 2 Overige Volkshuisvesting 822 Overige volkshuisvestingszaken 2B

68220200 2 Overige Volkshuisvesting 822 Woonwagenzaken 2B

68221100 2 Overige Volkshuisvesting 822 Woonruimteverdeling 2B

68222100 2 Overige Volkshuisvesting 822 Bouwvergunningen (incl. welstand) 2B

68222200 2 Overige Volkshuisvesting 822 Handhaving en toezicht 2B

68222201 2 Overige Volkshuisvesting 823 Handhaving en recreatiewoningen 2B

(14)

68230100 7 Bouwvergunningen 823 Leges bouwvergunningen

7B

68300100 2 Bouwgrondexploitatie 830 Niet in exploitatie genomen gronden 2A

68300101 2 Bouwgrondexploitatie 830 De Tuinen 2A

68300103 2 Bouwgrondexploitatie 830 Rondelaan 28 2A

68300104 2 Bouwgrondexploitatie 830 Brederodeveld 2A

68300105 2 Bouwgrondexploitatie 830 Bregtdorp 2e fase 2A

68300106 2 Bouwgrondexploitatie 830 Verkoop Torenduin 1 2A

68300140 2 Bouwgrondexploitatie 830 Exploitatie de Waard 2A

68300142 2 Bouwgrondexploitatie 830 Percelen grond herenweg/Oldenborgweg 2A

68300144 2 Bouwgrondexploitatie 830 Exploitatie de Weidjes 2A

68300147 2 Bouwgrondexploitatie 830 Exploitatie Duinrand 2A

68300148 2 Bouwgrondexploitatie 830 Bowling 2A

68300149 2 Bouwgrondexploitatie 830 Brederowoningen 2A

68300200 2 Bouwgrondexploitatie 830 Verspreide Gronden 2A

68300300 2 Bouwgrondexploitatie 830 Exploitatie Kogendijk 92 2A

69110100 adm Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar

911 Geldleningen/liquiditeitenbeheer

9B

69130100 adm Overige financiele middelen 913 Effecten 9B

69140100 adm Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar

914 Geldleningen vanaf 1 jaar

9B

69210100 adm Algemene uitkeringen 921 Algemene uitkering gemeentefonds 9B

69220100 onv Algemene baten en lasten 922 Onvoorziene uitgaven 9C

69220200 adm Algemene baten en lasten 922 Overig financieel concernbeleid 9B

69220300 adm Algemene baten en lasten 922 Overige algemene baten en lasten 9B

69220400 adm Algemene baten en lasten 922 Saldo BTW-compensatiefonds 9B

69300100 adm Uitvoering Wet WOZ 930 Uitvoering wet WOZ 9B

69310100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst OZB- gebruikers 9B

69320100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst OZB- eigenaren 9B

69350100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst forensenbelasting 9B

69360100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst toeristenbelasting 9B

69370100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst hondenbelasting 9B

(15)

69380100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst reclamebelasting 9B

69390100 adm Baten gemeentelijke heffingen 93. Opbrengst precariobelasting 9B

69400100 adm Lasten heffing en invordering gem.

heffingen

940a Uitgaven heffing OZB (eigenaren en

gebruikers) 9B

69400200 adm Lasten heffing en invordering gem.

heffingen

940a Uitgaven heffing forensenbelasting

9B 69400300 adm Lasten heffing en invordering gem.

heffingen

940a Uitgaven heffing toeristenbelasting

heffingen

940a Uitgaven heffing hondenbelasting

heffingen

940a Uitgaven heffing precariobelasting

9B 69400700 2 Lasten heffing en invordering

rioolrecht/afvalst.heff.

940b Uitgaven heffing afvalstoffenheffing

2C 69400800 2 Lasten heffing en invordering

rioolrecht/afvalst.heff.

940b Uitgaven heffing rioolrechten

2C 69400900 adm Lasten heffing en invordering gem.

heffingen

940a Overige uitgaven gemeentelijke heffingen

9B

69410100 adm Lastenverlichting Rijk 941 Lokale lastenverlichting Rijk 9B

69600100 kp Saldo van kostenplaatsen 960 Saldi van kostenplaatsen 9A

69800100 res1 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 9

980 Mutaties reserves programma 1 Burgers en

bestuur 1R

980 Mutaties reserves programma 2 Wonen

2R 69800300 res3 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0

t/m 11

980 Mutaties reserves programma 3 Veiligheid

t/m 12

980 Mutaties reserves programma 4

Voorzieningen 4R

980 Mutaties reserves programma 5 Economie

t/m 14

980 Mutaties reserves programma 6 Verkeer en

vervoer 6R

980 Mutaties reserves programma 7 Ruimtelijke

ordening 7R

980 Mutaties reserves programma 8 Zorg

8R

(16)

980 Mutaties reserves programma 9 Middelen

9R 69900100 rnb Saldo rekening van baten en lasten na

bestemming

990 Saldo rekening van baten en lasten na

bestemming nvt

70010100 sa Raadinformatiesysteem

70010101 sa Raadsinformatiesysteem

70020100 sa Burger informatie systeem

70020139 sa Groot onderhoud werven

70020226 sa Definitieve huisvesting: Initiatieffase

70020238 sa BES-fusie: overige kosten

70520003 sa Kosten verkoop gemeentehuis Schoorl

70520006 sa Herinrichten Elkshove 1 Bergen voor verhuur en ver

70520012 sa Aankoop Elkhove 1

70520018 sa Aanpassingen en onderhoud JL4

70520021 sa Aanschaf 3e en 4e fase Arbo-meubilair

70520022 sa Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair

70521801 sa Nieuwe versie PIMS (P&O)

70522000 sa Ontwik.dienstverlen.concept in relatie met nieuwe

70522001 sa Inkoopondersteunend automatiseringssysteem

70522002 sa Vervangen GISVG

70522403 sa Onderzoek internet/intranet/gemnet

70522408 sa Uitbreid.lic.Microstation en pc's afd.Civ.&cult.

70522409 sa Implementatie ICT beveiligheidsplan

70522410 sa Ontwikkeling electronische dienstverlening

70522411 sa Automatisering buitendienst (infrastructuur)

70522412 sa Uitbreiding documentair informatiesysteem

70522413 sa Realisatie Intranet/Internet fase 1

70522414 sa Vervangen pc's

70522415 sa Aanschaf helpdeskapplicatie interne dienstverlen.

70522416 sa Archiveren oude gegevensbestanden

70522417 sa Realisatie intranet/internet fase 2

70522418 sa Upgrade Novell besturingssysteem

(17)

70522420 sa Vervangen Novell server

70522602 sa Conversie Arking Asking naar Corsa

70522802 sa Aanbevelingen risico-inventarisatie (arbo)

70523000 sa Ontwikkeling Informatiecentrum

70523001 sa Geautomatiseerd systeem werkprocessen

70523002 sa Vergunningregistratiesysteem

70523003 sa Voorbereidingskrediet modernisering GBA

70523004 sa Basisregistraties adressen en gebouwen

70523005 sa Modernisering GBA

70523006 sa Vervangen kassasysteem

70524001 sa Aanschaf GWS4all

70524820 sa Verwijderen asbest daken Kerkedijk 35s Bergen

70524827 sa Kettingzagen en motormaaiers

70524828 sa Arbo aanpassingen gemeentewerken

70524829 sa Joskin Modulo Mengbemester

70524830 sa Materieelnota

70525601 sa Geografisch informatiesysteem

70528810 sa Aankoop onderkomen wijkteam Schoorl Damweg 1-3

71100001 sa Project veilig wonen

71100100 sa Inbraakpreventieproject Egmond

71200107 sa Realiseren/aanpassen brandweerkazerne Bergen

71200110 sa Uitvoering ARBO voertuigen

71200112 sa Aanschaf ademlucht

71200113 sa Aanschaf verbindingsmiddelen

71200114 sa Implementatie beleidsplan repressie

71200115 sa Beveiliging brandweerkazernes, inbraaksysteem

71200116 sa Ontwik.dekkingsplan, software + uitvoering bureau

71200117 sa Uitvoering Materieelnota, vervanging voertuigen

71200118 sa Veiligheidsvoorzieningen brandweer

71200119 sa Aankoop brandweerkazerne Damweg 1-3 Schoorl

71200120 sa Automat.brandw.kaz.hard- software en internet

71200121 sa PM 4x4 (775)

(18)

71200122 sa Tankautospuit 747 (BGN)

71200123 sa Uitv.materieelnota vervang.voertuig TAS 4x4 GRT

71200124 sa Vervanging meubilair kazernes

71200142 sa Aanschaf brandweerkleding

71200143 sa Vervanging chemicaliën pakken

71200144 sa Vervanging redgereedschap

71200181 sa Brandweer Schoorl brandweerdoeleinden 2001

71400108 sa Vervanging strandpost reddingsbrigade Egmond

71400109 sa Vervangen vlet + bhuitenboordmotor Bergen

71400112 sa Reddingsmiddelen reddingsbrigade Schoorl

71400113 sa Treffen voorziening opslag gasflessen strandposten

71400114 sa Vervang.boot + buitenboordmotor + trailer Schoorl

71401100 sa Verplaatsen strandpost Bergen

71401101 sa Boten ca reddingsbrigades

71401200 sa Vervanging terreinvoertuig Egmond

71401201 sa Vervangen boten RB Schoorl

71401202 sa Investering kleding RB Egmond

71401203 sa Kantoormeubilair reddingsbrigade

71401204 sa Voertuigen reddingbrigades

71401300 sa Winterstalling Schoorl

71401301 sa Verplaatsen strandposten Camperduin en Schoorl

71401302 sa Plaatsen 20 APV-strandregelborden

71401303 sa Vervangen boten RB Schoorl

71401304 sa Vervanging kantoorinventaris RB Schoorl

71401305 sa Boten ca reddingsbrigades

71401306 sa Kleding reddingbrigades

71401307 sa Voertuigen reddingbrigades

72100102 sa Hagemansbrug en Meerweg

72100103 sa Verkeerskundige aanpassing Landweg/Koninginneweg

72100104 sa Opzet wegenbeheer

72100105 sa Reconstructie asfalt-deklagen

72100106 sa Reconstructie Nieuwe Egmonderstraatweg EadH

72100107 sa Reconstructie Vennewaterweg (30km-zone)

(19)

72100108 sa Voorbereidingskosten aanleg fietspaden Zeeweg EaZ

72100109 sa Herinrichting van Blaaderenweg

72100110 sa Reconstructie asfalt-deklagen

72100111 sa Verkeerstechnische aanpassingen Dreef

72100112 sa Aanleg fietsbrug/tunnel kanaal N9 (grondverwerv.)

72100113 sa Voorbereidingskrediet Zeeweg Bergen aan Zee

72100206 sa Herstraten Breelaan Bergen (ged.)

72100215 sa Herinrichting centrum (fase 5)

72100219 sa Opzet wegenbeheer

72100228 sa Rotonde Zeeweg Elzenlaan

72100232 sa Aanpassing infrastructuur BSG

72100236 sa Boulevard EaZ 2e fase (Emmastr-Vuurtorenplein)

72100239 sa Voorbereidingskrediet Plein

72100247 sa Groot onderhoud wegen Egmond

72100262 sa Herinrichting Bovenweg Schoorl

72100263 sa Herinrichting Beatrixlaan Bergen

72100264 sa Herinrichting Kerkplein Egmond Binnen

72100265 sa Onderhoud wegen binnen de bebouwde kom

72100266 sa Reconstructie kruispunt Laanweg-Voorweg

72100267 sa Herinrichting Zeeweg te Bergen aan Zee

72100510 sa Reconstructie openbare verlichting 2002

72100512 sa Verlichtingsbeheersplan

72100513 sa Vervanging verlichting

72100580 sa Vervangen verkeerslichten

72100600 sa Veegvuilmachine

72110101 sa GVVP Bergen

72110102 sa Duurzaam Veilig Schoorl

72110103 sa Uitvoering Landinrichtingsplan Module 1

72110104 sa Uitvoering Duurzaam Veilig buitenwegen

72110105 sa Maatregelen verkeerveiligheid

72110106 sa Project bereikbaarheid kust

(20)

72110144 sa Maatregelen duurzaam veilig Egmond

72110146 sa Uitvoering Duurzaam Veilig

72140102 sa Aanleg parkeerplaatsen Bergen aan Zee

72140201 sa Ombouw parkeermeters

72140204 sa Vervangen parkeerapparatuur

72140244 sa Onderzoek voorz. parkeren Egmond aan Zee

72140300 sa Autom.systeem parkeren (niet europroof)

72400106 sa Drainage Negen nessen fase 1

72400109 sa Baggerwerkzaamheden

72400110 sa Drainage Negen Nessen fase 2

72400111 sa Baggerwerkzaamheden

73100200 sa Rondo Egmond aan Zee

73100201 sa Kiosken Egmond aan Zee

74200100 sa Herst/onderh. speeltoestel schoolpl.v.Reenen Berge

74200102 sa Van Reenenschool speellokaal 1e inrichting

74200110 sa 1e inr.en meub.2 geh.lok.tbv Lucebert Bergen

74200111 sa Herst/onderh. speeltoestel schoolpl. Lucebert

74200162 sa De Driemaster vervanging stalen bovenarm

74200163 sa De Driemaster vervanging kozijnen westzijde

74200164 sa Vervangen riolering Driemaster

74200181 sa Vervangen buitenberging Teun de Jagerschool 2001

74200182 sa Vervang.dakbedekking en dakramen Teun de Jagersch

74200192 sa Vervang.dakbedekking en dakramen obs Groeterschool

74200193 sa Groeterschool uitbreiding 7e groep 1e inrichting

74200207 sa Gymzaal Grutto dakbedekking vervangen

74200208 sa Gumzaal Bovenweg vloer

74200209 sa Keuring electra gymzalen

74210104 sa Willem Alexander dakbedekking

74210105 sa Ondz.vochtprobleem/aansl.hwa M.Wiegmansch.B

74210114 sa Herst/ondh.speeltoestel schoolpl.W.A.sch.Bergen

74210119 sa Bosschool vervanging dakplaaten fietsenstalling

74210123 sa Hekwerk van Reenen

74210124 sa Vervangen kozijnen Boswaid

(21)

74210125 sa Lokale verzakkingen bestrating rep. Driemaster

74210126 sa Kelder, verhelpen lekkage van Reenen

74210127 sa Vervangen/herstel.riolering schoolplein van Reenen

74210128 sa Brede School Saenegeest (nieuwe bergense school)

74210129 sa Brede School Saenegeest (niewe bergense school)

74210130 sa St. Petrus herstraten

74210133 sa Driemaster: bestrating schoolplein aanleggen

74210134 sa Teun de Jager: bestrating schoolplein aanleggen

74210135 sa Teun de Jager: hekwerk achterzijde school uitbreid

74210136 sa Groeterschool: bestrating schoolplein voorzijde

74210137 sa Groeterschool: erfafscheiding voorzijde aanbrengen

74210158 sa Technisch onderhoud de Windhoek 2001

74210160 sa Aanpassing electrische installatie St. Adelbertus

74210183 sa Vervangen dakbedekking Oosterkimschool

74210194 sa Onderwijskundige vernieuwing Van Reenen

74210195 sa Onderwijskundige vernieuwing Boswaid

74210196 sa Onderwijskundige vernieuwing Driemaster

74210197 sa Onderwijskundige vernieuwing Teun de Jager

74210198 sa Onderwijskundige vernieuwing Groeterschool

74210199 sa Onderhoud hekwerken Lucebert

74210200 sa Vervanging riolering plus herstraten Boswaid

74210201 sa Vervanging buitenberging Boswaid

74210202 sa Vervangen kozijnen lerarenkamer Driemaster

74210203 sa Vervangen erfafscheiding Driemaster

74210204 sa Herstel of vervanging tuinmuur Teun de Jager

74210205 sa Vervangen hekwerk Teun de Jager

74210206 sa Hekwerken vandalisme Groeterschool

74210207 sa Herstraten schoolplein Teun de Jager

74210208 sa Algehele renovatie Van Reenen

74210209 sa Vluchttrap Teun de Jager

74210210 sa Gymzaal Gruttoweg, vervangen armaturen

74210211 sa Veiligheid schoolgebouwen ISOB (OHP)

74210212 sa Project veilige school ISOB

(22)

74210213 sa Ontwerpfase nieuwe Bergense School

74230100 sa Vernieuwen deel dakbedekking M. Wiegman

74230101 sa Herstel leidingwerk Oosterkim

74230102 sa Tijdelijke huisvesting 12e groep st. Jozef (hoef)

74230103 sa Uitbreiden speellokaal Bosschool

74230104 sa Aanvullende vervanging dakpannen st. Jozef (Zee)

74230105 sa Vervangen dakranden Willem Alexander

74230106 sa Vervangen straatwerk van de speelplaats Bosschool

74230107 sa ARH PO: aanbrengen houten draagconstructieplatdak

74230187 sa Onderwijskundige vernieuwing St. Petrus

74230188 sa Onderwijskundige vernieuwing Oosterkim

74230189 sa Onderwijskundige vernieuwing St.Jozef (Hoef)

74230190 sa Onderwijskundige vernieuwing St.Adelbertus

74230191 sa Onderwijskundige vernieuwing St.Jozef (Zee)

74230192 sa Onderwijskundige vernieuwing Windhoek

74230193 sa Onderwijskundige vernieuwing Bosschool

74230194 sa Onderwijskundige vernieuwing Willem Alexander

74230195 sa Onderwijskundige vernieuwing Trompschool

74230196 sa Onderwijskundige vernieuwing ARH PO

74230197 sa Onderhoud schoolplein St.Petrus

74230198 sa Onderhoud schoolplein Oosterkim

74230199 sa Onderhoud tuinmuur St.Jozef (Hoef)

74230200 sa Vervangen radiatoren St.Adelbertus

74230201 sa Vervangen buitenkozijnen St.Adelbertus

74230202 sa Vervangen hekwerk Bosschool

74230203 sa Vervangen dak Boshut Bosschool

74230204 sa Vervangen bestrating Bosschool

74230205 sa Plaatsen hekwerk Willem Alexander

74230206 sa Vervangen dakbedekking lage gedeelte ARH PO

74230207 sa Vervangen kozijnen ARH PO

74230208 sa Veiligheid schoolgebouwen ARH PO (OPH)

74230209 sa Veiligheid schoolgebouwen Kaprion (OHP)

74230210 sa Veiligheid schoolgebouwen SKB (OHP)

(23)

74230211 sa Veiligheid schoolgebouwen Tabijn (OHP)

74230212 sa Project veilige school ARHPO

74230213 sa Project veilige school Kaprion

74230214 sa Project veilige school SKB

74230215 sa Project veilige school St. Tabijn

74310104 sa Onderw.leerpak.en meubilair 1 groep Mytylschool

74310107 sa Mytylschool 'de Ruimte' permanente uitbreid.17e gr

74310108 sa Mytylschool 'de Ruimte' uitbreiding 18e groep

74310110 sa Uitbreid.huisvest.cap.hoofdloc.20e lok. de Ruimte

74310111 sa 1e OLP meubilair 20e lokaal De Ruimte

74310112 sa Veiligheid schoolgebouwen De Ruimte (OHP)

74330100 sa Project Veilige School de Ruimte

74430100 sa Herstel verrotte kozijnen en deuren PCC

74430101 sa Hek erfgrens Noord Oostzijde BSG

74430102 sa Onderhoud verantwoordelijkheid gem. BSG

74430103 sa Inrichting schoollokalen en leermiddelen ARH VO

74430104 sa Veiligheid schoolgebouwen SOVO (OHP)

74430105 sa Veiligheid schoolgebouwen PCC (OHP)

74430106 sa Project veilige schoorl SOVO

74430107 sa Project veilige school PCC

74430108 sa Onderwijskundige vernieuwingen BSG

74430109 sa Bestrating pleinen:egaliseren ARH PO

74430110 sa Onderwijskundige vernieuwingen PCC

74430111 sa Eerste inrichting gymnastiekaccommodatie ARH VO

75100142 sa Onderzoek huisvesting bibliotheek Egmond

75100143 sa Bibliotheek Torenduin afwerking casco de Waard

75100144 sa Bibliotheek Slotweg 46

75300202 sa Legionellepreventie

75300203 sa Complex Smeerlaan VV Duinrand S

75300204 sa Sportcomplex Oudtburghweg Terrein BSV A- en B-veld

75300205 sa VV St.Adelbert, Renovatie C-veld

75300207 sa VV Zeevogels groot onderhoud A- en B- velden

75300208 sa Centralisatie Smeerlaan

(24)

75300209 sa Renovatie velden buitensport

75310100 sa Centralisatie complex Smeerlaan, sportlaan 7

75400201 sa Karel de Grotelaan 17, electrische installatie

75400202 sa Depot Berkenlaan 2, actualisering beveiliging

75411107 sa Onderhoud toren Bergen

75411109 sa Onderhoud Kijkduin (Korenmolen Schoorl)

75411142 sa Kapberg Slotweg 17 aanpassen kap

75411143 sa Restauratie rijksmonumenten in gemeente eigendom

75500100 sa Herinr.en uitg. in erfpacht Vinkenkrocht aan PWN

75500200 sa Opstellen beheersplan Oude Hof Bergen

75500202 sa Reconstructie Oude Hof te Bergen eerste fase

75500203 sa Groen Parnassiapark

75500204 sa Reconstructie 't Oude Hof 2e fase

75600102 sa Aan- en verbouw parnassiapark

75600110 sa Renovatie plantsoenen + onderhoud bomen

75600111 sa Plan groenvoorziening Saenegheest

75600112 sa Op peil houden bomenbestand

75600113 sa Groot onderhoud dierenparken opstallen

75600114 sa Vervanging bomenbestand

75600115 sa Groenvoorziening Saenegeest

75600116 sa Groenvoorziening Saenegeest

75600144 sa Slotpark 1e fase + herinrichting tbv brug

75600200 sa Toeristische infrastructuur (Hargervaart)

75601101 sa Slagbomen strandafgang

75800102 sa Inrichting speelterreinen Bergen

75800105 sa Verplaatsen skatebaan Egmond

75800107 sa Vervanging speeltoestellen

75801104 sa Achterstallig onderhoud bibliotheek Herenweg 72

75801105 sa Achterstallig onderhoud bibliotheek Herenweg 72

75801106 sa Dakbedekking Binnenhof 9-11

75801107 sa Onderhoud accommodaties, veiligheid (legionella)

75801108 sa Pr.Hendriklaan 43 tm 51 plafond en wandsystemen

75801109 sa Pr.Hendriklaan 43 tm 51`electrische installatie

(25)

76300106 sa Dakbedekking en dakramen 't Oude Raethuijs

76300107 sa Kozijnen & ramen(hang/sluitwerk) 't Oude Raethuijs

76300108 sa Goot aanbrengen, aansluiten riool T&O gebouw

76301100 sa Realiseren jongerencentrum kern Bergen

76500100 sa Verwarming en klimaatbeheersing Dr.v.Peltlaan 5

76500101 sa Glasbreukbeveiliging(arbo) Herenwg 72 + Dr.v.Peltl

76500102 sa Elektrakeuringen alle KDV en peuterspeelzalen

76500180 sa Wijksteunpunt 2000 Schoorl

77210101 sa Realisering 1 brengdepot

77220121 sa Drainage Negen Nessen

77220129 sa Riolering W. Dreesweg EaZ

77220133 sa Basisinspanning rioleringen

77220134 sa Jaarlijks vervangingsprogramma riolering

77220135 sa Basisinspanning verbeteringsprogramma 92 %

77220136 sa Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 %

77220137 sa Beheersprogramma rioleringen

77220138 sa Riolering buitengebied 40 %

77220139 sa Riolering buitengebied 60 %

77220142 sa Rioleringsinvesteringen Buitengebied

77220145 sa Groot onderhoud pompen 2e fase

77220147 sa Vervangingsprogramma rioleringen

77220157 sa Beheerssystemen rioolbeheer

77220158 sa Beleidsstukken riolering

77220159 sa Aanschaf telemetriesysteem

77220173 sa Planvorming rioleringen

77220200 sa Aanleg IBA's

77240102 sa Tuinmuren begraafplaats Egmond aan Zee 2e fase

78100112 sa Digitaal bestemmingsplan raadpleegprogramma

78100113 sa Uitvoering landinrichtingsplan

78100144 sa Uitvoeringsmodule landinr.Bergen/Egmond/Schoorl

(26)

78100202 sa Opstellen stedenbouwkundige visie AZC EadH

78200101 sa Vervangen ramen en hang-/sluitwerk K.d.Groteln 15

78200102 sa Vervang.ramen en hang-/sluitwrk K.d.Groteln 11+11a

78200104 sa Opknap.daken dakkapellen woningen Tuin-/Oostdorp

78201100 sa Groot onderhoud woningbestand 2002

78201102 sa Diverse voorzieningen woning Schoorl

78201104 sa Diverse voorzieningen woningen Bergen

78201105 sa Diverse voorzieningen woningen Egmond

78201107 sa Groot onderhoud woningen

78210101 sa Sanering vml. School Hanswijk te Egmond a/d Hoef

78220099 sa Digitaal bouwloket fase 1

78220101 sa Eigendommenregistratie

78222100 sa Bouwaanvraag registratie systeem

78300101 sa De Tuinen

78300102 sa Grond Gerbrandslaan te Schoorl

78300103 sa Rondelaan 28

78300104 sa Brederodeveld

78300105 sa Bregtdorp 2e fase

78300106 sa Verkoop Torenduin 1

78300107 sa De Laars

78300140 sa Exploitatie de Waard Egmond

78300142 sa Percelen grond Herenweg/Oldenborgweg Egmond

78300144 sa Exploitatie de Weidjes Egmond

78300147 sa Exploitatie Duinrand

78300148 sa Samenwerk.overeenk.bowlingterr.Egm.kst.projectleid

78300300 sa Exploitatie Kogendijk 92

79130100 sa Aan- en verkoop aandelen

79140100 sa Langlopende geldleningen OG

79140200 sa Langlopende geldleningen UG overige

79140201 sa Langlopende geldleningen UG WST

79140300 sa Langlopende geldleningen Hypotheken

79200002 sa WOZ beroepsprocedure 2001/2004

79200500 sa Optim. best.heffing en invordering precariobelast.

(27)

79200702 sa WOZ-kostenverrekening 1999-2002

79200704 sa Herwaardering WOZ tijdvak 2005-2008

79200705 sa Herwaardering WOZ

79300100 sa WOZ-hertaxatie (aanvullend krediet)

79400600 sa Optimal.bestand, heffing en verord.precariobelast

79801100 sa Algemene reserve

79802200 sa Weerstandsvermogen

79803300 sa Arbomaatregelen brandweer

79803301 sa Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling)

79803302 sa Bijzondere bijstand

79803303 sa Bovenwijkse voorzieningen

79803304 sa Brede school

79803305 sa Decentralisatie huisvestingskosten onderwijs

79803306 sa Decentralisatie huisvesting

79803307 sa Herinrichting Herenweg 72, Egmond-Binnen

79803308 sa Herinrichting centrum Bergen

79803309 sa Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB)

79803310 sa Jeugdbeleid

79803311 sa Kwaliteitsslag rampenstaf

79803312 sa Nieuwbouw bibliotheek de Waard

79803313 sa Personele knelpunten WOZ-belastingen

79803314 sa Sociale woningbouw / grondexploitatie

79803315 sa Structuurvisie Bergen aan Zee

79803316 sa Toeristische ontwikkeling

79803317 sa Tuin inrichting Kranenburg

79803318 sa Verkeersmaatregelen

79803319 sa Weer Samen Naar School (WSNS)

79804400 sa Bestemmingsplannen

79804401 sa BTW-compensatiefonds (BCF)

79804402 sa Fusiekosten

79804403 sa Kleding brandweerpersoneel

79804404 sa Parkeren

79804405 sa Sportcentrum Egmond

(28)

79804406 sa Vervoermiddelen

79804407 sa Wet voorziening gehandicapten (WVG)

79804408 sa Winstuitkering Nuon

79805500 sa Assurantie

79805501 sa Bodemsanering Anema

79805502 sa Wethouderspensioenen

79805503 sa WOZ kostenverrekening 1999-2002

79806600 sa Groot onderhoud gemeentehuis

79806601 sa Groot onderhoud wegen en kunstwerken

79806602 sa Exploitatiekosten Phoenix

79806603 sa Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen

79806604 sa Onderhoud woonwagenlocatie

79806605 sa Overschrijdingsregel onderwijs

79807700 sa Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

79807701 sa Breedtesportstimulering

79807702 sa Garantietoelage overgenomen personeel

79807703 sa Gesubsidieerde arbeid (ID-banen)

79807704 sa Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk

79807705 sa Huisvestingsvoorz basisonderwijs asielzoekers

79807706 sa Invest bijdr Stedelijke Vernieuwing ISV t/m 2004

79807707 sa Kinderopvang

79807708 sa Onderhoud beeldende kunst

79807709 sa Onderhoud graven

79807710 sa Rioolrechten (egalisatievoorziening)

79807711 sa Scholings-en activeringsbudget WIW

79807712 sa Spaarovereenkomst personeel

79807713 sa Technische onderhoudsvoorzieningen basisonderwijs

79807714 sa Uitstroom en activering

79807715 sa Afvalstoffenheffing (egalisatievoorziening)

79807716 sa Invest bijdr Stedelijke Vernieuwing ISV 2005-2010

79993000 sa Overboekingsrekening: Niet in expl genomen bouwgrd

79993001 sa Overboekingsrekening: Onderhand.werk ivm bouwgrexp

79999100 sa Overboekingsrekening: Immateriele vaste activa

(29)

79999200 sa Overboekingsrekening: Gronden en terreinen

79999210 sa Overboekingsrekening: Woonruimten

79999220 sa Overboekingsrekening: Bedrijfsgebouwen

79999230 sa Overboekingsrekening: Grond-, wegen waterbouwk.w

79999240 sa Overboekingsrekening: Vervoermiddelen

79999250 sa Overboekingsrekening: Machines, app. en install.

79999260 sa Overboekingsrekening: Overige materiële vaste act.

79999300 sa Overboekingsrekening: Leningen u/g woningcorp.

79999301 sa Overboekingsrekening: leningen u/g overige

79999303 sa Overboekingsrekening: Deelnemingen en effecten

79999400 sa Overboekingsrekening: Algemene reserve

79999401 sa Overboekingsrekening: Weerstandsvermogen

79999402 sa Overboekingsrekening: Beleidsreserve

79999403 sa Overboekingsrekening: Egalisatiereserve

79999500 sa Overboekingsrekening: Risicovoorziening

79999501 sa Overboekingsrekening: Egalisatievoorziening

79999502 sa Overboekingsrekening: Voorziening uit bijdr.derden

79999600 sa Overboekingsrekening: Leningen o/g woningcorp.

79999601 sa Overboekingsrekening: Leningen o/g overige

79999999 sa Tegenboekingsrekening investeringen

75600145 sa

Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdijk gronddepot

77240104 sa

Volledige automatisering

begraafplaatsadministratie dmv PC's 77240105 sa

Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 1 Schoorl

77240106 sa

Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen

75800111 sa Vervanging speeltoestellen

77210105 sa Ondergrondse milieucontainers 2009

71200129 sa Personeel-materiaal bus brandweer

71200130 sa Aanschaf 70 alarmontvangers

71400115 sa

Materiaal reddingsbrigade ERB 1 tractor

>40PK

(30)

71400116 sa

Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten

71200131 sa

Nieuwbouw brandweerkazerne (excl.

grondaankoop) 71200132 sa

Nieuwbouw brandweerkazerne:

grondaankoop

71200133 sa Tankautospuit 624 (SRL)

74200117 sa Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2009

75400102 sa Museaal Centrum

75300101 sa

Zwembad De Beeck, kozijnen ramen en deuren

75300102 sa

Zwembad De Beeck, MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE

75300103 sa

Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE

75300104 sa

Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES

75100101 sa Openbare Bibliotheken

75800184 sa Bijdrage groot onderhoud De Blinkerd

75601102 sa

Ontwikkelen en aanschaf APV Strandborden

72100313 sa Reconstructie Dreef Bergen

72100314 sa Reconstructie Pompplein EaZ

72100315 sa

Aanleg nieuw fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad)

72100317 sa Aanleg fietspad NH kanaal

72100318 sa

Reconstructie Breelaan tussen Vijverlaan en Dreef Bergen

72100319 sa Reconstructie project de Werf EaZ

72100320 sa

Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen

(31)

72100321 sa

Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg 72100321 sa

Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg

72100322 sa Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl

72100323 sa Aanleg brug Slotpark

72100324 sa

4e module landinrichting (isolatie sloot Wiertdijkje)

72100324 sa

4e module landinrichting (isolatie sloot Wiertdijkje)

72100325 sa

Ecologische verbindingszone Heilooër Zeeweg

72100325 sa

Ecologische verbindingszone Heilooër Zeeweg

72100326 sa

Voorberedingkrediet aanleg fietspad 't Woud (Bergen-Akmaar)

72100326 sa

Voorberedingkrediet aanleg fietspad 't Woud (Bergen-Akmaar)

72100327 sa

Civieltechnische aanpassingen haventje Egmond Binnen

72100328 sa Kapitaliseren renovatie wegen

70524855 sa Materieel Grondgebied

70520029 sa Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair

70522424 sa ICT3 vervangen UNIX server (testserv

70522425 sa ICT7 vervangen servers

78100207 sa

GRB01 GIS/GRB02DURP/GRB03 WABO/

GRB4 Corsa B&RO 70522426 sa

DV2 digitaalloket / DV3 Officiële bekendmakingen

70032101 sa

BR6 aanluiten BRK Kadaster /BR7 aansluiten BRT topografie / GRB9 WION 70522427 sa

BR8 GOB / OS13 Thuiswerken en telewerken

(32)

72100519 sa GRB05 beheerpakket openbare verlichting 70522428 sa

PC2 opstellen planning en control documenten

74800100 sa MZ1 onderwijsnummer

70522429 sa OS1 Helpdeskpakket

70522430 sa OS3 DMS

70522431 sa

OS6 atimo time wize / OS7 Pim@all modules /OS8 koppeling Registar / Pim@all

70522432 sa

Nieuw begroting 2009 koppeling Esize en key 2 fis

70524840 sa

Voorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg

77220186 sa Verbeteringen/vervangen rioleringen 2009 (afschr. 60 jr)

77220187 sa Maatregelen tegen wateroverlast 2009 (afschr 45 jr)

77220188 sa Rioolinvesteringen 2009 (afschr. 15 jr)

77220189 sa Maatregelen Wateroverlast 2009 (afschr 45 jr)

(33)

n provincie begrotingswijzigingen 2008

0

programmaonderdelen

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

(34)

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

(35)

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting D wijkgericht werken

(36)

A college, raad en huisvesting B dienstverlening

B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening

B algemene dekkingsmiddelen

(37)

A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting B hulpverlening calamiteiten B hulpverlening calamiteiten B hulpverlening calamiteiten A openbare orde en handhaving A openbare orde en handhaving A openbare orde en handhaving A openbare orde en handhaving B onderhoud infrastructurele

voorzieningen

B onderhoud infrastructurele voorzieningen

A mobiliteit A mobiliteit A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving

(38)

A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving

B toerisme en recreatieve bedrijven

A bedrijven A bedrijven B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs C jeugd C jeugd C jeugd

(39)

C jeugd C jeugd

B maatschappelijke ondersteuning D kunst en cultuur

E overige E overige C sport C sport C sport C sport C sport C sport

D kunst en cultuur D kunst en cultuur D kunst en cultuur D kunst en cultuur D kunst en cultuur D landschapbeheer

(40)

D landschapbeheer

A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving

B toerisme en recreatieve bedrijven

A woonomgeving A accommodatiebeleid A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen

(41)

A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen

B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning D kunst en cultuur

D kunst en cultuur E gezondsheidszorg E gezondsheidszorg E gezondsheidszorg

B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning E gezondsheidszorg

E gezondsheidszorg

(42)

E gezondsheidszorg C milieu

C milieu C milieu C milieu C milieu C milieu C milieu C milieu C milieu C milieu

A (bestemmings)plannen

A (bestemmings)plannen A woonomgeving

A woonomgeving D landschapbeheer

D landschapbeheer B volkshuisvesting B volkshuisvesting B volkshuisvesting B volkshuisvesting B volkshuisvesting B volkshuisvesting

(43)

B (omgevings)vergunning

A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving

B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen C onvoorzien

B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen

(44)

B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen C milieu

C milieu

B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen A Kostenplaatsen

Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves

(45)

Reserves

Saldo na bestemming

(46)

Bij enkele fcl's kunnen taken worden begroot. In onderstaande tabel is aangegeven bij welke fcl's dit mogelijk is en welke taak daarvoor ge Overzicht taken

Taaknr. Omschrijving Taak behorende bij fcl

1 woningen 79806603

2 musea 79806603

3 verzamelgebouwen 79806603

4 gymzalen 79806603

5 begraafplaatsen 79806603

6 brandweer/raddingsbrigades 79806603

7 gemeentewerven 79806603

8 torens en molens 79806603

9 gebouwen in groene omgeving 79806603

10 overige gebouwen 79806603

11 afkoppelen Groet/Schoorl centrum 77200178

12 afkoppelen Aagtdorp 77200178

13 afkoppelen Egmond aan den Hoef 77200178

14 uitlaat groet 77200178

15 overstortvoorziening Damweg/N9 77220178 16 overstortvoorziening Smeerlaan 77200178

17 gemalen aanpassen 77200178

18 bergingstank Burg. Eymaplein 77220178

19 BAG 78100206 68102000

20 GIS 78100206 68102000

21 WABO 78100206 68102000

22 Bereikbaarheid kust 62110100

23 Riolering Zeeweg 77220177

24 Riolering Julianastraat 77220177

25 pompen 77220184

26 Monitoring apparatuur 77220184

27 Voorbereiding Pompplein de werf 77220184

(47)

28 Jan Dirk z'n Dal 77220185 29 br6 aansluiten brk kadaster 70032101 30 br7 aansluiten brt topografie 70032101

31 grb9 wion 70032101

32 br8 gob 70522427

33 os13 thuiswerken en telewerken 70522427

34 os6 atimo time wize 70522431

35 os7 pim@all modules 70522431

36 os8 koppeling Registar/Pim@all 70522431 37 budget Egmondse reddingsbrigade 61401100 38 budget vrijwillige reddingsbrigade 61401100 39 budget Schoorlse reddingsbrigade 61401100 40 budget brandweer Bergen 61200100 41 budget brandweer Egmond 61200100 42 budget brandweer Schoorl 61200100

43 Project mooi bergen 68100200

44 project ontwerp ons derp 68100200

45 project lamoraal 68100200

46 project schoorl klopt 68100200

47 project structuurvisie 68100200

(48)

bruikt kan worden.

(49)

Actief 1638 Voor bereidingskrediet Plein afschrijving rente totaal 2009 17.594,00 3.078,95 20.672,95 2010 17.594,00 2.199,25 19.793,25 2011 17.594,00 1.319,55 18.913,55 2012 17.594,00 439,85 18.033,85

2013 0,00

FCL 62100200 Boewkaarde 70.375,99

Actief 1644 Opstellen Waterplan afschrijving rente totaal

2009 10.000,00 2.250,00 12.250,00 vjn nav jaarrekening -10.373 2010 10.000,00 1.750,00 11.750,00

2011 10.000,00 1.250,00 11.250,00 2012 10.000,00 750,00 10.750,00 2013 10.000,00 250,00 10.250,00

FCL 62400200 Boewkaarde 25.068,16

INV 72400111 24932

Actief 1759 Bereikvaarheid kust 2006 afschrijving rente totaal 2009 5.770,00 6.778,75 12.548,75 2010 5.770,00 6.490,25 12.260,25 2011 5.770,00 6.201,75 11.971,75 2012 5.770,00 5.913,25 11.683,25 2013 5.770,00 5.624,75 11.394,75

FCL 62110100 Boewkaarde 134.459,90

Actief 1818 Bereikvaarheid kust 2007 afschrijving rente totaal 2009 6.000,00 7.050,00 13.050,00 2010 6.000,00 6.750,00 12.750,00 2011 6.000,00 6.450,00 12.450,00 2012 6.000,00 6.150,00 12.150,00 2013 6.000,00 5.850,00 11.850,00

FCL 62110100 Boewkaarde 144.000,00

Actief 1857 Bereikvaarheid kust 2008 afschrijving rente totaal 2009 6.000,00 7.350,00 13.350,00 2010 6.000,00 7.050,00 13.050,00 2011 6.000,00 6.750,00 12.750,00 2012 6.000,00 6.450,00 12.450,00 2013 6.000,00 6.150,00 12.150,00 FCL 62110100

Boewkaarde 150.000,00