2018071188*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2018071183
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Begroting 2019 1e wijziging -1- 11 december
2018 18.12.15 HM
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Bij de berekening van de Rijksuitkering WMO en Jeugd geldt een verdeelsystematiek, waarin onder meer het medicijngebruik als indicatie wordt gebruikt voor de vaststelling van de omvang van vraag o.g.v. de WMO en Jeugdwet. Bekend is dat dit zeer nadelig uitpakt voor de gemeente Asten (€540.000 minder uitkering) omdat in het verleden als gevolg van een project tot terugdringing van onnodig medicijngebruik en medicijnafval het medicijngebruik aanzienlijk is gedaald. De vraag o.g.v. de WMO en Jeugdwet is er echter niet minder om.
Deze problematiek is tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning aan de orde gesteld.
Dit onrechtvaardig tekort wordt pas (op zijn vroegst) in 2021 gecorrigeerd o.g.v. de evaluatie van de verdeelsystematiek. Om die reden is in de begroting van 2019 en 2020 een onttrekking van
€ 250.000,= uit de reserve eenmalige bestedingen gedaan, ter dekking van een gedeelte van het tekort in de Rijksuitkering.
Omdat het in principe niet is toegestaan om structurele lasten te dekken uit reserves, hebben wij de provincie in haar rol als toezichthouder gevraagd om mee te denken hoe dit probleem tijdelijk kan worden opgelost.
Daarnaast hebben wij de Commissaris van de Koning verzocht om de gemeente te helpen om de onrechtvaardige verdeelsystematiek (medicijngebruik) op agenda van het Rijk te zetten. Wij hebben inmiddels vernomen dat dit gaat gebeuren.
Daarnaast heeft de provincie ons dringend geadviseerd tot een andere dekking van het tekort op de uitkering voor de WMO en de Jeugdwet te komen. Daartoe is een begrotingswijziging 2019 nodig.
Beslispunten Wij stellen u voor:
De begroting 2019 te wijzigen conform advies.
Inleiding
Op 18 oktober jl. is een brief verstuurd naar de Commissaris van de Koning over de onrechtvaardige verdeelsystematiek Rijksuitkering Wmo en Jeugd (medicijngebruik) en de gevolgen hiervan voor onze meerjarenraming.
In de meerjarenraming van de gemeente Asten is er rekening mee gehouden dat vanaf 2021 de verdeelsystematiek wordt aangepast, gezien de negatieve effecten van de medicijnnorm en
ontbreken van positieve effecten (zoals vastgesteld in onderzoeken die betrokken zullen worden bij de evaluatie van de verdeelsystematiek). Tot 2021 is een gedeelte van het tekort in de begroting voor 2019 voor dat jaar en voor 2020 gedekt uit de reserve éénmalige bestedingen.
2/4 De keuze voor deze dekkingswijze is gedaan omdat we in deze jaren de Bestuursopdracht scenario- ontwikkeling Financieel Gezond Huishouden uitvoeren, gericht op een structureel sluitende
meerjarenraming.
Bij de begrotingsbehandeling van 6 november is door wethouder H. van Moorsel aangegeven dat we over dit onderwerp nog in gesprek gaan met de Provincie als toezichthouder en als bestuurlijk partner.
Wat willen we bereiken
We willen graag gebruik maken het netwerk van de Commissaris van de Koning om de onrechtvaardigheid in het verdeelmodel ook via deze weg bij het Rijk aan de orde te krijgen.
Daarnaast willen we de provincie Noord-Brabant in haar rol van toezichthouder betrekken bij een redelijke tijdelijke oplossing van de lagere Rijksuitkering voor de komende jaren.
Wat gaan we daarvoor doen
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de provincie waaruit is gebleken dat de Commissaris van de Koning bereid is de onrechtvaardige verdeelsystematiek bij het Ministerie van BZK aan de orde te stellen.
Daarnaast heeft de provincie na formele vaststelling van de begroting 2019-2022 op 6 november 2018 getoetst of de begroting structureel en reëel in evenwicht is en of daartoe de meest
geëigende maatregelen zijn gebruikt, gezien de bijzondere problematiek in Asten.
Nadere toelichting
De Provincie is van mening dat o.g.v. algemene regelgeving, ondanks de bijzondere problematiek, niet de meest geëigende maatregelen zijn gebruikt om de begroting structureel en reëel in
evenwicht te brengen. Dit heeft vooral te maken met de onttrekking uit de reserve van
€ 250.000,= voor het sociaal domein en een aantal andere posten tot een bedrag van €127.273 die door de gemeente als incidenteel zijn beschouwd maar door de provincie o.g.v. de regelgeving als structureel worden aangemerkt.
In overleg en op advies van de provincie zijn meer-geëigende maatregelen uitgewerkt voor het begrotingsjaar 2019, wetende dat in het voorjaar van 2019 de bespreking van de scenario- ontwikkeling in de raad plaatsvindt, gericht op de sluitende meerjarenraming. Dit sluit aan bij de intentie van de brief die is verzonden naar de commissaris van de Koning.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de begroting 2019 wordt aangepast.
Voorgesteld wordt om de begroting 2019 als volgt te wijzigen:
- De onttrekking uit de reserve eenmalige bestedingen € 250.000,= terug te laten vloeien naar de reserve eenmalige bestedingen.
- De begrote opbrengst leges bouwvergunning op basis van ervaringscijfers en prognoses te verhogen met € 150.000,=.
- Een aantal nieuwe wensen of investeringen niet terstond in 2019 structureel op te voeren, maar dit in 2019 te onderzoeken en mede o.g.v. de scenario-ontwikkeling het structurele karakter daarvan te bepalen. Investeringen die in 2019 worden voorbereid worden volgens de regels van de provincie pas in het jaar daarna opgevoerd of eerder indien er voldoende
structurele dekkingsmiddelen beschikbaar zijn. Het betreft:
o Toezicht handhaving € 62.000,=
o Veiligheid € 31.000,=
o Klimaatbestendig en energieneutraal € 77.000,=
o Bereikbaarheidsakkoord € 9.945,=
o Regionaal operationeel kader € 36.700,=
- Verlaging post onvoorzien structureel € 10.628,=
Het structureel saldo van de begroting 2019 wordt dan € 16.822.
Door deze wijziging is de begroting 2019 structureel in evenwicht en kan de focus gelegd worden op het meerjarig structureel sluitend maken van de meerjarenraming 2020-2023.
3/4 Dit wil niet zeggen dat de in de begroting van 2019 opgenomen ambities en investeringen
vervallen. We bereiden ze voor in 2019 en ze komen dus terug bij gelegenheid van de
voorjaarsnota 2019, waarin de mogelijke scenario’s en maatregelen zijn opgenomen om aan uw ambities gevolg te geven, zoals de sluitende meerjarenraming.
Risico’s N.v.t.
Communicatie
Na besluitvorming in de raad wordt het raadsvoorstel inclusief begrotingswijziging verzonden naar de Provincie.
r.vandeneinde@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Begroting 2019 1e wijziging 11 december 2018 18.12.15
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2018 met zaaknummer 201807186;
besluit:
de begroting 2019 te wijzigen conform advies.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 11 december 2018.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
