Bijlage 6 Overzicht onderbouwing noodzaak tot bezuinigingen 2013-2016 naar huidig inzicht (15 mrt 2012)
A
Autonome ontwikkelingen Bron 2013 2014 2015 20161 Tegenvallende parkeeropbrengsten analyse jaarrekening 120.000 120.000 120.000 120.000
2 Tegenvallende parkeerboetes analyse jaarrekening 135.000 135.000 135.000 135.000
3 Tegenvallende opbrengsten Omgevingsvergunningen analyse jaarrekening 220.000 220.000 220.000 220.000
4 Vermindering dividend BNG Informatie BNG 140.000 140.000 140.000 140.000
5 Ontwikkelingen in loonkosten en (pensioen)premies Berekening en inschatting 250.000 250.000 250.000 250.000
6 Gefaseerd vervangen verouderde lichtmasten en
energieonzuinige armaturen. In 10 jaar worden alle masten en armaturen vervangen.
op basis van plan van aanpak ZIUT
100.000 100.000 100.000 100.000
7 Korting participatie re-integratiegelden informatie ministerie Wordt binnen budget opgelost 8 Korting BUIG (inkomendeel uitkeringen bijstand) informatie ministerie Wordt binnen budget opgelost
9 Decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Wwnv PM PM PM PM
10 Korting Algemene Uitkering (hele grove inschatting gebaseerd op bezuiniging 7,7 miljard. en zelfde doorwerking als de eerdere 18 miljard. Bij 15 miljard. bezuiniging, leidt dit tot 2 mln. te bezuinigen.)
Inschatting 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
11 Korting Algemene Uitkering i.v.m. andere doorrekening recreatiewoningen in algemene uitkering (n.a.v. invoering BAG gegevens voor algemene uitkering). Bergen nadeel gemeente € 33 per inwoner á 30.868 inwoners is € 1.018.000 nadeel maximaal.
Bij nadeel gemeente wordt maximaal
€ 15 per inwoner per jaar doorgevoerd.
Inschatting 463.000 926.000 1.018.000 1.018.000
Subtotaal autonome ontwikkelingen -2.428.000 -2.891.000 -2.983.000 -2.983.000
B
Gewenste ruimte voor projecten zie projectenlijst -381.402 -314.087 -848.114 -1.894.051Totaal benodigde nieuwe ruimte (A+B) -2.809.402 -3.205.087 -3.831.114 -4.877.051
C
Te bezuinigen op producten FCL's niet wettelijke taken 470.000 687.466 904.932 1.210.400D
Verhoging inkomsten Nog fasering aanbrengen? 1.946.777 1.946.777 1.946.777 1.946.777Saldo alle voorstellen A, B C en D (Nog fasering aanbrengen) -392.625 -570.844 -979.405 -1.719.874
Onderstaand is de heroverweging en keuze voor sportzaal i.p.v. sporthal en geen zwembad verwerkt. Zie bijlage 4 overzicht projecten.
E
Bij keuze in egmond voor sportzaal (1,91 mln) i.p.v. sporthal (3,9 mln.) minder kosten.(Incl. Sportzaal 1,91 mln.) 0 0 53.896 148.110
F
Bij vervallen zwembad in Egmond minder kosten. 0 0 453.750 766.219Hard- heid