Exploitatieonderzoek Beheer en onderhoud Sportparken
“Bezuinigingen, Harmonisatie en Kunstgras”
Gemeente Haaren
Colofon
Versie: Definitief
Datum: 24 februari 2016
Auteurs: M. Mirande / S. van de Wiel Projectnummer: 15 CZ 145 01
In opdracht van:
Gemeente Haaren Postbus 44 5076 ZG Haaren T (0411) 62 72 82
Copier Advies & Engineering B.V.
Ede 0318 – 69 34 19
Utrecht 030 – 232 30 90
Veghel 0413 – 24 66 01
Maastricht 043 – 820 03 23
Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte
Inhoud
1. Inleiding ... 5
2. Inventarisatiefase ... 6
2.1. Actualisatie MJOP sportaccommodaties ... 6
2.1.1. Aanvulling Biezenmortel ... 6
2.1.2. Inspectie ... 7
2.1.3. Beoordelingsresultaten en renovatieplanning ... 7
2.2. Behoefte- en capaciteitsonderzoek ... 9
2.2.1. Normen en richtlijnen ... 9
2.2.2. Prognose toekomstige ontwikkeling clubs... 9
2.2.3. Behoefte- en capaciteit berekeningen ... 10
2.2.4. Conclusie behoefte en capaciteit ... 15
3. Exploitatie ... 16
3.1. Huidige exploitatie ... 16
3.1.1. Doelstelling gemeente ... 16
3.1.2. Basisgegevens ... 16
3.1.3. Opbouw exploitatie ... 16
3.1.4. VCB, inbreng exploitatiebijdrage ... 17
3.1.5. Voorbeeld exploitatie (RKSV Nemelaer) ... 18
3.1.6. Analyse huidige situatie ... 18
3.2. Harmonisatie ... 19
3.3. Harmonisatie met de beoogde bezuiniging ... 19
3.4. Gesprekken Tovido en Essche Boys ... 22
3.4.1. Tovido ... 22
3.4.2. Essche Boys ... 22
3.4.3. VCB ... 23
4. Beoogde oplossingen RKSV Nemelaer en V.V. Nemelaer ... 24
4.1. Oplossingen behoefte en capaciteit tekort ... 24
4.1.1. RKSV Nemelaer ... 24
4.1.2. V.V. Helvoirt ... 25
4.2. Investering kunstgrasveld ... 25
4.2.1. Investering aanleg kunstgrasveld ... 25
4.2.2. Led-verlichting ... 26
4.2.3. Kosten onderhoud ... 26
4.2.4. Exploitatie kunstgrasveld ... 26
4.3. Harmonisatie met de beoogde bezuiniging en kunstgras ... 27
4.4. Gesprekken verenigingen RKSV Nemelaer en V.V. Helvoirt ... 28
5. Conclusies en aanbevelingen ... 29
5.1. Essche Boys ... 29
5.2. Tovido ... 29
5.3. RKSV Nemelaer ... 29
5.4. V.V. Helvoirt ... 30
5.5. VCB ... 30
5.6. Gemeente Haaren ... 30
5.7. Aanbevelingen ... 31
Bijlage 1: Behoefte en capaciteitsberekeningen per vereniging ... 32
Bijlage 2: Exploitatie en huur (huidige situatie) ... 33
Bijlage 3: Berekeningen Harmonisatie met beoogde bezuinigingen... 34
Bijlage 4: Investeringskosten kunstgrasveld Haaren en Helvoirt ... 35
Bijlage 5: Exploitatieoverzicht inclusief kunstgras V.V. Helvoirt en RKSV Nemelaer ... 36
Bijlage 6: Overzicht contributie voetbalverenigingen ... 37
Bijlage 7: BREAK-EVEN berekening LED verlichting - Conventioneel ... 38
1. Inleiding
Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad besloten om jaarlijks structureel € 66.000,- te bezuinigen op het onderhoud van de sportvelden. Tevens heeft de gemeenteraad gevraagd het capaciteitsprobleem te onderzoeken en een oplossing voor te stellen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de voetbalverenigingen.
In die gesprekken hebben de voetbalverenigingen VV Nemelaer en Helvoirt aangegeven dat zij mee willen werken aan de motie en het besluit van de Raad. Echter deze verenigingen koppelen het besluit omtrent de bezuiniging aan de onderzoeksvraag over kunstgrasvelden.
Voor de realisatie van kunstgras wordt een aanzienlijke bijdrage van de verenigingen gevraagd. De verenigingen verwachten kosten te kunnen besparen door zelfwerkzaamheid van de vereniging op het onderhoud van de natuurgrasvelden en de beplantingen om een gedeelte van de aanleg van het kunstgras te kunnen bekostigen.
Voor het gemeentebestuur zijn er een viertal knoppen waaraan deze gemeente kan draaien om te komen tot de geplande bezuinigingen en mogelijke ontwikkelingen van kunstgrasvelden zijn:
Effectiviteit / Efficiency met betrekking tot beheer en onderhoud.
Harmonisatie van tarieven (maatschappelijk verantwoorde tarieven).
Zelfwerkzaamheid van vereniging.
Behoefte, capaciteit en medegebruik van accommodaties.
Om de juiste afwegingen te kunnen maken, dienen de uitgangspunten vastgesteld te worden. De uitgangspunten zijn:
allereerst de actualisering van het Meerjaren Onderhoudsplan;
en het bepalen van de huidige behoefte en beschikbare capaciteit aan speelvelden.
Vervolgens zullen de mogelijkheden behandeld worden om te komen tot de gewenste
bezuinigingen, al dan niet in combinatie met de haalbaarheid van de realisatie van 2 kunstgras voetbalvelden.
2. Inventarisatiefase
2.1. Actualisatie MJOP sportaccommodaties
De gemeente Haaren heeft in 2010 een Meerjaren Onderhoudsprogramma sportvelden op laten stellen. Dit plan is opgesteld voor de periode 2010 – 2020. De gegevens in dat rapport zijn alweer 5 jaar oud. Tevens zijn de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden omtrent de sportvelden zodanig veranderd in de gemeente dat een actualisatie van het plan nodig is.
Copier heeft op basis van de systematiek van het rapport uit 2010 de velden beoordeeld op kwaliteit, waarna een nieuwe onderhouds- en renovatieplanning is opgesteld. Tijdens het onderzoek zijn de sportpark in Haaren, Helvoirt en Esch beoordeeld. Biezenmortel was niet
meegenomen in dit plan, omdat deze vereniging geprivatiseerd is. In de volgende paragrafen wordt Biezenmortel op dezelfde wijze in het meerjarenplan verwerkt.
Alle sportparken zijn opnieuw geïnspecteerd en beoordeeld op basis van de kwaliteitsniveaus zoals beschreven in de conditiecatalogus. Met de vaststelling van de huidige kwaliteit van de sportparken zijn de onderhoudsplanning en de renovatieplanning bijgesteld naar 2016-2025.
2.1.1. Aanvulling Biezenmortel
Naast de sportaccommodaties van voetbalverenigingen de Essche Boys, R.K.S.V. Nemelaer en VV Helvoirt is de accommodatie van VCB te Biezenmortel beoordeeld.
De accommodatie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Natuurgras wedstrijdveld (hoofdveld) 2. Natuurgras wedstrijd/trainingsveld 3. Natuurgras trainingsveld (half veld)
1 2
3
2.1.2. Inspectie
Op 30 en 31 juli 2015 zijn de sportparken bezocht en is de inspectie uitgevoerd. De inspectie is gebaseerd op de conditiecatalogus uit 2010. De sportparken zijn visueel geïnspecteerd. Er zijn tijdens het bezoek aan de sportparken geen monsters genomen voor de analyse van de granulaire samenstelling of bemestingstoestand. De gemeente heeft een nauwe samenwerking met Soiltech.
Zij hebben in januari 2013 monsters genomen en geanalyseerd ten behoeve van de bemestingstoestand. Deze gegevens zijn verwerkt in een beoordelingsmatrix.
Het sportpark in Biezenmortel is toegevoegd aan de beoordelingsmatrixen. Tijdens het veldbezoek zijn ook op dit sportpark geen monsters genomen.
2.1.3. Beoordelingsresultaten en renovatieplanning
De beoordelingsmatrixen van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de
beplanting zijn geactualiseerd. De bevindingen zijn omgezet naar benodigde werkzaamheden in de renovatieplanning. In de volgende paragrafen worden de bijzonderheden per sportpark toegelicht.
Essche Boys – Esch
De sportvelden in Esch zijn voldoende tot goed. De vlakheid en de bezetting zijn na het groot onderhoud weer op voldoende niveau gebracht om met goede velden de start van het seizoen in te gaan. Aandachtspunt is de hoeveelheid onkruid in het veld. Gezien de gemeente geen chemische onkruidbestrijding toepast, is er meer onkruid te verwachten op de velden. De gemeente heeft de afgelopen jaar een amazonemachine aangeschaft en deze zomer zijn tijdens het groot onderhoud enkele velden bewerkt met deze machine. Om het onkruid tegen te gaan, is het van belang alle velden met de amazone te bewerken zodra het seizoen afgelopen is. Door het veld kort te maaien en te snijden, wordt het onkruid teruggedrongen. Tevens is het van belang meerdere keren per jaar te verticuteren om de grasgroei te bevorderen en het onkruid tegen te gaan.
Voor het dagelijks onderhoud is het tijdens de zomerperiode van belang de velden voldoende te wiedeggen. Door de cirkelmaaier vallen er soms afgemaaide plakken gras van de maaier af. Als deze plakken gras blijven liggen, kan er geen licht, lucht en water bij de grond en het gras, waardoor het gras verstikt of het nieuwe gras niet opkomt. Door te wiedeggen worden de plakken van de grond gekrabd en uit elkaar geharkt. Het losse afgemaaide gras kan makkelijk verteerd worden en door de bodem opgenomen worden.
Op veld 2 zijn voetbaldoelen geplaatst, terwijl dit veld voor korfbal wordt gebruikt. De doelen zijn vrij oud, de grondbeugel is bij één doel volledig verbogen. De vereniging heeft deze doelen zelf op dit veld geplaatst en is hiermee verantwoordelijk voor de materialen en de veiligheid van de sporters. De club dient in het belang van de veiligheid deze doelen te ontdoen van de kapotte onderdelen. Tevens wordt dit veld verhuurd aan de korfbalverenging. Indien de club hierop wil voetballen, in goed overleg met de korfbalvereniging, dient zij ook de huidige schades te herstellen aan het doelgebied (kantinezijde).
RKSV Nemelaer - Haaren
De sportvelden in Haaren zijn voldoende tot goed. De hoeveelheid onkruiden dient teruggedrongen te worden om de grasbezetting te verbeteren. Omdat chemische onkruidbestrijding uitgesloten is, dient dit te gebeuren door middel van het kort maaien van het gras in combinatie van het snijden van de grasmat.
Het hoofdveld heeft vrij hoge doelgebieden. Door het aanvullen van de speelschades worden deze steeds hoger. Voor dit veld is een toplaagrenovatie nodig om het veld weer op de juiste tonrondte te krijgen.
Het trainingsveld is in de periode van de inspectie alweer in gebruik. Hierdoor heeft het in de zomer een zeer korte tijd gehad om weer te herstellen en een volledige grasmat te produceren. De
grasmat is nog niet volledig gesloten. Daarnaast is de beworteling vrij summier, namelijk 5 cm diep.
Dit betekent dat het veld makkelijk beschadigd tijdens bespeling, enerzijds door de openingen in de grasmat, anderzijds door de minimale beworteling.
Het veld is in 2014 gerenoveerd en heeft nog tijd nodig om zich te herstellen. Een veld heeft gemiddeld 2 á 3 jaar nodig om weer een goede bodemstructuur, bodemleven en een natuurlijk evenwicht te creëren. Indien de hoge bespelingsintensiteit blijft bestaan, is het niet te verwachten dat het veld het gehele seizoen van voldoende kwaliteit blijft.
De overige velden zijn voldoende tot goed bevonden, met uitzondering van de hoeveelheid
onkruiden. Hiervoor geldt hetzelfde als de velden in Esch: het tegengaan van de onkruiden door de velden met de amazone te bewerken zodra het seizoen afgelopen is. Door het veld kort te maaien en te snijden, wordt het onkruid teruggedrongen. Tevens is het van belang meerdere keren per jaren te verticuteren om de grasgroei te bevorderen en het onkruid tegen te gaan.
VV Helvoirt – Helvoirt
Het wedstrijdveld (veld 3) van VV Helvoirt heeft erg veel onkruiden. In de herfst zal het onkruid verdwijnen, waardoor de grasbezetting van het veld met name in de hoek bij de tennisbanen direct kaal zal zijn. Het veld dient door het jaar heen meerdere keren doorsneden te worden en tijdens het groot onderhoud gescalpeerd om de onkruiden terug te dringen.
Het terugdringen van de onkruiden is ook nodig op de velden 1 en 2. Veld 2 is tijdens het groot onderhoud al met de amazone bewerkt en doorgezaaid. Er is duidelijk te zien dat de onkruiden door het snijden en kort maaien voor een gedeelte verwijderd of afgestorven zijn.
De doelgebieden van veld 1 zijn nog afgezet na het doorzaaien. Het gras staat erop, maar dient zich nog in de breedte te zetten. De doelgebieden liggen erg hoog ten opzichte van het veld. Deze dienen tijdens groot onderhoud middels een toplaagrenovatie weer onder het juiste profiel gebracht te worden.
De ballenvangers met gaas dienen nagelopen te worden om de randen van het gaas aan de horizontale buizen vast te maken. Bij veld 2 zijn enkele gaten in het net aanwezig. Het doel van veld 3 aan de tenniszijde is vrij oud, in de palen zijn enkele deuken aanwezig.
VCB – Biezenmortel
Veld 1 heeft vrij hoge doelgebieden. Deze dienen tijdens een renovatie weer op het juiste profiel gebracht te worden. De beworteling van het veld is goed.
Veld 3 is naar verwachting gedresst met onkruid houdende zandgrond. Het veld is bezaaid met duivenkruid, vogelmuur en weegbree. De kwaliteit van het veld is voor het aspect bezetting op dit moment slecht, maar van tijdelijke aard. Dit aspect is middels regulier onderhoud zoals wiedeggen en maaien te verbeteren. De verwachting is dat het veld over enkele weken als voldoende
beoordeeld zal worden.
De beworteling van dit veld is met 5 cm diepte minimaal. De toplaag is goed open (geen verdichting), mogelijk is het veld kort geleden bewerkt tijdens de groot
onderhoudswerkzaamheden. De openheid van de toplaag geeft weer een stimulans in grasgroei, doordat zuurstof en water weer beter beschikbaar zijn. Er zijn geen monsters genomen van de velden bij VCB om te bepalen of het gras mogelijk extra bemesting nodig heeft.
2.2. Behoefte- en capaciteitsonderzoek
In dit onderzoek wordt geanalyseerd wat de verenigingen op dit moment aan velden nodig hebben.
Tevens wordt een prognose gemaakt voor de toekomst, waarna met de gegevens over de huidige accommodaties conclusies worden getrokken of het aanbod van de huidige sportparken voldoet aan de vraag van de verenigingen.
2.2.1. Normen en richtlijnen
Voor het behoefte- en capaciteitsonderzoek dienen normen gehanteerd te worden voor de berekening van het benodigd aantal velden die een vereniging nodig heeft.
Voor de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging wordt uitgegaan van de planningsnormen van KNVB, NOC*NSF en de VSG.
In dit behoefte- en capaciteitsonderzoek wordt uitgegaan van een goede kwaliteit van de sportvoorzieningen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de kwaliteit en het behoefte- en capaciteitsonderzoek gecombineerd.
2.2.2. Prognose toekomstige ontwikkeling clubs
De verwachte bevolkingsgroei heeft effect op de ontwikkeling van de sportverenigingen. In dit onderzoek is voor de komende 10 jaar, op basis van leerling prognoses van de kernen Haaren en Helvoirt en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een toekomstige prognose geformuleerd.
Uit de leerling prognoses (2012) van het basisonderwijs in de kernen Helvoirt en Haaren blijkt dat het percentage leerlingen daalt. In Haaren is dit 26% krimp van 2015 tot 2027, in Helvoirt is dit 21%
krimp voor dezelfde periode. Gezien de sportverenigingen groeien door middel van aanwas van de jeugd, zal dit in de toekomst een effect hebben op de clubs.
Naast de krimp van de jeugd heeft tevens de vergrijzing invloed op sportverenigingen. Om inzicht in deze ontwikkeling te krijgen is op Statline (gegevens 2011-2040) de bevolkingsprognose voor de gemeente Haaren gebruikt. Hieruit blijkt dat de leeftijdsgroep van 0 – 20 jaar krimpt 31% van 2015 tot 2025. Uit de gegevens blijkt dat de senioren van 20 - 100 jaar 1% krimpen.
Gezien het grote verschil in bevolkingsgroei tussen de jeugd en de senioren hanteren wij in dit rapport 20% krimp voor de jeugd elftallen A tot met F en de mini’s. De komende 10 jaar zal in deze leeftijdsgroep de krimp zichtbaar worden. Pas na 10 jaar heeft dit effect op de senioren.
Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat de sportverenigingen zullen krimpen met actieve leden vanwege de daling van de jeugdteams. In dit onderzoek is als uitgangspunt voor 2025 bij de behoefte- en capaciteitsberekeningen uitgegaan van de volgende groeipercentages:
Jaartal 2025
Groeipercentage jeugd (krimp) -20%
Groeipercentage senioren 0%
Trends en ontwikkelingen in de regio
De landelijke trend in de sportontwikkeling is de groei van de individuele sporten, zoals hardlopen, zwemmen, fietsen, wandelen. Tevens is er een trend van vergrijzing en ontgroening van de
bevolking van Nederland. Daarnaast zijn verschillende sporten onderhevig aan trends. Denk hierbij aan de opkomst van het vrouwenvoetbal en een landelijke daling van het aantal tennissers. Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een negatieve invloed op de sportverenigingen. Echter, op lokaal niveau is dit sterk afhankelijk van het ambitieniveau en de daadkracht van de
verenigingen. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw in de gemeente Haaren is het 35+ en 45+ voetbal bijvoorbeeld nog een onderdeel dat bij de clubs ontwikkeld kan worden. Deze trends en ontwikkelingen zijn niet in de prognoses meegenomen.
2.2.3. Behoefte- en capaciteit berekeningen
In onderstaande paragrafen worden bij iedere vereniging de huidige situatie en de toekomstige prognose beschreven. Op basis van de bevolkingsprognoses is de verwachting dat de vereniging in 2025 20% zal krimpen bij de jeugd. Bij deze prognoses betekent het voor de vereniging dat enkele teams opgeheven zullen worden in de toekomst.
In bijlage 1 zijn de behoefte- en capaciteitsberekeningen toegevoegd.
Voetbalvereniging Essche Boys
Huidige situatie Aantal leden: 357
Totaal aantal teams: 17 teams
De beschikking over: 2 natuurgras wedstrijdvelden, 1 natuurgras trainingsveld Huidige Contributie (zie bijlage 6)
Leden Essche Boys
Minipupillen
pupillen € 97 junioren € 107
Senioren € 158 Veteranen
Steunende leden € 30
Toekomstige prognose
2025 krimp: 1 E-tal, 1 F-tal en kidsclub (minipupillen) Behoefte- en capaciteit
Huidige situatie: Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de NOC*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld.
Toekomst prognose: de vereniging heeft in de toekomst behoefte aan 2 velden heeft, namelijk 1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld.
Geconcludeerd wordt dat de club in de huidige situatie zowel organisatorisch als technisch 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld nodig heeft.
Prognose Capaciteit Huidige behoefte Behoefte 2025 Soort velden Aanwezige
velden
Benodigde velden
Over of tekort
Benodigde velden
Over of tekort
Wedstrijdvelden 2 2 0 1 1
Trainingsvelden 1 1 0 1 0
Korfbalvereniging Tovido Huidige situatie
Aantal leden: 81
Totaal aantal teams: 10 teams
De beschikking over: 1 grasveld waarop 4 korfbalvelden van 20x40 uitgezet kunnen worden.
Toekomstige prognose
2025 krimp: 1 D-team, 1 welpen Behoefte- en capaciteit
Huidige situatie: Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de NOC*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden van 20 x 40 m, totaal 68 x 44 m en voor de trainingen zijn eveneens 2 velden nodig. De trainings- en wedstrijdvelden hebben een
gecombineerd gebruik van de oppervlakte, de velden worden verlegd binnen de ruimte van 68 x 44 m.
Toekomst prognose: de vereniging heeft in de toekomst behoefte aan 2 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden.
Prognose Capaciteit Huidige behoefte Behoefte 2025 Soort velden Aanwezige
velden
Benodigde velden
Over of tekort
Benodigde velden
Over of tekort
Wedstrijdvelden 2 2* 0 2* 0
Trainingsvelden 2 2* 0 2* 0
* Gecombineerd gebruik
Voetbalvereniging RKSV Nemelaer Huidige situatie
Aantal leden: 650
Totaal aantal teams: 33 teams
De beschikking over: 3 natuurgras wedstrijdvelden, 1,40 natuurgras trainingsveld Huidige Contributie (zie bijlage 6)
Leden Nemelaer
minipupillen € 55 pupillen € 97 junioren
C junioren € 106 A-B junioren € 118 Senioren € 159 Veteranen
Steunende leden € 40
Toekomstige prognose
2025 krimp: 1 B-tal, 1 C-tal 1 D-tal, 1 E-tal, , 1 minipullen Behoefte- en capaciteit
Huidige situatie: Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de NOC*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 3 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden.
Toekomst prognose: de vereniging heeft in de toekomst behoefte aan 5 velden heeft, namelijk 3 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden.
Conclusie: in de huidige situatie en in de toekomst heeft de vereniging een volledig trainingsveld aan capaciteit te kort.
Prognose Capaciteit Huidige behoefte Behoefte 2025 Soort velden Aanwezige
velden
Benodigde velden
Over of tekort
Benodigde velden
Over of tekort
Wedstrijdvelden 3 3 0 3 0
Trainingsvelden 1,4 2 -0,60 2 -0,60
Voetbalvereniging V.V. Helvoirt Huidige situatie
Aantal leden: 559
Totaal aantal teams: 32 teams
De beschikking over: 2 natuurgras wedstrijdvelden, 1,27 natuurgras trainingsveld Huidige Contributie (zie bijlage 6)
Leden VV Helvoirt
minipupillen
pupillen € 105 junioren € 122 C junioren
A-B junioren
Senioren € 172 Veteranen
Steunende leden € 60
Toekomstige prognose
2025 krimp: 1 B-tal, 2 E-tallen, 1 F-tallen, 1 minipullen Behoefte- en capaciteit
Huidige situatie: Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de NOC*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden.
Toekomst prognose: de vereniging heeft in de toekomst behoefte aan 4 velden heeft, namelijk 2 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden.
Conclusie: in de huidige situatie en in de toekomst heeft de vereniging een volledig trainingsveld aan capaciteit te kort.
Prognose Capaciteit Huidige behoefte Behoefte 2025 Soort velden Aanwezige
velden
Benodigde velden
Over of tekort
Benodigde velden
Over of tekort
Wedstrijdvelden 2 2 0 2 0
Trainingsvelden 1,27 2 -0,73 2 -073
Voetbalvereniging VCB Huidige situatie
Aantal leden: 300
Totaal aantal teams: 16 teams
De beschikking over: 2 natuurgras wedstrijdvelden, 1 natuurgras trainingsveld Huidige Contributie (zie bijlage 6)
Toekomstige prognose 2025 krimp: 1 D-tal, 1 F-tal Behoefte- en capaciteit
Huidige situatie: Uit de behoefte- en capaciteitsberekening volgens de NOC*NSF norm blijkt dat de vereniging behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld.
Toekomst prognose: de vereniging heeft in de toekomst behoefte aan 2 velden heeft, namelijk 1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld. De behoefte naar een 2e wedstrijdveld ligt vanwege de
cultuurtechnische kwaliteit tegen het omklappunt aan. Tevens is de organisatorische inpassing precies 1 veld. Dit betekent bij een oneven aantal teams uit en thuis, of bij inhaalwedstrijden dat er behoefte is aan een 2e wedstrijdveld. Het is aan te bevelen het 2e wedstrijdveld beschikbaar te houden voor de club.
Conclusie: in de huidige situatie en in de toekomst heeft de vereniging een half trainingsveld aan capaciteit te kort.
Prognose Capaciteit Huidige behoefte Behoefte 2025 Soort velden Aanwezige
velden
Benodigde velden
Over of tekort
Benodigde velden
Over of tekort
Wedstrijdvelden 2 2* 0 1** 0
Trainingsvelden 0,50 1 0 1 0
* Het 2e wedstrijdveld is verlicht en wordt ook ingezet als trainingsveld. Dit is organisatorisch en kwalitatief mogelijk. Hierdoor heeft de club voldoende capaciteit.
** De club heeft in de toekomst 1 trainingsveld nodig en 2 wedstrijdvelden, waarbij het 2e wedstrijd ingezet
Leden VCB
minipupillen € 56 pupillen € 90 junioren € 105 C junioren
A-B junioren
Senioren € 150 Veteranen € 76 Steunende leden € 30
2.2.4. Conclusie behoefte en capaciteit
In onderstaande tabel zijn de zijn de resultaten van voorgaande paragraaf samengevat.
VOETBAL: Behoefte en capaciteit velden
2025
Huidige situatie
Huidige behoefte
Over- capaciteit
huidige behoefte
Groei 1 (krimp):
Jeugd -20%
Over- capaciteit
groei 1
Essche Boys Kunstgras 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 2 0 1 1
Training 1 1 0 1 0
RKSV Nemelaer Kunstgras 0 0 0 0 0
Wedstrijd 3 3 0 3 0
Training 1,4 2 -0,60 2 -0,60
VV Helvoirt Kunstgras 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 2 0 2 0
Training 1,27 2 -0,73 2 -0,73
VCB Kunstgras 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 2* 0 1 1*
Training 0,5 1 0 1 -0,50
* het is de aanbeveling het 2e veld ter beschikking te houden voor de club. Dit veld wordt tevens gebruikt voor trainingen.
KORFBAL: Behoefte en capaciteit velden
2025
Huidige situatie
Huidige behoefte
Over- capaciteit
huidige behoefte
Groei 1:
(krimp):
Jeugd -20%
Over- capaciteit
groei 1
Tovido Wedstrijd 2 2 0 2 0
Training 2 2 0 2 0
Bij RKSV Nemelaer is een tekort trainingscapaciteit van 0,60 veld. Bij VV Helvoirt is een tekort aan trainingscapaciteit 0,73 veld en zit men tegen het omklappunt naar de behoefte voor een extra wedstrijdveld. Het grootste knelpunt is de trainingscapaciteit.
Korfbalverenging Tovido heeft op dit moment een geheel voetbalveld in gebruik, mede door de gewijzigde afmeting van het speelveld bij korfbal zou volstaan kunnen worden met een half voetbalveld.
Bij de ontwikkeling van 20% krimp bij de jeugd ontstaat de situatie bij de Essche Boys dat zij aan 1 wedstrijdveld voldoende heeft. Dit betekent dat de Essche boys een wedstrijdveld zou kunnen afstoten.
3. Exploitatie
3.1. Huidige exploitatie
3.1.1. Doelstelling gemeente
Om de bezuiniging te realiseren, dient duidelijk te zijn wat er nu in de gemeentelijke begroting is opgenomen, wat de huidige kosten en baten zijn.
In de volgende paragrafen volgt de exploitatie van de huidige situatie van alle verenigingen.
3.1.2. Basisgegevens
De gemeente heeft zoveel mogelijk informatie aangeleverd over de huidige situatie van de sportparken.
De volgende informatie is aangeleverd door de gemeente:
Grenzen per sport op tekening van het sportpark.
Beheertekening, waarop verhardingen, groen en de velden/ banen zijn aangegeven.
Het ledenaantal per vereniging (aangeleverd door de verenigingen).
Rentepercentage bij reservering / afschrijving .
Subsidie en huurtarieven per verenigingen.
Gegevens door Copier aangeleverd:
Kengetallen jaarlijks onderhoud, geverifieerd aan de werkelijke kosten van de gemeente Haaren.
Kengetallen vervangingswaarde en afschrijvingstermijnen op basis van regionale ervaringcijfers.
3.1.3. Opbouw exploitatie
De huidige kosten worden berekend per vereniging en per locatie. De kosten bestaan uit bedragen voor aanleg en onderhoud van de sportvoorzieningen.
In Haaren zijn op dit moment de volgende type sportvloeren aanwezig:
Natuurgras wedstrijdveld voetbal.
Natuurgras trainingsveld voetbal.
Natuurgras wedstrijdveld korfbal.
Natuurgras trainingsveld korfbal.
Daarnaast zijn er kosten voor de aanwezige verhardingen en beplantingen.
Per onderdeel zijn de totale lasten inzichtelijk gemaakt. Daarna is per verenigingsaccommodatie vastgesteld welke onderdelen op dat sportpark aanwezig zijn en in welke hoeveelheid. Zodoende wordt per sportpark bepaald wat de totale lasten zijn van de aanwezige voorzieningen.
De totale lasten per onderdeel bestaan uit diverse componenten:
Fictieve kapitaallasten:
o Normbedragen voor de vervangingswaarde per type veld.
o Normbedragen voor de verhardingen per m2.
o Normbedragen voor groen per m2.
o Afschrijvingsbedrag per jaar (vervangingswaarde verdeeld over de afschrijvingstermijn).
o Rentepercentage van 4%.
Jaarlijkse onderhoudskosten.
De som van deze punten zijn de totale exploitatielasten van de buitensportaccommodaties.
Een overzicht van de exploitatielast per accommodatie en de huidige huur zijn per vereniging opgenomen in bijlage 2.
Alle bedragen genoemd in de rapportage zijn exclusief BTW. De exploitatie, de investeringen, het onderhoud worden in dit kader belast met 21% BTW. En de exploitatiebijdrage van de
verenigingen worden belast met 6%
De totale baten:
In het geval van de gemeente Haaren zijn er beperkte huuropbrengsten, maar dragen de verenigingen hun steentje bij middels zelfwerkzaamheid. In ruil daarvoor krijgen zij een bijdrage (subsidie) van de gemeente.
Om een correcte weergave van de situatie te verkrijgen, hebben wij het huurbedrag (waarde van de bijdrage van de verenigingen) als volgt bepaald:
Het fictieve huurbedrag = kosten van het jaarlijks onderhoud (op kengetallen) - de bijdrage (subsidie) van de gemeente.
3.1.4. VCB, inbreng exploitatiebijdrage
De exploitatiebijdrage, welke door VCB wordt ingebracht, betreffen de volgende vergoedingen en werkzaamheden:
Huur aan derden € 8.700,-.
Zelfwerkzaamheid maaien á 1.750,- per veld + totaal € 1000,- voor eigen inbreng maaimachine. Totale exploitatiebijdrage € 5.376,-.
Het totale onderhoud van de velden voert de vereniging zelf uit. De exploitatiebijdrage hiervoor is geraamd op € 7.500,- per veld, totaal € 18.750,-.
De vereniging onderhoudt het groen rond de velden. De exploitatiebijdrage voor dit onderhoud is geraamd op € 1.500,-.
VCB krijgt van de gemeente Haaren in de nieuwe situatie de volgende vergoedingen:
Onderhoudsvergoeding per park voor het maaien: € 1.333,-.
Onderhoudsvergoeding voor het onderhouden van de velden voor het overige dagelijks, periodiek en groot onderhoud: € 7.500,- per veld, totaal 18.750,-.
Onderhoudsvergoeding voor het onderhouden van het groen: € 225,-.
VCB wordt aan het einde van het jaar in de gelegenheid gesteld om de kosten van brandstof voor de grasmaaier separaat te declareren (brandstof voor maaimachines van overige verenigingen worden eveneens separaat gedeclareerd).
Per saldo wordt een exploitatiebijdrage ingebracht door VCB van € 14.018,-, is 24%.
3.1.5. Voorbeeld exploitatie (RKSV Nemelaer)
Bij RKSV Nemelaer zijn de gegevens verwerkt in de exploitatie, waarbij de volgende gegevens uit de exploitatie af te leiden zijn:
Kosten
Er zijn 2 natuurgras wedstrijdvelden zonder verlichting aanwezig x normbedrag
kapitaallasten: 2 x € 15.408,- = € 30.817,- kosten per jaar om de velden te onderhouden en te renoveren/vervangen. Verder 1 wedstrijdveld met verlichting á € 17.188,- en 1,4 trainingsveld met verlichting á € 16.171 = 22.639. Verhardingen € 2.784,- en groen € 13.039. Op deze wijze zijn voor ieder onderdeel op het complex de kapitaallasten berekend.
Totale kosten voor alle onderdelen: € 86.467,-.
Baten
RKSV Nemelaer betaalt huur: € 3.479,-
3.1.6. Analyse huidige situatie
Het type sportvoorziening voetbal en korfbal heeft enerzijds zijn weerslag op de exploitatiekosten anderzijds hebben het areaal, de sportconstructie en tot slot de wijze van gebruik (intensiteit) zijn weerslag op de kosten. De kosten, het oppervlak, het aantal leden dat gebruik maakt van een sportvoorziening zijn van invloed op de exploitatie. Door deze per vereniging aan de hand van kengetallen inzichtelijk te maken, kunnen de kosten met elkaar te vergeleken worden. In bijlage 3 is het exploitatieoverzicht van de huidige situatie toegevoegd.
Het dekkingspercentage geeft de gemeente inzicht in de huidige kosten van de accommodatie per vereniging en het bedrag dat een club hieraan bijdraagt. Het dekkingspercentage geeft alleen inzicht in de kosten voor de exploitatie, niet wat deze kosten voor effect hebben op de club.
In het volgende overzicht is een samenvatting weergegeven van de accommodaties en
verenigingen, waarbij de kosten, de baten en het percentage baten wat de vereniging bijdraagt aan de kosten.
Vereniging Kosten Baten Percentage bijdrage vereniging t.o.v. kosten
Essche Boys 58.148 1.045 1,8%
Tovido 18.123 200 1,1%
RKSV Nemelaer 86.467 3.479 4,0%
VV Helvoirt 69.570 2.080 3,0%
VCB 58.071 14.018 24%
Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat VCB veel bijdraagt aan de exploitatiekosten van het eigen sportpark en de andere verenigingen relatief weinig ten opzichte van VCB.
3.2. Harmonisatie
Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat er een groot verschil is tussen de
exploitatiebijdragen die verenigingen betalen en de kosten die de gemeente heeft voor het in stand houden van de sportparken.
De gemeente wil de verenigingen op gelijke wijze te behandelen. Om dit te bereiken wordt gesteld dat de verenigingen een gelijk percentage van de exploitatiekosten moeten bijdragen.
Uitgangspunt is de exploitatiebijdrage die VCB inbrengt: 24% van de exploitatiekosten.
Dit betekent de volgende inbreng van de verenigingen:
Vereniging Inbreng 24% van de exploitatiekosten Essche Boys € 13.956,-
Tovido € 4.349,-
RKSV Nemelaer € 20.752,- VV Helvoirt € 16.697,-
VCB € 14.018,-
3.3. Harmonisatie met de beoogde bezuiniging
De exploitatiebijdragen, zoals weergegeven in de vorige paragraaf, zijn in middelen niet op te brengen door de verenigingen. Om de harmonisatie en de beoogde bezuiniging van € 66.000,00 te bewerkstelligen, vraagt de gemeente aan de verenigingen deze inbreng te leveren middels
zelfwerkzaamheid.
De zelfwerkzaamheid is de afgelopen jaren al deels ingezet. Alle verenigingen zijn al aan het maaien. Daarnaast zijn RKV Nemelaer en VV Helvoirt het afgelopen jaar met het groenonderhoud rond de velden gestart, met een zeer positief resultaat.
De zelfwerkzaamheidsinbreng wordt als volgt voorgesteld:
Zelfwerkzaamheid Fictieve inbreng Vergoeding
Maaien natuurgrasveld 1.750,- per veld 1.333,- per sportpark Onderhoud groen en klein
veldonderhoud per sportpark (locaties Haaren, Helvoirt en Esch
10.000,- per sportpark 1.500,- per sportpark
Onderhoud groen en klein veldonderhoud (locatie Biezenmortel)
1.500,- per sportpark 225,- per sportpark De opdracht van de Raad voor de bezuiniging wordt in 2 jaar behaald:
Een bezuiniging van € 33.000,- op programmabegroting 2015:
Gerealiseerd door het budget voor renovatiewerkzaamheden uit de begroting te halen:
€ 20.000,-
Maaien overdragen aan de verenigingen € 13.000,- Een bezuiniging van € 33.000,- op programmabegroting 2016:
Deze worden gerealiseerd door zelfwerkzaamheid van verenigingen, het onderhoud beplantingen € 25.500,-. Dit bedrag bestaat uit de volgende afspraken voor het onderhouden van het groen- en klein veldonderhoud:
o RKSV Nemelaer € 8.500,- (gerealiseerd) o VV Helvoirt € 8.500,- (gerealiseerd)
o Tovido € 1.625,- (nog te maken afspraken met de vereniging) o Essche Boys € 6.875,- (nog te maken afspraken met vereniging)
Resterend bedrag nog te bezuinigingen: € 7.500,- is in de harmonisatie meegenomen.
Verenigingen V.V. Helvoirt RKSV Essche Boys Tovido Nemelaer
Exploitatie Totaal € 69.570 € 86.467 € 58.148 € 18.123 Exploitatie bijdrage voor Harmonisatie € 2.080 € 3.479 € 1.045 € 200 Exploitatiebijdrage 24 % € 16.697 € 20.752 € 13.956 € 4.350
Maaien velden € -5.723 € -7.700 € -5.250 € -1.750 Onderhoudsvergoeding maaien € 1.333 € 1.333 € 1.000 € 333
Groenonderhoud € -10.000 € -10.000 € -7.500 € -2.500 Onderhoudsvergoeding groen € 1.500 € 1.500 € 1.125 € 375 Onderhouds kunstgras
Exploitatiebijdrage vereniging € 3.807 € 5.885 € 3.331 € 808
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de harmonisatie met de beoogde bezuinigingen middels zelfwerkzaamheid en een aangepaste exploitatiebijdrage welke door de verenigingen dienen te worden betaald aan de gemeente Haaren. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen aan de sportparken Haaren en Helvoirt.
Het onderhoud van groen, betreft naast de onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting binnen sportpark, ook het klein onderhoud aan de velden (slidingherstel, mollen, beregenen).
Voor het berekening per vereniging en het totaaloverzicht wordt verwezen naar Bijlage 3.
3.4. Gesprekken Tovido en Essche Boys
3.4.1.
TovidoOp 22 december 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden met Tovido waarbij een drietal aspecten zijn besproken te weten:
de overcapaciteit van een 0,5 voetbalveld;
de zelfwerkzaamheid van de vereniging met betrekking tot het aanwezige groen;
de verhoging van de huidige exploitatiebijdrage van € 200 naar € 808 per jaar.
Betreffende de overcapaciteit van een 0,5 voetbalveld heeft de vereniging aangegeven toch graag het halve veld te willen behouden en gebruik te willen blijven maken van 1 voetbalveld.
Ook stemt de vereniging in met de zelfwerkzaamheid voor het onderhoud van groen en zal zij, naast de mogelijkheden binnen hun eigen vereniging, ook bekijken welke mogelijkheden aanwezig zijn door inzet van maatschappelijke participatie (MBO-groen, tegenprestatieprojecten et cetera) De vereniging is tevens bereid de verhoging van de exploitatiebijdrage te betalen mits zij het totale veld kunnen blijven gebruiken.
3.4.2.
Essche BoysMet de vereniging Essche Boys zijn op 22 december 2015 en op 11 januari 2016 gesprekken gevoerd.
Op 22 december 2015 hebben de verengingen aangegeven dat de door Essche Boys
aangeleverde cijfers niet correct zijn. Het huidige aantal elftallen klopt niet met de behoefte- en capaciteitsberekeningen. Naar aanleiding hiervan is besloten alle verenigingen te controleren en waar nodig de berekeningen bij te stellen. Tijdens het gesprek heeft nogmaals uitleg
plaatsgevonden van alle uitgangspunten van de uitgevoerde berekeningen.
Tijdens het gesprek heeft de gemeente de vereniging gevraagd hoe de vereniging staat omtrent het inleveren van een veld en het uitvoeren van zelfwerkzaamheid in het groen. De vereniging heeft aangegeven niet aan dit verzoek te kunnen voldoen.
Tijdens de bespreking van 11 januari 2016 is de herberekening van de behoefte en
capaciteitsberekening besproken, waaruit gebleken is dat de vereniging behoefte heeft aan 2 wedstrijdvelden in plaats van 1 wedstrijdveld. Opnieuw is de vereniging gevraagd hoe zij staan tegenover de zelfwerkzaamheid van het groen en de verhoging van de exploitatiebijdrage.
De vereniging geeft aan de verhoging van de exploitatiebijdrage niet te kunnen dragen en niet de beoogde zelfwerkzaamheid te willen uitvoeren. Zij zullen dit middels een brief verder onderbouwen.
De vereniging is tevens meegegeven niet alleen naar haar eigen leden te kijken, maar ook te kijken naar mogelijkheden van maatschappelijke participatie van scholen, zorginstellingen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt..
3.4.3. VCB
Op 22 december 2015 heeft eveneens een gesprek plaats gevonden met VCB tijdens het gesprek zijn de volgende aspecten besproken:
VCB kan instemmen met de huidige vergoeding voor het onderhoud op het sportpark.
VCB vraagt de gemeente Haaren om de vergoeding voor het onderhoud van de sportvelden jaarlijkse te indexeren.
VCB vraagt duidelijkheid omtrent herinvesteringen binnen het sportpark en renovatie van de velden omdat deze niet zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting.
4. Beoogde oplossingen RKSV Nemelaer en V.V. Nemelaer 4.1. Oplossingen behoefte en capaciteit tekort
4.1.1. RKSV Nemelaer
Bij RKSV Nemelaer is een tekort trainingscapaciteit van 0,60 veld. Hierdoor is het noodzakelijk een nieuwe natuurgras trainingsveld aan te leggen. Om dit te kunnen realiseren in de directe omgeving van het sportpark dient grond te worden aangekocht (grondaankoop € 150.000). Gezien hiervoor geen mogelijkheden aanwezig zijn, is besloten de benodigde capaciteit binnen het sportpark te realiseren. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden aanwezig.
De aanleg van een kunstgrasveld ter plaatse van een bestaand natuurgrasveld. Om de capaciteit voor trainingen te verhogen, is het van belang een wedstrijdveld om te bouwen naar kunstgras.
RKSV Nemelaer heeft de mogelijkheid om:
1. Veld 1 om te bouwen naar kunstgras.
2. Veld 4 om te bouwen naar kunstgras.
3. Een andere optie is het kunstgrasveld over veld 2 en 5 te projecteren, waarbij het bosplanting tussen de velden verwijderd moet worden.
Aandachtspunten: onder veld 4 is een pijpleiding voor brandstof aanwezig. Volgens het
bestemmingsplan is er in deze zone van de leiding een absoluut bouwverbod, dus optie 2 valt af.
Het projecteren van een kunstgrasveld op veld 2 en 5 geeft de mogelijkheid zowel trainingen als wedstrijden te spelen, waarbij Nemelaer de wens heeft uitgesproken het hoofdveld in natuurgras te willen behouden.
De voorkeur van de vereniging RKSV Nemelaer betreft optie drie, waarbij de vereniging 1,4 veld inlevert en er 1 kunstgrasveld voor terug krijgt.
Afbeelding: Luchtfoto google maps met opties voor aanleg kunstgrasveld
1 3
2
4.1.2. V.V. Helvoirt
Bij VV Helvoirt is er een tekort aan trainingscapaciteit en zit men tegen het omklappunt naar de behoefte voor een extra wedstrijdveld. Het grootste knelpunt is de trainingscapaciteit. Hierdoor is het noodzakelijk een nieuwe natuurgras trainingsveld aan te leggen. Om dit te kunnen realiseren dient het sportpark uitgebreid worden. Gezien geen gronden direct beschikbaar zijn, is gekeken naar mogelijkheden binnen de contouren van het bestaande sportpark. Hiervoor dient een natuurgras wedstrijdveld omgebouwd te worden naar een kunstgrasveld. Hierdoor heeft de vereniging de beschikking over 2 trainingsvelden en wordt de wedstrijdcapaciteit uitgebreid. Een kunstgrasveld is continue het gehele weekend in te plannen, waardoor het wedstrijdschema beter in te plannen is. Daarnaast kunnen wedstrijden na zonsondergang ingepland worden voor
wedstrijden en trainingen. Het kunstgrasveld geeft het gehele seizoen speelzekerheid, waardoor de club flexibeler is in het wedstrijdprogramma. Bij VV Helvoirt zijn de volgende opties aanwezig:
1. Veld 1 om te bouwen naar kunstgras.
2. Veld 3 om te bouwen naar kunstgras.
De voorkeur van de vereniging V.V. Helvoirt betreft optie twee.
Afbeelding: Luchtfoto VV Helvoirt google maps met opties voor aanleg kunstgrasveld
4.2. Investering kunstgrasveld
4.2.1. Investering aanleg kunstgrasveld
Er is een raming opgesteld voor vervanging van een bestaand natuurgrasveld naar een kunstgrasveld (zie bijlage 4).
Voor beide locaties is dezelfde raming opgesteld met dezelfde uitgangspunten. De detaillering zal in het vervolgproces per locatie moeten plaatsvinden.
Aanleg van een kunstgrasveld, uitgaande van:
Vrijkomende grond heeft categorie achtergrondwaarde (schone grond).
Kunstgrasconstructie 0,50 m. de vrijkomende grond afvoeren.
Veld met een afmeting van 100x64m. en rubberingestrooid.
Aanleg drainagestelsel onder kunstgrasveld.
1 2
Hekwerken kunstgrasveld:
o staafmathekwerk leunhekwerk o ballenvangers achter seniorendoelen o ballenvangers achter pupillen klapdoelen o 1 materieelpoort en 3 spelerspoorten.
Doelen senioren, klapdoelen pupillen, dug-outs
Sportveldverlichting voor trainingen en incidentele wedstrijden klasse III+ 120 lux (traditionele verlichting, geen LED)
Tegelverharding rondom 1,50 m. breedte
Voorbereidingskosten en directie- en toezichtkosten
Geen onvoorzien.
Totale kosten voor aanleg van een kunstgrasveld bedraagt € 460.000,- (exclusief BTW).
4.2.2. Led-verlichting
In het kader van de duurzaamheid beginsel dient de gemeente per project een afweging te maken over het toepassen van duurzaamheid binnen project. Bij de realisatie van de kunstgrasgrasvelden kan bij de aanleg van de veldverlichting worden gekozen voor de installatie van duurzame Led- verlichting (120 LUX) in plaats van conventionele speelveldverlichting. De extra investeringskosten bedragen € 16.000,- per veld. De terugverdientijd bedraagt 15 jaar zie bijlage 7.
4.2.3. Kosten onderhoud
Voor de exploitatie van het kunstgrasveld is tevens een raming van het jaarlijks onderhoud opgesteld. Dit zijn kosten voor het dagelijks onderhoud, het periodiek en het specialistisch onderhoud.
De raming voor het onderhoud geeft inzicht in de benodigde werkzaamheden en bijbehorende kosten. Hierbij is nog geen rekening gehouden welke werkzaamheden worden uitgevoerd door de vereniging of de gemeente.
4.2.4. Exploitatie kunstgrasveld
De kosten voor het kunstgrasveld worden op verschillende termijnen afgeschreven. De totale investering is vastgesteld op € 460.000,-. Voor het bepalen van de kapitaalslasten wordt dit uitgesplitst in 2 onderdelen:
Toplaag Afschrijvingstermijn 10 jaar € 235.000,-
Sporttechnische laag, onderbouw, Afschrijvingstermijn 30 jaar € 225.000,- hekwerken, dug-outs, verharding en verlichting
4.3. Harmonisatie met de beoogde bezuiniging en kunstgras
Volgens de normen van NOC*NSF hebben de verenigingen RKSV Nemelaer en VV Helvoirt een capaciteitstekort. De sportparken zijn onvoldoende groot om nog een natuurgrasveld aan te leggen. Indien de gemeente het sportpark uit wil breiden, komt zij voor hoge kosten te staan in verband met de aankoop van grond.
Met de realisatie van een kunstgrasveld ter plaatse van een bestaand natuurgrasveld zijn deze verenigingen verzekerd van voldoende capaciteit. Aanleg van kunstgrasvelden brengt wel een hogere exploitatielast met zich mee, maar er zijn geen kosten voor de aankoop van grond nodig.
Aanleg van twee kunstgrasvelden betekent het volgende in exploitatie:
Kapitaallasten 2 kunstgrasvelden per jaar: € 78.100,-.
Onderhoudskosten 2 kunstgrasvelden per jaar: € 16.000,-.
Zelfwerkzaamheid onderhoud kunstgras door verenigingen á 5.500,- = € 11.000,-.
Bij RKSV Nemelaer vervallen de kosten voor 1,4 natuurgrasveld.
Bij VV Helvoirt vervallen de kosten voor 1 natuurgrasveld.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is hieronder een nieuw exploitatieoverzicht voor RKSV Nemelaer en VV Helvoirt weergegeven:
Vereniging Huidige Exploitatie
Toename Exploitatie
Exploitatie inclusief kunstgras
Extra exploitatiebijdrage door verenigingen RKSV
Nemelaer € 86.467 € 24.411 € 110.878 € 5.859
VV Helvoirt € 69.570 € 29.862 € 99.432 € 7.167
Totaal € 54.273 € 13.026
Hieruit valt het volgende te concluderen (zie bijlage 5):
Per saldo vindt een verhoging van de exploitatiekosten plaats van € 41.247,-
Kostenverhoging voor RKSV Nemelaer bedraagt: € 5.859,-
o Waarvan € 3.050,- zelfwerkzaamheid (1,4 natuurgrasveld vervalt -/- € 2.450,- +
€ 5.500,- onderhoud kunstgrasveld)
o En een extra exploitatiebijdrage van € 2.809,- aan de gemeente Haaren.
Kostenverhoging voor VV Helvoirt: € 7.167
o Waarvan € 3.750,- zelfwerkzaamheid (1 natuurgrasveld vervalt -/- € 1.750,- +
€ 5.500,- onderhoud kunstgrasveld)
o En een extra exploitatiebijdrage van € 3.417,- aan de gemeente Haaren.
4.4. Gesprekken verenigingen RKSV Nemelaer en V.V. Helvoirt
Op basis van bovenstaande uitgangspunten en berekeningen heeft op 22 december 2015 een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden met de beide verenigingen. Hierbij is de vraag gesteld of zij in kunnen stemmen met de voorliggende berekeningen, zelfwerkzaamheden en exploitatiebijdrage (huur), waarbij op beide complexen een kunstgrasveld zal worden gerealiseerd.
Beide verenigingen hebben aangegeven in te stemmen met de beoogde zelfwerkzaamheid van de vereniging en de berekende exploitatiebijdrage op basis van de geraamde bedragen.
Verenigingen hebben wel het verzoek gedaan of exploitatiebijdrage kan worden bijgesteld op basis van de werkelijke kosten van de realisatie van de beide kunstgrasvelden. Daarnaast hebben de verenigingen aangegeven te willen meedenken binnen het proces van de realisatie.
5. Conclusies en aanbevelingen 5.1. Essche Boys
De exploitatie is realiseerbaar, mits invulling wordt gegeven aan:
De zelfwerkzaamheid in het groen op het sportpark in Esch.
Het betalen van de exploitatiebijdrage van € 3.331 per jaar (een verhoging € 0,05 per lid per keer sporten (uitgaande van 2x trainen en 1 wedstrijd gedurende 40 weken).
Risico:
Essche Boys geeft aan niet aan de zelfwerkzaamheidsvraag te kunnen voldoen. Essche Boys voeren het onderhoud van de velden uit, maar geven aan onvoldoende vrijwilligers te kunnen mobiliseren om ook het groen te onderhouden. Dit betekent dat de
exploitatiebijdrage in middelen verhoogd wordt van € 3.331 naar € 9.706,- per jaar (€ 0,23 per lid per keer sporten), waarvan de vereniging aangeeft dit niet te kunnen dragen met haar leden.
5.2. Tovido
De exploitatie met betrekking tot Tovido kan worden gerealiseerd, waarbij de volgende voorwaarden worden gesteld:
Tovido geeft aan korfbal te willen spelen op 1 voetbalveld.
Tovido is bereid de exploitatiebijdrage van € 808,- te betalen.
De vereniging is bereid het groen binnen het sportpark te onderhouden. Dit vergt enige inzet van de leden, waarbij zij tevens een samenwerking met Essche Boys niet uit de weg gaan.
5.3. RKSV Nemelaer
De vereniging heeft positief gereageerd op het voorstel voor de exploitatie, de zelfwerkzaamheid en de aanleg van het kunstgrasveld. De vereniging is bereid:
Het onderhoud van het groen uit te voeren, zoals afgelopen jaar is opgepakt.
Het onderhoud van het dagelijks en periodiek onderhoud van het kunstgrasveld uit te voeren.
Een exploitatiebijdrage van € 8.694,- per jaar te betalen voor het sportpark. Met de kanttekening de werkelijke kosten van de aanleg van het kunstgrasveld op de te voeren in de berekeningen van de exploitatiebijdragen
5.4. V.V. Helvoirt
De vereniging heeft positief gereageerd op het voorstel voor de exploitatie, de zelfwerkzaamheid en de aanleg van het kunstgrasveld. De vereniging is bereid:
Het onderhoud van het groen uit te voeren, zoals afgelopen jaar is opgepakt.
Het onderhoud van het dagelijks en periodiek onderhoud van het kunstgrasveld uit te voeren.
Een exploitatiebijdrage van € 7.224,- per jaar te betalen voor het sportpark. Met de kanttekening de werkelijke kosten van de aanleg van het kunstgrasveld op de te voeren in de berekeningen van de exploitatiebijdragen
5.5. VCB
De onderhoudsvergoeding volgens berekening bedraagt € 20.308.
VCB wordt aan het einde van het jaar in de gelegenheid gesteld om de kosten van brandstof voor de grasmaaier separaat te declareren (brandstof voor maaimachines overige verenigingen worden eveneens separaat gedeclareerd).
5.6. Gemeente Haaren
De gemeente heeft zichzelf een bezuinig opgelegd van € 66.000,- op sport.
Er wordt een bedrag behaald van € 68.950,-, bestaande uit:
€ 20.000,-
De jaarlijkse begroting wordt verlaagd ten koste van renovaties.
€ 13.000,-
Zelfwerkzaamheid door de verenigingen door middel van het maaien van de velden
€ 25.500,-
Zelfwerkzaamheid door de verenigingen door middel van het onderhouden van het groen rondom de velden, waardoor de kosten van de gemeente verlaagd worden.
Het resterende bedrag wordt door de harmonisatie gedekt.
Daarnaast heeft de gemeente de taak om voldoende sportvoorzieningen te faciliteren. Deze zijn bij RKSV Nemelaer en VV Helvoirt onvoldoende aanwezig. Om de voorzieningen op voldoende niveau te brengen, dienen 2 kunstgrasvelden aangelegd te worden ter plaatse van bestaande natuurgrasvelden. Dit betekent voor de gemeente een verhoging van de exploitatiekosten, omdat het areaal sportvoorzieningen groter wordt.
De volgende verhoging is nodig om haar inwoners voldoende mogelijkheid te bieden om te sporten:
Uitbreiding areaal met 2 kunstgrasvelden: € 54.273,- exploitatiekosten per jaar o Kosten voor gemeente: € 41.247,-
o Kosten gedekt door RKSV Nemelaer en VV Helvoirt: € 13.026,-
Van belang bij aanleg van kunstgrasvelden is het opnemen van een bedrag voor de renovatie van de toplaag over 10 jaar. Aangezien in de afgelopen jaren de reserveringen voor de renovaties van de velden uit de begroting zijn bezuinigd, dient de gemeente voor het kunstgras jaarlijks een bedrag te reserveren in de begroting, of over 10 jaar een investeringsbedrag beschikbaar te stellen.
5.7. Aanbevelingen
Wij bevelen u aan:
In te stemmen met de harmonisatie: iedere vereniging draagt 24 % bij over de jaarlijkse exploitatie aan zijn eigen accommodatie.
In te stemmen met zelfwerkzaamheid van verenigingen op alle sportparken. Indien verenigingen er niet voor kiezen zelfwerkzaamheid uit te voeren de exploitatiebijdrage tot 24 % in rekening te brengen.
Instemmen met de aanleg van 2 kunstgrasvelden bij RKSV Nemelaer en V.V. Helvoirt.
Het opnemen van een bedrag in de meerjarenbegroting voor de renovatie van de toplaag van de twee kunstgras voetbalvelden over 10 jaar.
Jaarlijkse een storting te doen in een voorziening voor periodiek reconstrueren van natuurgras sportvelden en alle inrichtingselementen binnen de sportparken van de gemeente Haaren (de vereniging dragen binnen de harmonisatie 24 % hieraan bij).
In het kader een afweging te maken tussen de aanschaf van conventionele
speelveldverlichting bij de aanleg kunstgrasvelden of te kiezen voor duurzame Led- verlichting. Extra investeringskosten per veld € 17.500,- met een terugverdientermijn ten opzicht van conventionele verlichting van 15 jaar
Bijlage 1: Behoefte en capaciteitsberekeningen per vereniging
BEHOEFTE EN CAPACITEITSBEPALING Huidig
Vereniging:
Sportpark:
Opdrachtgever:
Projectnr:
Bestand:
Gegevens huidige accommodatie
Aantal
Wedstrijdv. zonder verlicht. 1 Kantine
Wedstrijdv. met verlichting 1 Kleedkamers
Trainingsvelden 1 Lockers
Wetravelden Groei 1 senioren
Grassmastervelden Groei 1 jeugd -20%
Kunstgrasvelden
Gegevens huidig aantal leden Totaal aantal leden vereniging 357
Gegevens huidig aantal teams
Voetbalseizoen 2015/2016
Heren Dames
zat. zon. week zat. zon. week.
Senioren 4 Senioren 1
A-teams 1 A-teams
B-teams 1 B-teams 1
C-teams 1 C-teams
D-teams 1 C7-teams
D 9-teams D-teams
D 7-teams D 9-teams
E9-teams D 7-teams
E-teams 2 E9-teams
F-teams 2 E-teams
Mini pupillen 2 F-teams
Senioren 45+ Mini pupillen
Senioren 35+ Senioren 45+
Veteranen 1 Senioren 35+
G-teams Veteranen
TOTAAL 11 4 TOTAAL 1 1
28 december 2015 Datum:
Essche Boys
15 CZ 145 01_Beh-cap voetbal_Essche Boys Essch
15 CZ 145 01 Gemeente Haaren