Uitvoering taken openbare ruimte
Twee varianten
Twee aanbiedingen: - Offerte Twente Milieu - Businessplan VDB
Een vergelijking en toetsing van deze varianten
Ten behoeve van:
- beeldvorming en verduidelijking in dit politiek beraad - politieke afweging en besluitvorming op 21 november.
Wat voorligt
- Toelichting op wat vooraf ging
- Toelichting op uitbesteding aan Twente Milieu
- Toelichting op oprichten van intern verzelfstandigd bedrijf - Toelichting op voorliggende keuze
- Het vervolg proces - Vragen en in gesprek
Wat we vanavond doen
- Eerdere besluitvorming college B&W
- Diverse politiek beraden in 2015 en 2016
- Uitwerkingsfase uitbesteding aan Twente Milieu gestart
- Brief van vijf raadsfracties “outsourcing anders”; intern verzelfstandigen - Begroting 2018 incidenteel
- Uitwerking van twee varianten
Vanavond een toelichting op beide varianten en het gesprek hierover.
Wat vooraf ging
Belangrijke punten uit het Integratievoorstel Twente Milieu
Twente Milieu ziet zich als partner in het integraal beheer van de openbare ruimte - taken in samenhang uitvoeren
- voordelen realiseren in kwaliteit en dienstverlening - schaalvoordelen realiseren
- inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag helpen en opleiden - de medewerkers van Soweco een werkplek bieden
- de bezuinigingsopgave helpen invullen
Uitbesteding aan Twente Milieu
Uitgangspunten Personeel
- Medewerkers komen bij Twente Milieu in dienst
- Handhaving 36 urige werkweek voor de medewerkers van de gemeente Almelo - Netto salaris van de medewerkers blijft gelijk
Participatiewet
- Een groeiend aantal mensen uit de Participatiewet komt aan het werk: de huidige SW populatie en mensen uit de participatiewet
- Er is een groeiende plaats voor bijstandsgerechtigden. Levert voordeel voor de gemeente op doordat het aantal bijstandsgerechtigden daalt
Uitbesteding aan Twente Milieu
Transparante taakverdeling
- Heldere rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer
- Duidelijke afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst waarbij de bestekken/productbladen leidend zijn voor de werkopdrachten
- Voor aanvang van de integratie, uitvoering van een onafhankelijke nulmeting naar arealen en kwaliteit
Uitbesteding aan Twente Milieu
Financiën
- Taakstelling van € 400.000 wordt gerealiseerd, in 2018 € 244.233 oplopend naar € 535.961 in 2020
- Overname van het materieel tegen taxatiewaarde in het economisch verkeer.
Dit levert de gemeente een aanzienlijke boekwinst op. Overname personeelsonderkomens tegen kostendekkende huur
- TM wil meedenken in de oplossing van de taakstelling die nog drukt op de interne organisatie van de gemeente
Uitbesteding aan Twente Milieu
Intern verzelfstandigd bedrijf
Richtinggevend = wens/brief raad (voordeel voor mens, organisatie + financiële besparingen)
Organisatie
- Eigen verzelfstandigd bedrijf voor integrale vraagstukken, projecten & uitvoering
Zelfstandige, platte organisatie, binnen handbereik
Behoud van sturing en regie
Businessprincipals worden leidend Resultaat + Prestatiesturing Inrichten bedrijfsbureau
Incorporeren als bedrijf in concern Almelo
- Sluit aan op de ingezette organisatieontwikkeling
Intern verzelfstandigd bedrijf
Personeel
- De (integraal) verbindende schakel (gezicht) van gemeente richting burgers, buurt en wijk - Mensen behouden zelfde rechtspositie
- Teams verantwoordelijk voor inbreng, inzet en resultaat
- Flexibiliteit in wijksturing, participatie en gewenste kwaliteit (maatwerk mogelijk)
- Duurzame inzet van Soweco breder ontwikkelen door verhouding Beheer, Uitvoering, burgers én wijksturing. Kansen voor een groeiend scenario.
BEHEER + ING + UITV = Meerwaarde
BEHEER ING
UITV
BEHEER
UITV ING
IST SOLL
Financieel
- UITVOERING (€170K besparing mogelijk)
Uitvoering moet zich ontwikkelen tot realisator (gering effect, grote investeringen)
Budgetsturing moet naar resultaat/prestatiesturing
- BEHEER + UITVOERING (€ 310K besparing mogelijk)
Betere synergie tussen beheerprogramma’s en uitvoering
ING blijft achter, maar is voor >60% afhankelijk van projecten beheer
Beleidsinteracties werken negatief door op synergie en proces (hoge VAT kosten)
Intern verzelfstandigd bedrijf
Vervolg
- BEHEER + ING + UITVOERING (€880K besparing mogelijk)
Optimale synergie tussen latende en uitvoerende organisatieonderdelen Sluit aan op ingezette organisatieontwikkeling
Gezamenlijk verantwoordelijk voor prestaties + resultaat
Bundeling van expertises
- Management buy-out onderzocht
Afstoten werkzaamheden Overname personeel
Intern verzelfstandigd bedrijf
- Mens volgt werk principe, rechtspositie blijft ongewijzigd - Businessprincipals worden leidend
- Resultaat + prestatiesturing
- Incorporeren als bedrijf in concern Almelo
- Productieverhoging door verantwoordelijkheden laag in organisatie te leggen - Platte organisatie
- Inrichting bedrijfsbureau, gericht op sturingsprincipe
- Reductie op overhead door kritische inzet van ondersteunende taken (beleid, advies etc.)
- Latende organisatie richt zich op kerntaak
- Kerntaak VDB = Integraal beheer + verantwoordelijk eigendommen (assets)
Uitgangspunten intern verzelfstandigd bedrijf
Beide varianten liggen voor en een besluit is nu van belang - Lang voorbereidingsproces
- Urgent financieel belang
- Beëindigen onzekerheid voor medewerkers
- Principieel besluit: taken binnen of buiten de gemeente organiseren?
Voorliggende keuze
Voorliggende keuze; de verschillen
Twente Milieu VDB
Aanleiding Raadsbesluit kaders voor sourcing, 13 maart 2012: ontwikkeling
regiegemeente
Brief aan het college van de raadsfracties van Democraten Nu, CDA, VVD, LAS en Christen Unie dd. 1 maart 2017. Verzoek onderzoek variant interne verzelfstandiging.
Construct Extern uitbesteden Intern verzelfstandigen
Mate van uitwerking Offerte: product uitwerkingsfase Businessplan: product oriëntatiefase
Scope Onderhoud groen
Leermeestertraject Bomenploeg
Tractie en materieelbeheer Onderhoud begraafplaatsen Bijzondere taken
Technische service Regionale Grondbank Wacht- en storingsdienst
Idem +
Ingenieursdiensten Ingenieursbureau Team Beheer
Twente Milieu VDB
Sociaal plan Meerjarenbegroting
Realiseren achterblijvende overhead- taakstellingen
Functieboek / inrichting organisatie
Mogelijkheid van wijksturing en maatwerk Regievoering / opdrachtgeverschap gemeente
Opstellen Dienst Verleningsovereenkomst en definitief bepalen opdracht en kosten
Financiële gevolgen / realiseren taakstellingen
Uitvoeren nulmeting m.b.t. arealen en kwaliteit Financiële gevolgen sociaal domein / Soweco
Voorliggende keuze; aandachtspunten uitwerking
Het vervolg
Uitwerking voorkeursvariant
Wensen en bedenkingen gemeenteraad
Collegebesluit
go / no-go Implementatie
Voor 21 maart
