Erratum-ontwerp-gemeentebegroting-2014.pdf PDF, 1.6 mb

.nte Bestuursdienst

Onderwerp Erratum ontwerpbegroting 2014

Steller H . Smit

tl /

\^ro^gex\

De leden van de raad van de gemeente Groningen te

GRONINGEN

Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 7 6 9 0 Bijlage(n) 1

Datum . 5 J^Qy 2013

Onskenmerk B D 13. 4010997 Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 6 en 13 november 2013 de ontwerpbegroting 2014.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de ontwerpbegroting 2014 is opgesteld, zijn er toch enkele fouten in het boekwerk geslopen. De fouten staan in bijgaand erratum. De fouten zijn niet van invloed op het geschetste beeld.

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de Gemeentebegroting 2014 in uw raad van 13 november 2013.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

dr. R.L. (Ruud) Vreeman

de secretaris,

drs. M A . (Maarten) Ruys

se.4.c

Erratum ontwerp gemeentebegroting 2014

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de ontwerp gemeentebegroting 2014 is opgesteld, zijn er toch enkele fouten in het boekwerk geslopen. De fouten staan in bijgaand erratum. De fouten zijn niet van invloed op het geschetste beeld.

1. Pagina 33

Tekort iederz [extra beleidsmiddelen]

£ r staat:

Voor 2014 zien we een tekort in de uitvoeringskosten en het subsidieresultaat. Het totaal resultaat komt naar verwachting voor 2014 uit op een bedrag van 9,0 miljoen euro nadelig en bestaat uit:

• Een subsidietekort van 6,9 miljoen euro;

• Een uitvoeringstekort van 2,1 miljoen euro.

Dit moet zijn:

Voor 2014 zien we een tekort in de uitvoeringskosten en het subsidieresultaat. Het totaal resultaat komt naar verwachting voor 2014 uit op een bedrag van 8,7 miljoen euro nadelig en bestaat uit:

• Een subsidietekort van 6,6 miljoen euro;

• Een uitvoeringstekort van 2,1 miljoen euro.

2. Pagina 383

Nr. 37 Teliort op sociale werkvoorziening E r staat:

In onderstaand overzicht wordt het tekort op de sociale werkvoorziening weergegeven.

De oorzaak voor het tekort op de sociale werkvoorziening is tweeledig. Het grootste deel wordt veroorzaakt door de loonkosten. Er is structureel een verschil tussen de jaarlijkse rijkssubsidie en de werkelijke loonkosten. Dit leidt voor 2014 tot een subsidietekort van 6,9 miljoen euro. De loonkosten zijn nauwelijks beihvloedbaar vanwege cao afspraken en omdat onder de nieuwe Participatiewet (ingang waarschijniijk 2015) de bestaande mensen in dienst blijven. Het tekort loopt op tot 7,4 miljoen in 2017. Ten tweede is er een uitvoeringstekort. Voor 2014 verwachten we een tekort van 2,1 miljoen euro. In de Houtkoolskoolschets Werk en Participatie staan maatregelen beschreven, die ertoe moeten leiden dat het uitvoeringstekort binnen 3 jaar wordt teruggedrongen.

In 2014 wordt, bovenop de structurele gemeentelijke bijdrage van 2,9 miljoen euro, voor de laatste keer 5,7 miljoen euro aan extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld. Hierdoor resteert per saldo een tekort van 400 duizend euro in 2014. In totaal wordt er hierdoor 9,0 miljoen euro aan extra beleid beschikbaar gesteld voor het tekort op de sociale werkvoorziening. Door het wegvallen van de extra beleidsmiddelen per 2015 loopt het knelpunt vanaf 2015 aanzienlijk op ten opzichte van 2014.

Meerjarenbeeld sociale werkvoorziening na maatregelen (re)visie/houtskoolschets:

2014 2015 2016 2017

Subsidietekort -6.900 -7.100 -7.300 -7.400

Uitvoeringstekort -2.145 -1.430 -715 0

Genneentelijke bijdrage structureel 2.945 2.945 2.945 2.945

Extra beleidsmiddelen 5.700 - - ^-

Resterend tekort -400 -5.585 -5.070 -4.455

Dit moet zijn:

In onderstaand overzicht wordt het tekort op de sociale werkvoorziening weergegeven.

De oorzaak voor het tekort op de sociale werkvoorziening is tweeledig. Het grootste deel wordt veroorzaakt door de loonkosten. Er is structureel een verschil tussen de jaarlijkse rijkssubsidie en de werkelijke loonkosten. Dit leidt voor 2014 tot een subsidietekort van 6,6 miljoen euro. De loonkosten zijn nauwelijks beinvloedbaar vanwege cao afspraken en omdat onder de nieuwe Participatiewet (ingang waarschijniijk 2015) de bestaande mensen in dienst blijven. Ten tweede is er een uitvoeringstekort. Voor 2014 verwachten we een tekort van 2,1 miljoen euro. In de

Houtkoolskoolschets Werk en Participatie staan maatregelen beschreven, die ertoe moeten leiden dat het uitvoeringstekort binnen 3 jaar wordt teruggedrongen.

In 2014 wordt, bovenop de structurele gemeentelijke bijdrage van 2,5 miljoen euro, voor de laatste keer 5,7 miljoen euro aan extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld. Hierdoor resteert per saldo een tekort van 400 duizend euro in 2014. In totaal wordt 6,1 miljoen euro aan extra beleid beschikbaar gesteld voor het tekort op de sociale werkvoorziening. Door het wegvallen van de extra

beleidsmiddelen per 2015 loopt het knelpunt vanaf 2015 aanzienlijk op ten opzichte van 2014.

Meerjarenbeeld sociale werkvoorziening na maatregelen (re)visie/houtskoolschets:

2014 2015 2016 2017 Subsidieresultaat -6.595 -6.663 -6.628 -6.576

Uitvoeringsresultaat -2.050 -1.430 -715 0

Totaal -8.645 -8.093 -7.343 -6.576

Gemeentelijke bijdrage structureel

2.545 2.545 2.545 2.545 Extra beleidsmiddelen 5.700

Resterend tekort -0.400 -5.548 -4.798 -4.031 3. Pagina 115

Analyse beleidsveld Lokaal Gezondheidbeieid.

Met uw raad is de afspraak gemaakt om de indicatoren van het programma Samen Gezond in Stad via de P&C-cyclus te rapporteren.

Er staat:

Geen tabel Dit moet zijn:

MEETBAAR RESULTAAT

Indicator* 2012 Beoogd

2014 Alcohol recent* (Voortgezet Onderwijs (VO):12-I5 jaar) • 23% • <23%

Alcohol recent (VO: 16-18 jaar) - 71% • <71%

Bmge drinken** (VO: 12-18 jaar) • 34% - <34%

Ouders die alcohol drinken goedkeuren (VO: 12-15 jaar) « 16% • <16%

Percentage leerlingen dat risico loopt op psychosociale

problematiek, of dit al heeft (VO) - 16%

* In afgelopen maand

** Binge drinken is het drinken van 6 glazen alcohol of meer tijdens 1 enkele gelegenheid

4. Pagina 132

Accommodaties uitvoeren jaarschijf vaa het meerjarig Investerings- en Onderhoudsprogramma (MIP/MOP)

Er staat: In het najaar informeren we de raad over de MIP/MOP* 2015 en verder.

Dit moet zijn: In het najaar 2013 informeren we de raad over de MIP/MOP 2014 en verder.

5. Pagina 173

Tekst onder tabel Uitbreiden van capacitelt op de ringwegen Er staat:

* Het aandeel van de auto in de modal split bepalen we eens in de 4-5 jaar. Het percentage uit het in 2011 geactualiseerde verkeersmodel bedraagt 39,1%. In 2016 bepalen we de modal split weer en maken we gebruik van gegevens uit basisjaar 2012. In de periode 2012 tot en met 2015 bepalen we geen nieuw percentage.

Dit moet zijn:

* binnencordon

Het binnencordon is een denkbeeldige lijn binnen de stad Groningen (gebied tussen spoorlijn Groningen-Sauwerd, Westelijke Ringv/eg, Zuidelijke Ringv/eg, Winschoterdiep, Eemskanaal, Van Starkenborghkanaal en Noordelijke Ringv/eg). Op alle wegen en fietspaden die deze lijn kruist worden jaariijks het auto- en het fietsverkeer geteld. Zodoende weten we hoeveel verkeer op een gemiddelde werkdag deze lijn kruist.

** verkeersmodel/modal split

Elke vier a vijf jaar bouwen we samen met onze partners in de regio een nieuw gemeentelijk verkeersmodel. Dit is een instrument dat aan de hand van allerlei ontwikkelingen (woningbouw, arbeidsplaatsen, etc.) berekent hoeveel verkeer ergens in de toekomst gaat rijden. Het huidige verkeersmodel genaamd GroningenPlus heeft als toekomstjaar 2030. Om een betrouwbare prognose te kunnen maken, wordt altijd eerst een verkeersmodel gemaakt van de bestaande situatie. Aan de hand van feitelijke gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen, etc.) en beschikbare verkeerstellingen (auto, fiets, bus en trein) worden de verkeersstromen bepaald zoals deze zich daadwerkelijk voordoen op straat. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie (update) van het verkeersmodel GroningenPlus. Met behulp van het gemeentelijke verkeersmodel kunnen we onder andere de modal split binnen de gemeente Groningen bepalen.

6. Pagina 193

Campagne Leven in de Stad E r staat:

Met de campagne Leven in Stad proberen we bewustzijn te creeren bij zowel studenten als stadjers over het feit dat ze samen in een stad leven. Goede contacten zijn daarbij van belang. Er is jaariijks 200 duizend euro beschikbaar voor dit flankerend beleid, 1/3 voor de campagne en 2/3 voor het

plaatsen van fietsklemmen. Naar aanleiding van de motie "Leven in de stad, gelden slimmer besteden"

is het structurele budget voor het plaatsen van fietsklemmen verhoogd naar 150 duizend euro. Tevens is besloten om minder geld uit te geven aan grootschalige campagnes en meer geld in te zetten voor microcampagnes in de buurt en wijken die gericht zijn op stadjers en studenten. We blijven daarom kleine straat-, buurt-, of wijkactiviteiten ondersteunen, waarbij studenten en stadjers elkaar ontmoeten.

Verder gaan we door met alle relatief goedkope communicatie-uitingen zoals de website, de blogs en Twitter. Tot slot blijven we aandacht vestigen op het onderwerp tijdens de KEIweek.

Dit moet zijn:

Met de campagne Leven in Stad proberen we bewustzijn te creeren bij zowel studenten als stadjers over het feit dat ze samen in een stad leven. Goede contacten zijn daarbij van belang. Voor 2014 is er 200 duizend euro beschikbaar voor dit flankerend beleid. Dit budget wordt naar aanleiding van de motie "Leven in de stad, gelden slimmer besteden" voor een kwart (voorheen 1/3) besteed aan microcampagnes en voor driekwart (voorheen 2/3) aan het plaatsen van fietsklemmen. Verder blijven we kleine straat-, buurt-, of wijkactiviteiten ondersteunen, waarbij studenten en stadjers elkaar ontmoeten en gaan we door met alle relatief goedkope communicatie-uitingen zoals de website, de blogs en Twitter. Tot slot blijven we aandacht vestigen op het onderwerp tijdens de KEIweek.

Vanaf 2015 stellen we voor 125 duizend euro te bezuinigen op het huidige budget van 150 duizend euro voor het plaatsen van fietsklemmen, omdat we constateren dat het vinden van ruimte voor het plaatsen ervan steeds lastiger is.

7. Pagina 248

Veiligheidsbeleid [Extra beleidsmiddelen]

Ter verduidelijking van de bezuiniging op de veiligheidsmiddelen en de verdeling van het extra beleid Veiligheid over de activiteiten wordt een detailoverzicht van de veiligheidsmiddelen in de

ontwerpbegroting 2014 opgenomen.

E r staat:

Geen tabel Dit moet zijn:

Programma Veiligheidsgelden 2013 2014 2014

gemeentelijk

geld bezuiniging basis

veilige woon- en stadstoezicht | 110.0001 25.0001 85.0001

leefomgeving buurtconcierges (werkpro) 70.000 7.000 63.000

buurtbemiddeling (stiel) 45.000 4.500 40.500 wiikZ-stratenaanpak 125.0001 2.600

burgemet 35.000 35.000

schuldhulpverlening 85.000 85.000

nazorg ex gedetineerden 200.000 200.000

twaalfde huis (50) 37.000 37.000

gebruikersruimte (30) 136.000 136.000

veiligheidshuis 60.000 60.000

cameratoezicht 120.000 30.000 90.000

veilig uitgaan/veilige

evenem. 30.000 30.000

supportersproject 100.000 10.000 90.000

Integriteit en tippelzone 53.000 53.000

veiligheid registratie prostituees 50.000 50.000

aanpak mensenhandel 75.000 3.300 71.700

Jeugd en veiligheid oud en nieuw 68.000 68.000

straathoek werk 271.000 27.100 243.900

aanpak ieugderoepen 20.000 20.000 0

Hah 65.000 6.500 58.500

hulpv kinderen huisl

geweld 100.000 100.000

Fysieke veiligheid 20.000 20.000

Totalen 1,875.0(H) 612.000 1.263.000

rose: activiteiten te betalen uit Rijks

MO middelen 426.000

geei: activiteiten waarvoor de 10%

korting geldt 58.400

groen: acitviteiten waarvoor andere

127.600

Totaal 1 1 6t2.nnn

Bezuinigingsmaatregel 68 375.000

Bezuiningsmaatregel 30 58.400

Bezuinigingsmaatregel 69 178.600

Totaal 612.000

8. Pagina 298

Algemene dekkingsmiddelen

In de tabel bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien' staan de verkeerde bedragen weergegeven voor de opbrengst hondenbelasting en opbrengst logiesbelasting voor de jaren 2015-2017 en voor de dividenden voor de jaren 2012 tot en met 2017.

Er staat:

Dienst Productgroep 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DIA Onroerende 55.109 57.212 6 0 4 ^ " " 61.875 63.317

DIA Roerende zaakbelasting 68 69 70 70 71 72

DIA Hondenbelasting 691 749 825 789 804 819

DIA Logiesbelasting 900 900 1.055 950 9M3 950

CT Saldo financieringsfunctie 3.284 1.805 1.589 695 135 45

BSD Gemeentefonds 272.325 269.643 278.064 261.015 262,228 263.201

BSD Post onvoorzien -300 -100 -100 -100 -m ^-100

BSD Rente reserves 5.815 4.338 3.484 1484 3.484

Dividenden 1.919 1.912 1.533 1.533

333321

Totaai 339.811 336.528 *^ 346.457 mism ^{330.980 333321}

D i t m o e t z i j n :

t e n )

Dienst Productgroep 2012 2013 2014

DIA Onroerende 55.109 57'.2T2 59.937 60.459 61.875 63.317

zaakbela sting

DIA Roerende zaakbela sting 68 69 70 70 71 72

DIA Hondenbelasting 691 749 825 855 870

DIA Logiesbelasting 900 900 1.055 l i 3 # 1.05i 1.055

CT Saldo financieringsfunctie 3.284 1.805 1.589 695 135 '4S

BSD Gemeentefonds 272.325 269.643 278.064 2®3aoi

BSD Postonvoorzien -300 -100 -100 -100 -100 -100

BSD Rente reserves 5.815 4.338 3.484 3.484 3.484 3.484

Dividenden 1.919 1.912 2.023 2.023 2.023 2.023

Totaal 339.811 ^ 336.528 346.947 ^ 329.541 331.626 ^ 333.967

9. Pagina 300 Er staat:

Verhoging dividend ( V l l l duizend euro)

Als bezuinigingsmaatregel wordt het dividend verhoogd met 111 duizend euro.

Dit moet zijn:

Verhoging dividend ( V l l l duizend euro)

De verwachte winstuitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is in 2014 111 duizend euro hoger dan de uitkering in 2013.

10. Pagina 394

Investeringen en financiering.

De getallen in de regel reserves en de kolom vermeerderingen in het overzicht Investeringen en financiering zijn niet correct.

E r staat:

I n v e s t e r i n g e n B o e k w a a r d e B r u t o V e r m i n - A f s c h r i j v i n g e n B o e k w a a r d e 01.012014 i n v e s t e r i n g e n d e r i n g e n 31.122014 V a s t e a c t i v a

1. Investeringen met economisch nut

- R o u t i n e i n v e s t e r i n g e n 69.531 11.523 0 11.705 69.349

- B e l e i d s m a t i g e i n v e s t e r i n g e r 503.479 43.255 0 14.761 53 T.973

II. Investeringen in de openbare

ruimte met maatschappelijk 159.965 8.085 2.000 4.901 161.149

T o t a a t v a s t i B a c t i v a 732S75 62.863 2J0OO 3 1 3 6 7 762.471

V l o t t e n d e i f c t i v . i

( O n d e r h a n d e n w e r k inzake g 205.430 65.200 35,300 0 235.330

i l - i n a n c i S i e a c t i v a 540.019 11.151 39.104 0 512.066

T o t a a l a c t i v a 1.478.424 1 3 9 2 1 4 76.404 3 1 3 6 7 1^09.867

F i n a n c i e r i n g B o e k w a a r d e V e r n i B e r - V e r m i n - A f e < s b r i ) v i n g e n B o e k w a a r d e

O I J O I . 2 0 1 4 d e r i n g t t n d e r i n g e n 31.122914

Re.sorvos 211.095 9.802 8.693 0 msm

V o o r z i e n i n g e n 18.068 2.666 1.927 0 18.807

0 p g e n o m e n g e Id ton in g o n 1.097.772 149.185 78.549 0 1.168.408

A l s n o g t e f i n a n c i e r e n 110.448 0 0 109,821

T o t a a 1 f i n a n c ie r i n g 1326.935 272.101 89.169 0 1.509.867

Dit moet zijn:

Investeringen Boekwaarde Bruto Vermin- Afschrijvingen

01.01.2014 investeringen deringen 3t.12j014

Vaste activa

/. Investeringen meteconomiscli nut

- Routine investeringen 69.531 11.523 0 11.705

- Beleidsmatige investeringen 503.479 43.255 0 14.761 531S73

II. Investeringen in de openbare

ruimte metmaatscliappelijk nut 159.965 8.085 2.000 4.901 161.149

Totaal vaste activa 732.975 62.863 2.000 31.367 762.471

Vlottende activa

(Onderhanden werk inzake grondexplo'itatie 205,430 65.200 35.300 0

Financiele activa 540.019 11,151 39.104 0

Totaal activa 1.478.424 139.214 76.404 31.367

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Afschrijvingen Boekwaarde

01.012014 deringen deringen 31.12.2014

Reserves 18iB',484' 33.040 8!693

„.„

212,831

Voor:denmfeR 18.068 2.666 1.927 0 18,807

Opgenomen geUlenln0@n 1.097.772 149.185 78.549 0 1.168.408

Atenogie fbiantsferen 109.821 0 0 109.821

Totaal flnancisrii^t. 1.304.324 294.712 89.169 0 1.509367

11. Pagina 396 Financiering Er staat:

De omvang van de reserves neemt in het begrotingsjaar naar verwachting toe van 211 miljoen naar 212 miljoen euro en de omvang van de voorzieningen neemt toe van 18 miljoen euro naar 19 miljoen euro. Per saldo komen de eigen financieringsmiddelen daarmee eind 2014 uit op 231 miljoen euro. Het overgrote deel van de 1,510 miljard euro aan boekwaarde wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. Het totaal aan aangetrokken lange geldleningen begin 2014 bedraagt naar verwachting 1,098 miljard euro. Hierop wordt 79 miljoen euro afgelost en voor 149 miljoen euro worden nieuwe leningen aangetrokken. Het bedrag van opgenomen lange geldleningen eind 2014 komt daarmee uit op 1,168 miljard euro. In combinatie met de 213 miljoen aan reserves en voorzieningen is er ten opzichte van de boekwaarde eind 2014 van 1,510 miljard euro dan nog een gat van 110 miljoen euro. Dit zal

gefinancierd worden door het inzetten van kort geld en/of door alsnog nieuwe geldleningen aan te trekken.

Dit moet zijn:

De omvang van de reserves neemt in het begrotingsjaar naar verwachting toe van 188 miljoen naar 213 miljoen euro en de omvang van de voorzieningen neemt toe van 18 miljoen euro naar 19 miljoen euro. Per saldo komen de eigen financieringsmiddelen daarmee eind 2014 uit op 232 miljoen euro. Het overgrote deel van de 1,510 miljard euro aan boekwaarde wordt daarom gefinancierd met langlopende leningen. Het totaal aan aangetrokken lange geldleningen begin 2014 bedraagt naar verwachting 1,098 miljard euro. Hierop wordt 79 miljoen euro afgelost en voor 149 miljoen euro worden nieuwe leningen aangetrokken. Het bedrag van opgenomen lange geldleningen eind 2014 komt daarmee uit op 1,168 miljard euro. In combinatie met de 232 miljoen aan reserves en voorzieningen is er ten opzichte van de boekwaarde eind 2014 van 1,510 miljard euro dan nog een gat van 110 miljoen euro. Dit zal

gefinancierd worden door het inzetten van kort geld en/of door alsnog nieuwe geldleningen aan te trekken.

12. Pagina 438 en 440

Bijlage subsidies en inkomensoverdrachten.

De voorgestelde bezuinigingen op subsidies zijn niet allemaal verwerkt in de bijlage subsidies en inkomensoverdrachten.

De subsidies 2014 voor de volgende instellingen zijn aangepast tenzij het jaar apart wordt genoemd:

Regiofonds, Energy Valley (2013), Groningen Airport Eelde, platform Gras, Groninger City Club, Ondememerstrefpunt, bevorderen ondememerschap, verstreken bedrijfsleven binnenstad, Fonds Ondememers Groningen(2013), Gezond Ouder worden en Confucius (2013 en 2014).

De bedragen zijn aangepast in het overzicht subsidies op pagina 438 en de totaal regel subsidies en inkomensoverdrachten op pagina 440.

Er staat:

INKOMENSOVERDRACHTEN Subsidies

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

AVPW 25 25 2S

Besluit woninggebonden subsidies 61

n

Bijdrage regiofonds 1.909 1.909

Energy Valley 50 81 50

Exp], Eelde 117 9

Gehandicaptenregeling AGGA 54

a m

Groningen Airport Eelde 147 0

Groninger Congresbureau 40 40 30

Informatiepunt OUBO (Stimuleringsimpulsen VHV) 15 15 0

Monumenten en monumentale waarden 262 0

Platform GRAS 71 71 71

Steunpunt Huren en blad Spijkerhard 15

Voorwaarts Voorwaarts 5

Stimulering energiebesparing in de best Woningvoor 814 200 132

GCC 104 90 90

MG Binnenstadscampagne 83 75 75

Dierenweide Het Boegbeeld (doorstart Wegafarm) 30 0 Dierenweide Het Boegbeeld (Wegafarm beheerssubs 11 0

Goed Idee en plus 159

Monumentale bomen 1 0

Le Roy Groen 22 0

Groninger Museum 368 442

Groningen Energieneutraal 83 100

Ondememerstrefpunt (OTP) 80 60 80

EZ Innovatie ondersteunende technologie 125 90

EZ Bevorderen ondememersschap 61 61

EZ Werklocaties 58 58

EZ Versterken bedrijfsleven Binnenstad 54 65

EZ Talent en kenniswerkers 57 60

Fonds Ondernemend Groningen 1.243 1.957

EZ Gezond oud worden 128 78 128

EZ Confucius 30

6.232 2.764 5.468

TOTAAL SUBSIDIES 75.049 72.227 74.948

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten 298.525 276.710 296.233

Dit moet zijn:

INKOMENSOVERDRACHTEN p.t • „

Subsidies ' " ' " ^

Subsidies

AVPW

Besluit woninggebonden subsidies tsijdrage regiofonds

Energy Valley Expl. Eelde

Gehandicaptenregeling AGGA Groningen Airport Eelde Groninger Congresbureau informatiepunt DUBO (Stimuleringsimpulsen VHV)

Stimulenng energiebesparing in de best Woningvoorraad

GCC

MG Binnenstadscampagne

Goed Idee en plus Monumentale bomen Le Roy Groen Groninger Museum Groningen Energieneutraal Ondememerstre^unt (OTP) EZ Innovatie ondersteunende technologie

Fonds Ondernemend Groningen tz, (jezond oud worden

EZ Confucius

2012

25 61 1.909

50 117 54 147 40 15 262 71

814 104 83 30 11 159 1 22 368 83 80 125 61 58 54 57 1.243 128

1.957 78

0

2013 2014

25 25

70 15

1.909 1.485

50 50

0 0

0 30

0 0

40 30

15 0

0 0

71 64

15 0

5 0

200 132

90 65

75 75

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 442 0 100

80 40

0 90

0 0

0 58

0 75

0 60

1.957 65 60 4.918

295.683 TOTAALsUBSlblEs

75.049 74.143 74:398 Totaal subsidies en inkomensoverdrachten 298.525 278.626 13. Pagina 445

S,™«„„,e ,„,™e,,„^,„ ^„ „„„,^,,,„^^^ ^^^^^^^^

In de tabellen structurele onttrekkiusen 2014 7ni7 .

eure u„ reserve RSP i„^ke pla„k„"S ^ ^ ^ S ^ : ; ^ • ' - - ' ^ ""dekking vau 300 duizeud Dit moet zijn:

Geen structurele onttrekking uit de reserve RSP , ,

reserve RSP voor plankosten Zuidelijke ringweg.

14. Pagina 448 EMU saldo Er staat:

De tabel volgt.

Dit moet zijn:

n j Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Overheldsflnancien en consumentenprljzen Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Gemeentenaam Groningen

Gemeentenummer: 0014 ;

2014

Bestandsnaam: : EMU140060014.XLS

Omschriivint)

1 Exploltatlesaldo v66r toevoeging aan c q , onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie tot en met sept, 2013, aangevuld met raning -16,442

Volgens tiegroting

2014

7.732

2015

' Volgens meerjarenramin

g in begroting 2014

-5,427:

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 26.632 '

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4.150 i

31,368 31,000

4 Investeringen in (irn)iraterigle vaste activa die op de balans worden

geactiveerd 55.499 ^62,871 62.000

Baten uit bi|dragen van andere overheden, de Europese Unie en bij overigen, die niet op de expbitatie z|jn verantwoord en niet al in nindering a ; zijn gebracht bij post 4

•esinvesteringen in (in1)materiSle vaste activa:

Baten uit desinvesteringen In (Im)materi6le vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

31,200 28,100

8 Baten bouw grondexpb'itatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

11.900

2.032

10.700

1.927 1.900

10 Lasten Ivmtransacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde'af ' exptoitatie topen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergeiijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder i e n van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? Oa/nee)

b Zo ja w at is bij verkoop de verw achte boekw inst op de expbitatie?

O J 3 S ) n e i e ® i a O n e a Q j a ^ n e e

15.000

erekend BUU-saldo -54.8271