Oplegger jaarstukken 2019 12 juni 2020
Wijzigingen ten opzichte van de versie zoals aangeboden voor Beeldvormende Raad van 3 juni 2020:
1. Definitieve afrekening Sociaal Domein is verwerkt
De definitieve cijfers vanuit de Regio G&V laten een positief verschil zien ten opzichte van de verwerkte prognose van €467k op de Wmo en Jeugd. Het totaal resultaat op de Wmo en Jeugd komt daarmee op € 1,7 miljoen negatief. Dit verschil werkt direct door in het resultaat van Gooise Meren, waarmee het rekeningresultaat over 2019 uitkomt op afgerond €1,7 miljoen voordelig. Dit kent diverse oorzaken, die worden toegelicht in het raadsvoorstel onder punt 6. Financiële Onderbouwing.
De nieuwe cijfers n.a.v. afrekening Sociaal Domein zijn verwerkt in de jaarstukken. Hierop is ook het raadsvoorstel aangepast. De wijzigingen betreffen concreet:
Raadsvoorstel: Beslispunt 1 en 3 en de financiële onderbouwing zijn aangepast conform het voordelige verschil van €467k. Daarnaast is in beslispunt 3.1 de verwijzing naar regelnummer 10 gecorrigeerd naar regelnummer 9. Tot slot is bijlage 6 “Financieel effect per programma”
toegevoegd aan het raadsvoorstel in het kader van het budgetrecht van de Raad.
Jaarverslag: De cijfers in het voorwoord en hoofdlijnen, de financiële tabel en de toelichting hierop in programma 7 (pag. 89-91), de kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (pag. 125), het EMU saldo in paragraaf Financiering (pag. 138/139), de financiële recapitulatie (pag. 106).
Jaarrekening: Balans passiva (pag. 175), Overzicht baten en lasten (pag. 176), tabel Eigen vermogen (pag. 190), tabel Overlopende passiva (pag. 198).
2. Tekstuele toevoeging grondexploitaties
Pagina 169 en 171. In overleg met de accountant is conform de notitie grondbeleid BBV voor de grondexploitaties Bredius en Stork in de paragraaf Grondbeleid tevens het eindresultaat op basis van de eindwaarde opgenomen, naast het eindresultaat op basis van de contante waarde.
