Raadsvoorstel
G E M E E N T E 94* „ B E U N I N G E N
Onderwerp Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Raadsvergadering 27 mei 2014
Nummer (agenda) Commissie 1
Registratienummer BW14.00341 Datum 14 mei 2014
Registratiecode
iiiiiii i m in mi in i n
Commissie 2Auteur Marion van Waaijenburg Datum 16 april 2014
Status Openbaar B&W-vergadering 22 april 2014
Publicatiedatum 28 mei 2014 Portefeuillehouder CF. van Eert Samenvatting
Op 25 maart j.1. is de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid ontvangen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de programmaberekening en kennis te nemen van de meerjarenraming 2016-2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Besluit om
1. In te stemmen met de programmabegroting 2015 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2016-2018 van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
2. In te stemmen met de korting op de gemeentelijke bijdrage van C 215.000,- in 2014 en 2015 ter compensatie van de BTW op de oude regionale brandweer die niet langer via de deelnemende gemeenten teruggevraagd kan worden bij het BTW-Compensatiefonds;
3. In te stemmen met de (concept) zienswijze;
4. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio van deze zienswijze op de hoogte te stellen.
Inleiding
De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.
Conform artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming.
Beoogd effect
Een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting verkrijgen.
Argumenten
1.1. De programmabegroting 2015 is sluitend na onttrekking uit algemene reserve
Programma Crisis 8Í Rampenbestrijding
» Voor de jaren 2014 tot en met 2018 is de begroting voor het programma C&R sluitend, na mutaties in reserves. De jaarschijf 2014 sluit met een voordelig saldo van C 108.000 wat wordt gebruikt om een nieuwe bestemde reserve 'kapitaallasten' te vormen. De bezuinigingstaakstelling die in de voorgaande begroting nog als stelpost was opgenomen is nu meerjarig ingevuld. In de programmabegroting is in paragraaf 5.2 een toelichting gegeven op de verschillen tussen de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015.
Programma RAV
Voor de jaren 2014 tot en met 2018 is het verwachte resultaat vóór bestemming structureel negatief. De hoogte hiervan bedraagt vanaf 2005 jaarlijks 1 á 2 ton. De financiële middelen van het programma RAV betreffen Zorg-gelden, die alleen in overleg met de zorgverzekeraars bestemd kunnen worden. De
meerjarige tekorten worden om deze reden ten laste gebracht van de daarvoor feitelijk geoormerkte reserves aanvaardbare kosten. VRGZ geeft aan, dat het sturen op een exploitatie van nihil het uitgangspunt blijft. Vanwege de hoogte van de reserves, die momenteel ruim boven de norm is, is er momenteel meer prioriteit gelegd bij kwaliteitsbehoud en verbetering in plaats van nu al te sturen op een sluitende exploitatie middels bezuinigingen.
Vanuit de adviesfunctie blijven wij van mening dat een reserve geen onuitputtelijke bron is en een sluitende exploitatie een randvoorwaarde is voor elke begroting. Gezien de hoogte van de nog beschikbare reserve die tot en met 2018 boven de norm blijft, wordt een groei naar een sluitende exploitatie echter acceptabel gevonden.
2.1 Overheveling wettelijke brandweertaken naar de veiligheidsregio.
De wettelijke brandweertaken zijn overgeheveld naar de veiligheidsregio's, waardoor gemeenten in 2014 niet langer de BTW kunnen terugkrijgen van de VRGZ. Daar staat tegenover dat de veiligheidsregio wordt gecompenseerd door een hogere Brededoeluitkering. Concreet betekent dit dus een nadeel voor gemeenten en een voordeel voor de VRGZ. Voor de BTW die gemeenten voorheen konden terugvragen vanuit de 'oude' regionale brandweer, heeft de VRGZ een bestemmingsreserve gevormd van C 430.000. Hiermee kan VRGZ in 2014 en 2015 een korting geven op de gemeentelijke bijdrage van jaarlijks C 215.000. Hoewel dit voor 2015 in de begroting is verwerkt, moet dit voor de daaropvolgende jaren nog worden bekeken. In de gemeentelijke begroting is met de effecten al rekening gehouden.
Risico's
Het Algemeen Bestuur van VRGZ heeft in 2012 besloten om voor de korte termijn de normen op pragmatische wijze bij te stellen en in 2014 een nieuwe nota reserves, risico's en weerstandscapaciteit op te stellen. Deze komt in de loop van 2014 beschikbaar.
Voor het programma C&R bedraagt de norm maximaal 50Zo van de omzet met een ondergrens van C 1.250.000. Voor het programma RAV wordt de algemene reserve gevormd door de bijdragen van zorgverzekeraars en is deze bedoeld om schommelingen op te vangen. Voor de normering worden de ontwikkelingen binnen de zorgsector gevolgd. De minimale norm voor de algemene reserve RAV bedraagt ongewijzigd lOVo van de omzet en de streefwaarde is 1507o van de omzet.
In de paragraaf Weerstandsvermogen (Ş 4.2) is het verloop van de algemene reserves meerjarig weergegeven. De algemene reserve C&R kwam eind 2013 met C 2,0 miljoen uit op de norm.
De algemene reserve RAV ( en MKA) overstijgt eind 2013 met 190Zo van de omzet de streefwaarde van 15H.
Het programma RAV heeft meerjarig een negatief resultaat heeft wat ten koste gaat van de algemene reserve(s). Desondanks blijft de omvang van de algemene reserves tot en met 2018 boven de minimale norm. Doordat het programma RAV wordt gefinancierd door bijdragen vanuit zorgverzekeraars bestaat de algemene reserve uit bestemde middelen die niet aan de gemeenten kunnen worden uitgekeerd.
De reserves dienen ter dekking van risico's die gelopen worden.
In paragraaf 5.10 van de begroting is een opsomming opgenomen van geïnventariseerde risico's. Indien mogelijk is becijferd wat de financiële last zal zijn als het risico optreedt. Hieruit blijkt dat voor het programma Crisis en Rampenbestrijding het maximale risico wordt ingeschat op C 5,5 miljoen (begroting 2014: C 3,7 miljoen) en voor het programma RAV op C 5,7 miljoen. De risico's gewogen naar kans van optreden leveren een verwacht risico van C 6,4 op (begroting 2014: C 2,7 miljoen). Afgezet tegen een reservepositie van ongeveer C 5 miljoen kan het weerstandsvermogen van de VRGZ als meer dan gezond worden gekwalificeerd.
Kanttekeningen Geen
2
Financiën
De bijdrage van Beuningen aan de VRGZ daalt in 2015 met C 81.378 ten opzichte van de bijdrage 2014.
Deze daling wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:
Omschrijving Bedrag
Voor een bedrag van C 26.331 (voordeel) betreft dit technische correcties die nog voortvloeide uit de overdracht van de werkzaamheden.
C 26.331 De kosten voor de brandkranen blijft achteraf toch achter bij de gemeenten, waardoor de
bijdrage voor Beuningen naar beneden wordt bijgesteld met C 19.148.
C 19.148 De VRGZ bezuinigt nog Ê 23.253 structureel op de bijdrage. C 23.253 De gemeentelijke bijdrage wordt als gevolg van prijs- en salarisstijgingen verhoogd met C
9.611.
-/-C 9.611 Van de bijdrage van 2014 was C 11.970 incidenteel bestemd voor vakbekwaamheid en
kwaliteit.
C 11.970 BTW compensatie (ten laste van gevormde reserve, voordeel vervalt in 2016) C 10.149
Overige verschillen C 138 C 138
Totaal C 81.378
Tijdspad
De zienswijze van de gemeente Beuningen zal na behandeling in de gemeenteraad kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, middels bijgevoegde conceptbrief.
Communicatie n.v.t.
Evaluatie n.v.t.
Bijlage
1. Routingformulier atl4001268
2. Programmabegroting 2015 VRGZ atl4001273
3. Advies Adviesfunctie Nijmegen Begroting 2015 VRGZ atl4001275 4. Brief zienswijze Raad aan de VRGZ UI14.02082
5. Nagekomen bijlage: beantwoording vragen uit de commissie FAZ d.d. 14 mei 2014. UI14.02622
Burgemeester en wethouders,
A.H.W.M. Koeken RA drs. C.F. van Eert
secretaris burgemeester
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 27 mei 2014.
r
"As ċ de voorzitter
De grift
3
