BEGROTING 2021

(1)

BEGROTING 2021

(2)

2

Inhoud

Begroting ... 3

Inleiding ... 3

Missie en Visie ... 6

Werk... 8

Route Onderwijs ... 8

Route Werknemer ... 8

Inkomen ... 11

Meedoen ... 12

Route Vrijwilliger ... 12

Bedrijfsvoering ... 13

Financiële begroting ... 15

Financieel ... 15

Meerjarenraming 2022 - 2024 ... 23

Baten & Lasten ... 25

Taakvelden: Baten & Lasten ... 33

Geprognosticeerde balans ... 36

Risicoparagraaf ... 38

Weerstandsvermogen ... 45

Kengetallen ... 45

EMU-saldo ... 45

Financieel – gemeente Aa en Hunze ... 46

Financieel – gemeente Assen ... 52

Financieel – gemeente Tynaarlo ... 58

(3)

3

Begroting

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van Werkplein Drentsche Aa. In de kaderbrief 2021 (zie bijlage 1) hebben wij u al meegenomen in de beleidskaders en financiële kaders waarbinnen deze begroting tot stand is gekomen. Wij weten op voorhand dat diverse ontwikkelingen die het tweede halfjaar van 2020 van invloed zullen zijn op onze begroting van 2021.

Vanaf 2019 voeren wij zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de Drentsche Aa gemeenten. Na de integratie met Alescon-Noord zitten wij nu in de fase van transformatie. Dat betekent dat wij bouwen aan een geïntegreerd iWerk, zodat wij ook in de

toekomst goed in staat zijn om werk te bieden aan diverse doelgroepen van de gemeenten en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Hierbij gaan wij uit van het adagium “Werken leer je door te werken”. Wij willen de inclusieve arbeidsmarkt versterken, zodat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag zijn.

Algemene ontwikkelingen

De impact van het coronavirus op de Nederlandse economie is moeilijk te voorspellen. Het heeft zonder twijfel invloed, maar niet duidelijk is hoe diep en hoe lang. Het Centraal Planbureau heeft wel een viertal scenario’s uitgebracht eind maart over de groei van de werkloosheid variërend van 4,5%

tot 9,3%. Echter het effect van deze ontwikkelingen en de invloed daarvan op het macrobudget is tijdens het opstellen van de begroting 2021 nog niet te overzien. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om basis van de bestendige lijn te begroten. Uiteraard houdt Werkplein Drentsche Aa haar bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook in 2021 zullen gemeenten te maken hebben met grote tekorten binnen het sociaal domein met een doorwerking naar Werkplein Drentsche Aa. De budgetten om inwoners aan het werk te helpen zullen blijven dalen als gevolg van rijksbeleid (Aantallen en Financiën Participatiewet, Berenschot 2018) en de tekorten in het sociaal domein blijven waarschijnlijk groot. In de Participatiewet zullen wijzigingen worden door gevoerd en dat zal de komende tijd vorm krijgen (eindevaluatie van de Participatiewet, Sociaal Cultureel Planbureau 2019). Hobbels en schotten tussen de diverse regelingen zullen moeten verdwijnen en de samenhang tussen arbeidsmarkt en onderwijs zal versterkt moeten worden.

Werkplein Drentsche Aa zal in 2021 een rol gaan spelen in de uitvoering van de nieuwe

Inburgeringswet. Hoe dat er precies uit komt te zien is nu nog niet duidelijk. Ook zullen wij meer aandacht moeten besteden aan inwoners die langdurig in de bijstand zitten vanwege een aankomende wetswijziging waarin dit verplicht wordt gesteld.

Technologische veranderingen gaan ondertussen door als ook het anders nadenken over economie als gevolg van het duurzaamheidvraagstuk. Dit zal mogelijk leiden tot een veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Wij volgende dat op de voet en zullen daar waar mogelijk op anticiperen (Effecten van technologisering arbeidsmarkt, SER, 2019).

(4)

4 Beleidsmatige ontwikkelingen

Landelijke weten regelgeving zorgt samen met het gemeentelijke beleid verwoord in de Kadernota

“Werk, Inkomen, Meedoen“ voor ons beleidsmatig kader. Wij zijn verantwoordelijk voor het aan werk helpen en houden van onze inwoners in een kwetsbare positie.

Inwoners die nog niet kunnen werken stimuleren wij om zoveel mogelijk mee te doen. Wij

verstrekken tijdig een uitkering en voorzieningen en dragen daarmee bij aan de financiële stabiliteit van onze cliënten.

Wij werken samen in onder meer de arbeidsmarktregio en met werkgevers, scholen, RMC, leerplicht, sociale teams, zorgen welzijnspartijen, de Gemeenschappelijke Kredietbank, aanbieders van

dagbesteding, vrijwilligersorganisaties en taalhuizen. In deze samenwerking dragen wij bij aan de sluitende aanpak op scholen, de doorstroming van dagbesteding naar werk en de bestrijding van laaggeletterdheid. Bij bredere problematiek op leefgebieden vindt een zorgvuldige overdracht plaats naar de gemeentelijke toegang. Onze rol daarin is het versterken van de financiële mogelijkheden om mee te (blijven) doen.

Onze opdracht is uitgewerkt in een prestatieovereenkomst die wij jaarlijks met de Drentsche Aa gemeenten afsluiten. Hierin staat concreet waar wij als Werkplein Drentsche Aa verantwoordelijk voor zijn, waar wij aan bijdragen en met wie wij samenwerken om de doelen te bereiken.

Financiële ontwikkelingen

Landelijk kampen gemeenten met grote tekorten op het sociaal domein. Mede door deze tekorten, als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein, wordt de verdeling van het gemeentefonds herzien. De herijking die per 2021 in zou gaan, is uitgesteld vanwege de grote scheefgroei die in de conceptverdeling naar voren kwam. Wat de uiteindelijk impact van de herziening op de budgetten van de Drentsche Aa-gemeenten zal zijn is op dit moment nog niet te zeggen.

De budgetten van het begrotingsjaar 2021 zijn op het moment van begroten nog niet bekend. Dit gebeurt veelal in de septembercirculaire van het lopende jaar. Wij zijn uitgegaan van ramingen van de rijksoverheid en het CPB. Duidelijk is wel dat de hoogte van de budgetten voor de uitkeringen erg onzeker blijkt te zijn. Het verdeelmodel, op basis waarvan de budgetten voor de Uitkeringen

Participatiewet worden verstrekt, is de afgelopen jaren meerdere keren aangepast. Wat de

langdurige gevolgen van de verschillende aanpassingen op onze budgetten zijn, moet in de toekomst blijken. Verder neemt de subsidie voor de uitvoering van de Wsw jaarlijks meer af dan de kosten dalen. De kosten zijn namelijk nauwelijks beïnvloedbaar, omdat die voortkomen uit loon- en pensioenkosten die vastliggen in de cao-Sw en individuele arbeidsovereenkomsten. Tot slot is de financiering van de Bbz2004 vanaf 2020 gewijzigd, waarmee een groter financieel risico bij de gemeenten terecht is gekomen. Uiteraard proberen wij dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Wat kunt u per onderdeel verwachten?

Onze missie en visie vertellen waar wij als organisatie voor zijn en voor staan. Onder Werk vindt u de bekende routes Onderwijs en Werknemer (met de ‘afslag’ Ondernemer), maar ook informatie over het instrument iWerk. Onder Inkomen vindt u informatie over de bijstandsuitkeringen en de loonkosten Wsw. Onder Meedoen vindt u meer informatie over financiële stabiliteit en maatschappelijke activering binnen de route Vrijwilliger. Natuurlijk vertellen wij ook hoe wij

(5)

5 georganiseerd zijn en laten wij zien wat de verschillende onderdelen in 2021 naar verwachting gaan kosten. Wij sluiten af met de verantwoording, waar een aantal verplichte onderdelen wordt belicht.

Mocht u na het lezen van onze begroting behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op!

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier.

(6)

6

Missie en Visie

Onze cliënt gaat naar school, werkt, onderneemt of participeert in buurt, wijk, dorp of stad.

Om dit mogelijk te maken:

 verstrekken wij inkomen in de vorm van:

o uitkeringen aan mensen met weinig of geen eigen inkomen en vermogen o een salaris conform de cao sociale werkvoorziening

o (inkomens)voorzieningen aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.

 werken wij samen met lokale partners en de cliënten aan hun financiële stabiliteit

 werken wij samen met onderwijs- en zorgpartijen zodat leerlingen/ studenten (tot en met MBO niveau 2) op school blijven, hun diploma halen en hun plek op de arbeidsmarkt vinden

 begeleiden, ontwikkelen en plaatsen wij mensen op school en/of arbeidsmarkt en bieden wij nazorg

 realiseren wij werkplekken voor specifieke doelgroepen als die bij reguliere werkgevers niet te realiseren zijn

 werken wij samen met lokale partijen die onze cliënten naar participatie in buurt, wijk, dorp of stad leiden.

Onze missie is vertaald in de drie functies Inkomen, Begeleiden & Plaatsen en Werkplekken.

Inkomen

De financiële ondersteuning wordt geboden vanuit de functie Inkomen door de uitvoering van de diverse wettelijke en gemeentelijke regelingen en het zorgen voor financiële stabiliteit. Het inkomen kan in dit geval een (gedeeltelijke) uitkering, salaris Wsw of een vergoeding zijn.

Begeleiden & Plaatsen

De ondersteuning gericht op arbeidsmarkttoeleiding bieden wij vanuit de functie Begeleiden &

Plaatsen. Hier vinden alle activiteiten en de inzet van instrumenten plaats die ervoor zorgen dat onze doelgroep naar school of naar de arbeidsmarkt gaat en/of kan blijven. Plaatsing bij een reguliere werkgever heeft hierbij altijd voorrang.

Werkplekken

Wanneer een plek op de reguliere arbeidsmarkt (nog) een stap te ver is omdat er sprake is van grote beperkingen, dan organiseren wij (beschutte) werkplekken. Bij voorkeur bij private werkgevers of overheid dan wel binnen de eigen werk-leerbedrijven

(7)

7 Onze visie op dienstverlening

Snel

Wij hebben ambitieuze servicenormen, ambitieuzer dan de wettelijke regelgeving.

Slim

Wij kijken innovatief en proactief naar onze eigen dienstverlening. Wij bepalen ons doel en onze strategie door van buiten naar binnen te kijken. Wij zijn toekomstgericht, vertrouwen onze klant in zelfredzaamheid en werken effectief samen.

Simpel

Er is een duidelijke ingang voor alle vragen en wij vermijden bureaucratie.

Dichtbij

Wij zoeken onze cliënten op in de maatschappij. Wij zijn aanwezig op vinden verbindplaatsen als scholen, dorpshuizen, gemeentehuizen en werkgevers en zijn daarnaast 24/7 online beschikbaar.

Doeltreffend

Participatie is de norm, werk het doel. Ons motto is: “ Werken leer je door te werken”.

Doelmatigheid gaat voor rechtmatigheid.

Duidelijk

Wij zijn aanspreekbaar en transparant over onze werkzaamheden.

(8)

8

Werk

Op het gebied van werk zijn wij verantwoordelijk voor het op peil houden van de uitstroom (vanuit uitkering naar werk), voor het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen uit het

doelgroepregister, voor het bieden van werk aan personen in de Wsw en personen in de

Participatiewet die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving en voor het sneller en vaker aan het werk gaan van statushouders. Dat betekent dat wij het perspectief (de “route”) vaststellen, cliënten begeleiden naar betaald werk (inclusief personen met een arbeidsbeperking en

statushouders), werkgeversdienstverlening bieden, werk bieden aan personen uit de Wsw en

beschut werk en de regie hebben op het traject naar werk, inclusief regie op ondersteunende zorg en hulpverlening. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de sluitende aanpak van jongeren in een kwetsbare positie door middel van werk en dagbesteding en de doorstroming van

ontwikkelingsgerichte dagbesteding naar betaald werk. Wij werken hierbij samen met partijen in de arbeidsmarktregio (overheden, sociale partners, UWV, RMC, onderwijsinstellingen), werkgevers en aanbieders van dagbesteding.

De weg naar werk vullen wij op meerdere manieren in: via de route Onderwijs en via de route Werknemer, eventueel via iWerk.

Route Onderwijs

Samen met de scholen zorgen wij voor een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie.

Hierbij gaat het in ieder geval om jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs, het

praktijkonderwijs, het entreeonderwijs en van MBO niveau 2. Jongeren hebben absolute prioriteit.

Geen van deze jongeren valt tussen wal en schip en wij zorgen er samen met onze partners voor dat ze hun school afmaken, meedoen in de maatschappij en duurzaam in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit kan ook door het realiseren van afspraakbanen of beschut werk.

Route Werknemer

Samen met de cliënten die kunnen werken en waarvoor werk is, zorgen wij voor de beste route naar een plek op de arbeidsmarkt. Leren werken door te werken is daarbij ons uitgangspunt. Hierbij maken wij gebruik van ons netwerk van (sociale) werkgevers in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht.

Binnen Werk in Zicht werken wij samen met alle gemeenten en UWV en zorgen wij voor een uniforme werkgeversbenadering. Iedereen die kan werken wordt zo lang en goed mogelijk ondersteund bij de stappen om zich voor te bereiden op werken en aan het werk blijven. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden en wensen van de inwoners zelf. Ondersteuning richting zelfstandig ondernemerschap vindt alleen plaats als dit de enige reële mogelijkheid is. Met gemeenten en UWV wordt gewerkt aan mogelijkheden om stappen te maken tussen dagbesteding, beschut werk of een afspraakbaan en weer terug (simpel switchen).

Wij hebben specifiek aandacht voor inwoners uit het doelgroepregister en voor statushouders. Deze groepen hebben het extra moeilijk om werk te vinden en te houden. Inwoners met een indicatie beschut werk krijgen een baan op de reguliere arbeidsmarkt en als dat niet lukt bij iWerk, voor zover de Rijksmiddelen of gemeentelijke budgetten dat toestaan. Ook maken wij in deze route gebruik van werkplekken bij de Drentsche Aa gemeenten en bij iWerk. Van de SW populatie die kan werken werkt 100%.

(9)

9

Wat gaan wij er voor doen?

Onze opdracht voor het onderdeel Werk is duidelijk en uitgewerkt in de prestatieovereenkomst die wij met de Drentsche Aa gemeenten hebben gesloten.

De uitstroom (vanuit de uitkering) naar betaald werk blijft op peil

Via de routes Onderwijs en Werknemer begeleiden wij onze cliënten geheel of gedeeltelijk uit de uitkering naar betaald werk, ondernemerschap of naar onderwijs. Dit doen wij methodisch waarbij de route per cliënt door een uitgebreide intake en diagnose wordt vastgesteld. Wij verzorgen diverse interventies die bijdragen aan en noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van onze eigen werken ontwikkelomgeving binnen iWerk. De begeleiding houdt niet op na het matchen en plaatsen van een cliënt bij een werkgever. Zowel de cliënt als de werkgever ontvangen ook begeleiding op de werkvloer die afgestemd is op persoonlijke situatie en behoefte van beide partijen. Deze laatste fase van onze begeleiding is nodig om ervoor te zorgen dat de plaatsing niet tijdelijk maar duurzaam blijft en het percentage her instromers zo laag mogelijk blijft.

De arbeidsparticipatie van mensen uit het doelgroepenregister neemt toe

Wij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënten die opgenomen zijn in het

doelgroepenregister. Dit betekent dat de cliënten met een indicatie op een afspraakbaan geplaatst worden en deze werkplek ook behouden. Daarnaast moet de arbeidsparticipatie van deze groep groeien. Hiervoor zijn zowel het aantal plaatsingen als het volume van het doelgroepenregister belangrijke indicatoren. Onze invloed zit op het aantal plaatsingen en niet op het volume van het aantal geïndiceerden. De indicatie wordt afgegeven door UWV. We willen het aantal plaatsingen onder meer verhogen door een intensivering van de werkgeversbenadering. Daarnaast werken wij aan bekendheid bij veel werkgevers en plaatsen we bij die werkgevers die het werk voor deze doelgroep kunnen en willen organiseren.

Statushouders gaan sneller en vaker aan het werk

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat statushouders vaak lang aangewezen blijven op een uitkering.

Slechts 9% is na twee jaar aan het werk. Met de komst van de nieuwe inburgeringswet waarbij de regie weer bij de gemeenten komt te liggen, kunnen wij naar verwachting eenvoudiger koppelingen maken met onze interventies naar werk. De gemeenten werken ten tijde van het opstellen van deze begroting aan het beleid rondom deze nieuwe wet. Dat werk een prominente rol zal krijgen binnen dit traject is reeds afgesproken in de kadernota en zal zorgen voor een intensivering van de

dienstverlening voor deze specifieke doelgroep.

Wij bieden werk aan personen in de Wsw en aan personen in de Participatiewet die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving

Voor degenen die niet bij reguliere werkgevers kunnen werken, ook niet met inzet van diverse instrumenten, hebben wij de zorgplicht om werkplekken te regelen in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Dit gebeurt bij voorkeur met hulp van andere (private) partijen. Zolang er nog geen sprake is van een 100% inclusieve arbeidsmarkt zorgen wij voor werkplekken voor in ieder geval de

(10)

10 arbeidsgehandicapte waarvoor op de reguliere arbeidsmarkt nog geen, tijdelijk geen of langdurig geen plaats is.

Deze werkplekken organiseren wij bij iWerk. iWerk is een bedrijfsonderdeel van Werkplein Drentsche Aa. Als bedrijf onder de bedrijven zorgt iWerk voor een stevige positie op de markt. Cliënten met een SW- of een beschut werk indicatie en cliënten vanuit de Participatiewet, voeren diverse commerciële werkzaamheden uit. iWerk is inhoudelijk geïntegreerd, maar organisatorisch onafhankelijk. Hierdoor heeft iWerk een eigen gezicht naar buiten, meer verbinding met de markt en maakt het bedrijf onderdeel uit van de inclusieve arbeidsmarkt.

Voor de bestaande doelgroep vanuit de Wsw maar ook voor reguliere cliënten van Werkplein Drentsche Aa (waaronder de cliënten met een indicatie voor het doelgroepenregister of beschut werk) kan iWerk de goede plek zijn om te werken of te ontwikkelen. Plaatsing in de vorm van detachering of begeleid werk is het doel voor de cliënten met een Sw-indicatie. Naast de functie van vangnet biedt iWerk ook de mogelijkheden om te ontwikkelen. De verbinding tussen iWerk en onze routes Onderwijs en Werknemer is dan ook vanzelfsprekend.

(11)

11

Inkomen

Zoveel mogelijk van onze cliënten zijn financieel redzaam. Wie dat niet is, ondersteunen wij. Wij willen immers dat zij in staat zijn zichzelf financieel te redden. Daarom zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van bijstandsuitkeringen en minimaregelingen, voor het onderzoeken van en ondersteunen bij financiële knelpunten bij overgang van uitkering naar werk en voor financiële stabiliteit van onze cliënten (Participatiewet en Wsw). Wij dragen bij aan de financiële mogelijkheden om mee te doen en doen dat in samenwerking met de sociale teams van de Drentsche Aa gemeenten en de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.

Onze inwoners weten waarvoor zij bij ons terecht kunnen, maken gebruik van de juiste

voorzieningen en krijgen van ons wat zij nodig hebben. Dat geldt ook voor inwoners die aan het werk gaan of waarbij de gezinssamenstelling verandert. Onze aanpak is preventief. Waar sprake is van schulden of problematiek op meerdere leefgebieden leggen wij verbinding met de sociale teams en onze partners in het werkveld. Verder dragen wij bij aan de gemeentelijke opdracht om inwoners tijdig te wijzen op achterstanden in hun betalingen (vroegsignalering).

Voor statushouders hebben wij specifiek aandacht. Het Nederlandse stelsel van voorzieningen is voor hen vaak moeilijk te begrijpen. Wij zorgen er daarom voor dat zij de voorzieningen krijgen die zij nodig hebben en betalen wij hun vaste lasten door als dat nodig is.

Wat gaan wij er voor doen?

Zoveel mogelijk inwoners zijn financieel redzaam. Wie dat niet is, ondersteunen wij

Wij zijn verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van bijstandsuitkeringen en salarissen Wsw. Wij doen dat sneller dan wettelijk is voorgeschreven. Ook zorgen wij er voor dat zoveel mogelijk cliënten financieel zelfredzaam zijn en worden. Bij nieuwe cliënten zorgen wij voor een goede balans in inkomsten en uitgaven. Ook zetten wij indien nodig de voorzieningenwijzer in, zodat wij zeker weten dat cliënten optimaal gebruik maken van alle regelingen die er voor hen zijn.

Tijdens de bijstandsperiode kan het gebeuren dat cliënten financieel minder zelfredzaam worden.

Dan zorgen wij voor financiële stabiliteit en ook ondersteunen wij cliënten bij knelpunten in de overgang van bijstand naar werk. Wij zorgen dat cliënten die financieel advies nodig hebben ons laagdrempelig kunnen bereiken. Het huishoudboekje op orde is immers een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen en blijven doen in de maatschappij. Wij werken hierbij samen met de sociale teams en buurtteams van de Drentsche Aa gemeenten en de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe en dragen hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

(12)

12

Meedoen

Inwoners zonder perspectief op betaald werk doen (zo zelfstandig mogelijk) mee. Wij zijn

verantwoordelijk voor het vaststellen van het perspectief (de “route”) en het in beeld brengen van de stand van zaken van alle bijstandsgerechtigden op het gebied van werk en meedoen. Ook stimuleren wij cliënten om maatschappelijk actief te worden (en verwijzen naar partijen die

vrijwilligerswerk of zorg bieden). Daarnaast dragen wij bij aan activiteiten en ondersteuningsplannen op het gebied van meedoen en hulpverlening en aan maatschappelijke deelname van statushouders.

Op het gebied van meedoen leveren wij vooral een bijdrage aan de activiteiten waar andere

organisaties verantwoordelijk voor zijn en die binnen de afzonderlijke gemeenten worden uitgevoerd (door sociale teams, buurtteams, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties of aanbieders van dagbesteding). Waar de sociale teams en de buurtteams de regie voeren op de ondersteuning die gericht is op meedoen, voeren wij de regie op de ondersteuning die gericht is op het betaald aan het werk gaan.

Route Vrijwilliger

Deze route is er voor de groep cliënten waarvoor betaald werk geen reëel perspectief is. Wij zorgen samen met de cliënt als het kan en voor de cliënt als het moet voor de financiële stabiliteit die bepalend is voor succesvolle interventies op andere leefgebieden. Cliënten gaan merken dat wij beter samenwerken en dat iedereen aan hetzelfde doel werkt.

Wat gaan wij er voor doen?

Inwoners zonder perspectief op betaald werk doen (zo zelfstandig mogelijk) mee

Wij zorgen er voor dat cliënten die geen perspectief op betaald werk hebben in beeld zijn en blijven.

Wij weten van iedere cliënt wat de mogelijkheden zijn en welke activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd. Als zij nog niet maatschappelijk actief zijn, stimuleren wij hen om maatschappelijk actief te worden en verwijzen hen naar partijen die vrijwilligerswerk of zorg bieden. Daarnaast dragen wij bij aan activiteiten en ondersteuningsplannen op het gebied van meedoen en hulpverlening. Wij doen dit ter ondersteuning van afspraken in sociale teams en ten behoeve van één toegang voor de inwoners.

Op het gebied van laaggeletterdheid hebben wij een signaleringsfunctie. Onze medewerkers herkennen laaggeletterdheid bij cliënten, waarna doorverwijzing naar de taalhuizen plaatsvindt.

Op het gebied van meedoen werken wij samen met de sociale teams en buurtteams van de Drentsche Aa gemeenten en met aanbieders van dagbesteding.

(13)

13

Bedrijfsvoering

Werkplein Drentsche Aa is een dienstverlenende organisatie. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan onze inwoners, cliënten en klanten (werkgevers) die een beroep op ons doen. Zij staan centraal in al ons doen en handelen. Dat betekent dat wij onze organisatie zo inrichten, dat onze inwoners, cliënten en klanten optimaal bediend worden. Wij zijn een flexibele en innoverende organisatie die zich voortdurend kan aanpassen aan onze complexe, veranderende omgeving. Werkplein Drentsche Aa werkt samen binnen het sociaal domein en draagt op deze manier ook bij aan de te behalen doelstellingen zoals afgesproken in de kadernota Werk, Inkomen en Meedoen. De structuur van de organisatie mag daarbij nooit belemmerend zijn.

Samenwerking

Wij leveren een bijdrage aan onze regio. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij nauw samen met iedereen die zich daar óók voor inzet, zoals de Drentsche Aa gemeenten. Dit doen wij door strategische partnerschappen aan te gaan en te werken vanuit plekken die aansluiten bij de sociale teams, maatschappelijke organisaties, onderwijspartijen en werkgevers. Dit alles vanuit de

overtuiging dat het 'vinden' van cliënten en het 'verbinden' met andere partijen tot betere resultaten zal leiden. Ook in 2021 zullen bestaande samenwerkingsverbanden geïntensiveerd worden of nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De transformatie binnen het sociaal domein heeft immers geen kop en een staart, maar is een continu proces. Inwoners merken dat als zij met verschillende

organisaties te maken hebben, deze beter met elkaar samenwerken. Als men hulp nodig heeft, werkt iedereen met hen aan hetzelfde doel.

Organisatie

Wij kijken van buiten naar binnen en organiseren ons vanuit de inhoud. Dat betekent dat wij dicht bij onze inwoners, cliënten, werkgevers en partners zichtbaar aanwezig zijn. Wij hebben zo min mogelijk overhead. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie en gericht op een effectieve en efficiënte uitvoering van onze primaire processen en de ondersteuning hiervan. De overhead zit in een smalle directie, één manager en in ondersteunende medewerkers op het vlak van communicatie, organisatie, personeel, administratieve organisatie, financiën, informatievoorziening, juridische zaken, ICT, huisvesting en facilitaire zaken.

(14)

14 Onze organisatiestructuur is gericht op onze cliënten, onze klanten (werkgevers) en onze strategische samenwerkingspartijen. De primaire processen staan middenin het bovenstaande organogram weergegeven in de cirkel. Elk primair proces vormt een organisatie onderdeel en bestaat uit één of meerdere teams. Rond de primaire processen zijn de organisatie onderdelen weergegeven die zich richten op de bedrijfsvoeringsprocessen en de aansturing. Dit zijn financiën en bedrijfsvoering, beleid, de directie en het bestuur (algemeen en dagelijks bestuur).

Onze bedrijfsvoeringsprocessen zijn gericht op continuïteit en ontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Hoe zorgen wij er voor dat de juiste dingen op de juiste manier gebeuren en dat wij blijven ontwikkelen. Dus een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering voor nu en in de toekomst.

Transformatie

In 2020 zijn wij na een jaar van integreren gestart met de transformatiefase. Dit is de laatste fase van de samenvoeging van Werkplein Drentsche Aa en Alescon-Noord. Wij gaan er vanuit dat deze fase tot en met 2022 gaat duren. In de transformatiefase ontwikkelen wij de organisatie verder naar de gewenste situatie waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur (mensen en middelen).

De transformatie heeft betrekking op de resultaten die wij willen halen, de manier van werken (werkmethodiek) en de plek en positie van iWerk. Hiervoor moeten nieuwe werkprocessen en hulpmiddelen ontwikkeld worden, nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet, geïnvesteerd worden op deskundigheidbevordering van de medewerkers en moet ingezet worden op

teamontwikkeling.

Wat gaan wij er voor doen?

Wij geven een kwalitatief inzicht (beschrijving) van de wijze waarop inwoners zijn betrokken bij en bevraagd zijn over de (kwaliteit van) de dienstverlening.

Wij zorgen dat onze cliënten kunnen meedenken en meebeslissen in de verbetering van onze dienstverlening. In de dagelijkse praktijk heeft cliëntenparticipatie in allerlei vormen al een plek in onze organisatie. Het belang van de cliënt wordt behartigd door de interne klachtregeling, de bezwaar- en beroepsprocedure en onze servicenormen. Daarnaast geven wij onze cliënten de gelegenheid om invloed uit te kunnen oefenen. Dat gebeurt door het één op één of groepsgewijs feedback vragen en door cliënten actief te betrekken bij projecten die onze dienstverlening raken.

(15)

15

Financiële begroting

Financieel

Gemeenten ontvangen middelen vanuit het Rijk, bestemd voor de uitvoering van de Participatiewet, aanverwante regelingen en de Wet sociale werkvoorziening. Deze middelen zijn deels geoormerkt en deels vrij besteedbaar. Wij ontvangen op onze beurt deze gelden via de gemeenten. Eventuele tekorten op de Rijksmiddelen worden door de gemeenten aangevuld. Voor 2021 zijn de totale inkomsten van Werkplein Drentsche Aa geraamd op € 86,6 miljoen. Hiervan komt verreweg het grootste deel vanuit de specifieke uitkering voor de Uitkeringen Participatiewet en de Rijksbijdrage Wsw. Daarnaast is een deel van het re-integratiebudget geoormerkt via de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD). De overige inkomsten zijn opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds, waar budget is opgenomen voor uitgaven bijzondere bijstand, minimabeleid, re- integratie, levensvatbaarheidstoetsen Bbz2004 en de uitvoeringskosten. Wij begroten op basis van prognoses afgegeven door het Rijk. De definitieve vaststelling van de budgetten vindt plaats in september van het begrotingsjaar.

Bedragen * € 1.000 Inkomsten Uitgaven Bijdrage begroting

2021

Bijdrage begroting

2020

Verschil bijdrage begroting 2021 - 2020

Uitkeringen Participatiewet 40.559 42.187 1.629 146 1.482

Loonkosten Wsw 16.181 18.489 2.307 2.608 -300

Beschut werk 457 874 417 246 171

Brutomarge & detacheringen (Wsw en

Beschut) 5.248 302 -4.946 -6.765 1.819

Bijzondere bijstand & minimabeleid 4.893 4.893 0 0 0

Re-integratiebudget 1.958 1.958 0 0 0

Bbz2004 96 160 64 70 -6

Organisatie (incl. BTW) 1.250 17.662 16.413 17.610 -1.197

Geraamde bedrag voor onvoorzien 0 110 110 0 110

70.641 86.635 15.994 13.915 2.079

waarvan compensabele btw - - 512 888 -376

Uitkeringen Participatiewet

Het budget is afgeleid van het macrobudget volgens de begroting SZW 2020, gecorrigeerd voor de uitname voor de vangnetuitkering. Het aandeel van de gemeenten in dit macrobudget is bepaald aan de hand van de meest actuele percentages vanuit de specificatie voorlopige budgetten 2020.

Voor wat betreft de lasten is uitgegaan van:

 de begrote aantallen vermenigvuldigd met de uitkeringsprijs. Net als aan de batenkant, is ook aan de lastenkant begroot zonder prijsindexatie. Deze komt in de realisatie van het begrotingsjaar terug.

 de loonkostensubsidie opgebouwd uit de structurele en incidentele loonkostensubsidie. Voor de structurele loonkostensubsidie geldt een toename vanwege de ontwikkeling van de afspraakbanen en beschut werk. Uitgegaan is van een groei van afspraakbanen van ongeveer 60 en een toename beschut werk van 12 (van 2019 naar 2021). De uitgaven voor de

(16)

16 voormalige WIW/ID-banen blijven gelijk. Bij de incidentele loonkostensubsidie is uitgegaan van een daling van 30% (van 2019 naar 2021), in verband met de versobering van de CCW- regeling.

Wij zien al langere tijd een terugloop in het aantal debiteuren en het openstaande saldo. Wij ramen dan ook een afname in de nieuw opgeboekte debiteuren voor 2021 van 10% ten opzichte van de realisatiecijfers van 2019.

De toename in de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2020 wordt onder andere veroorzaakt door de afname van het budgetaandeel van de Drentsche Aa-gemeenten in het macrobudget. Deze afname werd pas na het opstellen van de begroting 2020 bekend. Hierdoor zijn de baten ongeveer

€ 400.000 lager. Verder ligt het aantal bijstandsuitkeringen en de uitkeringsprijs hoger dan in de begroting 2020 (€ 830.000) en is zoals aangegeven een afname van de debiteuren geraamd.

Loonkosten en Rijksbijdrage Wsw

Het Rijk stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor de financiering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze middelen vormen onderdeel van de Integratie-Uitkering Sociaal Domein in het

gemeentefonds. De middelen zijn daarmee voor gemeenten ontschot, net als de middelen voor re- integratie-ondersteuning van de doelgroep van de Participatiewet. In de Participatiewet ligt besloten dat deze Rijksbijdrage met ingang van 2015 jaarlijks afneemt in verband met het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom, waardoor het aantal SW'ers vermindert.

Het rijkssubsidiebedrag voor 2021 is gebaseerd op de meest recente informatie (septembercirculaire 2019) en bedraagt € 25.466 per arbeidsjaar (Aja). Tevens is rekening gehouden met een landelijke overschatting van het aantal Aja vanuit het Rijk, conform eerdere jaren.

Aan de lastenkant is uitgegaan van de te verwachten afname van de SW, op basis van de huidige samenstelling van de doelgroep. De loonkosten zijn berekend conform de prognose van de

gemiddelde lasten van een SW-medewerker. Hierbij is rekening gehouden met het onderscheid in de kosten van iemand met een SW-arbeidsovereenkomst en iemand die via Begeleid Werken aan het werk is. Door de invoering van de WAB zijn meerdere dienstverbanden per 1-1-2020 omgezet van Begeleid Werken naar een SW-arbeidsovereenkomst. Dit betekent een verhoging van de SW-lasten, waarvan een deel wordt opgevangen doordat er detacheringsopbrengsten tegenover staan. Per saldo is het nadeel van deze omzetting voor de gemeenten ongeveer € 140.000. Een en ander was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2020 en komt daarom nu financieel tot uiting. Tot slot is zowel aan de baten- als aan de lastenkant geen voorschot genomen op de indexering van de cao-SW.

(17)

17 Aantallen Uitkeringen en WSW

Aantallen * Rekening 2019 Begroting

2020

Begroting 2021

Verschil Begroting 2021-2020

Uitkeringen Participatiewet 2.494 2.528 2.494 -34

IOAW 176 166 176 10

IOAZ 18 20 18 -3

Bbz2004 starters 24 31 24 -6

Bbz2004 gevestigden 23 0 23 23

Zak- en kleedgeld 228 204 228 24

Subtotaal uitkeringen 2.962 2.949 2.962 13

Sociale Werkvoorziening (Aja) 690 670 625 -45

Nieuw Beschut 41 60 71 11

* let op: alle aantallen zijn

gemiddelden, behalve Nieuw Beschut (dit

zijn ultimo standen).

In 2021 wordt nog altijd een licht aantrekkende economie verwacht, met krapte op de arbeidsmarkt.

Anderzijds heeft de instroom vanuit de voormalige Wajong- en Wsw-doelgroepen nog altijd een opwaarts effect op het bijstandsvolume.

Per saldo is de verwachting dat het aantal bijstandsuitkeringen stabiel blijft ten opzichte van de realisatiecijfers van 2019. Verder neemt het aantal SW'ers vanwege de afsluiting van de Wsw af tot het niveau van gemiddeld 625 Aja en begroten wij eind 2021 in totaal 71 plekken Beschut werk. Dit is conform de lijn van de aantallen vanuit de ministeriële beschikking.

Beschut Werk

Aan de batenkant staan de ontvangsten vanuit de loonkostensubsidie voor die cliënten die op een interne Beschut Werkplek actief zijn. Omdat wij streven naar een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt, wordt zoveel als mogelijk de beweging naar externe werkplekken ingezet. Financieel betekent dit dan ook dat deze cliënten voor Werkplein Drentsche Aa geen loonkosten met zich meebrengen en uiteraard ook geen loonkostensubsidie opleveren. Daarnaast is de bonus Beschut Werk in 2019 voor het laatst verstrekt. Vanaf 2020 worden hier landelijk geen middelen meer beschikbaar voor gesteld.

De loonkosten Beschut Werk bedragen gemiddeld ongeveer € 25.000 per plaats. Aangezien de aantallen vanuit de ministeriële beschikking uitgaan van de ultimo standen aan het eind van het jaar, is voor de loonkosten gerekend met een gemiddelde bezetting gedurende het jaar.

Detacheringsopbrengsten en brutomarge

De detacheringsopbrengsten laten een stijging (€ 1,1 miljoen) zien ten opzichte van de begroting 2020 vanwege de transitie van de BOR naar de gemeenten per 1-1-2020. De SW-medewerkers in de BOR worden conform de gemaakte afspraken gedetacheerd naar de gemeenten. Tegelijkertijd betekent dit een afname bij de brutomarge van zo’n € 2,6 miljoen (en een verlaging van de

bedrijfsvoeringskosten à € 1,5 miljoen). Deze verschuiving heeft budgettair neutraal plaatsgevonden.

Daarnaast is door de WAB een aantal cliënten vanuit Begeleid Werken naar een SW-

(18)

18 arbeidsovereenkomst overgegaan. Zij zijn vervolgens vanuit Werkplein Drentsche Aa gedetacheerd naar de betreffende inleners. De omzetting leidt, naast de eerder genoemde verhoging van de SW- lasten, tot een toename in de detacheringsopbrengsten. Uiteraard geldt ook binnen de

detacheringen dat de afname van de SW een evenredige afname in de opbrengsten betekent.

De brutomarge bestaat uit de opbrengsten vanuit de Assemblage, Horeca, Post en Schoonmaak.

Zowel de brutomarge vanuit de SW als de brutomarge vanuit Beschut Werk vallen hieronder. Ten opzichte van de begroting 2020 neemt de brutomarge af als gevolg van de daling van de SW en door teruglopende opdrachten in vooral de schoonmaak. Uiteraard wordt tegelijkertijd ingezet om beter renderende opdrachten binnen te halen, waardoor wij de afname van de brutomarge weten te beperken.

Bijzondere bijstand en Minimabeleid

De bijzondere bijstand en het minimabeleid zijn open einderegelingen. Op open einderegelingen hebben wij geen invloed. Wij brengen onze regelingen onder de aandacht bij de inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij krijgen waar zij recht op hebben.

Nu wij dicht bij onze cliënten vanuit de SW-doelgroep staan, is de verwachting dat wij meer mensen weten te bereiken die recht hebben op een van onze regelingen. Anderzijds is het aantal collectief verzekerde cliënten gestabiliseerd, wat betekent dat er – in tegenstelling tot voorgaande jaren – geen groei is begroot. Dit geldt ook voor de meedoenregeling kinderen. Het aantal kinderen in gezinnen tot 120% van het sociaal minimum is afgenomen, wat zal leiden tot een verminderd beroep op onze regelingen. Ten opzichte van de begroting 2020 zijn de lasten in totaal ongeveer € 300.000 lager. Dit voordeel vind je niet terug in bovenstaande tabel, aangezien deze bij de gemeenten terug komt in de vorm van een lager overgeheveld budget.

Re-integratiebudget

De baten voor het re-integratiebudget beslaan naast de reguliere gelden voor de re-integratie van onze Participatiewetcliënten, ook het deel geoormerkte middelen voor de begeleidingskosten van Beschut Werk en Afspraakbanen. Het budget voor deze begeleidingskosten wordt verstrekt via de Integratie-uitkering Sociaal Domein en neemt toe in lijn met de verwachte groei van de nieuwe doelgroepen.

Voor de reguliere re-integratieactiviteiten van onze cliënten ontvangen de gemeenten gelden via de algemene middelen. Wij zien dat de ontwikkeling van ons cliëntenbestand, waarin meer mensen verder van de arbeidsmarkt af staan, vraagt om extra inzet op het gebied van toeleiding en begeleiding van cliënten. Voor een gemiddelde cliënt in de routes richting de arbeidsmarkt, zijn de re-integratiekosten tweeduizend euro per jaar. Het totale budget is dan ook gebaseerd op dit gemiddelde bedrag per cliënt én de hierboven benoemde middelen voor de begeleidingskosten.

Anderzijds zijn, door de versobering van de re-integratieactiviteiten voor ondernemers, de uitgaven in totaal met ongeveer € 300.000 naar beneden bijgesteld. Dit voordeel vind je niet terug in

bovenstaande tabel, aangezien deze bij de gemeenten terug komt in de vorm van een lager overgeheveld budget.

(19)

19 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004)

De financieringssystematiek van de Bbz2004 is met ingang van januari 2020 gewijzigd. Het budget voor levensonderhoud van gevestigde ondernemers is toegevoegd aan de gebundelde uitkering (en is daarmee verwerkt in het kopje Uitkeringen Participatiewet).

In tegenstelling tot eerdere jaren ontvangen de gemeenten voor levensvatbaarheidstoetsen een bedrag in de algemene uitkering. Voor kapitaalverstrekkingen is een terugbetaalverplichting naar het Rijk ingesteld van 75%. Dit betekent dat 25% van de kapitaalverstrekking vanuit het Rijk worden gefinancierd. Wij moeten daarmee in ieder geval 75% van het verstrekte kapitaal zien terug te ontvangen via ons incassobeleid om financieel quitte te spelen. Gezien onze ontvangstquote van de afgelopen jaren is de verwachting dat wij hieraan kunnen voldoen.

Voor wat betreft de lasten is rekening gehouden met de versobering van de route Ondernemer. Dit betekent dat voor zowel de nieuwe kapitaalverstrekkingen als levensvatbaarheidstoetsen is

uitgegaan van een halvering van de realisatiecijfers van 2019. Ook verwachten wij, zoals hierboven aangegeven, dat de kapitaalverstrekkingen door ons incassobeleid budgettair neutraal zullen uitvallen.

Bedrijfsvoeringskosten

Aan de batenkant zien wij de verschillende financieringsbronnen voor de organisatie. Wij stellen de incidentele externe financiering vast op basis van de bij ons bekende prognoses. Deze inkomsten beslaan vooral de gelden die wij vanuit de ESF-subsidies ontvangen. Daarnaast is er de uitname voor personeel uit het re-integratiebudget voor het deel van de re-integratieactiviteiten dat wij niet uitbesteden maar zelf uitvoeren. Hierbij is uitgegaan van hetzelfde bedrag als bij de begroting van 2020, opgehoogd met een indexatie (totaal € 435.000). De bijdrage voor de begeleiding van Beschut Werk beslaat dat deel van de kosten die wij maken voor het Beschut Werk dat intern wordt

uitgevoerd. Het gaat hier om de begeleiding aan cliënten op een interne plek die door onze eigen coaches wordt uitgevoerd. Omdat de visie vanuit de inclusieve arbeidsmarkt is dat Beschut Werk ook in een reguliere omgeving plaats moet (gaan) vinden, is het bedrag naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2020. Tot slot is de bijdrage voor de trajecten gericht op re-integratie die intern worden uitgevoerd door ons eigen personeel begroot op € 52.000.

De kosten voor vast personeel bevatten de salarislasten van februari 2020 inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) en werkgeverslasten, vermenigvuldigd met 12 maanden en een indexatie van 2,0% in 2020, en 3,1% in 2021 (conform begrotingsrichtlijnen Assen). Dit geldt ook voor de flexibele schil.

In de raming van de personeelslasten is een aantal autonome ontwikkelingen verwerkt waar wij geen invloed op hebben. Daarnaast hebben er ten opzichte van de begroting 2020 een aantal wezenlijke wijzigingen plaatsgevonden, die invloed hebben op de geraamde lasten. Een en ander wordt daarom afgezet tegen de begroting 2020:

In 2021 geeft Werkplein Drentsche Aa uitvoering aan de Kadernota Werk, Inkomen en Meedoen. In deze kadernota is voor twee groepen een intensivering van de dienstverlening aan de orde. De intensivering van kwetsbare doelgroepen conform de kadernota betreft de intensivering voor statushouders waarvoor € 50.000 is opgenomen in deze begroting. De gemeenten ontvangen voor de nieuwe inburgeringswet ingaande 1 juli 2021 extra budget. De hoogte van dit budget zal waarschijnlijk pas in de loop van 2020 bekend worden gemaakt.

(20)

20 Daarnaast is voor de volumetoename en de verhoging van de arbeidsparticipatie binnen de

doelgroepenregister € 100.000 opgenomen in deze begroting.

Voor 2021 heeft WPDA een taakstelling van € 100.000. Deze taakstelling wordt gerealiseerd op de effectiviteit van de dienstverlening.

Mutaties personeelslsten Bedrag

Uitwerking genomen besluiten:

Overgang BOR-medewerkers naar gemeenten € -526.000

Overgang medewerker PSA-Tynaarlo € -53.000

Verwerkte taakstelling 2020 € -150.000

Autonome ontwikkelingen:

Loonontwikkelingen 2021 conform begrotingsrichtlijnen Assen € 556.000

Uitwerking bestaand beleid:

Intensivering kwetsbare doelgroepen conform kadernota € 150.000

Nieuwe besluiten:

Taakstelling effectiviteit dienstverlening € -100.000

Totaal € -123.000

De bedrijfsvoeringslasten zijn geraamd op basis van de realisatiecijfers van 2019, gecorrigeerd voor eenmalige kosten, vermeerderd met toekomstige kosten (zoals de ontwikkeling van ICT-gebruik).

Daarnaast is er een prijsindexatie van 2,3% toegepast conform de begrotingsrichtlijnen van Assen.

Een aantal ontwikkelingen is autonoom. Dat betekent dat wij hier geen invloed op hebben.

Ook bij de bedrijfsvoeringslasten is een aantal wezenlijke veranderingen ten opzichte van de begroting 2020 van toepassing:

Mutaties overige bedrijfsvoeringslasten Bedrag

Uitwerking genomen besluiten:

 Overgang BOR-materieel en huisvesting naar gemeenten € -930.000

 Verwerkte taakstelling 2020 € -150.000

 Doorbelasting overgenomen medewerker PSA-Tynaarlo € 53.000

Efficiency-voordeel samenvoeging:

 Inbesteden serverpark bij gemeente Assen € -103.000

Autonome ontwikkelingen:

 Indexering prijspeil 2021 conform begrotingsrichtlijnen Assen € 90.000

 Verandering BTW-positie n.a.v. samenvoeging € -129.000

Totaal € -1.169.000

* Het aangegeven voordeel van € 85.000 door de inbesteden van de serveromgevingen was netto. Doordat ook btw van toepassing is, wordt het bedrag voor Werkplein Drentsche Aa € 103.000.

** Deze btw valt uit de kosten voor Werkplein Drentsche Aa en betekent tevens een verlaging van de compensabele btw met hetzelfde bedrag.

(21)

21 Tot slot zullen wij verder gaan met de transformatie van de samengevoegde organisatie. In de

transformatiefase ontwikkelen wij de organisatie verder naar de gewenste situatie, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur (mensen en middelen). Deze transformatie heeft betrekking op de resultaten die we willen halen, de manier van werken (werkmethodiek) en de plek en positie van iWerk. Hiervoor moeten nieuwe werkprocessen en hulpmiddelen ontwikkeld worden, nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet, geïnvesteerd worden op deskundigheid-

bevordering van de medewerkers en ingezet worden op teamontwikkeling. Omdat de kosten van deze transformatie-activiteiten moeilijk zijn te overzien is hiervoor een p.m.-post opgenomen.

Verdeelsleutel bedrijfsvoering

Voor de verdeling van de bijdrage op de bedrijfsvoering over de drie gemeenten hanteren wij een verdeelsleutel. Deze parameters voor deze verdeelsleutel zijn met ingang van de begroting 2021 herijkt (de systematiek op zich is dus niet veranderd). De vastgestelde verdeelpercentages, waarmee in deze begroting is gerekend, zijn als volgt: Aa en Hunze 12,65%, Assen 71,56%, Tynaarlo 15,79%.

Overhead

Als organisatie kennen wij een lage overhead. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie en gericht op een effectieve en efficiënte uitvoering van onze primaire processen en de ondersteuning hiervan.

De overhead zit in een driekoppige directie, één manager en in ondersteunende medewerkers op het vlak van communicatie, organisatie, personeel, administratieve organisatie, financiën,

informatievoorziening, juridische zaken, ICT, huisvesting en facilitaire zaken. Het gaat in totaal om ongeveer 39 fte.

Incidentele baten en lasten

De enige lasten die als incidenteel vallen aan te merken zijn de transformatiekosten waarvoor nu een p.m. post is opgenomen. Het betreft hier een incidentele last gedurende de jaren 2020–2022, om de doorontwikkeling van de samengevoegde organisatie vorm te kunnen geven.

(22)

22

Bedragen * € 1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Verschil Begroting 2021-2020

Baten

Externe financiering 542 390 390 0

Bijdrage personeel re-integratiebudget 410 422 435 13

Bijdrage begeleiding beschut werk 397 417 373 -44

Bijdrage trajecten vanuit re-integratiebudget 50 50 52 2

Bijdrage gemeente 16.851 17.610 16.413 -1.197

Totale baten 18.250 18.889 17.662 -1.227

Lasten

Personeel 12.813 13.526 13.503 -23

Bedrijfsvoering 5.019 5.428 4.259 -1.169

Taakstelling -300 -100 200

Frictiekosten (incidenteel) 418 235 -235

Transformatiekosten (incidenteel) p.m. p.m. p.m.

Totale lasten 18.250 18.889 17.662 -1.227

Saldo 0 0 0

btw 519 620 372 -248

(23)

23

Meerjarenraming 2022 - 2024

Baten bedragen * € 1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Uitkeringen Participatiewet 40.559 41.470 42.442 43.451

Rijksbijdrage WSW 16.057 15.527 15.171 14.833

Loonkostensubsidie Beschut Werk 457 509 561 613

Detacheringsopbrengsten 3.047 2.925 2.808 2.696

Bbz2004 96 96 96 96

Bijzondere bijstand & Meedoen 4.893 4.981 5.070 5.162

Bonus Beschut Werk 0

Gemeentelijke bijdrage 7.638 7.580 7.372 7.146

Subtotaal 'Inkomen' 72.747 73.088 73.520 73.997

Re-integratiebudget 1.958 2.074 2.190 2.298

Bijdrage begeleiding beschut werk 373 379 386 393

Bijdrage groepsvervoer 124 120 117 113

Subtotaal 'Begeleiden & Plaatsen' 9.393 9.637 9.883 10.124

Brutomarge 2.201 2.113 2.028 1.947

Subtotaal 'Werkplekken' 4.385 4.447 4.510 4.575

Gemeentelijke bijdrage voor onvoorzien 110 112 114 116

Totale baten 86.635 87.284 88.027 88.812

(24)

24

Lasten bedragen * € 1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Uitkeringen Participatiewet inc. LKS 42.187 43.026 43.893 44.795

Loonkosten WSW 18.365 17.575 16.844 16.120

Loonkosten Beschut Werk 874 965 1.057 1.148

Bbz2004 160 160 160 160

Bijzondere bijstand & Meedoen 4.893 4.981 5.070 5.162

Personeel 'Inkomen' 4.692 4.777 4.863 4.950

Overige bedrijfsvoeringskosten 1.576 1.604 1.633 1.663

Frictiekosten (incidenteel)

Transformatiekosten (incidenteel) p.m. p.m.

Subtotaal 'inkomen' 72.747 73.088 73.520 73.997

Uitgaven re-integratie 1.958 2.074 2.190 2.298

Groepsvervoer 124 120 117 113

Personeel 'Begeleiden & Plaatsen' 5.565 5.665 5.767 5.871

Overige bedrijfsvoeringskosten 1.746 1.778 1.810 1.842

Subtotaal 'Begeleiden & Plaatsen' 9.393 9.637 9.883 10.124

Personeel doelgroep 302 290 278 267

Personeel 'Werkplekken' 3.146 3.203 3.260 3.319

Overige bedrijfsvoeringskosten 937 954 971 989

Subtotaal 'Werkplekken' 4.385 4.447 4.510 4.575

Geraamde bedrag voor onvoorzien 110 112 114 116

Totale lasten 86.635 87.284 88.027 88.812

Totale baten minus totale lasten 0 0 0 0

btw 512 516 521 525

(25)

25

Baten & Lasten

Baten bedragen * € 1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Verschil Begroting 2021-2020

Uitkeringen Participatiewet 39.360 40.963 40.559 -404

Rijksbijdrage WSW 18.074 16.441 16.057 -384

Loonkostensubsidie Beschut Werk 308 837 457 -380

Detacheringsopbrengsten 1.841 1.966 3.047 1.081

Bbz2004 734 469 96 -373

Bijzondere bijstand & Meedoen 4.832 5.198 4.893 -306

Bonus Beschut Werk 126 180 0 -180

Gemeentelijke bijdrage 8.979 7.652 7.638 -14

Subtotaal 'Inkomen' 74.256 73.706 72.747 -960

Re-integratiebudget 2.294 2.496 1.958 -538

Bijdrage groepsvervoer 129 128 124 -4

Gemeentelijke bijdrage 4.992 5.624 6.113 490

Subtotaal 'Begeleiden & Plaatsen' 8.765 9.477 9.393 -83

Brutomarge 5.168 5.114 2.201 -2.913

Gemeentelijke bijdrage 106 640 2.133 1.493

Subtotaal 'Werkplekken' 5.324 5.804 4.385 -1.418

Geraamde bedrag voor onvoorzien 0 0 110 110

Totale baten 88.344 88.987 86.635 -2.351

(26)

26

Lasten bedragen * € 1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Verschil Begroting 2021-2020

Uitkeringen Participatiewet inc. LKS 41.115 41.109 42.187 1.078

Loonkosten WSW 20.250 19.049 18.365 -684

Loonkosten Beschut Werk 562 1.263 874 -389

Bbz2004 791 539 160 -379

Bijzondere bijstand & Meedoen 4.832 5.198 4.893 -306

Personeel 'Inkomen' 5.079 4.903 4.692 -211

Overige bedrijfsvoeringskosten 1.455 1.548 1.576 28

Subtotaal 'inkomen' 74.256 73.706 72.747 -960

Uitgaven re-integratie 2.061 2.496 1.958 -538

Groepsvervoer 129 128 124 -4

Personeel 'Begeleiden & Plaatsen' 4.891 5.126 5.565 439

Overige bedrijfsvoeringskosten 1.516 1.633 1.746 113

Personeel doelgroep 355 315 302 -13

Personeel 'Werkplekken' 2.843 3.198 3.146 -52

Overige bedrijfsvoeringskosten 2.047 2.247 937 -1.310

Subtotaal 'Werkplekken' 5.324 5.804 4.385 -1.418

Geraamde bedrag voor onvoorzien 0 0 110 110

Totale lasten 88.344 88.987 86.635 -2.351

Totale baten minus totale lasten 0 0 0 0

btw 687 888 512 -376

(27)

27 Baten & Lasten Aa en Hunze

Baten bedragen * € 1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Verschil Begroting 2021-2020

Uitkeringen Participatiewet 4.982 5.184 5.206 22

Rijksbijdrage WSW 2.301 2.055 2.119 63

Loonkostensubsidie Beschut Werk 18 91 52 -40

Detacheringsopbrengsten 234 250 385 135

Bbz2004 147 64 20 -44

Bijzondere bijstand & Meedoen 619 679 610 -70

Bonus Beschut Werk 16 18 0 -18

Gemeentelijke bijdrage 1.154 831 946 115

Subtotaal 'Inkomen' 9.471 9.172 9.337 165

Re-integratiebudget 268 328 229 -99

Bijdrage groepsvervoer 16 16 16 0

Gemeentelijke bijdrage 660 715 773 58

Brutomarge 657 650 278 -372

Gemeentelijke bijdrage 13 81 270 188

Subtotaal 'Werkplekken' 677 738 555 -183

Gemeentelijke bijdrage voor onvoorzien 0 0 14 14

Totale baten 11.263 11.125 11.075 -50