PROGRAMMABEGROTING�PURMEREND
2017-2020
Wat gaan we daarvoor doen
Het algemene beleid van 2016 wordt ook doorgezet naar 2017 en verder. Ten opzichte van 2016 worden voor 2017 de volgende aanvullende maatregelen genomen:
Bestrijding invasieve exoten
In 2017 worden extra middelen ingezet voor de bestrijding van invasieve exoten. Dit zijn uitheemse planten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, zich vervolgens explosief vermeerderen en daarmee inheemse planten verdringen. In Purmerend groeit 6.800 m2 reuzenberenklauw en 250m2 Japanse duizendknoop op grond beheerd door de gemeente. Naast verdringing van inheemse flora en fauna en de gevolgen daarvan voor de lokale biodiversiteit, vormen de planten direct en indirect een gevaar voor de samenleving: aanraking met de reuzenberenklauw kan resulteren in onder meer brandwond. De bestrijding zal in samenwerking met andere grondbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en HHNK plaatsvinden.
Dilatievoegen Mandelabrug
Vanwege slijtage zijn in 2010 de overgangsvoegen van de Mandelabrug vervangen door nieuwe, duurzame voegen.
Direct na de vervanging ontving de gemeente klachten van omwonenden over geluidsoverlast: de nieuwe voegen zouden meer geluid produceren dan de oude voegen. In 2017 worden de duurzame voegen vervangen door minder duurzame voegen die wel voldoen aan de geluidsnorm zoals genoemd in het bestemmingsplan
Kwaliteit openbare ruimte
Tijdens de begrotigsbehandelingen in november 2014 heeft de raad besloten het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in heel Purmerend te verlagen naar beeldkwaliteitsniveau C. Geconstateerd is dat de verlaging van het kwaliteitsniveau inmiddels zichtbaar is: de stad is minder schoon en het onkruid staat hoog. We ontvangen veel signalen dat inwoners graag zien dat hier iets aan gedaan wordt. Bij de behandeling van de kaderbrief is daarom een wijzigingsvoorstel ingediend om de kwaliteit van de openbare ruimte, en dan met name het aspect schoon, enigzins te verbeteren met een bedrag van € 106.000. Deze budgetverruiming zal worden ingezet voor de financiering van een aantal nieuwe banen, gedeeltelijk herstellen van de maaifrequentie en het weer beplanten van inboet van heesters dat vanaf 2014 onderdeel uitmaakte van de bezuinigingen op groen.
Bestuurlijke producten 2017
Bestuurlijk product Jaartal Kwartaal
Klimaatbestendigheidsplan (in samenwerking met HHNK) 2017 4e
Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) Rekening
2015 Primitieve begroting
2016
Begroting 2016 (bijgesteld)
Begroting
2017 Begroting
2018 Begroting
2019 Begroting 2020
BV061 Beheer openbare ruimte
Lasten -24.403 -25.116 -25.504 -22.672 -22.640 -23.097 -23.514
Baten 10.127 9.938 10.034 9.554 9.841 10.061 10.230
-14.276 -15.178 -15.470 -13.118 -12.799 -13.036 -13.284
Het saldo stijgt met € 2.352.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 2.832.000 en een daling in de baten met € 480.000.
ONTWIKKELING EXPLOITATIE 2016-2017
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere
salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten € 2.593 -
Vervanging dilatatievoegen Mandelabrug -€ 175 -
Afgraven en/of chemisch bestrijden van invasieve exoten (reuzenberenklauw en
Japanse duizenknoop) in Purmerend - € 130 -
Lagere kapitaallasten voornamelijk als gevolg van aanpassing rekenrente € 500 - Lagere doorbelasting veegdienst (ivm lagere doorberekende apparaatskosten) - -€ 323
Lagere opbrengst heffing rioolrechten (zie hieronder) - -€ 193
Overige kleine verschillen lasten en baten € 44 € 37
Totale ontwikkeling op lasten en baten € 2.832 -€ 480
Tarief gemeentelijke watertaken
Opbouw tarief Eigenaren
Tarief 2016 € 117,14
Actualisatie kosten - € 4,31
Legestarief gemeentelijke watertaken 2017 € 112,83
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling € 112,80
Aantal aansluitingen 2017 37.432
Gebruikers
Tarief 2016 € 68,37
Actualisatie kosten - € 2,52
Legestarief gemeentelijke watertaken 2017 € 65,85
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling € 65,88
Aantal aansluitingen 2017 37.570
Opbrengst legesheffing gemeentelijke watertaken € 6.697.526
RESERVES
Egalisatiereserve begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een evenredig deel van de afkooptermijn te laten vrijvallen voor het beheer van en onderhoud aan de begraafplaatsen.
Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. Voor 2017 wordt aan de reserve € 170.999 onttrokken en wordt uit meerjarig verlengde en/of nieuwe afkoop een dotatie van circa € 81.000 verwacht.
VOORZIENINGEN
Voorziening gemeentelijke watertaken
De egalisatiereserve riolering is omgezet als voorziening voor beklemde middelen gemeentelijke watertaken (vanuit de jaarrekening 2015). Doel van deze voorziening is om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de heffing gemeentelijke watertaken te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven.
(Bedragen x € 1.000) Begroot
2017 Begroot
2018 Begroot
2019 Begroot
2020
Vervanging dilatatievoegen Mandelabrug -175 - - -
Totaal -305 - - -
INVESTERINGEN
Voor 2017 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland:
• uitvoeringsprogramma's asfalt en elementen € 2.131.000
• fietspaden € 500.000
• groot onderhoud bruggen € 3.008.000
• riolering € 2.972.000
P�r�o�g�r�a�m�m�a
7
R U I M T E L I J K E � O R D E N I N G
Portefeuillehouders: H. Krieger, H. Rotgans
Inleiding
De gemeente streeft naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor alle Purmerenders, met een goede balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven. Daartoe jaagt de gemeente zelfstandig en samen met initiatiefnemers ontwikkelingen in de stad aan. Afweging van belangen vindt plaats als het gaat om aanpassing in het gebruik van gronden en opstallen. De gemeente betrekt bij die belangenafweging haar inwoners, bedrijven, investerende en ontwikkelende (markt)partijen en overige deelnemers, en werkt met hen aan actuele ruimtelijke plannen.
Ambities coalitieakkoord
Ruimtelijke projecten leveren soms direct, soms indirect een bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.
We willen kansen benutten om de stad nog aantrekkelijker te maken om er te verblijven.
De integrale ontwikkeling van Kom A7 levert een bijdrage aan hoogwaardige werkgelegenheid en aan economische ontwikkeling van Purmerend. Om zoveel mogelijk ondernemers naar Baanstee-Noord te trekken, worden de uitgiftevoorwaarden nog eens tegen het licht gehouden. De economische ontwikkelingsmogelijkheden bekijken we in relatie tot Kom A7.
Ruimtelijke initiatieven en/of projecten, zowel particulier als gemeentelijk, bieden de gelegenheid om met de stad in verbinding te zijn en te blijven.
Planologische regelingen worden flexibeler. Binnen wettelijke kaders wordt voortdurend naar evenwicht gezocht tussen 'ruimtelijke initiatieven mogelijk maken' en 'rechtswaarborgen bieden aan betrokkenen'.
Relevante beleidsnota's
• Structuurvisie Purmerend 2005-2020 (2006)
• Beleidsnota archeologie in Purmerend (2009)
• Welstandsnota (2011)
