Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn
Besluitronde 4 april
Van: Het college van B&W van 13 maart 2012
Doel: Besluiten
Toelichting: Voorliggende besluitvorming
De raad wordt voorgesteld begrotingswijziging BW-01172 vast te stellen, waarbij de rijksuitkering voor maatschappelijke stages aan het programma Zorg & Welzijn wordt toegevoegd en waarbij de structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp in het huishouden in de begroting worden verwerkt.
Achtergrond
De rijksuitkering voor maatschappelijke stages is een doeluitkering, welke ingezet dient te worden om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen.
Bij de jaarrekening over 2011 is geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. Dit wordt veroorzaakt door een verandering in fiscale wetgeving per 2009. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicpaten in werking getreden, waardoor de belastingaftrek is vervangen door een hogere tegemoetkoming in ziektekosten.
Hierdoor is het belastbare inkomen van belanghebbenden gestegen. De eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het belastbaar inkomen, waardoor de opbrengsten zijn gestegen.
In de begroting is per abuis de tijdelijke overheveling van gelden uit het programma Werk & Inkomen aan het programma Zorg & Welzijn structureel opgenomen. De raad wordt voorgesteld de middelen weer toe te voegen aan het programma Zorg &
Welzijn.
Voorzitter:
Kamergriffier:
n.v.t.
n.v.t.
Portefeuillehouder: B. Frings
Naam steller:
E-mail steller:
R. Veldkamp
r.veldkamp@nijmegen.nl
Tel. steller: 06 - 46134078 Bijlagen: 1. Raadsvoorstel “Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn“
2. Begrotingswijziging BW-01172
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
4 april 2012 / 36/2012
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
23 mei 2012
Onderwerp
Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn
Programma / Programmanummer
Zorg & Welzijn / 1051
Portefeuillehouder
B. Frings
Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
13 maart 2012
Samenvatting
Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar 2012-2013 nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken.
Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben, die we in de begroting willen verwerken. Tenslotte doen wij een voorstel voor administratieve afhandeling van een tijdelijke toevoeging van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen. Deze staat structureel in de begroting, terwijl uw raad besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. Wij stellen voor deze middelen weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn vanaf 2013.
Voor al deze financiële wijzigingen is een begrotingswijziging opgesteld, BW-01172 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
Voorstel om te besluiten
1. De DU Maatschappelijke Stages tot een bedrag van € 81.000 in 2012 en € 252.000 vanaf 2013 toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn, product Welzijn (1051-01) voor het werven van en bemiddelen bij maatschappelijke stages.
2. Vanaf 2012 structureel € 500.000 toe te voegen aan de baten en de lasten van product Individuele Voorzieningen (1051-05) vanwege hogere opbrengsten uit eigen bijdragen.
3. Vanaf 2013 structureel de € 210.000 die uit de doeluitkering Wmo is toegevoegd aan programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) ten behoeve van schuldhulpverlening, over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05).
1
Openbare besluitenlijst 18 december 2007
Collegevergadering no 47
Aanwezig:
Voorzitter Wethouders
Gemeentesecretaris Communicatie Verslag
Th. de Graaf
P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, P. Lucassen, J. van der Meer
P. Eringa A. Kuil M. Sofovic
Aldus vastgesteld in de vergadering van:
De voorzitter, De secretaris,
Vervolgvel
1
4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW-01172 vast te stellen.
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen
1 Inleiding
Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk.
De DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar 2012-2013 nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen aan uw raad voor deze rijksmiddelen over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken.
Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben. Met dit voorstel willen wij deze in de begroting verwerken. Tenslotte doen wij een voorstel om een administratieve handeling door te voeren:
een tijdelijke toevoeging van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk &
Inkomen staat structureel in de begroting, terwijl uw raad destijds besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. Het is dus belangrijk om te monitoren of we aan de impliciete rijksverplichtingen voldoen.
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs voor 72 uur in de schoolloopbaan van elke scholier. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is daarnaast een wettelijke taak op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Voor ons gemeentelijk Wmo-beleid heeft uw raad in november 2011 het Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Versterken van het vrijwilligerswerk is daarin een speerpunt voor de komende vier jaar.
1.2 Relatie met programma
Dit voorstel gaat primair over programma Zorg & Welzijn. Daarnaast raakt dit voorstel het programma Werk & Inkomen doordat een tijdelijke overheveling van middelen administratief beëindigd wordt.
2 Doelstelling
Doel van dit voorstel is het toevoegen van middelen aan de begroting van programma Zorg &
Welzijn voor het uitvoeren van wettelijke taken en het actualiseren van de programmabegroting.
3 Argumenten
De DU MaS is een doeluitkering.
Met deze middelen voeren we de opdracht van de rijksoverheid uit om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen.
Vervolgvel
3
Uw raad heeft in eerder besluiten de voorloper van deze DU, de BDU MaS, meerjarig toebedeeld aan het programma voor de dezelfde doelen als in dit voorstel. Dit is gedaan bij besluitvorming over raadsvoorstel 229/2008.
DU Maatschappelijke Stage om samen met de scholen de leerlingen goede stageplekken te bieden
Sinds het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor scholieren. Hierover zijn conform collegebesluit afspraken gemaakt met schoolbesturen. De DU MaS zetten we in voor het werven van stageplekken bij vrijwilligersorganisaties,
instellingen, verenigingen etc. en de matching tussen stagiaires en stageplekken. De Vrijwilligerscentrale vervult de makelaarsfunctie. Daardoor is er één coördinatiepunt voor scholen, instellingen en leerlingen waar ze terecht kunnen voor vragen over stageplaatsen.
Alle partijen zijn tevreden over deze werkwijze. Vanuit het perspectief van het onderwijs betekent de inzet van de VWC dat leerkrachten ontlast worden. Zij hoeven minder inzet te plegen om leerlingen aan een stage te helpen.
We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met maatschappelijke stages. Het blijkt dat ongeveer 40% van de leerlingen zelf een stageplaats weet te vinden, dat de school voor 30%
van de leerlingen een stageplaats kan regelen en 30% gebruik maakt van de bemiddeling via de Vrijwilligerscentrale.
De middelen worden ingezet per schooljaar. Daarom staat er voor 2012 een lager bedrag op de stelpost dan voor de jaren daarna.
Structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen Individuele Voorzieningen
Bij de jaarrekening 2011 hebben we geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. De oorzaak blijkt een verandering in de fiscale wetgeving per 2009 te zijn. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en
gehandicapten krijgen sindsdien een tegemoetkoming voor hun hogere kosten i.v.m. ziekte of handicap, in plaats van belastingaftrek. Door het vervallen van de aftrek, zijn de belastbare inkomens waarover de eigen bijdrage berekend wordt, vanaf 2009 hoger. 2009 is het inkomenspeiljaar voor de eigen bijdrage Wmo in 2011. Daarom zien we vanaf dit jaar een stijging van de opbrengsten.
Deze is voor een groot deel structureel, maar kan fluctueren doordat de inkomensverdeling van Wmo-klanten kan veranderen. Daarom stellen wij aan uw raad voor om niet de hele hogere opbrengst uit 2011 van € 700.000 toe te voegen aan de begroting, maar € 500.000 structureel, aan de baten en de lasten. Dit vinden wij een realistische weergave van de financiële werkelijkheid op dit gebied.
Begroting programma actualiseren
In het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsvoorstel 68/2008, raadsbesluit op 7 mei 2008) heeft uw raad besloten om in deze jaren € 210.000 uit de Integratieuitkering Wmo toe te voegen aan programma Werk & Inkomen, voor preventieve schuldhulpverlening. Deze tijdelijke toevoeging is echter structureel in de begroting verwerkt. De periode van het
bestedingsvoorstel is afgelopen, zodat de tijdelijke overheveling kan worden afgerond. Wij stellen voor om de middelen vanaf 2013 weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn.
4 Risico’s
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert.
5 Financiën
Wij stellen aan uw raad voor de DU MaS via begrotingswijziging BW-01172 over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn en toe te voegen aan product Welzijn (1051-01) vanaf 2012.
Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 81.000 en vanaf 2013 om € 252.000 per jaar. De verklaring voor dit verschil is dat de DU bedoeld is voor schooljaren. De middelen voor schooljaar 2011-2012 zijn al in 2011 verstrekt.
Vanaf 2013 stellen we verder voor € 210.000 uit programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05).
Tenslotte voegen we € 500.000 toe aan de lasten en baten voor product Individuele voorzieningen Wmo (1051-05), om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting.
6 Communicatie
Over de financiële aspecten van dit voorstel vindt geen verdere communicatie plaats. Na besluitvorming informeren wij waar nodig de betrokken uitvoerende organisaties.
7 Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming worden de middelen verwerkt in de begroting en ingezet ten behoeve van bestaand beleid en activiteiten.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris,
drs. W.J.A. Dijkstra drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n): begrotingswijziging BW-01172 Ter inzage:
Besluitperiode 201203
Omschrijving Doeluitk.en div.Z/W
Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo goed goed goed goed goed
Totaal debet 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Totaal credit 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Saldo goed goed goed goed goed
kpl / product
product specificatie
kosten- soort
wijk functie Deb / Cred
2012 2013 2014 2015 2016 Omschrijving
Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc.
Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS
60780 S1982 40000 T001454 D -81.000,00 -252.000,00 -252.000,00 -252.000,00 -252.000,00 Bp1 afr DU Maatsch stage
60661 S2738 44015 D D 81.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 Bp1 inzet DU Maatsch stage
61092 S2693 44012 D D 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Bp2 inzet IV
61092 D 84006 D C 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Bp2 eigenbijdrage
61092 S2693 44012 D D 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 Bp3 OH van W&I voor IV
61099 D 40000 D D 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 Bp3 OH naar Z&I voor IV
1042 Bestuur & Middelen
2012
Was 316.459 55.708 -260.751 307.209 54.403 -252.806 304.786 53.396 -251.390 293.219 47.570 -245.649
Baten Lasten Saldo Baten Lasten
2015
Baten Lasten Saldo
Voorstel:
Saldo Baten Lasten
2013 Saldo
2014
Bp1 afr DU Maatsch stage 0 -81 -81 0 -252 -252 0 -252 -252 0 -252 -252
Totaal 1042 Bestuur & Middelen 316.459 55.627 -260.832 307.209 54.151 -253.058 304.786 53.144 -251.642 293.219 47.318 -245.901
81
1051 Zorg & Welzijn
2012
Was 3.815 66.619 62.804 2.925 61.673 58.748 2.206 60.528 58.321 2.206 60.484 58.278
Baten Lasten Saldo Baten Lasten
2015
Baten Lasten Saldo
Voorstel:
Saldo Baten Lasten
2013
500 581 500 962 462 500 962 462 500 962
Saldo
462 2014
Bp1 inzet DU Maatsch stage 0 81 81 0 252 252 0 252 252 0 252 252
Bp2 eigenbijdrage 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500 500 0 -500
Bp2 inzet IV 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500
Bp3 OH van W&I voor IV 0 0 0 0 210 210 0 210 210 0 210 210
Totaal 1051 Zorg & Welzijn 4.315 67.200 62.885 3.425 62.635 59.210 2.706 61.490 58.783 2.706 61.446 58.740
Was 144.280 180.639 36.359 130.919 166.154 35.234 132.205 165.675 33.470 135.186 168.591 33.404
Voorstel:
Bp3 OH naar Z&I voor IV 0 0 0 0 -210 -210 0 -210 -210 0 -210 -210
Totaal 1061 Werk & Inkomen 144.280 180.639 36.359 130.919 165.944 35.024 132.205 165.465 33.260 135.186 168.381 33.194
