1 DE OPDRACHT VAN OPTA VOOR 2008... 3

Meerjarenraming OPTA 2009 - 2012

INHOUDSOPGAVE

1 DE OPDRACHT VAN OPTA VOOR 2008... 3

1.1 M

... 3

1.2 L

... 7

2 ONTWIKKELINGEN EN OPERATIONELE TAKEN PER BELEIDSTERREIN VOOR 2008 ... 8

2.1 I

... 8

2.2 D

E

... 9

2.3 D

N

... 27

2.4 D

P

... 39

2.5 D

TTP... 57

2.6 U

... 66

2.7 B

B

... 68

2.8 I

... 70

3 FINANCIËLE OVERZICHTEN ... 71

3.1 R

2008

2009-2012

... 71

3.2 E

2008

2009-2012 ... 72

3.3 B

OPTA 2008 ... 74

3.4 K

2008 ... 75

3.5 R

-

2008 ... 76

3.6 O

... 77

3.7 K

... 79

4 VERGOEDINGENBELEID EN TARIEVEN 2008 ... 82

4.1 I

... 82

4.2 H

OPTA ... 82

4.3 M

... 85

4.3.1 Elektronische Communicatie ... 85

4.3.2 Nummers ... 85

4.3.3 Post... 85

4.3.4 TTP ... 85

4.4 V

R

V

OPTA 2008... 86

2

1 De opdracht van OPTA voor 2008

1.1 Meerjarenvisie en begroting

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op dynamische communicatiemarkten. Voor OPTA, die als toezichthouder vóóraf ingrijpt in deze markten om concurrentie te bevorderen, is een gedegen langetermijnvisie noodzakelijk om effectief haar werk te kunnen doen. En om ervoor te kunnen zorgen dat consumenten maximaal profiteren van deze concurrentie. In 2006 heeft OPTA voor het eerst apart, dus los van het jaarverslag, een vooruitblik gepresenteerd in het najaar, de Visie 2007. Deze meerjarenvisie geldt tevens als basis voor de Visie 2008. Hierin beschrijft OPTA de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Visie 2007, nieuwe inzichten en concrete trends. Onze volledige Visie 2008 is terug te vinden op onze website en komt op hetzelfde moment uit als deze begroting. De Visie 2008 wordt afgesloten met de topprioriteiten van dat jaar, waar alleen die activiteiten worden benoemd die strategisch belangrijk worden geacht. De topprioriteiten voor 2008 worden in onderstaande tabel herhaald.

Tabel 1: Topprioriteiten 2008

TOPPRIORITEIT BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Toezicht en handhaving x Toezicht tariefregulering internationale roaming x Toetsing compliance programma KPN

x Toezicht op naleving stoplichtmodel

x Beslechting mogelijke geschillen rondom All IP Marktanalyses en monitoring x harmoniseren van remedies in IRG/ERG-verband

x Nieuwe marktanalyses vaste en mobiele telefonie, afronden besluiten breedband (inclusief All IP) en omroep (inclusief mogelijke beroepsprocedures tegen besluiten),

x Tariefregulering: naar verwachting hernieuwde toepassing van de bestaande systematiek ter bepaling van de tariefplafonds voor een volgende reguleringperiode (Wholesale Price cap-II)

x Uitwerking en opzet structurele marktmonitor x Monitoring uitrol All IP

Post x Tariefregulering universele dienst

Daarnaast heeft OPTA natuurlijk ook andere lopende zaken, die niet als topprioriteit benoemd worden.

Een nadere uitwerking van de topprioriteiten, lopende zaken en beleidsvoornemens voor 2008 is in deze begroting opgenomen. De begroting 2008 beschrijft aan de hand van een aantal vastomlijnde operationele taken welke activiteiten OPTA in dit jaar gaat uitvoeren.

De kosten van de werkzaamheden van het toezicht rekent OPTA door aan marktpartijen en het Ministerie van Economische Zaken. Daarom worden de activiteiten die OPTA het komende jaar gaat ondernemen in het volgende hoofdstuk over een zestal categorieën verdeeld. Vier marktcategorieën:

elektronische communicatie, post, nummers, TTP en twee categorieën die worden toegerekend aan de overheid: bezwaar en beroep, en uitvoeringstoetsen.

Daarnaast worden deze activiteiten verdeeld over de drie strategische thema’s die reeds in de Visie zijn benoemd. Deze thema’s zijn leidend bij de bepaling van de aandachtsgebieden voor de komende jaren, en zijn:

1. Een dynamische en concurrerende communicatiesector met ruimte voor innovaties en investeringen (concurrentie).

2. Goed geïnformeerde gebruikers, die beschermd zijn tegen onoorbare gedragingen en economisch machtsmisbruik in de communicatiesector (consumenten).

3. Een efficiënte toezichthouder met openheid over haar maatschappelijke rol en de wijze van opereren (interactie).

Deze strategische thema’s zijn afgeleid van de missie van OPTA: OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het belang van de consument. Het motto daarbij is ‘soepel waar het kan, streng waar het moet’ (het proportionaliteitsbeginsel). OPTA richt zich waar mogelijk op deregulering en stelt maatwerk en versoepeling voorop. Het verband tussen strategische thema’s en operationele taken, tussen Visie en begroting, kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Tabel 2: Verband tussen Visie en begroting

Visie 2008 Begroting 2008

Meerjaren vooruitblik op de

communicatiemarkten, vertaald naar topprioriteiten voor OPTA voor 2008.

Uitputtend overzicht van álle operationele taken voor 2008, waaronder de vertaling van de topprioriteiten.

Drie strategische thema’s: concurrentie, consumenten en interactie.

Onderverdeling in een zestal

(toerekenings)categorieën: elektronische communicatie, post, nummers, TTP, bezwaar&beroep en uitvoeringstoetsen.

Hiernaast kunnen de operationele taken van OPTA worden onderverdeeld in een viertal hoofdprocessen: regulering en uitvoering, handhaving, beleidsinteractie en voorlichting. In

onderstaande tabel wordt de directe koppeling tussen de strategische thema’s, hoofdprocessen en de operationele taken en de bijbehorende kosten gelegd.

4

Tabel 3: Kostenoverzicht per operationele taak

Strategisch thema Hoofdproces Operationele taak Totaal

1 - Regulering en uitvoering

1.1 - Bepalen relevante markten, aanmerkelijke marktmachten en remedies t.b.v.

concurrentiebevordering

1.328.797

1 - Regulering en uitvoering

1.2 - Ontwikkelen en beoordelen (tarief-)

reguleringsmodellen 598.566

1 - Regulering en uitvoering

1.3 - Beslechten geschillen tussen marktpartijen

287.574 1 - Regulering

en uitvoering

1.5 - Registreren aanbieders

186.585 1 - Regulering

en uitvoering

1.6 - Toekennen, reserveren, wijzigen en intrekken

van nummers 329.747

1 - Regulering en uitvoering

1.7 - Registreren (incl. wijzigingen) van aanbieders

van gekwalificeerde certificaten aan het publiek 7.965 1 - Regulering

en uitvoering

1.8 - Opstellen richtlijnen t.b.v.

concurrentiebevordering 282.032

1 - Regulering en uitvoering

1.10 - Het doen van sectorstudies en het

ontwikkelen van expertise / vaktechnieken 548.541 2 - Handhaving 2.1 - Handhaving t.b.v. concurrentiebevordering 811.404 2 - Handhaving 2.3 - Beoordelen tarieven wholesale- en retailmarkt 163.345 2 - Handhaving 2.4 - Uitvoeren juridische procedures 1.146.006 2 - Handhaving 2.5 - Monitoren markt t.b.v. handhaving 30.435 2 - Handhaving 2.6 - Registreren en behandelen van klachten en

vragen uit de markt 16.305

2 - Handhaving 2.8 - Vergoedingen toezichts- en

handhavingskosten 163.969

1. Concurrentie

3 - Beleids- interactie

3.1 - Uitvoeringtoetsen wet- en regelgeving

19.706 1 - Regulering

en uitvoering

1.4 - Beslechten geschillen tussen consumenten en

telecommunicatieaanbieder -

1 - Regulering 1.9 - Opstellen richtlijnen t.b.v.

2. Consumenten

4 - Voorlichting 4.1 - Externe voorlichting en bedrijfscontacten 328.430

4 - Voorlichting 4.2 - Externe publicaties 204.566

Interne organisatie

Materiële kosten:

Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Algemene kosten

Indirecte personeelskosten Opleidingen

Reiskosten Documentatie Incassokosten

1.959.000 1.382.000 1.122.300 615.722 462.500 158.650 199.000 20.000 Interne

organisatie

Loonkosten:

Afdeling Algemene Zaken

Informatievoorziening & Automatisering Facilitair

Financiën & Control Personeelszaken OPTA-breed Management Opleiding Intern overleg

Secretariaatswerkzaamheden Collegeleden

Planning & Control

Bestuurlijke ondersteuning en advies Onderzoek Algemene Rekenkamer / Vierjaarlijkse wettelijke evaluatie OPTA Interne communicatie

Diverse werkzaamheden

283.783 260.575 284.423 192.970

467.310 466.530 456.905 428.694 414.792 140.273 117.630 104.660 91.191 150.012 1 t/m 3

Interne organisatie

Inhuur-, advies- en voorlichtingskosten ten behoeve

van personeelszaken, automatisering, etc. 331.500

Totaal 18.292.245

Correctie voor loonkosten ivm CAO Rijk 546.395

Correctie voor loonkosten ivm nieuwe taken 579.642

Totaal (exclusief CAO en nieuwe taken) 17.166.208

De begroting laat, nieuwe taken en CAO afspraken buiten beschouwing gelaten, net als in 2007 een dalende lijn zien. Dit betekent dat OPTA met minder middelen dezelfde taken gaat uitvoeren.

Daarmee toont OPTA haar ambitie om een assertieve, deskundige toezichthouder te zijn met een constante focus op effectiviteit en efficiëntie. Ten opzichte van 2007 is de begroting met € 0,6 mln.

gedaald.

6

OPTA geeft veel prioriteit aan het verbeteren van de verhouding tussen directe en indirecte kosten. In de begroting van vorig jaar is een verhouding gepresenteerd van 67:33, waarbij is aangegeven dat OPTA ernaar streeft het aandeel van de indirecte kosten in de totale kosten te verlagen. In de begroting voor 2008 is dit gelukt, waardoor de verhouding met 69:31 beter is dan vorig jaar. Deze verbetering komt met name voort uit de reorganisatie die OPTA op 1 januari 2008 doorvoert.

Belangrijke elementen daarbij zijn het verminderen van het aantal managers (en daarmee het verlagen van de indirecte uren voor managementtaken) en het opnieuw dimensioneren van de afdeling bedrijfsvoering en de secretariële ondersteuning. De komende jaren blijft de verhouding tussen directe en indirecte kosten bij OPTA hoog in het vaandel staan.

In onderstaande tabel zijn de OPTA-brede kosten verdeeld over de hoofdprocessen en strategische thema’s.

Tabel 4: Kostenoverzicht per strategisch thema en per hoofdproces

1. Concurrentie 2. Consumenten 3. Interactie Totaal 1 - Regulering en

uitvoering

3.569.808 186.828 3.756.636

2 - Handhaving 2.331.464 1.024.911 3.356.375

3 - Beleidsinteractie 19.706 516.112 535.818

4 - Voorlichting 532.996 532.996

Interne organisatie direct

3.114.047 808.759 580.074 4.502.880

Interne organisatie indirect

3.877.995 1.007.166 722.379 5.607.540

Totaal 12.913.020 3.027.664 2.351.561 18.292.245

Correctie voor loonkosten ivm CAO Rijk 546.395

Correctie voor loonkosten ivm nieuwe taken 579.642

Totaal (exclusief CAO en nieuwe taken) 17.166.208

2 Ontwikkelingen en operationele taken per beleidsterrein voor 2008

2.1 Inleiding

De kosten van werkzaamheden en diensten, die door OPTA als gevolg van het bepaalde bij of krachtens de telecommunicatie- en postwet worden verricht, rekent OPTA door aan markt en overheid. Voor de berekening en doorbelasting van de kosten hanteert OPTA een zestal beleidsterreinen:

I. Elektronische Communicatie (§ 2.2);

II. Nummers (§ 2.3);

III. Post (§ 2.4);

IV. TTP (§ 2.5);

V. Uitvoeringstoetsen (§ 2.6);

VI. Bezwaar en Beroep (§ 2.7).

In dit hoofdstuk volgt een nadere uitwerking van de operationele takenlijst van OPTA, weergegeven per beleidsterrein. In dit hoofdstuk wordt tevens antwoord gegeven op de drie VBTB-vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat gaat het kosten?

8

2.2 De markt voor Elektronische communicatie

Hoofdprocessen Concurrentie Consumenten Interactie Eindtotaal

1 - Regulering en uitvoering 2.625.206 87.626 2.712.832

2 - Handhaving 891.714 865.515 1.757.229

3 - Beleidsinteractie 369.307 369.307

4 - Voorlichting 384.565 384.565

Subtotaal 3.516.920 953.141 753.872 5.223.933

Interne organisatie direct 1.929.835 627.863 413.843 2.971.541

Interne organisatie indirect 2.403.269 781.892 515.368 3.700.529

Eindtotaal 7.850.024 2.362.896 1.683.083 11.896.003

Ontwikkelingen op de markt voor elektronische communicatie

Wat betreft de markt voor Elektronische Communicatie ziet het college een aantal ontwikkelingen en activiteiten op zich af komen, die hij actief zal oppakken. Dit wordt in detail beschreven in hoofdstuk 2 van de Visie.

Operationele taken 2008 op de markt voor elektronische communicatie

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2008 per operationele taak op de markt voor Elektronische Communicatie (de operationele taaknummers (1.1 t/m 4.2) corresponderen met de nummers in tabel 3 uit hoofdstuk 1).

Opmerking:

In de overzichten op de volgende pagina’s is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit Naam van deelactiviteit;

Loonkosten Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;

Inhuur Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;

Advies Totale advieskosten begroot voor deze activiteit;

Voorlichting Totale voorlichtingskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.1 Bepalen relevante markten, aanmerkelijke marktmachten, remedies (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het analyseren van marktgegevens en het vervolgens formuleren van de marktafbakening en dominantieanalyse, op basis waarvan potentiële mededingingsproblemen worden aangewezen en verplichtingen onderbouwd worden opgelegd. Deze taak behelst tevens het vergaren van informatie door actieve marktmonitoring en het beoordelen van de marktanalyses van andere Europese toezichthouders. Deze operationele taak strekt zich uit over alle markten voor elektronische communicatie waarop OPTA toezicht houdt en zodoende heeft een aanzienlijk deel van OPTA’s werkzaamheden hierop betrekking.

II. Beoogde effect(en)

Het optimaliseren van welvaart door het voorkomen van machtsmisbruik van partijen met aanmerkelijke marktmacht.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten

Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Marktanalysebesluiten 789.422 - 390.000 1.179.422

Structurele Monitoring / Business

Intelligence 32.515 59.500 - 92.015

Reguleringsagenda 12.508 - - 12.508

Review Europees Regelgevend Kader 44.852 - - 44.852

Totaal 879.297 59.500 390.000 1.328.797

10

Operationele taak 1.2 Ontwikkelen en beoordelen (tarief-)reguleringsmodellen (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het ontwikkelen van (tarief-)reguleringsmodellen inzake regulering van mededingingsproblemen in de wholesale- en retailmarkt. Het college kan een onderneming met aanmerkelijke marktmacht verplichten om een kostentoerekeningssysteem te hanteren, waardoor hij in staat wordt gesteld 'de vinger aan de pols' te houden. Het college beoordeelt aan de hand van een kostentoerekeningssysteem of de wholesale- dan wel de eindgebruikerstarieven niet te hoog of te laag worden en zal, indien nodig, snel en adequaat ingrijpen.

II. Beoogde effect(en)

x Een tariefsysteem vergroot de zekerheid in de markt, waardoor de investeringsbereidheid zal toenemen. Daarmee wordt infrastructuurconcurrentie bevorderd.

x Bevordering van transparante, non-discriminatoire en kostengeoriënteerde tarieven in de markt.

x Het voorkomen van ongeoorloofde kruissubsidiëring.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Beoordelen Tariefregulering 190.367 24.999 175.000 390.366

Operationele taak 1.3 Beslechten geschillen tussen marktpartijen (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college heeft geschilbeslechtende bevoegdheden voor geschillen tussen marktpartijen onderling en tussen marktpartijen en gedoogplichtigen. Het college velt hierbij een bindend oordeel over het geschil tussen de betrokken partijen. Hij heeft op basis van deze wettelijke bepalingen vergaande bevoegdheden om vooraf of achteraf in een contractuele relatie in te grijpen.

II. Beoogde effect(en)

x Het bestendigen van de concurrentie op de markt voor elektronische communicatie en het vergemakkelijken van toetreding op die markt door het wegnemen van overstap- en toegangsdrempels.

x Door consistente en tijdige behandeling van geschillen de mogelijk resterende onduidelijkheid in de markt wegnemen en daarmee zorgen voor een helder en voorspelbaar kader waarin marktpartijen hun (investerings-)beslissingen kunnen nemen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Geschilbeslechting Interoperabiliteit 6.780 - - 6.780

Geschilbeslechting 163.683 - 26.000 189.683

Geschilbeslechting Nummerportabiliteit 6.780 - - 6.780

Totaal 177.243 - 26.000 203.243

12

Operationele taak 1.5 Registreren aanbieders (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college registreert aanbieders, overeenkomsten en marktgegegevens van aanbieders in de elektronische communicatiemarkt op basis van zijn bevoegdheden in de telecommunicatiewet.

Tevens publiceert het college hiervan een openbaar register.

II. Beoogde effect(en)

x Actueel overzicht van de activiteiten van marktpartijen.

x Registratie van alle in aanmerking komende partijen en optreden tegen nalatige partijen.

x Duidelijkheid over de omvang en grenzen van de registratieplicht in concrete gevallen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Registreren Aanbieders 97.445 1.000 - 98.445

Operationele taak 1.8 Opstellen richtlijnen ten behoeve van concurrentiebevordering (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten of handelingen van het college ten behoeve van concurrentiebevordering.

II. Beoogde effect(en)

Het verduidelijken van de verplichtingen in richtsnoeren, waardoor eventuele belemmeringen in de markt worden weggenomen. De inhoud van de richtsnoeren is afgestemd op de doelgroep.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

All IP 102.220 - - 102.220

Opstellen Beleidsregels 15.930 - 10.000 25.930

Totaal 118.150 - 10.000 128.150

14

Operationele taak 1.9 Opstellen richtlijnen ten behoeve van eindgebruikersbelangen (EC)

Strategisch thema (2) Consumenten Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten of handelingen van het college ten behoeve van eindgebruikersbelangen.

II. Beoogde effect(en)

Bescherming consumenten door implementatie heldere regelgeving op het gebied van o.a.

betaalnummers, nummerportabiliteit, kwaliteitsrapportages, telemarketing en spam. Hiermee wordt duidelijkheid geboden aan de consument, worden uitwassen bestreden en wordt de irritatie bij consumenten ten aanzien van deze onderwerpen verminderd.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Opstellen Richtlijnen

Eindgebruikersbelangen 67.626 - 20.000 87.626

Operationele taak 1.10 Het doen van sectorstudies en het ontwikkelen van expertise / vaktechnieken (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college voert diverse sectorstudies uit ter bevordering van een degelijke fundering van de besluiten van OPTA. Deze activiteiten worden vormgegeven door inhoudelijke verdieping en discussies met belanghebbenden (extern en intern) over economische, juridische en technische kwesties en principes. Voor het verzorgen van economische en juridische bouwstenen voor het primaire proces kent OPTA het Economisch Analyse Team (EAT) en het Juridisch Analyse Team (JAT). Ook kent OPTA drie vaktechniekplatforms (recht, techniek en economie) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van medewerkers binnen OPTA.

II. Beoogde effect(en)

x Verbeterde besluiten in eerste aanleg

x Heldere en consistente besluiten in juridisch, economisch en technisch opzicht

x Een versterking van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van OPTA, door uitwisseling, verdieping en verbreding van hun vakkennis en een betere beheersing van (proces-) vaardigheden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

JAT 115.220 - - 115.220

EAT 96.651 - 50.000 146.651

Encore 9.912 - 50.000 59.912

VTP 154.424 - - 154.424

Totaal 376.207 - 100.000 476.207

16

Operationele taak 2.1 Handhaving ten behoeve van concurrentiebevordering (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw en de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit geschilbesluiten en marktanalysebesluiten. Indien noodzakelijk, wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambtshalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Beoogde effect(en)

x Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college

x Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Handhaving Concurrentiebevordering

inclusief Toezichtsteam 560.920 - 135.000 695.920

Handhaving H5 Tw 3.494 - - 3.494

Totaal 564.414 - 135.000 699.414

Operationele taak 2.2 Handhaving ten behoeve van eindgebruikersbelangen (EC)

Strategisch thema (2) Consumenten

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw en de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten. Indien noodzakelijk, wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Beoogde effect(en)

x Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college

x Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal Handhaving

Eindgebruikersbelangen 444.549 40.000 30.000 514.549

Roaming 74.340 - - 74.340

Totaal 518.889 40.000 30.000 588.889

18

Operationele taak 2.3 Beoordelen tarieven wholesale- en retailmarkt (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college beoordeelt tariefvoorstellen in de wholesale- en retailmarkten. Een beoordeling leidt tot een goedkeurings- of afkeuringsbesluit.

II. Beoogde effect(en)

Het tijdig vaststellen van non-discriminatoire, transparante en kostengeoriënteerde tarieven waarmee (potentiële) mededingingsproblemen worden weggenomen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Tarieventeam 27.801 - 50.000 77.801

Monitoren Retail Tarieven 80.175 - - 80.175

Totaal 107.976 - 50.000 157.976

Operationele taak 2.6 Registeren en behandelen van klachten en vragen uit de markt (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college registereert en behandelt klachten en vragen uit de markt.

II. Beoogde effect(en)

Door het behandelen van klachten en vragen het aantal geschillen beperken. Daarnaast het actief voorlichten van betrokken partijen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Klachten en Vragen Gedogen 6.870 - - 6.870

Behandelen Klachten en Vragen Markt 4.715 - - 4.715

Totaal 11.585 - - 11.585

20

Operationele taak 2.7 Behandelen vragen van eindgebruikers (EC)

Strategisch thema (2) Consumenten

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Behandelen vragen van eindgebruikers die (grotendeels) binnenkomen via de Consuwijzer.

II. Beoogde effect(en)

x Een goed functionerende backoffice die binnenkomende vragen en klachten snel en adequaat afhandelt.

x Een goede signalering van misstanden, overtredingen en knelpunten.

x Goede bruikbare informatie op de website.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Behandelen Vragen Eingebruikers

(Backoffice) 241.626 35.000 - 276.626

Operationele taak 2.8 Vergoedingen toezichts- en handhavingskosten (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college berekent zijn toezicht- en handhavingskosten door aan de marktpartijen en het ministerie van Economische zaken.

II. Beoogde effect(en)

x Correcte en adequate uitvoering van het omzetgerelateerd vergoedingenbeleid.

x Tijdige inning van facturen bij marktpartijen om de liquiditeit van OPTA te kunnen waarborgen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Uitvoering Omzetgerelateerd

Vergoedingensysteem 22.739 - - 22.739

22

Operationele taak 3.2 Ambtelijke contacten over (de uitvoering van) wet- en regelgeving met EZ en andere toezichthouders (EC)

Strategisch thema (1) Concurrentie Hoofdproces Beleidsinteractie

I. Omschrijving

Het college treedt op aanvraag of op eigen initiatief in overleg met EZ en andere toezichthouders over (de uitvoering van) wet- en regelgeving.

II. Beoogde effect(en)

Een goede en effectieve samenwerkingsrelatie met EZ, NMa en overige stakeholders wier takenpakket raakvlakken vertonen met dat van OPTA (o.a. Consumentenautoriteit, Agentschap Telecom, Commissariaat voor de Media, College Bescherming Persoonsgegevens). Dit zorgt voor duidelijkheid over wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden en voor (meer) consistentie in beleid.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Ambtelijke Contacten EZ, NMa en Derden 131.125 - - 131.125

Operationele taak 3.3 Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU (EC)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Beleidsinteractie

I. Omschrijving

OPTA wisselt kennis en ervaringen uit met zijn internationale collega's en de Europese Commissie, ten behoeve van een goede samenwerking en bevordering van de interne Europese markt.

II. Beoogde effect(en)

ƒ Een goede afstemming tussen OPTA en andere internationale toezichthouders

ƒ Gezamenlijke standpunten en/of aanpak ter bevordering van een geharmoniseerde uitvoering van het gemeenschappelijke regelgevende kader

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Detachering EC 96.367 - - 96.367

Participatie ERG / IRG Werkgroepen 115.445 21.242 5.127 141.814

Totaal 211.812 21.242 5.127 238.181

24

Operationele taak 4.1 Externe voorlichting en bedrijfscontacten (EC)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Voorlichting

I. Omschrijving

Het actief voorlichten van derden inzake standpunten en besluiten van het college. Tevens bedrijfscontacten gericht op de verbetering van contacten en informatie uitwisseling met marktpartijen.

II. Beoogde effect(en)

OPTA streeft ernaar een voorspelbare en transparante toezichthouder te zijn die voldoende inzicht geeft in de te volgen processen en werkwijzen, de prioriteiten, de motivering van genomen besluiten en de onderbouwing van gemaakte keuzes.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Externe Voorlichting en Bedrijfscontacten

inclusief Redactie Connecties 109.023 54.934 7.325 171.282

Beheer Websites Extern 17.301 46.145 - 63.446

Totaal 126.324 101.079 7.325 234.728

Operationele taak 4.2 Externe publicaties (EC)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Voorlichting

I. Omschrijving

Externe publicaties van OPTA rond de visie, beleid en besluiten van het college.

II. Beoogde effect(en)

OPTA streeft ernaar een voorspelbare en transparantie toezichthouder te zijn die voldoende inzicht geeft in de te volgen processen en werkwijzen, de prioriteiten, de motivering van genomen besluiten en de onderbouwing van gemaakte keuzes. De externe publicaties van het college beogen hier een stevige bijdrage aan te leveren.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Visie, Jaarverslag en Marktmonitor 76.591 58.597 14.649 149.837

26

2.3 De markt voor Nummers

Hoofdprocessen Concurrentie Consumenten Interactie Eindtotaal

1 - Regulering en uitvoering 449.429 73.850 523.279

2 - Handhaving 225.490 134.306 359.796

3 - Beleidsinteractie 98.395 98.395

4 - Voorlichting 95.284 95.284

Subtotaal 674.919 208.156 193.679 1.076.754

Interne organisatie direct 474.470 154.025 107.764 736.259

Interne organisatie indirect 590.869 191.810 134.201 916.880

Eindtotaal 1.740.258 553.991 435.644 2.729.893

Ontwikkelingen op de markt voor nummers

Wat betreft de markt voor Nummers ziet het college een aantal ontwikkelingen en activiteiten op zich af komen, die hij actief zal oppakken. Dit wordt in detail beschreven in de paragrafen 2.4.1 en 2.4.2 van de Visie.

Operationele taken 2008 op de markt voor Nummers

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2008 per operationele taak op de markt voor Nummers (de operationele taaknummers (1.1 t/m 4.2) corresponderen met de nummers in tabel 3 uit hoofdstuk 1).

Opmerking:

In de overzichten op de volgende pagina’s is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit Naam van deelactiviteit;

Loonkosten Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;

Inhuur Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;

Advies Totale advieskosten begroot voor deze activiteit;

Voorlichting Totale voorlichtingskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.6 Toekennen, reserveren, wijzigen en intrekken van nummers (NUM)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Na toetsing kent het college nummers toe en reserveert nummers ten behoeve van de aanvrager. Tevens kan het college ambtshalve of op aanvraag een nummer of reservering wijzigen of intrekken. Het college publiceert openbare registers van informatienummers, overige nummers en nummerporteringen.

II. Beoogde effect(en)

x Alle aanvragen binnen de wettelijke termijn (3 weken) afhandelen.

x Alle porteringsgevens zijn verwerkt in het nummerregister.

x Meer toekomstvast nummeruitgifte- en registratiesysteem

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Toekennen, Reserveren, Wijzigen en

Intrekken Nummers 304.552 2.500 16.500 323.552

WEBV Uitbreiding Webdiensten 6.195 - - 6.195

Totaal 310.747 2.500 16.500 329.747

28

Operationele taak 1.8 Opstellen richtlijnen ten behoeve van concurrentiebevordering (NUM)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten of handelingen van het college ten behoeve van concurrentiebevordering.

II. Beoogde effect(en)

Het verduidelijken van de verplichtingen in richtlijnen, waardoor eventuele belemmeringen in de markt worden weggenomen. De inhoud van de richtlijnen is afgestemd op de doelgroep.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Opstellen Richtlijnen

Concurrentiebevordering 81.420 - - 81.420

Operationele taak 1.9 Opstellen richtlijnen ten behoeve van eindgebruikersbelangen (NUM)

Strategisch thema (2) Consumenten Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten of handelingen van het college ten behoeve van eindgebruikersbelangen.

II. Beoogde effect(en)

Consumenten worden beter beschermd tegen misbruik van tarifering voor informatienummers.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Opstellen Richtlijnen

Eindgebruikersbelangen 68.850 - 5.000 73.850

30

Operationele taak 1.10 Het doen van sectorstudies en het ontwikkelen van expertise / vaktechnieken (NUM)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college voert diverse sectorstudies uit ter bevordering van een degelijke fundering van de besluiten van OPTA. Deze activiteiten worden vormgegeven door inhoudelijke verdieping en discussies met belanghebbenden (extern en intern) over economische, juridische en technische kwesties en principes. Voor het verzorgen van economische en juridische bouwstenen voor het primaire proces kent OPTA het Economisch Analyse Team (EAT) en het Juridisch Analyse Team (JAT). Ook kent OPTA drie vaktechniekplatforms (recht, techniek en economie) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van medewerkers binnen OPTA.

II. Beoogde effect(en)

x Verbeterde besluiten in eerste aanleg

x Heldere en consistente besluiten in juridisch, economisch en technisch opzicht

x Een versterking van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van OPTA, door uitwisseling, verdieping en verbreding van hun vakkennis en een betere beheersing van (proces-) vaardigheden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

VTP 38.261 - - 38.261

Operationele taak 2.1 Handhaving ten behoeve van concurrentiebevordering (NUM)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten en marktanalysebesluiten. Indien noodzakelijk, wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Beoogde effect(en)

x Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college

x Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Handhaving Concurrentiebevordering 96.650 - - 96.650

32

Operationele taak 2.2 Handhaving ten behoeve van eindgebruikersbelangen (NUM)

Strategisch thema (2) Consumenten

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Tw, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten en marktanalysebesluiten. Indien noodzakelijk, wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Beoogde effect(en)

x Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college

x Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Handhaving Eindgebruikersbelangen 134.306 - - 134.306

Operationele taak 2.8 Vergoedingen toezichts- en handhavingskosten (NUM)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college berekent zijn toezicht- en handhavingskosten door aan de marktpartijen en het ministerie van Economische zaken.

II. Beoogde effect(en)

x Correcte en adequate uitvoering van het omzetgerelateerd vergoedingenbeleid.

x Tijdige inning van facturen bij marktpartijen om de liquiditeit van OPTA te kunnen waarborgen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Aanleveren Facturatiegegevens 5.015 - - 5.015

Facturatie en Debiteurenbeheer 93.725 30.100 - 123.825

Totaal 98.740 30.100 - 128.840

34

Operationele taak 3.2 Ambtelijke contacten over (de uitvoering van) wet- en regelgeving met EZ en andere toezichthouders (NUM)

Strategisch thema (1) Concurrentie Hoofdproces Beleidsinteractie

I. Omschrijving

Het college treedt op aanvraag of op eigen initiatief in overleg met EZ en andere toezichthouders over (de uitvoering van) wet- en regelgeving.

II. Beoogde effect(en)

x Een goede en effectieve samenwerkingsrelatie met EZ, NMa en overige stakeholders.

Dit zorgt voor duidelijkheid over wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden en voor (meer) consistentie in beleid.

x Adequate regelgeving en beleid dat gericht is op het bevorderen van eerlijke (bijv.

voorkomen kruissubsidiëring) en duurzame concurrentie en beschermen van eindgebruikers.

x Adequate regelgeving waarmee de uitvoeringslasten voor marktpartijen en voor OPTA geminimaliseerd worden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Ambtelijke Contacten EZ, NMa en Derden 56.651 - - 56.651

Operationele taak 3.3 Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU (NUM)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Beleidsinteractie

I. Omschrijving

OPTA wisselt kennis en ervaringen uit met zijn internationale collega's en de Europese Commissie, ten behoeve van een goede samenwerking en bevordering van de interne Europese markt.

II. Beoogde effect(en)

ƒ Een goede afstemming tussen OPTA en andere internationale toezichthouders

ƒ Gezamenlijke standpunten en/of aanpak ter bevordering van een geharmoniseerde uitvoering van het gemeenschappelijke regelgevende kader

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Participatie WG NNA en Tris 6.608 - - 6.608

Participatie ERG / IRG Werkgroepen 28.604 5.263 1.270 35.137

Totaal 35.212 5.263 1.270 41.745

36

Operationele taak 4.1 Externe voorlichting en bedrijfscontacten (NUM)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Voorlichting

I. Omschrijving

Het actief voorlichten van derden inzake standpunten en besluiten van het college. Tevens bedrijfscontacten gericht op de verbetering van contacten en informatie uitwisseling met marktpartijen.

II. Beoogde effect(en)

OPTA streeft ernaar een voorspelbare en transparantie toezichthouder te zijn die voldoende inzicht geeft in de te volgen processen en werkwijzen, de prioriteiten, de motivering van genomen besluiten en de onderbouwing van gemaakte keuzes.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Externe Voorlichting en Bedrijfscontacten

inclusief Redactie Connecties 27.013 13.611 1.815 42.439

Beheer Websites Extern 4.287 11.434 - 15.721

Totaal 31.300 25.045 1.815 58.160

Operationele taak 4.2 Externe publicaties (NUM)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Voorlichting

I. Omschrijving

Externe publicaties van OPTA rond de visie, beleid en besluiten van het college.

II. Beoogde effect(en)

OPTA streeft ernaar een voorspelbare en transparantie toezichthouder te zijn die voldoende inzicht geeft in de te volgen processen en werkwijzen, de prioriteiten, de motivering van genomen besluiten en de onderbouwing van gemaakte keuzes. De externe publicaties van het college beogen hier een stevige bijdrage aan te leveren.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Visie, Jaarverslag en Marktmonitor 18.977 14.518 3.630 37.125

38

2.4 De markt voor Post

Hoofdprocessen Concurrentie Consumenten Interactie Eindtotaal

1 - Regulering en uitvoering 482.629 25.352 507.981

2 - Handhaving 65.126 25.090 90.216

3 - Beleidsinteractie 40.970 40.970

4 - Voorlichting 48.495 48.495

Subtotaal 547.755 50.442 89.465 687.662

Interne organisatie direct 251.902 26.871 50.360 329..133

Interne organisatie indirect 313.700 33.463 62.714 409.877

Eindtotaal 1.113.357 110.776 202.539 1.426.672

Ontwikkelingen op de markt voor Post

Wat betreft de markt voor Post ziet het college een aantal ontwikkelingen en activiteiten op zich af komen, die hij actief zal oppakken. Dit wordt in detail beschreven in hoofdstuk 1 van de Visie.

Operationele taken 2008 op de markt voor Post

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2008 per operationele taak op de markt voor Post (de operationele taaknummers (1.1 t/m 4.2) corresponderen met de nummers in tabel 3 uit hoofdstuk 1).

Opmerking:

In de overzichten op de volgende pagina’s is per operationele taak aangegeven wat het college aan activiteiten gaat ondernemen en welke kosten daarvoor worden gemaakt. Hieronder volgt een omschrijving van de onderdelen in de tabellen.

Deelactiviteit Naam van deelactiviteit;

Loonkosten Totale begrote loonkosten voor deze activiteit;

Inhuur Totale inhuurkosten begroot voor deze activiteit;

Advies Totale advieskosten begroot voor deze activiteit;

Voorlichting Totale voorlichtingskosten begroot voor deze activiteit.

Operationele taak 1.2 Ontwikkelen en beoordelen (tarief-)reguleringsmodellen (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het ontwikkelen van (tarief-)reguleringsmodellen inzake tariefregulering van de universele postdienst. Het college beoordeelt aan de hand van een kostentoerekeningssysteem of de eindgebruikerstarieven niet te hoog of te laag worden en zal, indien nodig, snel en adequaat ingrijpen. Het zelf ontwikkelen van tariefregulering door het college wordt overigens niet voorzien, maar wel advisering hierover aan EZ.

II. Beoogde effect(en)

Tarieven van elk van de onderscheiden diensten binnen de universele postdienst worden gebaseerd op de daadwerkelijke kosten en een redelijke rendement zodat deze tarieven als starttarief gaan gelden binnen de wettelijk vastgestelde pricecap op basis waarvan tarieven met de inflatie mogen stijgen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Ontwikkelen (Tarief-)

Reguleringsmodellen 88.200 - 120.000 208.200

40

Operationele taak 1.3 Beslechten geschillen tussen marktpartijen (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college heeft geschilbeslechtende bevoegdheden voor geschillen tussen marktpartijen onderling. Het college velt hierbij een bindend oordeel over het geschil tussen de betrokken partijen. Hij heeft op basis van deze wettelijke bepalingen vergaande bevoegdheden om vooraf of achteraf in een contractuele relatie in te grijpen.

II. Beoogde effect(en)

x Het bestendigen van de concurrentie op de markt voor post en het vergemakkelijken van toetreding op die markt door het wegnemen van overstap- en toegangsdrempels.

x Door consistente en tijdige behandeling van geschillen de mogelijk resterende onduidelijkheid in de markt wegnemen en daarmee zorgen voor een helder en voorspelbaar kader waarin marktpartijen hun (investerings-)beslissingen kunnen nemen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Geschilbeslechting 33.832 - 50.500 84.332

Operationele taak 1.5 Registreren aanbieders (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college registreert aanbieders en marktgegevens van aanbieders in de postmarkt op basis van zijn bevoegdheden in de Postwet.

II. Beoogde effect(en)

x Actueel overzicht van de activiteiten van marktpartijen.

x Registratie van alle in aanmerking komende partijen en optreden tegen nalatige partijen.

x Duidelijkheid over de omvang en grenzen van de registratieplicht in concrete gevallen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Registreren Mededelingen

Registratieplichtige Partijen 84.600 - - 84.600

Registreren Aanbieders 3.540 - - 3.540

Totaal 88.140 - - 88.140

42

Operationele taak 1.8 Opstellen richtlijnen ten behoeve van concurrentiebevordering (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten of handelingen van het college ten behoeve van concurrentiebevordering.

II. Beoogde effect(en)

Het verduidelijken van de verplichtingen in richtsnoeren, waardoor eventuele belemmeringen in de markt worden weggenomen. De inhoud van de richtsnoeren is afgestemd op de doelgroep.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Opstellen Richtlijnen

Concurrentiebevordering 42.463 30.000 - 72.463

Operationele taak 1.9 Opstellen richtlijnen ten behoeve van eindgebruikersbelangen (POST)

Strategisch thema (2) Consumenten Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college publiceert richtsnoeren die duidelijkheid verschaffen over zijn beleid ten aanzien van wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortkomend uit de besluiten of handelingen van het college ten behoeve van eindgebruikersbelangen.

II. Beoogde effect(en)

Vertrouwen van eindgebruikers en overige belanghebbende in een volledig geliberaliseerde postmarkt, dat het briefgeheim gewaarborgd is en dat eventuele klachten op een afdoende wijze wordt afgehandeld.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Opstellen Richtlijnen

Eindgebruikersbelangen 25.353 - - 25.353

44

Operationele taak 1.10 Het doen van sectorstudies en het ontwikkelen van expertise / vaktechnieken (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Regulering en Uitvoering

I. Omschrijving

Het college voert diverse sectorstudies uit ter bevordering van een degelijke fundering van de besluiten van OPTA. Deze activiteiten worden vormgegeven door inhoudelijke verdieping en discussies met belanghebbenden (extern en intern) over economische, juridische en technische kwesties en principes. Voor het verzorgen van economische en juridische bouwstenen voor het primaire proces kent OPTA het Economisch Analyse Team (EAT) en het Juridisch Analyse Team (JAT). Ook kent OPTA drie vaktechniekplatforms (recht, techniek en economie) die gericht zijn op het stimuleren van de verdere ontwikkeling en verdieping van de professie van medewerkers binnen OPTA.

II. Beoogde effect(en)

x Verbeterde besluiten in eerste aanleg

x Heldere en consistente besluiten in juridisch, economisch en technisch opzicht

x Een versterking van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van OPTA, door uitwisseling, verdieping en verbreding van hun vakkennis en een betere beheersing van (proces-) vaardigheden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Ontwikkelen Expertise en Vaktechnieken 12.390 - - 12.390

VTP 17.104 - - 17.104

Totaal 29.494 - - 29.494

Operationele taak 2.1 Handhaving ten behoeve van concurrentiebevordering (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten. Indien noodzakelijk wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek overgaan tot handhavend optreden en ambthalve. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Beoogde effect(en)

x Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college

x Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Handhaving Concurrentiebevordering 15.340 - - 15.340

46

Operationele taak 2.2 Handhaving ten behoeve van eindgebruikersbelangen (POST)

Strategisch thema (2) Consumenten

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college ziet toe op naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de Postwet, alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de geschilbesluiten. Indien noodzakelijk, wordt overgegaan tot een vorm van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een boete, last onder dwangsom, of het verbod op verdere voortzetting van activiteiten. Het college kan op verzoek van marktpartijen en ambthalve overgaan tot handhavend optreden. In het eerste geval gaat het college hiertoe over na een expliciet verzoek door één of meer belanghebbenden tot het treffen van handhavende maatregelen. In het laatste geval besluit het college op eigen initiatief (al dan niet n.a.v. een klacht) tot handhaving over te gaan, zonder dat daar een expliciet verzoek voor ingediend is.

II. Beoogde effect(en)

x Naleving van wet- en regelgeving en de besluitvorming van het college

x Het ongedaan maken van de overtreding dan wel het voorkomen van herhaling van de overtreding

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Beoordelen Rapportages 2.065 - 10.000 12.065

Operationele taak 2.3 Beoordelen tarieven whole sale- en retailmarkt (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college beoordeelt tariefvoorstellen in de postmarkten. Een beoordeling leidt tot een goedkeurings- of afkeuringsbesluit.

II. Beoogde effect(en)

Bij de beoordeling van standaardtarieven is het effect dat eindgebruikers worden beschermd tegen hogere tarieven dan wettelijk is toegestaan o.b.v. het tariefbeheersingssysteem.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Beoordelen Tariefvoorstel 5.369 - - 5.369

48

Operationele taak 2.5 Monitoren markt ten behoeve van handhaving (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college volgt en analyseert stelselmatig de ontwikkelingen in de postmarkt ten behoeve van zijn uitvoeringstaken.

II. Beoogde effect(en)

x Het vaststellen van de markt- en concurrentiesituatie over 2007 dat als uitgangssituatie dient voor het moment van volledige liberalisering.

x Het ontwikkelen van een monitoringskader voor de postmarkt waarbij gestreefd wordt naar een zo min mogelijk belastende bevraging van de markt die jaarlijks uitgevoerd kan worden.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Monitoren Postmarkt 12.603 15.000 - 27.603

Operationele taak 2.6 Registreren en behandelen van klachten en vragen uit de markt (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het adequaat registreren en behandelen van klachten en vragen uit de postmarkt.

II. Beoogde effect(en)

Door het behandelen van klachten en vragen uit de postmarkt het aantal geschillen beperken.

Daarnaast het actief voorlichten van betrokken partijen.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuur-

kosten

Advies- kosten

Totaal

Behandelen Klachten en Vragen Markt 4.425 - - 4.425

50

Operationele taak 2.7 Behandelen vragen van eindgebruikers (POST)

Strategisch thema (2) Consumenten

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Behandelen vragen van eindgebruikers die (grotendeels) binnenkomen via de Consuwijzer.

II. Beoogde effect(en)

Gezamenlijk met Consuwijzer een onafhankelijk loket voor beantwoording van vragen van eindgebruikers, het geven van informatie over de (gevolgen) van liberalisering van de postmarkt.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Behandelen Vragen Eindgebruikers

(Backoffice) 8.025 5.000 - 13.025

Operationele taak 2.8 Vergoedingen toezichts- en handhavingskosten (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie

Hoofdproces Handhaving

I. Omschrijving

Het college berekent zijn toezicht- en handhavingskosten door aan de marktpartijen en het ministerie van Economische zaken.

II. Beoogde effect(en)

Realiseren dat toezichtkosten op een efficiënte wijze kunnen worden toegerekend aan en gevorderd kan worden van marktpartijen in de postmarkt.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Vergoedingen Toezichts- en

Handhavingskosten 12.390 - - 12.390

52

Operationele taak 3.2 Ambtelijke contacten over (de uitvoering van) wet- en regelgeving met EZ en andere toezichthouders (POST)

Strategisch thema (1) Concurrentie Hoofdproces Beleidsinteractie

I. Omschrijving

Het college treedt op aanvraag of op eigen initiatief in overleg met EZ en andere toezichthouders over (de uitvoering van) wet- en regelgeving.

II. Beoogde effect(en)

x Tijdige en effectieve beleidsuitvoering door OPTA o.b.v. de gewijzigde postwet.

x Duidelijkheid in de postmarkt tot welk loket partijen zich moeten wenden bij klachten.

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Inhuurkosten Advieskosten Totaal

Ambtelijke Contacten EZ, NMa en Derden 21.132 - - 21.132

Operationele taak 3.3 Uitwisselen kennis en ervaring met IRG-leden en EU (POST)

Strategisch thema (3) Interactie Hoofdproces Beleidsinteractie

I. Omschrijving

OPTA wisselt kennis en ervaringen uit met zijn internationale collega's en de Europese Commissie, ten behoeve van een goede samenwerking en bevordering van de interne Europese markt.

II. Beoogde effect(en)

x Een goede afstemming tussen OPTA en andere internationale toezichthouders

x Gezamenlijke standpunten en/of aanpak ter bevordering van een geharmoniseerde uitvoering van het gemeenschappelijke regelgevende kader

Deelactiviteiten

Deelactiviteiten Loonkosten Voorlichting Advieskosten Totaal

Participatie ERG / IRG Werkgroepen 16.917 2.353 568 19.838

54