P Leerlingenvervoer naar en van watertaxi Wettelijke verplichting 1 In het leerlingenvervoer voor
bijzonder en speciaal onderwijs is voorzien door de inzet van de watertaxi en vanaf Holwerd door de inzet van taxi's naar de diverse scholen. Vervoer op Ameland wordt samen met ouders geregeld, maar dit levert in toenemende mate
organisatorische problemen op. Dit leerlingenvervoer is wettelijke taak, dus regeling dient adequaat te zijn.
Programma 3 Onderwijs 3 10.000 Structureel 2018 Feitelijk betreft dit een alternatief
voor de huidige situatie, waar ouders vergoedingen ontvangen, waar taxi voor sommige ritten wordt betaald, etc.
Duurzaam Bouwloket, digitale deel Wettelijke verplichting per 1-1-2017 1 Bijdrage voor Ameland aan het digitale deel van het energieloket (back-office achter het loket).
Programma 6 Duurzame ontwikkeling 6 1.000 Structueel Is al gerealiseerd, zit niet structureel in de begroting
Betreft bijdrage aan organisatie 'achter website' (back-office).
Wellicht in toekomst gedekt door deelnemende bedrijven.
Cofinanciering Duurzame Wadden Raadsbesluit 2015 2 Uitvoeringsprogramma Duurzame Wadden 2015 - 2018, waarbij cofinanciering nodig is, als aanvulling op bijdragen van de provincie. Bij de subsidieaanvraag zijn de projecten specifiek benoemd.
Programma 6 Duurzame ontwikkeling 6 15.000 Eenmalig 2018 Raadsbesluit 2015. Afgesproken is dat
elk eiland hiervoor geld opneemt in de begroting. Programma loopt tot en met 2018; voor 2018 is hiervoor geen begrotingspost opgenomen.
Beleving veerdam Collegebesluit 22 mei 2017 om
opdracht te geven voor ontwerp, gebaseerd op visiedocument over entree Ameland
3 Aankleden/kunst Veerdam Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 25.000 eenmalig 2018, met eigen capaciteit In september voorstel; dan inhoudelijke afweging.
Convenant Duurzaam Ameland Collegebesluit ter uitvoering van duurzaamheidsambities
3 Als stuurgroep-partner budget nodig voor uitvoering, zoals voor
communicatie, promotionele activiteiten, informatieavonden, foldermateriaal.
Programma 6 Duurzame ontwikkeling 6 5.000 Structureel In 2007 raadsbesluit over
duurzaamheidsambities. Dit is derde convenant (met samenwerkende partijen) ter uitvoering van die ambities. Het convenant is inmiddels getekend. N.B.: noodzakelijke menskracht via Luc en Communicatie geborgd.
Aanpassing formatie naar gewenste omvang Collegebesluit 27 juni 2017 3 Uitbreiding formatie om een aantal structurele knelpunten op te lossen
Paragraaf Bedrijfsvoering 9 135.500 Structureel Vanaf eind 2017 Betreft Strategische communicatie (0,5 fte), Juridische zaken (0,67 fte), Bestuursonderstening (0,5 fte) en Toezicht bouwen (0,44 fte). Ongeveer 0,3 fte gedekt door vacatureruimte.
P Verbouw / nieuwbouw inclusief
welzijnsvoorzieningen bij De Stelp
Coalitieakkoord (en politieke wens, Ameland '82)
4 Verbouw / nieuwbouw inclusief welzijnsvoorzieningen bij De Stelp
Programma 2 Sociaal Domein 2 P.M. Eenmalig Start in 2018 Bouw en exploitatie (verhuur) door
GWA zal mogelijk leiden tot
eenmalige lasten, in verband met af te boeken boekwaarden, of een
onrendabel deel van de investering.
Programma 7, GWA, eveneens van
toepassing.
Als onderdeel project Ouderenzorg mogelijk uitbreiding met andere locaties voor specifieke huisvesting doelgroepen.
Camera's bij raadsvergaderingen Politieke wens (voorstel VVD) 5 Plaatsen camera's tijdens
raadsvergaderingen ter vergroting transparantie
Programma 1 Bestuur 1 30.000 4.350 structurele
kapitaallast
2018 Afschrijven in 8 jaar
Inzet watertaxi voor kinderen met een behoefte aan hoger onderwijs
Politieke wens (Voorstel CDA / ABA) 5 Kinderen van 12 - 16 jaar die hier op Ameland niet op hun niveau
onderwijs kunnen krijgen in de gelegenheid stellen om met de watertaxi naar een school aan de vaste wal te gaan
Programma 3 Onderwijs 3 70.000 exclusief vervoer aan de wal
Structureel 2017 - 2018 Kinderen op de BWS kunnen tot en
met klas 3 (HAVO) volgen.
Tengevolge van dit voorstel gaan minder kinderen naar BWS, hetgeen bedreiging is voor voortbestaan school. Bovendien geen wettelijke verplichting om in dit vervoer te voorzien.
Recreatief fietspad Kooiweg,of variant vanaf Noorddijksweg richting Kooiplaats, eventueel aansluitend op bestaand fietspad naar Oerd
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Fietspad Kooiweg Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 175.000 12.250 structurele kapitaallast
Betreft variant Buren tot Klein Vaarwaterweg. Aandachtspunten bij diverse varianten zijn
grondaankopen, plannen Klein Vaarwater, medewerking andere organisaties, etc.
Aanleg / uitbreiden betonfietspaden Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Aanleg / uitbreiden betonfietspaden Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 Najaar 2017 De raad heeft in november 2016 een krediet van € 1.547.632 voor
reconstructie van een vijftal fietspaden (beton) beschikbaar gesteld. Daarnaast € 100.000 voor verbreding van het Stuifdijkpad.
Duidelijkheid na aanbesteding.
Uitbreiden veiligheid stranden Politieke wens (voorstel VVD) 5 Verhogen veiligheid door meer inhuur van de KNRM
Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 Na aanbestedingstraject is recent
overeenkomst voor 5 jaar aangegaan met KNRM, op basis van raadsbesluit in maart 2017. Ten opzichte van 'oude situatie' is kostenniveau omhoog gegaan met € 30.000.
P Investeren in duurzaamheid: subsidiëren
zonnepanelen o.i.d.
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Opstellen nieuwe
subsidieverordening duurzaamheid
Programma 6 Duurzame ontwikkeling 6 Omdat landelijke subsidieregelingen
worden gestopt, is het een optie dat de gemeente zelf met een
subsidieregeling komt, ter stimulering van duurzaamheidsinitiatieven.
Verduurzaming Ameland Politieke wens (voorstel VVD) 5 Ontwikkeling duurzaamheidscampus, electrische auto's en isolatiesubsidie
Programma 6 Duurzame ontwikkeling 6 500.000 Eenmalig
Inhaalslag woningbouw, incl.
personeelshuisvesting samen met bedrijfsleven
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Realisatie woningbouw, inclusief personeelshuisvesting
Programma 7 Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland
7 In de raadsvergadering van 30 mei
2017 is een krediet beschikschaar gesteld voor de bouw van zes huurwoningen. In 2017 wordt het Strategisch Voorraad Beleid van GWA geactualiseerd, als basis voor onder meer bouwplannen, waaronder wellicht personeelshuisvesting.
Herziening innen toeristenbelasting, met mogelijkheid om kinderen tot 12 jaar niet aan te slaan
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 De bestaande vrijstelling in
Verordening toeristenbelasting voor kinderen tot 4 jaar wordt uitgebreid tot 12 jaar
Hoofdstuk Dekkingsmiddelen 8 450.000 structureel Vanaf 2018 mogelijk;
hiervoor
belastingverordening aan te passen,
belastingplichtigen te informeren,
nachtregistraties aan te passen, met Wagenborg overleg te voeren over systematiek.
N.B.: onderzoek forfaits leidt ook tot wijziging belastingverordening !!
Aanleiding mogelijk lastendruk kinderen in kampeerboerderijen.
Alternatief kan eenvoudig zijn om andere tarieven te stellen voor bijvoorbeeld kampeerboerderijen, tenten, etc. (dus tariefdifferentiatie).
Presentatie ondezoek naar forfaits in augustus.
Eenmalig belastingvoordeel (teruggaaf ?) burger van Ameland
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Hoofdstuk Dekkingsmiddelen 8 Inhoudelijk niet bekend
Donatie Algemene reserve Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Hoofdstuk Dekkingsmiddelen 8 Inhoudelijk niet bekend
P Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang
Ambtelijke wens, gebaseerd op wetgeving
6 Harmonisatie Wet kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, met
verandering in geldstromen. Mogelijk bijkomend effect is de ontvangst van Onderwijsachterstandsmiddelen, hetgeen eisen stelt aan uitvoering.
Programma 2 Sociaal Domein 2 35.000 Structureel 2018 Ambitie tot hoger niveau VVE te
komen (bv HBO-scholing
peuterleidsters en daarmee hoger salaris). Mogelijk ook wettelijk verplicht, dan ook ontvangsten rijk vanaf 2019. Daarnaast vraag- gefinancierd (per kind dat
peuteropvang bezoekt) ipv aanbod- gefinancierd. Om te voorkomen dat kleine vraag leidt tot sluiting, wordt voorzien in een bepaalde basis financiering.
Ondergrondse afvalcontainers veerdam Ambtelijke wens, onder meer
gebaseerd op milieuoverlast (ratten), maar ook ter vergroting efficiency reiniging
6 Plaatsen ondergrondse afvalcontainers
Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 7.500 Eenmalig 2018 In verband met discussie met
Rijkswaterstaat is dit nog niet gerealiseerd bij reeds uitgevoerde werkzaamheden veerdam
Herinrichting jachthaven Ambtelijke wens, onder meer gebaseerd op visiedocument over entree Ameland
6 Herinrichting jachthaven Programma 4 Fysieke Leefomgeving 4 1.500.000 € 105.000 structurele kapitaallast
Eerste kwartaal 2018 Voorbereidende fase, ontwerp wordt gemaakt door bureau V.d. Meer.
Kosten zijn inclusief straatgedeelte Oude steiger.
Parkeerterrein achter De Piraat Ambtelijke wens, onder meer gebaseerd op visiedocument over entree Ameland
6 Parkeerterrein achter De Piraat Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 100.000 € 7.000 structurele kapitaallast
Eerste kwartaal 2018 Overleg nodig met Wetterskip in verband met eigendomssituatie
Revitalisatie dorpskern Nes Ambtelijke wens, gebaseerd op inschatting kosten plan
6 Reconstructie dorp Nes (in navolging van de andere dorpen)
Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 2.000.000 € 140.000 structurele kapitaallast
Vanaf 2019 Deels rioleringswerken; te dekken met rioolrechten . Bedrag lijkt ruim genoeg. Bestek wordt in 2017 gemaakt.
Extra budget bestemmingsplannen Ambtelijk verzoek om budget bij te stellen, in verband met uit te voeren werkzaamheden op dit vakgebied (zoals voorbereiding op
Omgevingswet, wettelijke
verplichting om bestemmingsplannen te herzien, opstellen Nota Cultuur).
6 Extra budget bestemmingsplannen Programma 4 Fysieke Leefomgeving 4 20.000 Eenmalig 2018 Door meer formatieve ruimte meer mogelijkheden om noodzakelijke activiteiten uit te voeren; als gevolg hiervan meer inzet externe adviseurs als Rho-adviseurs.
Verhoging subsidieplafond voor culturele evenementen
Ambtelijke wens gebaseerd op ervaringen
6 Verhoging subsidieplafond voor culturele evenementen
Programma 5 Toerisme en recreatie 5 7.500 Structureel 2018 en verder Subsidie plafond is 13.500, terwijl er jaarlijks voor zo'n € 21.500 aan subsidies wordt aangevraagd.
Verhoging van het budget, betekent dat aanvragen volledig kunnen worden gehonoreerd.
Verhoging subsidieplafond voor sportevenementen
Ambtelijke wens gebaseerd op ervaringen
6 Verhoging subsidieplafond voor sportevenementen
Programma 5 Toerisme en recreatie 5 5.500 Structureel 2018 en verder Subsidieplafond is 8.500, terwijl er jaarlijks voor ruim € 14.000 aan subsidies wordt aangevraagd.
Verhoging van het budget, betekent dat aanvragen volledig kunnen worden gehonoreerd.
P Duurzaam Bouwloket, fysieke deel Ambtelijke wens ter uitvoering van
duurzaamheidsambities
6 Betreft bemensing van het loket op Ameland.
Programma 6 Duurzame ontwikkeling 6 15.000 Structureel Is al gerealiseerd, zit niet structureel in de begroting
Op dit moment via Urgenda; betreft vergoeding kosten (vooral inzet uren)
Huurderscommissie / vereniging Ambtelijke wens om dit proces te laten ondersteunen door extern bureau
6 Ondersteuning Huurderscommissie GWA door de Friese Bewonersraad
Programma 7 Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland
7 8.400 Structureel 2018 Bijdrage is 2 euro per woning per
maand voor verhuurder.
Klimaatbeheersing gemeentehuis Ambtelijke wens, onder meer gebaseerd op technische staat cv- systeem en ervaringen huidige situatie
6 Treffen maatregelen voor klimaatbeheersing gemeentehuis
Paragraaf Bedrijfsvoering 9 800.000 structurele kapitaallast € 69.333
2018 Eigen capaciteit Er is een onderzoek uitgevoerd door Sijperda-Hardy naar alternatieve (duurzame) oplossingen en daarmee samenhangende kosten; op basis daarvan keuzes te maken, waarbij kosten kunen uitkomen tussen € 0,6 en € 1,6 miljoen. Middenweg aangehouden (€ 1,1 mln) waarbij rekening is gehouden met
investeringsruimte in begroting van € 328.000.
Verbouw en aanpassingen locatie Buitendienst inclusief sleufsilo's voor houtsnippers
Ambtelijke wens om wsw te verhuizen naar locatie Buitendienst en ambtelijke wens vanuit
duurzaamheidsperspectief
6 Bouw en aanpassingen locatie Buitendienst in verband met samenvoeging met wsw. Daarnaast bouw sleufsilo's vooor drogen houtsnippers kachel BWS.
Paragraaf Bedrijfsvoering 9 200.000 structurele kapitaallast € 17.333
2018 Eigen capaciteit Betreft verplaatsing personeel en materieel wsw naar locatie Buitendienst. Uitbreiding kantine nodig en uitbreiding/aanpassing
opslagruimte materieel nodig.
Alternatieve bestemming voor leegstaand gebouw? Bouw 2 silo's nodig, voor respectievelijk drogen en gebruik/werkvoorraad houtsnippers verbrandingsoven BWS.
Noodzakeljik i.v.m. ambitie energieneutraal.
Parkeerterrein achter Ameland State Mondeling besproken met AEC 7 Reconstructie parkeerterrein achter Ameland State
Programma 4 Fysieke leefomgeving 4 250.000 eenmalig Terrein is eigendom domeinen;
gemeente doet beheer.
Renovatie molen Nes Wens STAM, besproken met college 7 Plan STAM om molen uit te breiden á la molen Hollum
Programma 5 Toerisme en recreatie 5 75.000 Eenmalig 2018 of later Collegevoorstel naar aanleiding van gesprekken volgt.
Prioriteit 1 Wettelijk Prioriteit 2 Raadsbesluit Prioriteit 3 Collegebesluit Prioriteit 4 Coalitieakkoord Prioriteit 5 Politieke wens Prioriteit 6 Ambtelijke wens Prioriteit 7 Overig (derden)
Advies positief
Advies terughoudend / negatief
Leerlingenvervoer naar en van watertaxi Wettelijke verplichting 1
Duurzaam Bouwloket, digitale deel Wettelijke verplichting per 1-1-2017 1
Cofinanciering Duurzame Wadden Raadsbesluit 2015 2
Beleving veerdam Collegebesluit 22 mei 2017 om
opdracht te geven voor ontwerp, gebaseerd op visiedocument over entree Ameland
3
Convenant Duurzaam Ameland Collegebesluit ter uitvoering van duurzaamheidsambities
3
Aanpassing formatie naar gewenste omvang Collegebesluit 27 juni 2017 3
10.000 10.000 10.000 10.000
1.000 1.000 1.000 1.000
11.000 0 11.000 11.000 11.000
11.000 0 11.000 11.000 11.000
15.000
0 15.000 0 0 0
15.000 25.000
5.000 5.000 5.000 5.000
135.477 136.832 138.200 139.583
140.477 25.000 141.832 143.200 144.583
140.477 25.000 141.832 143.200 144.583
Verbouw / nieuwbouw inclusief welzijnsvoorzieningen bij De Stelp
Coalitieakkoord (en politieke wens, Ameland '82)
4
Camera's bij raadsvergaderingen Politieke wens (voorstel VVD) 5
Inzet watertaxi voor kinderen met een behoefte aan hoger onderwijs
Politieke wens (Voorstel CDA / ABA) 5
Recreatief fietspad Kooiweg,of variant vanaf Noorddijksweg richting Kooiplaats, eventueel aansluitend op bestaand fietspad naar Oerd
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5
Aanleg / uitbreiden betonfietspaden Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5
Uitbreiden veiligheid stranden Politieke wens (voorstel VVD) 5
P.M.
0 P.M. 0 0 0
0 P.M. 0 0 0
4.350 4.275 4.200 4.125
70.000 70.000 70.000 70.000
12.250 12.075 11.900 11.725
Investeren in duurzaamheid: subsidiëren zonnepanelen o.i.d.
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5
Verduurzaming Ameland Politieke wens (voorstel VVD) 5
Inhaalslag woningbouw, incl.
personeelshuisvesting samen met bedrijfsleven
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5
Herziening innen toeristenbelasting, met mogelijkheid om kinderen tot 12 jaar niet aan te slaan
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5
Eenmalig belastingvoordeel (teruggaaf ?) burger van Ameland
Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5 Donatie Algemene reserve Politieke wens (voorstel Ameland '82) 5
500.000
450.000 450.000 450.000 450.000
536.600 500.000 536.350 536.100 535.850
0 0 0 0 0
Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
Ambtelijke wens, gebaseerd op wetgeving
6
Ondergrondse afvalcontainers veerdam Ambtelijke wens, onder meer
gebaseerd op milieuoverlast (ratten), maar ook ter vergroting efficiency reiniging
6
Herinrichting jachthaven Ambtelijke wens, onder meer gebaseerd op visiedocument over entree Ameland
6
Parkeerterrein achter De Piraat Ambtelijke wens, onder meer gebaseerd op visiedocument over entree Ameland
6
Revitalisatie dorpskern Nes Ambtelijke wens, gebaseerd op inschatting kosten plan
6
Extra budget bestemmingsplannen Ambtelijk verzoek om budget bij te stellen, in verband met uit te voeren werkzaamheden op dit vakgebied (zoals voorbereiding op
Omgevingswet, wettelijke
verplichting om bestemmingsplannen te herzien, opstellen Nota Cultuur).
6
Verhoging subsidieplafond voor culturele evenementen
Ambtelijke wens gebaseerd op ervaringen
6
Verhoging subsidieplafond voor sportevenementen
Ambtelijke wens gebaseerd op ervaringen
6
35.000 35.000 35.000 35.000
7.500
105.000 103.500 102.000 100.500
7.000 6.900 6.800 6.700
140.000 138.000 136.000
20.000
7.500 7.500 7.500 7.500
5.500 5.500 5.500 5.500
Duurzaam Bouwloket, fysieke deel Ambtelijke wens ter uitvoering van duurzaamheidsambities
6
Huurderscommissie / vereniging Ambtelijke wens om dit proces te laten ondersteunen door extern bureau
6
Klimaatbeheersing gemeentehuis Ambtelijke wens, onder meer gebaseerd op technische staat cv- systeem en ervaringen huidige situatie
6
Verbouw en aanpassingen locatie Buitendienst inclusief sleufsilo's voor houtsnippers
Ambtelijke wens om wsw te verhuizen naar locatie Buitendienst en ambtelijke wens vanuit
duurzaamheidsperspectief
6
Parkeerterrein achter Ameland State Mondeling besproken met AEC 7
Renovatie molen Nes Wens STAM, besproken met college 7
Prioriteit 1 Wettelijk Prioriteit 2 Raadsbesluit Prioriteit 3 Collegebesluit Prioriteit 4 Coalitieakkoord Prioriteit 5 Politieke wens Prioriteit 6 Ambtelijke wens Prioriteit 7 Overig (derden)
Advies positief
Advies terughoudend / negatief
15.000 15.000 15.000 15.000
8.400 8.400 8.400 8.400
69.333 68.267 67.200 65.067
17.333 17.067 16.800 16.533
270.066 27.500 407.134 402.200 396.200
270.066 27.500 407.134 402.200 396.200
250.000 75.000
0 325.000 0 0 0
0 75.000 0 0 0
958.143 892.500 1.096.316 1.092.500 1.087.633
421.543 142.500 559.966 556.400 551.783
