Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave
Mill & Sint
Hubert Gennep
Sint
Anthonis Bergen
totaalAantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153
Uniforme diensten en randvoorwaarden 860.900 179.100 205.800 93.300 78.800 124.000 84.400 95.500
Af: lokale inkomsten gebruikers -316.500 -80.400 -77.400 -34.100 -25.200 -40.500 -34.300 -24.600
544.400 98.700 128.400 59.200 53.600 83.500 50.100 70.900
Producten
Aantal leerlingen per 1-1-2015 14.588 3.148 3.609 1.530 1.278 2.325 1.356 1.342
Aantal scholen per 1-1-2015 57 11 14 7 5 9 5 6
Bibliotheek op School (min/max) 520.200 103.700 128.000 60.900 45.600 82.000 47.100 52.900
Af: lokale inkomsten Bibliotheek op School pm pm pm pm pm pm pm pm
520.200 103.700 128.000 60.900 45.600 82.000 47.100 52.900
Plus bibliotheek 214.900 214.900 - - - - - - Plus bibliotheek (variant minumum) 173.500 - 173.500 - - - - - Standaard bibliotheek 144.600 - - - 48.200 48.200 - 48.200 Basis bibliotheek 61.200 - - 30.600 - - 30.600 -
Gemeente specifieke huisvestingskosten * 328.200 39.000 133.900 24.800 53.300 30.200 23.200 23.800 Bergen: huidige situatie
*Huur, GWE, schoonmaak, afschrijvingen, onderhoud 922.400 253.900 307.400 55.400 101.500 78.400 53.800 72.000
Leespunt 15.400 - 6.600 6.600 - - 2.200 -
Servicepunt 20.200 20.200 - - - - - -
Extra activiteiten /projecten pm pm pm pm pm pm pm pm
35.600 20.200 6.600 6.600 0 0 2.200 0
Situatie 2017 inclusief bezuinigingen 2.022.600 476.500 570.400 182.100 200.700 243.900 153.200 195.800
Ruimte voor projecten 200.000 22.000 52.000 126.000
2.222.600 476.500 570.400 204.100 252.700 369.900 153.200 195.800
Taakstellingen volgens opgave gemeenten
2016 2.569.827 469.311 667.224 258.106 250.101 369.853 214.467 340.765
2017 2.168.615 464.912 564.829 204.400 252.737 369.853 120.000 191.884
2018 2.143.739 469.634 563.523 170.400 255.411 369.853 121.800 193.118
2019 2.078.961 476.679 563.523 100.000 259.117 369.853 123.627 186.162
Prijzen uniforme diensten en randvoorwaarden.
Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente Cuijk Boxmeer Grave
Mill & Sint
Hubert Gennep Sint Anthonis Bergen Eindtotaal
Uniforme diensten en randvoorwaarden 179.100 205.800 93.300 78.800 124.000 84.400 95.500 860.900
Af: lokale inkomsten gebruikers -80.400 -77.400 -34.100 -25.200 -40.500 -34.300 -24.600 -316.500
98.700 128.400 59.200 53.600 83.500 50.100 70.900 544.400
Eindtotaal
Omslag / inwoner Hoofdgroep
REGIONAAL Administratie & Dienstverlening 45.500 0,38
Automatisering 112.500 0,95
Bestuur en organisatie 51.000 0,43
Diverse baten -4.000 -0,03
Huisvesting 38.000 0,32
Collectie & media 34.000 0,29
Personeel 32.500 0,27
Personeel in loondienst 500.500 4,22
Personeel niet in loondienst 22.000 0,19
Projecten 22.000 0,19
854.000 7,21
index +0,8% 6.800 0,06
860.800 7,26
Bestuur en organisatie Alle bestuurs- en organisatiekosten worden tot de uniforme diensten en randvoorwaarden gerekend.
De belangrijkste kosten die hieronder vallen zijn contributiekosten VOB en BNB, accountantskosten, vergoeding Raad van Toezichtleden, vakliteratuur, promotiekosten, externe communicatiekosten.
Huisvesting De huisvestingskosten van kantoorruimtes.
Dienstverlening De personeelskosten van ondersteunende en backoffice-afdelingen, voor zover zij werken voor de hele organisatie.
Specifieke werkzaamheden voor projecten of bepaalde gemeentes worden tot de lokale kosten gerekend.
Kosten voor de arbodienst, deskundigheidsbevordering en wervingskosten.
Advieskosten, ingekochte ondersteunende diensten.
Administratie & dienstverlening Kosten voor salarisverwerking, onderhoud- en afschrijvingskosten voor kantoren, zoals het boekhoudpakket, telefooninstallatie en kopieermachines, portokosten en drukwerk.
Bankkosten en kosten van lenerspassen.
Automatisering Licentiekosten Bicatwise (op basis van inwoner)
Afschrijvings- en onderhoudskosten voor kantoorautomatisering
Collectie & media Deze bestaan voornamelijk uit de bijdrages per inwoner die bibliotheken betalen aan Bibliotheek.NL en aan de NBD voor aanschafinformatie en titelbeschrijvingen.
Ook abonnementen op digitale bestanden en internet- en raadpleegsoftware, alsmede de pluscollectie en achtergrondcollectie die beschikbaar is voor alle bibliotheken.
Projecten De specifieke kosten voor programmering en leesbevordering.
Specificatie van de component uniforme diensten en randvoorwaarden (omslag per inwoner)
Prijzen per gemeente 2017 bij uittreden Grave - versie 23-6-2016
Cuijk Boxmeer GraveMill & Sint
Hubert Gennep
Sint
Anthonis Bergen totaal
Aantal inwoners per 1-1-2015 105.679 24.654 28.337 10.845 17.075 11.615 13.153
Uniforme diensten en randvoorwaarden voor uittreding Grave 860.900 179.100 205.800 93.300 78.800 124.000 84.400 95.500
Uniform gedeelte Grave -93.300
860.900
Uniforme diensten Grave bij afname BoS -24.400
Reductie logistieke kosten bij uittreding Grave (licentie-, contributiekosten) -14.900
Totale kosten uniforme diensten en randvoorwaarden 821.600
Herverdeling kosten bij uittreden grave 54.000 12.600 14.500 0 5.600 8.700 5.900 6.700
Herverdeelde uniforme diensten en randvoorwaarden (na uittreding Grave) 821.600 191.700 220.300 0 84.400 132.700 90.300 102.200
Prijzen product Bibliotheek op School (min/max) * Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente Cuijk Boxmeer Grave
Mill & Sint
Hubert Gennep Sint Anthonis Bergen Eindtotaal Hoofdgroep
LOKALE KOSTEN Automatisering 7.700 9.300 4.800 3.600 6.100 3.600 4.200 39.300
Collectie & media 29.700 34.000 14.400 12.000 21.900 12.800 12.600 137.400
Personeel 3.000 4.600 1.900 1.400 2.500 2.000 1.900 17.300
Personeel in loondienst 57.300 72.900 36.400 26.000 46.700 26.000 31.300 296.600
Projecten 2.800 3.200 1.400 1.100 2.100 1.200 1.200 13.000
Transport 2.400 3.000 1.500 1.100 2.000 1.100 1.300 12.400
102.900 127.000 60.400 45.200 81.300 46.700 52.500 516.000
index +0,8% 800 1.000 500 400 700 400 400 4.200
103.700 128.000 60.900 45.600 82.000 47.100 52.900 520.200
* Er zijn diverse varianten mogelijk in overleg met gemeenten/scholen afzonderlijk. Verantwoordelijkheid huisvesting berust bij de school.
Collectie & media Actuele collectie voor 0-12 jarigen, fictie en non-fictie. Omvang collectie: 5 boeken per kind.
Projectcollecties (beschikbaar via onderwijsportal).
Dienstverlening Leesconsulent 40 uren per school per jaar (frontoffice).
Specialist Jeugd & Onderwijs.
Specialist Voortgezet Onderwijs (ontwikkeling).
Leesmonitor.
Cursussen en workshops op gebied van leesbevordering voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders, zoals:
opleiding (voor)leescoördinator en netwerkbijeenkomsten.
Leesbevorderings- en mediawijsheid projecten en activiteiten, beschikbaar via de webshop van BiblioPlus.
Automatisering Kindvriendelijk digitaal portaal.
Catalogus.
Uitleensysteem.
Transport 11x per jaar per school.
Prijs Plus bibliotheek *
Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente Cuijk
Hoofdgroep
LOKALE KOSTEN Administratie & dienstverlening 5.000
Automatisering 12.500
Collectie & media 80.500
Personeel 8.500
Personeel in loondienst 106.700
213.200
index +0,8% 1.700
214.900
Gemeente specifieke huisvestingskosten 38.700
index +0,8% 300
39.000 253.900
* Er is variatie mogelijk in overleg met gemeenten afzonderlijk.
45 uur per week geopend, 6 dagen per week.
Administratie & dienstverlening 2 printers (inclusief afdrukken).
Kopieerapparaat
Automatisering Narrowcasting.
Wifi.
Internet.
Publiekswerkplekken.
2x publiekscatalogus die toegang biedt tot de collectie van BiblioPlus en de Collectie Nederland.
Uitleen- / inneemstations (selfservice).
Collectie & media Actuele collectie voor jeugd en volwassenen, fictie en non-fictie.
Omvang collectie: 7.000 jeugdboeken 0 t/m 12, 2.500 jongerenboeken 13 t/m 17 en 20.000-25.000 banden volwassenen.
100 tijdschriften.
2 dagbladen.
Dienstverlening Dienstverlening tijdens openingstijden door bibliotheekprofessionals.
Ca. 13 (activiteiten)vrijwilligers.
Transport 3x per week (gefinancieerd vanuit netwerkgelden).
Activiteiten Promotiematerialen landelijke campagnes.
Boekstart 0-2.
Kinderboekenweek.
Literatuur.
Boekenweek.
Kennismakers.
4 lezingen 4 cursussen.
15 groepsontvangsten.
Prijs Plus bibliotheek variant minimum Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente Boxmeer
Hoofdgroep
LOKALE KOSTEN Administratie & dienstverlening 5.000
Automatisering 11.600
Collectie & media 60.100
Personeel 7.000
Personeel in loondienst 88.400
172.100
index +0,8% 1.400
173.500
Gemeente specifieke huisvestingskosten 132.800
index +0,8% 1.100
133.900 307.400 45 uur per week geopend, 6 dagen per week.
Administratie & dienstverlening 2 printers (inclusief afdrukken).
Kopieerapparaat
Automatisering Narrowcasting.
Wifi.
Internet.
Publiekswerkplekken.
2x publiekscatalogus die toegang biedt tot de collectie van BiblioPlus en de Collectie Nederland.
Uitleen- / inneemstations (selfservice).
Collectie & media Actuele collectie voor jeugd en volwassenen, fictie en non-fictie.
Omvang collectie: 5.000 jeugdboeken 0 t/m 12, 2.000 jongerenboeken 13 t/m 17 en 15.000 banden volwassenen.
100 tijdschriften.
2 dagbladen.
Dienstverlening Dienstverlening tijdens openingstijden door bibliotheekprofessionals.
Ca. 13 (activiteiten)vrijwilligers.
Transport 3x per week (gefinancieerd vanuit netwerkgelden).
Activiteiten Promotiematerialen landelijke campagnes.
Boekstart 0-2.
Kinderboekenweek.
Literatuur.
Boekenweek.
Kennismakers.
4 lezingen 4 cursussen.
15 groepsontvangsten.
Prijs bibliotheek standaard * Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente
Mill & Sint
Hubert Gennep Bergen Eindtotaal
Hoofdgroep
LOKALE KOSTEN Administratie & dienstverlening 300 300 300 900
Automatisering 3.900 3.900 3.900 11.700
Collectie & media 18.900 18.900 18.900 56.700
Personeel 1.500 1.500 1.500 4.500
Personeel in loondienst 19.000 19.000 19.000 57.000
Vrijwilligers 4.200 4.200 4.200 12.600
47.800 47.800 47.800 143.400
index +0,8% 400 400 400 1.200
48.200 48.200 48.200 144.600
Gemeente specifieke huisvestingskosten 52.900 30.000 23.600 106.500
index +0,8% 400 200 200 800
53.300 30.200 23.800 107.300
101.500 78.400 72.000 251.900
* Er zijn diverse varianten mogelijk in overleg met gemeenten afzonderlijk.
Afhankelijk van:
- lokale situatie en aantal vrijwilligers ongeveer 25 uur per week geopend.
- lokale mogelijkheden is het streven meer dan 40 uur per week open te zijn.
Administratie & dienstverlening Printer (inclusief afdrukken).
Automatisering Narrowcasting.
Internet.
Publiekswerkplek.
Publiekscatalogus die toegang biedt tot de collectie van BiblioPlus en de Collectie Nederland.
Uitleen- / inneemstation (selfservice).
Collectie & media Actuele collectie voor jeugd en volwassenen, fictie en non-fictie.
Omvang collectie: 3.000 jeugdboeken 0 t/m 12 en 5.000 banden jongeren en volwassenen.
25 tijdschriften.
1 dagblad.
Dienstverlening 3 uur dienstverlening per dag op vaste tijden door bibliotheekprofessional.
Ca. 15 vrijwilligers.
Transport 1x per week (gefinancieerd vanuit netwerkgelden).
Activiteiten Promotiematerialen landelijke campagnes.
Boekstart 0-2.
Kinderboekenweek.
Literatuur.
Boekenweek.
Kennismakers.
Richtprijs bibliotheek basis * Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente Grave St Anthonis Eindtotaal
Hoofdgroep
LOKALE KOSTEN Administratie & dienstverlening 300 300 600
Automatisering 3.900 3.900 7.800
Collectie & media 11.000 11.000 22.000
Personeel 1.500 1.500 3.000
Personeel in loondienst 9.500 9.500 19.000
Vrijwilligers 4.200 4.200 8.400
30.400 30.400 60.800
200 200 400
30.600 30.600 61.200
Gemeente specifieke huisvestingskosten 24.600 23.000 47.600
200 200 400
24.800 23.200 48.000
55.400 53.800 109.200
* Er zijn diverse varianten mogelijk in overleg met gemeenten afzonderlijk.
Afhankelijk van:
- lokale situatie en aantal vrijwilligers ongeveer 25 uur per week geopend.
- lokale mogelijkheden is het streven meer dan 40 uur per week open te zijn.
Administratie & dienstverlening Printer (inclusief afdrukken).
Automatisering Narrowcasting.
Internet.
Publiekswerkplek.
Publiekscatalogus die toegang biedt tot de collectie van BiblioPlus en de Collectie Nederland.
Uitleen- / inneemstation (selfservice).
Collectie & media Actuele collectie voor jeugd en volwassenen, fictie en non-fictie.
Omvang collectie: 1.500 jeugdboeken 0 t/m 12 en 2.500 banden jongeren en volwassenen.
25 tijdschriften.
1 dagblad.
Dienstverlening 1,5 uur dienstverlening per dag op vaste tijden door bibliotheekprofessional.
Ca. 15 vrijwilligers.
Transport 1x per week (gefinancieerd vanuit netwerkgelden).
Activiteiten Promotiematerialen landelijke campagnes.
Boekstart 0-2.
Kinderboekenweek.
Literatuur.
Boekenweek.
Kennismakers.
Richtprijzen product Leespunt * Situatie 2017 inclusief bezuinigingen
Gemeente Boxmeer Totaal Boxmeer Grave Totaal Grave St Anthonis Eindtotaal
Hoofdgroep locatie Oeffelt Vierlingsbeek Overloon Gassel 2x extra Wanroij
LOKALE KOSTEN Automatisering 400 400 400 1.200 400 800 1.200 400 2.800
Collectie & media 1.100 1.100 1.100 3.300 1.100 2.200 3.300 1.100 7.700
Personeel in loondienst 700 700 700 2.100 700 1.400 2.100 700 4.900
2.200 2.200 2.200 6.600 2.200 4.400 6.600 2.200 15.400
index +0,8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.200 2.200 2.200 6.600 2.200 4.400 6.600 2.200 15.400
* Bibliotheekservice (haal- en brengservice), geen vestiging. Verantwoordelijkheid huisvesting berust bij het dorpshuis.
Automatisering PC met internetaansluiting, exclusief verbinding.
Collectie & media Leestafel met assortiment kranten en/of tijdschriften afgestemd op de wensen en behoeften bezoekers.
Basis: 1 krant, 10 tijdschriften.
Dienstverlening 1 uur per 2 weken ondersteuning vanuit BiblioPlus.
Transport 1x per week (gefinancieerd vanuit netwerkgelden).
