Eerste wijziging begroting 2017
Veiligheidsregio Provincie Dienstjaar Nr.
Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2017 1
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
BESLUIT:
Gehoord de Adviescommissie Financiën van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 21 april 2016.
de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2016.
Het Algemeen Bestuur voornoemd,
De voorzitter De secretaris-penningmeester,
De heer R. van Gijzel De heer A. Veltman
Versie:
2
Inhoudsopgave
1 Overzicht wijzigingen in begroting ... 3
1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdragen ... 3
1.2 Arbeidshygiëne ... 3
1.3 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding ... 4
1.4 Samenvatting per programmaproduct ... 6
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage 2017 ... 7
Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 – 2020 ... 8
Bijlage 3: investeringsbegroting ... 9
Bijlage 4: meerjarenbegroting 2017 – 2020 ... 10
1 Overzicht wijzigingen in begroting
1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdragen
In deze begrotingswijziging vindt een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage plaats. De totale gemeentelijke bijdrage stijgt met €236.000 ter compensatie van de afname van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding met ingang van 2017.
1.2 Arbeidshygiëne
Schoon en veilig werken is een belangrijk uitgangspunt binnen VRBZO. Op basis van de informatie die nu ter
beschikking staat, zijn er te grote risico’s met betrekking tot arbeidshygiëne als gevolg van het werken bij de brandweer.
Ondanks dat de relatie tussen vuil werken en diverse ziektebeelden niet onomstotelijk is vastgesteld, is het oogmerk van VRBZO om risico’s daar waar mogelijk te beperken. Om deze risico’s te beheersen is de vervanging van materiaal nodig en wordt de hoeveelheid materiaal uitgebreid. Deze vervanging en uitbreiding brengen structurele meerkosten met zich mee en daarnaast een eenmalige desinvestering. Veiligheidsregio’s ontvangen geen compensatie voor deze kosten. De totale structurele meerkosten ten opzichte van de begroting 2017 bedragen €580.000.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vormt een bestemmingsreserve om de kosten voor arbeidshygiëne voor een periode van zeven jaar af te dekken. De bestemmingsreserve wordt gevoed uit een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2015 en de vrijval van reserves in 2015.
Uiterlijk in juli 2018 dient er een plan opgesteld te zijn op basis waarvan de kosten vanaf 2022 structureel opgevangen kunnen worden. De begroting 2019 bevat anders in de meerjarenbegroting 2019-2022 voor de jaarschijf 2022 een tekort, doordat de bestemmingsreserve eind dat jaar uitgeput raakt. De provincie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met deze constructie, mits bij toekomstige vervanging van de materialen alsnog is gezorgd voor structurele dekking, of aanvulling van de bestemmingsreserve.
De financiële gevolgen van de invoering van arbeidshygiëne zijn in de onderstaande tabel weergegeven.
Onderdeel
Extra investering
Extra afschrijving
Extra
exploitatie Extra rente
Subtotaal jaarkosten
Helmen € 149.361 € 37.939 € 0 € 1.494 € 39.433
Bluspakken € 1.739.872 € 253.868 € 0 € 17.399 € 271.266
Registratiesysteem € 40.000 € 13.333 € 7.300 € 400 € 21.033
Ademluchttoestellen € 828.575 € 107.272 € 0 € 8.286 € 115.558
Cilinders € 681.798 € 6.331 € 0 € 6.818 € 13.149
Gelaatstukken € 512.556 € 51.256 € 0 € 5.126 € 56.381
Logistiek en bewassing € 57.500 € 2.875 € 64.407 € 575 € 67.857
Totaal € 4.009.662 € 472.873 € 71.707 € 40.097 € 584.677
Omdat de financiering van de extra kosten wordt gedekt uit een specifiek hiervoor gevormde bestemmingsreserve, kunnen de rentekosten buiten beschouwing worden gelaten.
Begroting 2017
4 De verwerking leidt tot de volgende aanpassing van de exploitatiebegroting:
Onderwerp Programma & product Wijziging
Lasten
Wijziging Baten Stijging kosten als gevolg
arbeidshygiëne Brandweerzorg – Incidentbestrijding € 544.600
Onttrekking uit reserve Reserves – Toevoeging / onttrekking € 544.600
Totaal € 544.600 €544.600
Daarnaast leidt de verwerking tot de volgende verhoging van de investeringsbegroting:
Profiel Som van Bedrag
Bedrijfsgebouwen € 57.500
Machines apparaten en installaties € 40.000 Overige materiele vaste activa € 3.912.162
Totaal € 4.009.662
Er wordt gestreefd de kredieten al in 2016 aan te wenden. Om deze reden zal er ook een begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2016 worden toegevoegd waarin deze wijziging van de investeringsbegroting wordt verwerkt. Als gevolg van het moment van in gebruik name ontstaan er naar verwachting in 2016 nog geen kapitaalslasten.
1.3 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Het Rijk verstrekt jaarlijks een Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) aan de 25 veiligheidsregio’s. In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van de BDuR en van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds. Deze beide herijkingen zijn door onderzoeksbureau Cebeon gelijktijdig uitgevoerd. Per saldo hebben de herijkingen een verhoging van de inkomsten voor de 21 gemeenten en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgeleverd van
€ 4.500.000. Dit bedrag is opgebouwd uit:
Een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding
van €4.800.000, welke ten gunste komt van de gemeenten;
Een verlaging van de BDuR voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost met €292.000.
Vanaf 2017 wordt het effect van de herijking verwerkt in de BDuR-uitkering. In de circulaire van juni 2015 werd een daling van de uitkering van 2017 verwacht van € 292.000, ten opzichte van de omvang van de uitkering zoals verwacht in de circulaire van december 2014. Een deel van de daling is eerder al verwerkt en een deel van de daling is gecompenseerd door indexering. In totaal is er nog een structureel tekort van € 236.000.
Door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is besloten de daling van de BDuR uitkering te compenseren met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Tevens is besloten om deze verhoging niet te betrekken in de compensatieregeling Model Deurne. De stijging van de bijdrage per gemeente is daarmee gebaseerd op de
verdeelsleutel van de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
Het effect per gemeente is:
Gemeente Verdeelsleutel Verhoging bijdrage
Asten 2,1% € 4.936
Bergeijk 2,9% € 6.853
Best 3,2% € 7.456
Bladel 2,9% € 6.828
Cranendonck 2,8% € 6.502
Deurne 4,0% € 9.394
Eersel 2,7% € 6.452
Eindhoven 34,4% € 81.212
Geldrop-Mierlo 4,3% € 10.072
Gemert-Bakel 3,7% € 8.741
Heeze-Leende 2,0% € 4.725
Helmond 10,6% € 25.089
Laarbeek 2,7% € 6.467
Nuenen c.a. 2,5% € 5.965
Oirschot 2,3% € 5.417
Reusel-De Mierden 1,9% € 4.413
Someren 2,4% € 5.749
Son en Breugel 1,9% € 4.474
Valkenswaard 3,7% € 8.651
Veldhoven 5,4% € 12.703
Waalre 1,7% € 3.901
Totaal 100% € 236.000
In bijlage 1 en 2 is een totaaloverzicht van de nieuwe gemeentelijke bijdrage opgenomen.
In de begroting 2017 was voorzichtigheidshalve uitgegaan van een taakstellende bezuiniging ter waarde van €236.000.
In deze wijziging wordt die taakstellende bezuiniging ongedaan gemaakt. Dit leidt tot de volgende aanpassing op de begroting:
Onderwerp Programma & product Wijziging
Lasten
Wijziging Baten Correctie taakstellende bezuiniging Brandweerzorg – Risicobeheersing € 33.379
Correctie taakstellende bezuiniging Brandweerzorg – Incidentbestrijding € 180.800 Correctie taakstellende bezuiniging Veiligheid – GHOR € 5.260 Correctie taakstellende bezuiniging Veiligheid – Crisisbeheersing € 4.197 Correctie taakstellende bezuiniging Veiligheid – Bevolkingszorg € 2.120 Correctie taakstellende bezuiniging Veiligheid – GMK (exc. MKA) € 10.243
Verhoging gemeentelijke bijdrage € 236.000
Totaal € 236.000 € 236.000
Begroting 2017
6
1.4 Samenvatting per programmaproduct
In de onderstaande tabel zijn alle aanpassingen samengevat.
Lasten Baten
Brandweerzorg
Product Risicobeheersing € 33.379 € 0
Product Incidentbestrijding € 725.400 € 0
Veiligheid € 0 € 0
Product GHOR € 5.260 € 0
Product Crisisbeheersing € 4.197 € 0
Product Bevolkingszorg € 2.120 € 0
Product GMK (exc.MKA) € 10.243 € 0
Zorg € 0 € 0
Product Ambulancezorg € 0 € 0
Product MKA € 0 € 0
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen € 0 € 0 Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen € 0 -€ 236.000
Programma reserves € 0 € 0
Toevoeging / ontrekking bestemmingsreserve € 0 -€ 544.600
Eindtotaal € 780.600 -€ 780.600
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage 2017
Onderstaand overzicht bevat een aangepaste specificatie van de bijdrage per gemeente voor het jaar 2017.
Gemeente Excl. Oranje en Bevolkingsz. Oranje Kolom
Gem eentelijke
ram penbestrijding Bevolk.zorg tbv OTO 2017 Totaal 1e w ijziging 2017 2017 na 1e w ijziging
Asten € 828.313 € 6.476 € 1.370 € 708 € 836.867 € 4.936 € 841.803
Bergeijk € 1.135.568 € 6.476 € 1.370 € 708 € 1.144.122 € 6.853 € 1.150.975
Best € 1.292.422 € 6.476 € 1.370 € 1.102 € 1.301.370 € 7.456 € 1.308.826
Bladel € 1.110.762 € 6.476 € 1.370 € 708 € 1.119.316 € 6.828 € 1.126.144
Cranendonck € 1.030.551 € 6.476 € 1.370 € 1.102 € 1.039.499 € 6.502 € 1.046.001
Deurne € 1.431.170 € 6.476 € 2.145 € 1.102 € 1.440.893 € 9.394 € 1.450.287
Eersel € 1.074.615 € 6.476 € 1.370 € 708 € 1.083.169 € 6.452 € 1.089.621
Eindhoven € 14.011.619 € 6.476 € 17.571 € 9.445 € 14.045.111 € 81.212 € 14.126.323
Geldrop-Mierlo € 1.666.004 € 6.476 € 3.360 € 1.731 € 1.677.571 € 10.072 € 1.687.643
Gemert-Bakel € 1.350.561 € 6.476 € 2.145 € 1.102 € 1.360.284 € 8.741 € 1.369.025
Heeze-Leende € 811.118 € 6.476 € 1.370 € 708 € 819.672 € 4.725 € 824.397
Helmond € 4.349.399 € 6.476 € 7.236 € 3.778 € 4.366.889 € 25.089 € 4.391.978
Laarbeek € 1.086.414 € 6.476 € 2.145 € 1.102 € 1.096.137 € 6.467 € 1.102.604
Nuenen c.a. € 951.014 € 6.476 € 2.145 € 1.102 € 960.737 € 5.965 € 966.702
Oirschot € 908.151 € 6.476 € 1.370 € 708 € 916.705 € 5.417 € 922.122
Reusel-de Mierden € 698.816 € 6.476 € 1.370 € 708 € 707.370 € 4.413 € 711.783
Someren € 915.808 € 6.476 € 1.370 € 708 € 924.362 € 5.749 € 930.111
Son en Breugel € 764.699 € 6.476 € 1.370 € 708 € 773.253 € 4.474 € 777.727
Valkensw aard € 1.424.376 € 6.476 € 2.145 € 1.102 € 1.434.099 € 8.651 € 1.442.750
Veldhoven € 1.990.000 € 6.476 € 3.360 € 1.731 € 2.001.567 € 12.703 € 2.014.270
Waalre € 666.608 € 6.476 € 1.370 € 708 € 675.162 € 3.901 € 679.063
Totaal € 39.497.989 € 135.996 € 58.692 € 31.479 € 39.724.156 € 236.000 € 39.960.156
2017 prim aire begroting 1e w ijziging 2017
Begroting 2017
8
Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage 2017 – 2020
In de onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage voor de periode 2017 – 2020 opgenomen. Alle bedragen zijn prijspeil 2017 en exclusief de bijdragen voor de Oranje kolom, gemeentelijke rampenbestrijding en bevolkingszorg.
Gem eente
Prim air 1e w ijziging Na 1e w ijziging Prim air Na 1e w ijziging Prim air Na 1e w ijziging Prim air Na 1e w ijziging
Asten € 828.313 € 4.936 € 833.249 € 799.622 € 804.558 € 799.622 € 804.558 € 799.622 € 804.558
Bergeijk € 1.135.568 € 6.853 € 1.142.421 € 1.110.360 € 1.117.213 € 1.110.360 € 1.117.213 € 1.110.360 € 1.117.213
Best € 1.292.422 € 7.456 € 1.299.878 € 1.207.974 € 1.215.430 € 1.207.974 € 1.215.430 € 1.207.974 € 1.215.430
Bladel € 1.110.762 € 6.828 € 1.117.590 € 1.106.293 € 1.113.121 € 1.106.293 € 1.113.121 € 1.106.293 € 1.113.121
Cranendonck € 1.030.551 € 6.502 € 1.037.053 € 1.053.418 € 1.059.920 € 1.053.418 € 1.059.920 € 1.053.418 € 1.059.920
Deurne € 1.431.170 € 9.394 € 1.440.564 € 1.521.966 € 1.531.360 € 1.521.966 € 1.531.360 € 1.521.966 € 1.531.360
Eersel € 1.074.615 € 6.452 € 1.081.067 € 1.045.284 € 1.051.736 € 1.045.284 € 1.051.736 € 1.045.284 € 1.051.736
Eindhoven € 14.011.619 € 81.212 € 14.092.831 € 13.157.561 € 13.238.773 € 13.157.561 € 13.238.773 € 13.157.561 € 13.238.773
Geldrop-Mierlo € 1.666.004 € 10.072 € 1.676.076 € 1.631.782 € 1.641.854 € 1.631.782 € 1.641.854 € 1.631.782 € 1.641.854
Gemert-Bakel € 1.350.561 € 8.741 € 1.359.302 € 1.416.217 € 1.424.958 € 1.416.217 € 1.424.958 € 1.416.217 € 1.424.958
Heeze-Leende € 811.118 € 4.725 € 815.843 € 765.457 € 770.182 € 765.457 € 770.182 € 765.457 € 770.182
Helmond € 4.349.399 € 25.089 € 4.374.488 € 4.064.812 € 4.089.901 € 4.064.812 € 4.089.901 € 4.064.812 € 4.089.901
Laarbeek € 1.086.414 € 6.467 € 1.092.881 € 1.047.724 € 1.054.191 € 1.047.724 € 1.054.191 € 1.047.724 € 1.054.191
Nuenen c.a. € 951.014 € 5.965 € 956.979 € 966.379 € 972.344 € 966.379 € 972.344 € 966.379 € 972.344
Oirschot € 908.151 € 5.417 € 913.568 € 877.713 € 883.130 € 877.713 € 883.130 € 877.713 € 883.130
Reusel-De Mierden € 698.816 € 4.413 € 703.229 € 715.023 € 719.436 € 715.023 € 719.436 € 715.023 € 719.436
Someren € 915.808 € 5.749 € 921.557 € 931.401 € 937.150 € 931.401 € 937.150 € 931.401 € 937.150
Son en Breugel € 764.699 € 4.474 € 769.173 € 724.784 € 729.258 € 724.784 € 729.258 € 724.784 € 729.258
Valkensw aard € 1.424.376 € 8.651 € 1.433.027 € 1.401.575 € 1.410.226 € 1.401.575 € 1.410.226 € 1.401.575 € 1.410.226
Veldhoven € 1.990.000 € 12.703 € 2.002.703 € 2.058.030 € 2.070.733 € 2.058.030 € 2.070.733 € 2.058.030 € 2.070.733
Waalre € 666.608 € 3.901 € 670.509 € 632.051 € 635.952 € 632.051 € 635.952 € 632.051 € 635.952
Totaal € 39.497.989 € 236.000 € 39.733.989 € 38.235.426 € 38.471.426 € 38.235.426 € 38.471.426 € 38.235.426 € 38.471.426
Bezuiniging toekomstvisie € 3.246.317 € 3.246.317 € 4.508.880 € 4.508.880 € 4.508.880,00 € 4.508.880,00 € 4.508.880,00 € 4.508.880 Fictief totaal € 42.744.306 € 42.980.306 € 42.744.306 € 42.980.306 € 42.744.306 € 42.980.306 € 42.744.306 € 42.980.306
Bijdrage 2017 Bijdrage 2018 Bijdrage 2019 Bijdrage 2020
Bijlage 3: investeringsbegroting
In deze bijlage is de aanpassing van de investeringsbegroting verwerkt.
Profiel 2016 1e wijziging 2017 2016 na wijziging 2017 2018 2019 2020
Bedrijfsgebouwen € 115.900 € 57.500 € 173.400 € 301.300
Vervoermiddelen € 15.096.710 € 15.096.710 € 3.808.000 € 580.300 € 580.300 € 580.300
Machines apparaten en installaties € 1.727.430 € 40.000 € 1.767.430 € 639.600 € 485.000 € 485.000 € 485.000 Overige materiele vaste activa € 5.103.150 € 3.912.162 € 9.015.312 € 658.800 € 780.800 € 780.800 € 780.800
Eindtotaal € 22.043.190 € 4.009.662 € 26.052.852 € 5.407.700 € 1.846.100 € 1.846.100 € 1.846.100
Begroting 2017
10
Bijlage 4: meerjarenbegroting 2017 – 2020
In deze bijlage zijn de primaire begroting 2017, de 1e wijziging 2017 en de begroting na 1e wijziging opgenomen.
Primair 2017 Kolomlabels
2017 2018 2019 2020
Rijlabels lasten Baten lasten Baten lasten Baten lasten Baten
Brandweerzorg
Product Risicobeheersing € 7.042.537 -€ 990.500 € 6.998.180 -€ 990.500 € 7.003.272 -€ 990.500 € 7.007.356 -€ 990.500 Product Incidentbestrijding € 36.640.473 -€ 1.077.200 € 35.383.089 -€ 1.077.200 € 35.410.653 -€ 1.077.200 € 35.432.763 -€ 1.077.200 Veiligheid
Product GHOR € 1.287.324 € 1.283.216 € 1.284.153 € 1.284.905
Product Crisisbeheersing € 935.593 -€ 14.500 € 934.568 -€ 14.500 € 935.250 -€ 14.500 € 935.798 -€ 14.500 Product Bevolkingszorg € 493.536 -€ 236.667 € 492.599 -€ 236.667 € 492.959 -€ 236.667 € 493.247 -€ 236.667 Product GMK (exc.MKA) € 2.098.339 -€ 45.200 € 2.088.469 -€ 45.200 € 2.089.926 -€ 45.200 € 2.091.095 -€ 45.200 Zorg
Product Ambulancezorg € 17.381.475 -€ 17.452.796 € 17.381.475 -€ 17.452.796 € 17.381.475 -€ 17.452.796 € 17.381.475 -€ 17.452.796 Product MKA € 2.375.737 -€ 1.756.897 € 2.368.365 -€ 1.756.897 € 2.368.948 -€ 1.756.897 € 2.369.415 -€ 1.756.897 Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen € 287.764 -€ 46.969.018 € 297.778 -€ 45.653.980 € 261.104 -€ 45.653.980 € 231.686 -€ 45.653.980 Eindtotaal € 68.542.778 -€ 68.542.778 € 67.227.740 -€ 67.227.740 € 67.227.740 -€ 67.227.740 € 67.227.740 -€ 67.227.740
1e wijziging 2017 Kolomlabels
2017 2018 2019 2020
Rijlabels lasten Baten lasten Baten lasten Baten lasten Baten
Brandweerzorg
Product Risicobeheersing € 33.379 € 0 € 33.379 € 0 € 33.379 € 0 € 33.379 € 0
Product Incidentbestrijding € 725.400 € 0 € 725.400 € 0 € 725.400 € 0 € 725.400 € 0
Veiligheid
Product GHOR € 5.260 € 0 € 5.260 € 0 € 5.260 € 0 € 5.260 € 0
Product Crisisbeheersing € 4.197 € 0 € 4.197 € 0 € 4.197 € 0 € 4.197 € 0
Product Bevolkingszorg € 2.120 € 0 € 2.120 € 0 € 2.120 € 0 € 2.120 € 0
Product GMK (exc.MKA) € 10.243 € 0 € 10.243 € 0 € 10.243 € 0 € 10.243 € 0
Zorg
Product Ambulancezorg € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Product MKA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen € 0 -€ 236.000 € 0 -€ 236.000 € 0 -€ 236.000 € 0 -€ 236.000 Programma reserves
Toevoeging / ontrekking bestemmingsreserve € 0 -€ 544.600 € 0 -€ 544.600 € 0 -€ 544.600 € 0 -€ 544.600
Eindtotaal € 780.600 -€ 780.600 € 780.600 -€ 780.600 € 780.600 -€ 780.600 € 780.600 -€ 780.600
2017 na 1e wijziging Kolomlabels
2017 2018 2019 2020
Rijlabels lasten Baten lasten Baten lasten Baten lasten Baten
Brandweerzorg
Product Risicobeheersing € 7.075.916 -€ 990.500 € 7.031.559 -€ 990.500 € 7.036.651 -€ 990.500 € 7.040.735 -€ 990.500 Product Incidentbestrijding € 37.365.873 -€ 1.077.200 € 36.108.490 -€ 1.077.200 € 36.136.054 -€ 1.077.200 € 36.158.164 -€ 1.077.200 Veiligheid
Product GHOR € 1.292.584 € 0 € 1.288.477 € 0 € 1.289.414 € 0 € 1.290.165 € 0
Product Crisisbeheersing € 939.790 -€ 14.500 € 938.765 -€ 14.500 € 939.447 -€ 14.500 € 939.995 -€ 14.500 Product Bevolkingszorg € 495.656 -€ 236.667 € 494.719 -€ 236.667 € 495.079 -€ 236.667 € 495.367 -€ 236.667 Product GMK (exc.MKA) € 2.108.582 -€ 45.200 € 2.098.712 -€ 45.200 € 2.100.169 -€ 45.200 € 2.101.337 -€ 45.200 Zorg
Product Ambulancezorg € 17.381.475 -€ 17.452.796 € 17.381.475 -€ 17.452.796 € 17.381.475 -€ 17.452.796 € 17.381.475 -€ 17.452.796 Product MKA € 2.375.737 -€ 1.756.897 € 2.368.365 -€ 1.756.897 € 2.368.948 -€ 1.756.897 € 2.369.415 -€ 1.756.897 Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen
Product Financiering & Alg Dekkingsmiddelen € 287.764 -€ 47.205.018 € 297.778 -€ 45.889.980 € 261.104 -€ 45.889.980 € 231.686 -€ 45.889.980 Programma reserves
Toevoeging / ontrekking bestemmingsreserve € 0 -€ 544.600 € 0 -€ 544.600 € 0 -€ 544.600 € 0 -€ 544.600
Eindtotaal € 69.323.378 -€ 69.323.378 € 68.008.340 -€ 68.008.340 € 68.008.340 -€ 68.008.340 € 68.008.340 -€ 68.008.340
