Rapportage Managementinfo Sociale Zaken Maand Totaal bedrag bruto uitgaven
BUIG
Terugvordering en verhaal
Totaalbedrag bruto uitgaven P-budget re-integratie
Totaalbedrag bruto uitgaven bij WNK
begroot werkelijk werkelijk begroot werkelijk toegezegd werkelijk
Januari 280.206 288.312 2.601 33.003 30.229 8.750 27.155
Februari 280.206 272.900 3.584 33.003 8.750
Maart 280.206 33.003 8.750
April 280.206 33.003 8.750
Mei 280.206 33.003 8.750
Juni 280.206 33.003 8.750
Juli 280.206 33.003 8.750
Augustus 280.206 33.003 8.750
September 280.206 33.003 8.750
Oktober 280.206 33.003 8.750
November 280.206 33.003 8.750
December 280.202 33.006 8.750
Totaal uitgegeven 561.212 (2) 6.185 (3) 30.229 (5)
Totaal
budget/begroot
3.362.468 (1) 52.800 (4) 396.039 (4) 105.000,- Totaal facturen
27.155
Nog te besteden 2.807.441 (V)
(1-2+3)
46.615 (V) (3-4)
365.810(4-5)
1 Managementinfo Sociale zaken februari ’13
Info t.b.v. vullen bovenstaand format:
Totaal bedrag bruto uitgaven BUIG begroot;
Bij totaal budget/begroot uitgegaan van begrote bedragen key2 (selectie ecl. 422.10), wwb, ioaw en ioaz. Het totaalbedrag van
€ 3.362.468,- / 12 voor maandgemiddelden. De werkelijke betalingen afgeleid uit het MIS om aansluiting te houden met de juiste periodes (totalen worden gechecked met key2).maand februari dient nog doorgeboekt te worden.
Terugvordering en verhaal:
Betreft ecl. 42.105 (wwb,ioaw,ioaz). De werkelijke bedragen afgeleid uit het MIS om aansluiting te houden met de juiste periodes (de totalen worden gechecked met key2). Boekingen in key2 worden pas zichtbaar na verwerking debiteurenopbrengsten.
Totaalbedrag bruto uitgaven P-budget re-integratie (6.623.02.00):
Hierbij wordt uitgegaan van de begrote budget over het jaar 2013 van € 301.651,- (ecl. 42465 tm 42467, moet zijn 301.851,-). Bij dit bedrag is een bedrag van € 94.388 opgeteld (25% vh toegekende budget 2012 (377.552.) Het totaalbedrag van € 396.039,- is vervolgens gedeeld door 12 voor maandgemiddelden. Werkelijk op basis van ecl. 42465 tm 42467 (66230200).(excl. Raadsbudget). Bij de uitgaven de boekingen handmatig geselecteerd en vervolgens op basis van de omschrijving vermeld in de boekingsregel in de juiste periode gezet (komt nl. voor dat de factuur voor de maand januari wordt geboekt in periode 2). Verschillen met betrekking tot reserveringen (afrekening over december 2012) zijn hier niet meegeteld. Tot op heden zijn alleen de facturen van de maand januari ontvangen.
Totaalbedrag bruto uitgaven bij WNK (6.623.02.00)
Overzicht gebaseerd op netto-omzetafspraken regio Noord-Kennemerland. Begroot bedrag van € 105.000,- gedeeld door 12 voor maandgemiddelden. Bij de uitgaven de boekingen handmatig geselecteerd en vervolgens op basis van de omschrijving vermeld in de boekingsregel in de juiste periode gezet (komt nl. voor dat de factuur voor de maand januari wordt geboekt in periode 2). Tot op heden zijn alleen de facturen van de maand januari ontvangen.
2 Managementinfo Sociale zaken februari ’13
Bestand (in- en uitstroom)
Aantal uitkeringen Begin
periode
Einde periode
Totaal instroom (toegekend)
Totaal uitstroom
Januari 241 243 4 2
Februari 243 239 6 10
Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
3 Managementinfo Sociale zaken februari ’13
Trede participatieladder
1 Het totaal aantal cliënten op de participatieladder kan verschillen van het totaal aantal uitkeringen (p.2) bijvoorbeeld doordat 2 gehuwden gezamenlijk 1 uitkering ontvangen.
trede
participatieladder Totaal
zonder groei- potentieel
met groei- potentieel 6
Betaald werk Deze maand
3 3 0
5
Betaald werk met ondersteuning
Deze maand
38 30 8
4
Onbetaald werk Deze maand
35 20 15
3
Deelname georganiseerde
activiteiten
Deze maand
62 22 40
2
Sociale contacten buitenshuis
Deze maand
84 27 57
1
Geïsoleerd Deze maand
21 6 15
Totaal
Deze maand
2431 108 135
4 Managementinfo Sociale zaken februari ’13