Snoeien en erbij blijven
Aanpak begroting 2011-2014
Verrassingen september 2010
• Begin september 2010 eerste geruchten over zware bezuinigingen voor SW in 2011 door Rijk
• Prinsjesdag: het is waar!!
• Start volledig nieuw begrotingsproces
• Niet gewacht op uitkomst 2
ekamer
behandeling begroting Sociale Zaken in december 2010!
• Dag na prinsjesdag taskforce geformeerd
en aan het werk gegaan
Indeling
• Hoe groot wordt het tekort?
• Maatregelenpakket
• Gevolgen
gemeenten en slot
Derde dinsdag in september
• Voornemen kabinet budget SW in 2011 in te krimpen met 5%
• Alleen in de prijs en niet in het aantal (Q)
• Totaal bedrag € 120.000.000 (=1400/SE)
• Geen loon/prijscompensatie 2010 en 2011 (2 x 1%) =
€ 280/SE/jaar
• =>Voor Alescon-gemeenten
in 2011: €3.200.000
Regeerakkoord
Regeerakkoord
• Één regeling onderkant arbeidsmarkt (SW,
WWB, Wajong, WIA, WIJ)
• Geen instroom in SW
meer vanaf 2014 (2012)
• Geen her-indicatie
bestaande doelgroep
SW
Mededelingen gemeenten
• Gemeentelijke bijdrage moet omlaag
• Terugdringen werkzaamheden die worden uitbesteed aan Alescon
• Inkrimpen aantallen trajectdeelnemers vanuit de gemeentelijke sociale
diensten
• Sommige gemeenten onderzoeken
mogelijkheden méér werk aan Alescon
uit te besteden (houtskoolschets)
Contract gemeenten 2009-2014
• Doelen in 6 jaar te behalen:
– gemeentelijke bijdrage terug van 2,0 naar 1,0 miljoen – 50 % medewerkers extern werkzaam
– arbeidsontwikkelbedrijf worden – wettelijke taken uitvoeren
• Gemeenten verantwoordelijk voor loonrisico (VNG sluit CAO af!) en rijksbijdrage. Alescon voor het
kostenrisico (efficiency en werksoort)
Gevolgen beleid Rijk
• Beleidswijziging Rijk
onvoorspelbaar en extreem (trendbreuken!)
• Gemeenten kunnen extra bijdrage niet betalen
• => Alescon moet op
termijn minder geld
Rijk voor gemeenten
compenseren
Eerste becijfering voor gevolgen voor gemeenten en Alescon
reïntegratie rijk + gemeenten -1.000.000 derde dinsdag september -3.200.000 dienstverlening gemeenten+
gemeentelijke bijdrage -1.000.000
totaal -5.200.000
kosten Alescon
salaris SW 73%
productiekosten 4%
salaris niet SW 15%
beheer huisvesting 2%
2%
afschrijving+rente
4%
Maatregelenpakket
Alescon
Uitgangspunten € 5,2 miljoen bezuinigen:
• Arbeidsontwikkeling doel en primair proces (wettelijke opdracht)
• Contract gemeenten 2009-2014 uitvoeren
• Continuïteit borgen (goede
bedrijfsvoering)
Aanpak maatregelenpakket
• Pijn voor alle medewerkers (SW/N-SW)
• Einde 1000 bloemen bloeien tijdperk
• Meer marktconform worden op alle fronten
• Arbeidsontwikkeling overeind houden
• Lijn boven staf
• Voldoen aan wettelijke minimumeisen
• Leverbetrouwbaar blijven
• Rendement bedrijfsvoering verbeteren
Totaal van de bezuinigingen
SAMENVATTING
2011 2012 2013 2014
personele regelingen 210.000 515.000 565.000 680.000
personeels formatie 350.000 450.000 620.000 775.000
facilitair bedrijf 150.000 150.000 75.000 100.000
werk/leerbedrijf 480.000 620.000 755.000 910.000
werkwinkel 1.130.000 1.210.000 1.255.000 1.265.000
algemeen 380.000 555.000 730.000 770.000
Maatregelen personele regelingen en formatie
• Meer marktconformiteit
– onbetaalde pauzes, verlagen km-vergoedingen, minder
lease, seizoenswerk SW, etc
• Niet vervangen vertrekkende ambtenaren wegens FPU en beëindigen tijdelijke
contracten
Maatregelen
Werk/Leerbedrijven
• Afstoten zwaar
verliesgevende afdelingen (bv metaal,
mechanisatiebedrijf)
• Verbeteren opbrengsten afdelingen assemblage, post etc
• Instroom richting
winstgevende afdelingen
• Afstoten (horeca-) locaties
Maatregelen Werkwinkel
• Bij wegvallen reïntegratie-
werkzaamheden, direct afstoten van capaciteit in Werkwinkel
• In Werkwinkel bewust werken met een flexibele schil
• Geen verlies maken in niet-SW taken
• Verdere groei Begeleid Werken
ontwikkeling gemeentelijke bijdragen 2011-2014
€ 500
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 3.500
bijdrage per AJA
beleidsbegroting 2011
gewijzigde begroting 2011-2014 ongewijzigd beleid
gewijzigde begroting 2011-2014 (ontwerp)
Besluitvorming DB
• 17 september: winstwaarschuwing!
• 15 oktober: voorlopig akkoord
maatregelenpakket op hoofdlijnen
• 19 november: voorlopig akkoord
begroting 2011 en meerjarenbegroting op hoofdlijnen
• 17 december: voorlopige goedkeuring gewijzigde beleidsbegroting 2011-2014 en beheersbegroting 2011
• ?: terugkoppeling zienswijzen gemeenteraden GR
• 15 maart: definitieve vaststelling
begrotingswijziging 2011 door
Ondernemingsraad
• Informeel op de hoogte gebracht
• Na hoofdlijnen akkoord formeel overleg
– Instemmingsplichtig: vrijwel alle personele regelingen
– Adviesplichtig: grote
wijzigingen in
Tynaarlo
Personeel Tynaarlo
• Werkzaam bij Alescon:
136 personen
– 23 binnen afdelingen – 32 buiten afdelingen
(groen 24) – 22 deta
– 21 Begeleid Werken
Percentage w achtlijst naar herkomst
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Tynaarlo Gemiddeld
