Incidenteel/structureel bedrag
1. hogere algemene uitkering 2017 en voorgaand jaar 139.000,00 Structureel 2. hogere algemene uitkering integratie-uitkering wmo 33.000,00 Structureel
3. hogere opbrengst ozb 70.000,00 Structureel
4. 20.000,00 Incidenteel
5. lagere bijdrage Veiligheidsregio, afrekening 2016 19.000,00 Incidenteel 6. vervallen bijdrage Veiligheidshuis, dubbel geraamd 13.000,00 Structureel
7. hogere opbrengst leges APV 10.000,00 Structureel
8. hogere opbrengst leges rijbewijzen 6.000,00 Incidenteel
9. lagere energielasten Haspel 8.000,00 Structureel
10. incidenteel voordeel aflossing bijstand starters 20.000,00 Incidenteel
11. lager budget huishoudelijke hulp 200.000,00 Structureel
12. hoger dividend BNG 8.200,00 Structureel
13. lagere premie algemene WA-verzekering 15.000,00 Structureel
Totaal hogere inkomsten/lagere uitgaven 561.200,00
1. budget salarissen/inhuur personeel 307.000,00 Structureel
2. exploitatielasten vm Wildert 15.500,00 Structureel
3. budget kwaliteitscriteria 17.500,00 Structureel
4. onderhoud sportpark van den Wildenberg 31.500,00 Structureel
5. onderhoud sportpark de Krim 10.000,00 Incidenteel
6. lagere huuropbrengst ruimten kindfuncties 9.000,00 Incidenteel
7. hoger budget schuldhulpverlening 10.000,00 Incidenteel
8. hoger budget individuele inkomenstoeslag 14.000,00 Incidenteel
9. lagere inkomsten collectief vervoer 20.000,00 Structureel
Hogere inkomsten/lagere uitgaven
lagere afschrijvingslasten omdat de uitgaven achter blijven
Hogere uitgaven /minder inkomsten
10. niet realiseren geraamde opbrengst zuil langs de A58 40.000,00 Structureel
11. vervallen dekking rentelasten grondexploitatie 88.500,00 Structureel maar afnemend 12. budget voor werving en selectie gemeentesecretaris 23.000,00 Incidenteel
13. budget voor onderzoek kostendekkendheid in brede zin 10.000,00 Incidenteel
14. extra budget juridische adviezen 8.000,00 Incidenteel
15. licenties onderhoud software scanners DIV 11.600,00 Deels structureel
16. budget makelaarssuite (applicatiebeheer) 8.000,00 Structureel
17. overige tegenvallers 12.600,00 Deels incidenteel/deels structureel
Totaal hogere uitgaven/minder inkomsten 636.200,00
