Raadsvoorstel gemeente Coevorden
Datum raadsvergadering 20 oktober 2020 Versie
Agendapunt 7.3
Naam rapporteur L. Brouwer
Rv.nr. 1627
Openbaar Ja
Portefeuillehouder Dhr. J. Brink
Onderwerp Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 GGD Drenthe
Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 GGD Drenthe;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021, inclusief meerjarenraming 2021-2024;
3. Kennis te nemen van het addendum bij de jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021;
4. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting GGD Drenthe 2021 en dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur door middel van bijgevoegde brief.
Aan de raad, Inleiding
Op 23 april 2020 zijn de jaarstukken 2019, de kaderbrief 2021, de ontwerpbegroting inclusief de meerjarenraming 2021-2024 en het addendum bij de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 ontvangen. Hier heeft u kennis van kunnen nemen.
De raadswerkgroep “Grip op samenwerking” heeft op 4 juni jl. de jaarstukken van de GGD
besproken in aanwezigheid van de directeur van GGD Drenthe. De raadswerkgroep adviseert geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 in te dienen.
De ontwerpbegroting 2021 en de jaarrekening 2019 worden vastgesteld door het algemeen Bestuur en ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden. De GGD Drenthe verzoekt aan de raad om een zienswijze op de concept begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2024, kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Drenthe.
Basis en additionele taken
Voor de publieke gezondheid geldt dat de gemeenten een aantal taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) aan de GGD moeten opdragen. Deze taken vormen de basis en worden bekostigd en uitgevoerd op basis van een bijdrage per inwoner voor alle gemeenten. Basistaken zijn in ieder geval de wettelijke taken maar ook taken waarin de 12 Drentse gemeenten collectief hebben besloten om deze te financieren via een inwonersbijdrage vanuit solidariteit.
Voor additionele taken maakt de GGD Drenthe afspraken met de betrokken gemeente(n) over uitvoering en de tijdsduur.
Begroting 2021
De inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor 2021 zijn in de voorliggende begroting verder uitgewerkt. Het dagelijks bestuur heeft ter voorbereiding op het opstellen van de concept begroting een kaderbrief 2021 voor reactie voorgelegd aan de leden van het algemeen bestuur c.q. de colleges. Wij hebben de kaderbrief en onze reactie naar u doorgeleid.
Het dagelijks bestuur van de GGD verzamelt alle zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden en legt deze samengevoegd met de begroting aan het algemeen bestuur voor ter definitieve vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2021-2024.
Argumenten
1.1. Met het aanbieden van het jaarverslag 2019 legt het algemeen bestuur van de GGD verantwoording af over het gevoerde beleid over 2019.
In het jaarverslag wordt per programma inhoudelijk en financieel gerapporteerd. De programma's zijn: Beschermen, Bevorderen, Bewaken, Jeugd en Additioneel.
De jaarrekening 2019 is onderdeel van het jaarverslag 2019 en sluit met een positief resultaat na bestemming/reserveringen van € 252.300. Het positieve resultaat wordt mede veroorzaakt door het moeilijk kunnen vervullen van vacatures. Gebruikelijk is dat in de jaarstukken de voorgenomen besluitvorming over de reserve wordt verwerkt. Gezien de bijzondere omstandigheden ivm Covid- 19 heeft het algemeen bestuur besloten om de besluitvorming voor de bestemming van het jaarresultaat uit te stellen tot de AB vergadering van oktober. Deze wijziging is vastgelegd in het addendum en heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.
1.2 De jaarrekening geeft een getrouw en rechtmatig beeld van de financiën
De in de jaarstukken opgenomen jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten als lasten over 2019 als van de activa en passiva van GGD Drenthe. Daarnaast wordt aangegeven dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 rechtmatig tot stand zijn gekomen.
De ratio voor het weerstandsvermogen (1,94 per 31/12/2019) wordt als ruim voldoende aangemerkt en is ten opzichte van 31-12-2018 (1,91) licht gestegen.
2.1 De ontwerpbegroting 2021 kent geen verrassingen
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2021 ten opzichte van 2020 € 0,7 miljoen in zijn totaliteit. Dit bestaat uit loon- en prijscompensatie € 0,6 miljoen en € 0,1 miljoen aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor het RVP worden wij gecompenseerd vanuit de algemene uitkering.
De van de gemeente Coevorden gevraagde bijdrage voor 2021 bedraagt:
Jeugd € 416.907 Overig € 355.973 VTD € 367.779 Totaal € 1.140.659
Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van circa € 32.000. Conform de begroting 2020 van de GGD is de van Coevorden gevraagde bijdrage voor jeugd, overig en VTD circa € 1.108.000 voor het jaar 2020.
De stijging van de gevraagde bijdrage voor de VTD is € 10.000 meer dan in 2020. In 2020 was er ten opzichte van 2019 nog sprake van een forse stijging van € 95.000 als de bijdrage voor VTD.
3.1 Addendum toegevoegd
Het addendum is toegevoegd in verband met het besluit van het algemeen bestuur om vanwege de coronacrisis en de mogelijke financiële impact hiervan de besluitvorming omtrent de bestemming van het jaarresultaat over 2019 uit te stellen tot najaar 2020. Hiervoor was het nodig om zowel de jaarstukken als de ontwerpbegroting aan te passen. Deze technische aanpassingen hebben geen gevolgen voor de financiële bijdrage van de gemeenten in 2021. Ook heeft de verdaagde
besluitvorming geen gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdragen.
4.1 De ontwerpbegroting geeft mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
De GGD legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeenten via inhoudelijke en financiële stukken conform de Gemeenschappelijke regeling (GR). De raad wordt hiermee in staat gesteld om haar zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting naar voren te brengen aan het dagelijks bestuur van de GGD.
De raadswerkgroep “Grip op samenwerking” wil meer aan de voorkant meedenken over de
jaarstukken van de verbonden partijen. Een bijeenkomst van de werkgroep over de jaarstukken van de GGD Drenthe ter voorbereiding op een zienswijze heeft op 4 juni jl. plaatsgevonden in
aanwezigheid van de directeur van de GGD Drenthe. Tijdens dit overleg is de directeur op verzoek van de raadswerkgroep specifiek ingegaan op de gevolgen van de Coronacrisis voor de GGD. De primaire rol voor de bestrijding van infectieziekten toont in deze crisis aan dat er sprake is van een
robuuste GGD organisatie. De jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 leiden niet tot verdere vragen of opmerkingen. De Raadswerkgroep adviseert geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 in te dienen.
Het college stelt voor, conform het advies van de raadswerkgroep, om de jaarrekening en het jaarverslag 2019 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021.
Opmerkingen
1. In de ontwerpbegroting 2021 is sprake van een loon-en prijscompensatie. Deze is autonoom maar het doorrekenen hiervan kan geen vanzelfsprekendheid zijn.
2. Er wordt vanuit gegaan dat het Rijk de GGD zal compenseren voor de extra kosten die worden gemaakt voor wat betreft Corona. Van belang is om hier kennis van te hebben voordat een besluit wordt genomen over de bestemming van het jaarresultaat 2019.
3. Er is bij de GGD Drenthe sprake van moeilijk te vervullen vacatures. In dat kader is een verkenning gestart op de arbeidsmarktbenadering van de GGD.
Kosten, baten, dekking Jaarrekening 2019
Het resultaat over 2019 is circa € 252.000 positief. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het moeilijk te kunnen invullen van vacatures.
De besluitvorming rondom de bestemming van het jaarresultaat is uitgesteld tot oktober ivm covid- 19. De voorgenomen resultaatsbestemming was in de jaarstukken van 2019 verwerkt. Dit wordt aangepast door het addendum. De wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage.
De bijdrage aan de GGD voor 2019 was voor het programma Jeugd en de overige programma’s circa € 726.000. Verder was er voor VTD sprake van een bijdrage van circa € 262.000. De totale bijdrage over 2019 komt daarmee voor Coevorden op circa € 988.000.
Deze bedragen zijn reeds uitbetaald aan de GGD. Er zijn derhalve geen financiële consequenties met betrekking tot de jaarrekening 2019.
Begroting 2021
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2021 ten opzichte van 2020 € 0,7 miljoen in zijn totaliteit. Dit bestaat uit loon- en prijscompensatie € 0,6 miljoen en 0,1 miljoen aanpassing RVP. Voor het RVP worden wij gecompenseerd vanuit de algemene uitkering.
Ten opzichte van 2020 is er voor Coevorden sprake van een stijging van circa € 32.000.
Conform de begroting 2020 van de GGD is de van Coevorden gevraagde bijdrage voor jeugd, overig en VTD circa € 1.108.000.
De stijging van de gevraagde bijdrage voor VTD bedraagt circa € 10.000 ten opzichte van 2020. De bijdrage voor VTD bedraagt in 2021 € 377.779. In 2020 was er ten opzichte van 2019 nog sprake van een stijging van € 95.000 voor de bijdrage aan VTD.
De bijdrage voor 2021 hebben wij reeds meegenomen bij het samenstellen van de Kaderbrief 2021 en betrekken wij bij de samenstelling van de programmabegroting 2021 – 2024.
Aanpak/uitvoering
Naar verwachting zal de gemeenteraad in haar eerstvolgende raadsvergadering de jaarstukken en de begroting 2021 behandelen. Deze behandeling is vertraagd door de corona crisis.
Communicatie
Het dagelijks bestuur van GGD Drenthe wordt schriftelijk geïnformeerd conform bijgevoegde conceptbrief. Hierin wordt tevens waardering uitgesproken voor het vele werk van de GGD Drenthe in de coronacrisis.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief GGD Drenthe;
2. Kaderbrief 2021 GGD Drenthe;
3. Jaarstukken 2019;
4. Ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2021-2024;
5. Addendum 6. Raadsvoorstel;
7. Brief aan het dagelijks bestuur GGD.
Samenvatting
De GGD Drenthe bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners van de 12 Drentse gemeenten. De ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begroting vast en stuurt deze door aan de gemeenteraden en het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Burgemeester en wethouders van Coevorden,
de gemeentesecretaris
B.M. de Vries
de burgemeester
B.J. Bouwmeester
