Portefeuillehouder Datum raadsvergadering
J.L. van Hulst-Mazirel 25 juni 2015
Datum voorstel Agendapunt
19 mei 2015
Onderwerp
Nieuwbouw zwembad Brandenburg
De raad wordt voorgesteld te besluiten:
1. een nieuw zwembad te ontwikkelen binnen het budget van € 366.419 en conform het in het bijgaande rapport 'Exploitatiescenario's nieuwbouw zwembad Brandenburg' beschreven scenario 4;
2. voor de nieuwbouw van het zwembad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 100.000 en voor de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte op de huidige locatie een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 60.000.
Inleiding
Het huidige zwembad Brandenburg in Bilthoven is aan vervanging toe. Wij zijn ons bewust van het maatschappelijk belang van een zwembad. Het bad moet daarom geschikt zijn als
instructiebad en gemakkelijk toegankelijk, ook voor speciale doelgroepen.
In ons coalitieakkoord zijn wij overeengekomen om te investeren in het voorzieningenniveau en meer specifiek in een nieuw, duurzaam en energiezuinig zwembad op de huidige locatie.
Inmiddels zijn wij erin geslaagd om voor dat doel de middelen vrij te maken en in onze
meerjarenbegroting een structureel bedrag van € 150.000 op te nemen ter dekking van hogere uitgaven in verband met de nieuwbouw.
In het najaar van 2014 zijn wij gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw zwembad ter vervanging van het huidige zwembad Brandenburg. Daartoe is een drietal onderzoeken uitgevoerd. Twee onderzoeken hebben betrekking op de nieuwbouw van het zwembad (ruimtelijke inpassing nieuwbouw inclusief stichtingskosten alsook een aanvullend onderzoek naar de exploitatiekosten). Een derde onderzoek betreft de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte op de huidige zwembadlocatie.
Wij hebben de drie onderzoeken vervolgens samengevat in een haalbaarheidsanalyse.
De haalbaarheidsanalyse en het onderzoeksrapport zijn als bijlage toegevoegd aan dit voorstel.
De rapporten geven inzicht in de mogelijkheden en de kosten van een nieuw te bouwen zwembad, inclusief de gevolgen voor de exploitatie.
Beoogd effect
Behoud van een volwaardige zwemaccommodatie.
Argumenten
1.1. Scenario 4 voldoet aan de inhoudelijke en financiële eisen.
Wij hebben vier scenario’s onderzocht. Uitgangspunt hierbij is dat ons nieuwe zwembad voor een periode van 40 jaar een volwaardige zwemvoorziening is. Dat wil zeggen: geschikt zijn als instructiebad, gemakkelijk toegankelijk ook voor speciale doelgroepen, duurzaam en
energiezuinig. Het zwembad moet in de exploitatie toekomstbestendig zijn, zowel functioneel als financieel. Dat alles wordt bereikt door een goede balans in een efficiënt gebouw, binnen de vastgestelde financiële kaders.
Bij twee van de onderzochte scenario’s, te weten een 25x35 bassin (scenario 2) en (in scenario 3) twee bassins (afmetingen 25x15,4 en 10x15,4) is gebleken dat de benodigde hoeveelheid badwater in relatie tot de omvang van onze gemeente te groot is. En bovendien zijn de geprognosticeerde jaarlasten dusdanig, dan zij ruim boven de beschikbare financiële middelen
Raadsvoorstel
2
Voor de scenario’s 1 en 4 geldt dat de jaarlasten rond het dekkingsbedrag uitkomen.
Wij concluderen daarom dat scenario 4 (zesbaans zwembad met beweegbare bodem in
lengterichting) zowel aan onze inhoudelijke eisen als aan de gestelde financiële eisen voldoet en bovendien de goedkoopste oplossing is. Een en ander blijkt uit de navolgende tabel.
SCENARIO-OVERZICHT
(situatie per 1 januari 2015) Scenario 1
(25x21) Scenario 2
(25x35) Scenario 3 (25x15,4 en
10x15,4)
Scenario 4 (25x15,4)
Totaal exploitatie resultaat -557.993 -838.482 -726.450 -493.703 Correctie groot onderhoud/rente 161.000 233.875 205.000 137.000
Nieuw resultaat -396.993 -604.607 -521.450 -356.703
Dekking per 1-1-2017 366.419 366.419 366.419 366.419
Nog te dekken 30.574 238.188 155.031 -10.284
1.2. De financiële middelen zijn beperkt.
In de meerjarenbegroting is naast het huidige exploitatieresultaat jaarlijks een extra bedrag van
€ 150.000 opgenomen.
Om ondermeer het zwembad te kunnen realiseren hebben wij een dekkingsplan opgesteld, waarin een evenwicht is gevonden tussen het investeren in maatschappelijke voorzieningen en de daarvoor noodzakelijke ombuigingen. Het verder verhogen van de benodigde
investeringsbedragen zou leiden tot het verder vergroten van de ombuigingen, hetgeen wij niet verantwoord achten.
1.3. Voor de financiële toetsing zijn de berekeningen aangepast aan de actuele situatie.
In zijn rapporten is onze externe adviseur uitgegaan van een gemeentelijke rekenrente van 5,25 procent en van een jaarlijkse reservering voor groot onderhoud. Wij hebben deze gegevens in onze haalbaarheidsanalyse gecorrigeerd naar een rente van 3 procent en een afschrijving op het onderhoud. Dit levert voor de onderzochte varianten/scenario’s de uitkomsten op die zijn weergegeven in de hierboven opgenomen tabel.
2.1 Voor de werkzaamheden in de volgende fase is externe ondersteuning nodig.
Voor het nieuwe zwembad moeten randvoorwaarden worden opgesteld. In dat programma van eisen worden naast ruimtelijke aspecten ook technische voorschriften opgenomen. Ook moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd.
Het uiteindelijke resultaat van deze definitiefase is een aanbestedingsdocument. Vanwege het specifieke karakter van de benodigde werkzaamheden, moeten wij externe deskundigheid inhuren.
Daarnaast moet voor de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte op de huidige
zwembadlocatie ondermeer een stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Een dergelijk plan bevat een stedenbouwkundig model (met ondermeer bouwhoogtes, structuren, programma en functies), beeldkwaliteitscriteria, en een programma van eisen (technische voorschriften voor ondermeer verkeer en parkeren). Aan een stedenbouwkundig plan moet onderzoek ten
grondslag liggen. De daarmee verband houdende werkzaamheden en het benodigde onderzoek maken eveneens in de definitiefase het inzetten van externe deskundigheid onvermijdelijk.
Kanttekeningen en alternatieven
1.1. Alternatief: Kiezen voor het schrappen van de zwembadvoorziening.
Het is denkbaar om het huidige zwembad te sluiten en geen nieuwbouw te plegen. Dat betekent dat de huidige gebruikers zijn aangewezen op zwembadvoorzieningen in de regio.
Gelet op de huidige behoefte en gebruikers alsmede de 10.000 handtekeningen voor het behoud van het zwembad, heeft een dergelijke keuze niet onze voorkeur. Ook ons collegeprogramma gaat uit van een nieuw zwembad in de huidige coalitieperiode.
1.2. Alternatief: Kiezen voor het plan van de Stichting Water.
De Stichting Water heeft een plan voor een 25x35 bassin. De Stichting geeft aan dat zij de realisatie van haar plan zelf wil financieren onder gemeentelijke garantie.
Wij hebben sympathie voor het plan van de stichting. Het is participatief tot stand gekomen en lijkt te beschikken over maatschappelijk draagvlak. Wij hebben het plan daarom uiteraard betrokken bij het onderzoek.
Met spijt, hebben wij geconcludeerd dat het plan van de Stichting Water teveel kosten en financiële risico's voor de gemeente tot gevolg heeft en daarom niet onze voorkeur heeft.
Het onderzoek wijst uit dat het plan uitgaat van een voor de omvang van onze gemeente te grote en te kostbare hoeveelheid zwemwater. Ook blijven vraagtekens bij de in het plan voorziene exploitatie van het zwembad. Dit temeer door de benodigde garanties en de daaruit voortvloeiende langlopende verplichtingen. Verder is gebleken dat de stichting geen kleiner bad wil realiseren.
1.3. Kanttekening: Een andere locatie is binnen een redelijk tijdsbestek niet voorhanden.
De beoogde locatie naast het huidige zwembad Brandenburg is in 2016 beschikbaar, levert geen planologische belemmeringen op en heeft maatschappelijk draagvlak. Andere locaties zijn (nog) niet beschikbaar en hebben minder draagvlak.
Aanpak/ Uitvoering
Bij de start van de volgende fase wordt allereerst een projectplan opgesteld. Voor zowel de nieuwbouw van het zwembad als de herontwikkeling van de huidige zwembad locatie worden aparte plannen gemaakt. In het projectplan wordt aangegeven op welke wijze gebruikers en bewoners hierbij worden betrokken.
In de komende fase worden randvoorwaarden opgesteld. Hierbij wordt ook onderzocht welke mogelijke constructies toepasbaar zijn voor dit project. Het college heeft als uitgangspunt dat het exploiteren van een zwembad niet meer tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid behoort.
Communicatie
Wij hebben de betrokken stakeholders geïnformeerd over dit voorstel. Ook hebben wij de indieners van een reactie naar aanleiding van de gehouden inloopavond geïnformeerd over ons standpunt en dit raadsvoorstel.
In het op te stellen projectplan zullen wij aangeven op welke wijze wij de gebruikers en de omwonenden bij het project betrekken.
Evaluatie
Niet van toepassing.
Raadsvoorstel
4 Kosten, baten en dekking
Het resultaat van het huidige zwembad Brandenburg, exclusief overhead, ramen wij per 2017 op € 216.419. Dat resultaat, vermeerderd met de in de meerjarenbegroting opgenomen extra middelen van € 150.000, maakt dat het totale bedrag dat kan worden ingezet als dekking voor de nieuwbouwkosten € 366.419 bedraagt. Deze maximum jaarlast beschouwen wij als
uitgangspunt in de definitiefase van het project en bij de aanbesteding van de nieuwbouw van het zwembad.
Vanaf 1 januari 2017 schrijven wij niet meer af op de huidige accommodatie en de boekwaarde per die datum ten bedrage van € 428.450 komt volledig ten laste van de herontwikkeling van de huidige locatie. In de begroting voor 2016 zullen wij de gevolgen daarvan in beeld brengen.
Na het instemmend besluit van uw raad, is de initiatieffase van het project aan de orde. De daarmee verbandhoudende werkzaamheden zijn afhankelijk van de beschikbaarstelling van voorbereidingskredieten.
Voor het opstellen en begeleiden van het programma van eisen voor een nieuw zwembad is een krediet nodig van € 100.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale
investeringskosten en de dekking vindt plaats ten laste van de exploitatie.
Voor het opstellen van een programma van eisen voor het herontwikkelen van vrijkomende ruimte op de huidige zwembadlocatie is een voorbereidingskrediet nodig van € 60.000, te dekken ten laste van de grondexploitatie voor de betreffende herontwikkeling.
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,
F.G. Wietses A.J. Gerritsen
Bijlagen bij het raadsvoorstel
Meegezonden bijlagen 1. Onderzoeksrapport 'Exploitatiescenario’s nieuwbouw zwembad Brandenburg' d.d. 6 februari 2015;
2. Haalbaarheidsanalyse Nieuw Zwembad d.d. mei 2015.
Stukken ter inzage n.v.t.
Geheime stukken ter inzage
(conform art. 25 Gemeentewet) n.v.t.
Contactambtenaar: mevrouw A.H.H. Debets, T (030) 228 95 42, E DebetsH@DeBilt.NL
De raad van de gemeente De Bilt;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015, met het onderwerp Nieuwbouw zwembad Brandenburg;
overwegende dat - het wenselijk is om binnen de gemeente een volwaardige zwemaccommodatie te behouden;
- voor het huidige zwembad Brandenburg onvoldoende exploitatiemogelijkheden resteren;
- het overgelegde onderzoeksresultaat uitwijst dat het gegeven financiele kader toereikend is voor de bouw van een nieuw zwembad;
gelet op het bepaalde in de artikelen 108, lid 1, 147, lid 2, en 192 van de Gemeentewet;
BESLUIT: 1. een nieuw zwembad te ontwikkelen binnen het budget van € 366.914 en conform het in het bijgaande rapport 'Exploitatiescenario's nieuwbouw zwembad Brandenburg' beschreven scenario 4;
2. voor de nieuwbouw van het zwembad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 en voor de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte op de huidige locatie een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 60.000.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2015,
de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
drs. T.W.B.M. van der Torre A.J. Gerritsen
