Aan de Deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedeiijk Groen

(1)

Koepelschap

Aan de Deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedeiijk Groen

Postbus 341 3100 AH Schiedam Kantorengebouw Schieburg Overschieseweg 204 3112 NB Schiedam tel. (010) 298 10 10 fax (010) 298 10 20 e-mail: g2h@p2h.nl

Contactpersoon Doorkiesnummer Betreft

W G Verveer 010-2981017

Ontwerp-programmabegroting 2014

Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlagen

KBG/2013-380510676 - 1 -

Schiedam, 19 maart 2013

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ingevolge het bepaalde in artikel 18, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen, doe ik u hierbij in ontwerp toekomen de Programmabegroting 2014 en de Meerjarenraming 2015-2018 van het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen.

De programmabegroting 2014 is in de vergadering van 7 maart jl. behandeld door het Dageliiks Bestuur en voorlopig vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft kennisgenomen van de Meerjaren- raming 2015-2018.

p T g S Z W g r o S " "

⁵

" ^

9 e l e 9 e n h e i d

^

b , i j k 1 6

^

V a n h u n

^ - l e n omtrent de Indien daartoe aanleiding bestaat kunt u uw reactie op bovenvermelde stukken kenbaar maken bij de G.Z-H, secretariaat Koepelschap. Uw eventuele reactie wordt gevoegd bij de aanbieding aan het

Algemeen Bestuur van het Koepelschap.

^{y 1}

Wij zijn voornemens de onderhavige stukken ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan te bieden

inde vergadering van 30 mei 2013. wuen Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen

C.W.A. Geense secretaris

Bank Nederlandse Gemeenten, rek. nr. 028.50.26.674

(2)

Concept - Programmabegroting 2014

Koepelschap Buitenstedeiijk Groen

Ten behoeve van Opgesteld door Datum

Documentnummer

: vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 7 maart 2013

G.Z-H

Maart 2013

2013-373081580

(3)

Inhoudsopgave

1. LEESWIJZER 3 2. GRONDSLAGEN EN KADERS BEGROTING 4

2.1 OPBOUW BEGROTING 4 2.2 BEZUINIGING 4 2.3 INDEXERING 4 2.4 KADERS 5

3. PROGRAMMAPLAN 6

3.1 PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 6

3.1.1 Activiteiten 6 3.1.2 Kosten 7

3.2 PROGRAMMA 2 BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN 8

3.2.1 Activiteiten 8 3.2.2 Kosten 9

3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 9

4. PARAGRAFEN 10

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S io

4.2 FINANCIERING 10 4.3 BEDRIJFSVOERING : 12

5. EXPLOITATIEBEGROTING EN GEPROGNOSTICEERDE BALANS 12

5.1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 12 5.2 EXPLOITATIEBEGROTING 2014 13 5.3 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 14

5.4 GEPROGNOSTICEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 16 5.5 TOELICHTING OP DE GEPROGNOSTICEERDE BALANS 16

5.5.1 Vlottende activa 76 5.5.2 Vaste passiva 17

BIJLAGE 1 RISICO'S 18 BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN DE RAMINGEN VAN DE (NATUUR-) EN RECREATIESCHAPPEN

ALS OPGENOMEN IN DE CONCEPTBEGROTINGEN EN DE MEERJARENBEGROTING TOT EN MET 2018 19

BIJLAGE 3 OVERZICHTEN VAN DE VERDELING VAN DE KOSTEN OVER DE DEELNEMERS IN HET KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN VOOR DE JAREN 2014, 2015, 2016, 2017 EN 2018

20

(4)

1. Leeswijzer

Voor u ligt de programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 - 2018 van het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen. Gelet op de diverse bestuurlijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld de eventuele

totstandkoming van een zgn. "Groenautoriteit" en de daarmee gepaard gaande mogelijke opheffing van deze gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2014 is deze programmabegroting 2014 'beleidsarm' gehouden. Het is evident dat bijvoorbeeld het benaderen van "nog-niet-deelnemers" om die te bewegen tot toetreding, niet opportuun is. Met andere woorden; alleen het hoogst noodzakelijke ten dienste van de continuïteit is in deze begroting vermeld.

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 3. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 per programma aan de orde de activiteiten en de kosten; dit alles zoals gebruikelijk op programmaniveau.

Hoofdstuk 5 zal daarna ingaan op de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten:

Onderhoud kapitaalgoederen Weerstandsvermogen en risico's Financiering

Bedrijfsvoering

De geprognosticeerde balans met toelichting en de exploitatiebegroting komen aan bod in hoofdstuk 6, gevolgd door de meerjarenraming in hoofdstuk 7.

Ter informatie zijn de volgende bijlagen opgenomen:

Bijlage 1 Risico's

Bijlage 2 Overzicht van de ramingen van de (natuur-) en recreatieschappen als opgenomen in de conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting tot en met 2018

- Bijlage 3 Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap

Buitenstedeiijk Groen voor de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

(5)

2. Grondslagen en kaders begroting

2.1 Opbouw begroting

Op voorliggende programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015 - 2018 zijn de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegepast.

De staat van lasten en baten is als volgt opgebouwd:

1. Gewone bedrijfsvoering 2. Kredieten

3. Resultaatbestemming Ad. 1 Gewone bedrijfsvoering

De gewone bedrijfsvoering bevat de exploitatielasten en -baten van de reguliere activiteiten. Dit zijn de jaarlijks . min of meer in gelijke vorm en omvang terugkerende activiteiten. Onder diverse lasten en baten zijn de

exploitatieposten opgenomen die niet onder de gewone bedrijfsvoering vallen.

Ad. 2 Kredieten

De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of bestemmingsreserves.

Ad. 3 Resultaatbestemming

Dit onderdeel omvat alle mutaties, stortingen en onttrekkingen, in de reserves.

2.2 Bezuiniging

Het bestuur heeft besloten in totaal 15% ten opzichte van de begroting 2010 te bezuinigen in de periode 2011 tot en met 2014. In de jaren 2011 tot en met 2013 is een bezuiniging van 14% gerealiseerd. Dit betekent dat voor het begrotingsjaar 2014 nog een bezuiniging van 1% ten opzichte van de begroting 2010 gerealiseerd dient te worden. Deze bezuiniging is verwerkt in voorliggende begroting.

2.3 Indexering

De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) opgenomen in de septembercirculaire: 1,75%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties voor 2014 uit op: 0,9%. De brief d.d. 15 februari 2013 van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen namens de gemeenten Rotterdam-Rijnmond bij deze begroting gevoegd. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt u kortheidshalve naar deze brief verwezen.

De begroting 2014 is opgesteld door de bezuiniging te verwerken. Daarna is de verlaagde begroting

gecorrigeerd voor loon- en prijsmutaties.

(6)

2.4 Kaders

Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de opheffing van de "Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap" onder gelijktijdige instelling van de

"Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen". De voorgestane wijziging werd daarmee een feit. Hieraan voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen door de deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hendrik-ldo- Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht, alsmede door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Na bekendmaking in het Provinciaal Blad nr. 97 van 13 november 2008, is per 1 januari 2008 de gemeente Nederlek toegetreden, waardoor het aantal deelnemers op 19 kwam.

Met de installatie van de gemeenteraad van Rotterdam per 18 maart 2010 werd formeel de fusie tussen de gemeenten Rotterdam èn Rozenburg bezegeld. De gemeente Rozenburg houdt op te bestaan als zelfstandige gemeente en gaat verder als deelgemeente van Rotterdam. Hierdoor komt het aantal schapsdeelnemers weer op 18.

Doelstelling en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschappelijke regeling

Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepelschap voor het Buitenstedeiijk Gmen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van de regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio met als doel te komen tot een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen.

Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van ontwikkel- en beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol. Het Koepelschap voor het Buitenstedeiijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedeiijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen.

Het Koepelschap wil haar doel verwezenlijken door uitvoering te geven aan de in de gemeenschappelijke regeling beschreven en voor de goede orde hieronder vermelde taken:

a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond van door het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan

b. buitenstedeiijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuurlijke platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties;

c. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en ontwikkeling van groengebieden;

d. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale middelen binnen het gebied;

e. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen;

f. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen in de uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan (natuur- en)

recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere overheden onderscheidenlijk overige terreinbeherende instanties niet zijnde deelnemers van eerder genoemde schappen in en buiten het gebied;

g. de verevening van de financiële bijdragen;

h. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van de

doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor instandhouding en

ontwikkeling van groengebieden.

(7)

De invulling voor het begrotingsjaar 2014 van deze taken vindt u terug onder de programma's 1 en 2, waarbij ook de relatie wordt gelegd met de ontwikkelingen waarmee het Koepelschap en de recreatieschappen te maken hebben.

3. Programmaplan

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en instandhouding van een goed woon-, werk- en leefklimaat in de vorm van recreatiemogelijkheden met name 'rond de stad' is in het regeerakkoord gelegd bij provincies en gemeenten. De provincie Zuid-Holland heeft in het coalitieakkoord 2011 - 2015 de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van recreatiemogelijkheden bij de samenwerkende gemeenten neergelegd. In 2013 zal duidelijk moeten worden hoe deze bestuurlijke verantwoordelijkheid verder vorm wordt gegeven (zie onder 1; Leeswijzer, inleidende opmerking). In afwachting van het aldaar gestelde is hier voor het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen via deze begroting 2014 met een ongewijzigd beleid aldus gevolg aan gegeven.

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden

Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Programma 3 Ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen

In de navolgende paragrafen wordt ieder afzonderlijk onderdeel toegelicht. Hierbij wordt per programma een toelichting gegeven op de activiteiten en de kosten.

3.1 Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1 Activiteiten Bestu u rs prod u cte n

Dit product omvat de advisering aan en ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur evenals de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de

vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Daarnaast wordt invulling gegeven aan representatieve en andere verplichtingen namens het schapsbestuur.

De in 2011 door de provincie Zuid-Holland in gang gezette herijking van de bestuurlijke organisatie vergt veel overleg, evenals het volgen van de ontwikkelingen als de zgn. "Groenautoriteit" en de Metropoolregio. Inzet zal gepleegd worden voor de implementatie van de uitgangspunten van het "knoppenmodel".

Aandacht voor ontwikkelingen

De samenleving is voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Voor het schap en haar bestuurders is het van belang tijdig kennis te nemen van dergelijke ontwikkelingen, trends, verschuivingen etc.

Deze kunnen van invloed zijn op de aanwending van gelden en de inrichting en beheer van gebieden. Ten einde het bestuur op dit vlak bij te staan, zal inzet worden op:

- het regelmatig samen laten komen van een "College van Deskundigen" (een op grond van de gemeenschappelijke regeling ingestelde vaste commissie van advies), waarin vertegenwoordigers uit

verschillende disciplines - zoals consumenten, producenten en aan kennis & wetenschap onder andere op het

gebied van vrijetijdsbesteding - bijeen gebracht zijn. Ook personen die op bepaalde beleidsterreinen hun

(8)

verdienste hebben, kunnen lid worden van het college. Het schapsbestuur kan onderwerpen ter advisering aan het college voorleggen. Ook in 2014 zal het college zich bezighouden met het doen van audits op de diverse recreatiegebieden. Daarnaast krijgen in het werkveld gehouden en daaraan gerelateerde onderzoeken de nodige aandacht. De adviezen van dit college kunnen ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Koepelschapbestuur, de besturen van de (natuur- en) recreatieschappen en eventueel hun deelnemers.

- het organiseren van een Bestuursconferentie in 2014. De zgn. "Groenautoriteit" zou (uitgaande van dit scenario) voor de Zuid-Hollandse gemeenten en andere overheden/organisaties behoefte kunnen hebben aan een nadere toelichting en/of een gemarkeerd vertrekpunt. De focus zal gericht zijn op de (schaps- annex gemeentelijke) bestuurder. De bestuursconferentie biedt tevens een uitgelezen kans voor de regiobestuurders om kennis te nemen van ontwikkelingen.

Financiën

In het kader van de financiële ondersteuning zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen;

- structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen' en het betalingsverkeer;

toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële consequenties;

opstellen van de planning & control producten;

- begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, jaarrekeningcontrole).

3.1.2 Kosten

ems U K

Bestuursproducten Lasten

Baten Saldo

162.577 -162.577

162.900 -162.900

162.800 -162.800

Financiën Lasten Baten

Goncept

regcenjhgRQitg

3.051 0

üESG5£QïqfiOT8. Rrimitieve begmtingT2014

3.500 4.000

2.500 Saldo -3.051 500 -2.500 0

(9)

3.2 Programma 2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

3.2.1 Activiteiten

De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling worden onderhouden conform het principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met alle in het gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte afspraken worden nageleefd.

Aan de verdere implementatie van het besluit van het Algemeen Bestuur op 16 november 2011 inzake het knoppenmodel" bij met name de afzonderlijke schapsbegrotingen zal ook in 2014 intensief invulling (moeten) worden gegeven.

Uit diverse beleidsstukken, actuele discussies en monitoringstudies kan worden geconcludeerd, dat monofunctionele recreatiegebieden aan betekenis zouden winnen qua belevings-, toekomst- en

gebruikswaarde als passende andere functies zouden kunnen worden toegelaten, die tevens de recreatieve beleving versterken. Dit geldt in de huidige tijd des te meer als deze functies ook nog een financiële bijdrage ten gunste van het beheer kunnen leveren, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

Instrumenten die blijvend van inzet en belang zijn voor het Koepelschap:

* inzet wordt gegeven aan het doen van periodiek (recreatie-)onderzoek onder gebruikers van de gebieden om een actueel beeld te krijgen over de maatschappelijke vraag naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in het buitenstedeiijk groen. Dit kan zijn bijvoorbeeld een eenvoudige jaarlijkse monitor over meerdere jaren, maar ook een grootschaliger onderzoek dat eens in de zoveel jaar wordt gehouden. Het is dan ook gewenst het

onbenutte materiële budget in enig jaar bij de vaststelling van de jaarrekening toe te voegen aan een Reserve Recreatieonderzoek zodat een grootschalig onderzoek gefinancierd kan worden.

Samenwerking terreinbeheerders

Begin 2012 is overeenstemming bereikt tussen de terreinbeheerders G.Z-H, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Samen streven de terreinbeheerders er naar het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de recreatieve vraag vanuit de stedelijke omgeving. Door de gebieden onderling beter met elkaar te verbinden, het aanbod in de gebieden beter op elkaar af te stemmen, gebruik te maken van eikaars sterke punten en gezamenlijk goed op de vraag in te spelen, wordt bijgedragen aan een vraaggericht aanbod, meer differentiatie en kennisontwikkeling. Het realiseren van aantrekkelijke en herkenbare

verbindingen vanuit de stad naar deze gebieden is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt. Begin 2013 is een

tussenevaluatie aan het Dagelijks Bestuur gepresenteerd, tezamen met het voorstel de pilot-samenwerking in

2013 te continueren.

(10)

3.2.2 Kosten

Instandhouding & Ontwikkeling Lasten

Baten Saldo

Primitieve

259.650 0 -259.650

259.400 0 -259.400

259.200 -259.200

3.3 Algemene dekkingsmiddelen

«CS!

eoncept!

|r|i^toni^^M^

Rnmrtleve begrotingi-20.13

Primitieve

Baten Lasten Baten Saldo

0 445.729 445.729

0 427.451 427.451

0 427.024 427.024

Deelnemersbijdrage

Bijdrage deelnemers

2014 427.024

2013 427.451 Bijdrage gemeenten

Bijdrage Provincie

213.512 213.512

213.726 213.726

Voor een nadere specificatie ten aanzien van de verdeling van de deelnemersbijdrage wordt u verwezen naar

bijlage 3.

(11)

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risico's

Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de nota weerstandsvermogen (door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 20 december 2012). De risico's voor 2014 zijn met het opstellen van voorliggende begroting opnieuw geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de volgende risico's:

Risico Kans

Incidenteel/St Financiële ructureel impact

Uitgaande van 4 jaar*

Uittreding deelnemers Koepelschap structureel PM PM

Uittreding niet-deelnemers Koepelschap structureel PM PM

Niet gekwantificeerde risico's 7.600 € 7.600

Totaal 7.600 € 7.600

Een uitgebreide toelichting ten aanzien van de hierboven vermelde risico's is opgenomen in bijlage 1.

Met de ratio weerstandsvermogen wordt berekend of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Deze ratio wordt als volgt bepaald:

Ratio Beschikbare weerstandscapaciteit (vrije ruimte binnen de reserves) Benodigde weerstandsvermogen (totaal bedrag aan ingeschatte risico's)

De ratio per 31 december 2014 is 26. Dit betekent dat het weerstandsvermogen uitstekend is en houdt in dat de reserve hoog genoeg is om op het moment dat de risico's zich voordoen de risico's te dekken.

4.2 Financiering Kasgeldlimiet

Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

Renferis/conorm

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar

bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's.

Sc/jaffr/sftoanlc/eren

In het begrotingsakkoord 2013 (d.d. 2012) is bepaald dat alle decentrale overheden vanaf 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit betekent dat decentrale overheden hun tegoeden moeten

aanhouden in de Nederlandse schatkist. Het verplicht schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen. De eerste maanden van 2013 worden gebruikt voor het uitwerken van dit besluit. De verwachting is dat medio 2013 alle liquide middelen daadwerkelijk aangehouden moeten worden bij het ministerie van

10

(12)

Financiën. Hierbij geldt dat bestaande beleggingen, aangegaan voor 18.00 uur op 4 juni 2012, worden geëerbiedigd. Beleggingen die vrijvallen moeten wel worden aangehouden in de schatkist.

Het aanhouden van de tegoeden bij de staat heeft gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de renteopbrengsten. De rente die vergoed wordt, is nagenoeg 0%. Dit heeft ertoe geleid dat de rentebaten in de begroting 2014 moeten worden teruggebracht naar € 0.

11

(13)

4.3 Bedrijfsvoering

De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in het programmaplan.

•sa liBestuur Z^InBtandfiouciifrfl iTötaal

ling en BuitentrtwJolijK

ES

mi groen

**l*roductomscKrijyingl.a;ti** _«as*

Bestuursproducten en financiën 142.100 142.100

Instandhouding en ontwikkeling buitenstedeiijk groen 248.800 248.800

5. Exploitatiebegroting en geprognosticeerde balans

5.1 Waarderingsgrondslagen

De programmabegroting 2014 is opgesteld conform de voorschriften van het BBV. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1.

Vlottende activa en passiva

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen resultaatbepaling Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

-12

(14)

5.2 Exploitatiebegroting 2014

Gewone bedrijfsvoering

Rekening 2012 Primitieve begroting 2013

Primitieve begroting 2014

Lasten

Programma 1. Bestuur

Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedeliik groen 165.627 259.650

166.400 259.400 165.300 259.200

Totaal lasten 425.277 425.800 424.500

Baten

Programma 1. Bestuur 1.003 4.000 0

Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 445.729 427.451 427.024

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0

Totaal baten

Saldo gewone bedrijfevoering 446.732 431.451

5.651 427.024 2.524 Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten Incidentele baten Kredieten lasten

Kredieten baten (bijdragen van derden) Saldo incidentele lasten en baten

Saldo na Incidentele lasten en baten 21.455 5.651 2.524

Resultaat bestemming

Storting reserves 11.804 5.651 2.524

Onttrekking reserves 35.000 0

Saldo resultaatbestemming

Saldo na resultaatbestemming 44.651 -5.651 -2.524

13

(15)

5.3 Toelichting op de exploitatiebegroting

Programma 1 Bestuur

De bezuiniging is doorgevoerd op de lasten binnen programma 1. Daarna zijn de lasten binnen programma 1 voor bestuursproducten en financiën gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen. De baten binnen het product financiën, de rentebaten, zijn op nihil gesteld als gevolg van de invoering van het verplicht schatkistbankieren per medio 2013.

PrtrhWövö Priinltiëvë RrogrammajIfBestuur Rekening}2012 912013 t»grótlfjgl2014 Lasten 2?

Bestuurlijke aangelegenheden 165.628 166.400 165.300

Totaal lasten 165.628 166.400 165.300

Baten

Bestuurlijke aangelegenheden 1.003 4.000

Totaal baten 1.003 4.000

Saldo gewone bedrijfsvoering -164.625 -162.400 -165.300

Incidentele Baten en Lasten Incidentele lasten

Incidentele baten Kredieten

Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming

Storting reserves

Onttrekking reserves 35.000

Saldo resultaatbestemming 35.000

Saldo na resultaatbestemming •129.625 -162.400 -165.300

14

(16)

Programma 2 Instandhouding & ontwikkeling buitenstedeiijk groen

Binnen programma 2 is de bezuiniging doorgevoerd op de lasten, daarna zijn de lasten geïndexeerd.

Lasten

Pnmltiévë Mgroting/20j13

Instandhouding & Ontwikkeling

Totaal lasten 259.650

259.650 259.400

259.400 259.200 259.200 Baten

Instandhouding & Ontwikkeling Totaal baten

Saldo gewone bedrijfsvoering -259.650 -259.400 -259.200

Incidentele Baten en Lasten Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming

Storting reserves Onttrekking reserves Saldo resultaatbestemming

Saldo na resultaatbestemming -259.650 -259.400 -259.200

Deelnemersbijdrage

Op de deelnemersbijdrage zijn de bezuiniging en indexering verwerkt.

33 Rrimitiëve Primitiëvè

Alqemené?dekkingsmiddetennv >. Rëkehingl2012

^ M i n g ; 2 0 . 1 3 begrptingi2014 Lasten

Overige structurele baten & lasten Totaal lasten

Baf en

Overige structurele baten & lasten

Deelnemersbijdrage 445.729 427.451 427.024

Totaal baten 445.729 427.451 427.024

Saldo gewone bedrijfsvoering 445.729 427.451 427.024

Incidentele Baten en Lasten Incidentele lasten

Incidentele baten Kredieten

Kredieten baten (bijdragen derden) Totaal incidentele baten en lasten Resultaatbestemming

Storting reserves 11.804 5.651 2.524

Onttrekking reserves

Saldo resultaatbestemming 11.804 -5.651 2.524

Saldo na resultaatbestemming 433.925 421.800 424.500

15

(17)

5.4 Geprognosticeerde balans per 31 december 2014

ACTIVA

31 december 2014

31 december 2013

Vlottende activa y i ^ t t i f g e n l m e t e e n i

- Vorderingen op openbare lichamen 251.200 248.676

PASSIVA

31 december 2014

31 december 2013

Vaste passiva

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves

198.617 52.583

196.093 52.583

5.5 Toelichting op de geprognosticeerde balans

5.5.1 Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Rekening courant Rijk per 1 januari

Bij: Stortingen Af: Onttrekkingen

Geraamde boekwaarde per 31 december

248.676 2.524

251.200 De vlottende activa hebben betrekking op de liquide middelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf financiering.

16

(18)

5.5.2 Vaste passiva

Eigen vermogen Algemene Reserve

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

Algemene reserve

Boekwaarde per 1 januari 196.093

Bij: Stortingen 2.524 Af: Onttrekkingen

Boekwaarde per 31 december 198.617

Bestemmingsreserves

Reserve Recreantenonderzoek

De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en marktonderzoeken).

Reserve recreantenonderzoek

Boekwaarde per 1 januari 52.583 Bij: Stortingen

Af: Onttrekkingen

Boekwaarde per 31 december 52.583

17

(19)

Bijlage 1 Risico's

1. Uittreding deelnemers Koepelschap

De kans bestaat dat één van de deelnemers van het Koepelschap besluit uit te treden uit de

gemeenschappelijke regeling danwel uit een (natuur- en ) recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het betreffende (natuur- en) recreatieschap. De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen met de overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden. Aangezien de resultaten van dergelijke onderhandelingen niet op voorhand zijn in te schatten, kan voor dit risico geen kwantificering worden aangegeven.

2. Uittreding niet-deelnemers schappen

Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen kan dat gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende gemeenschappelijke regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het Koepelschap brengen zij hun hogere bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit betekent dat het totale saldo van het

Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het Koepelschap een hogere bijdrage per inwoner gaan betalen.

Aangezien de'besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en recreatieschap

plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico op dat moment is. Dit risico

kan derhalve niet gekwantificeerd worden.

(20)

Overzicht van de ramingen van de deelnemersbijdragen van de (natuur-) en recreatieschappen en een overzicht van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen 2015 tot en met 2018

Totaal exploitatiekosten (natuur- en) recreatieschappen

[(Natü iür-ïen

IJss'élmóntJs

öor^Bu^^Rómnbürg Krimpenewaard

H a r l n n u l i a l

Wiandbosl tTotaal'acht

3.034.416 2.619.547 2.024.726 332.057 3.345.184 3.524.493 557.531

3.034.416 2.619.547 2.024.726 332.057 3.397.642 3.778.493 557.531

3.034.416 2.619.547 2.024.726 332.057 3.448.263 4.032.493 557.531

3.034.416 2.619.547 2.024.726 332.057 3.498.938 4.032.493 557.531

MConform de besluitvorming Algemeen Bestuur KBG van 28 juni 2010

_ • ^ O I . ^ ^ I ^ f . v j o i O J I . O J I

3.034.416 Hooge Nesse, Zuidpolder Barendrecht en resthectares (zijnde minder dan voorheen voorzien) 2.619.547 inclusief Landtong Rozenburg en Spijkenisse Zuid-Oost

2.024.726 Ingroeiregeling in 2012 afgerond 332.057

3.547.802 conform ingroeiregeling 4.032.493 conform ingroeiregeling

557.531 de deelnemersbijdrage voor 2014 is geïndexeerd met 0,9%

Totaal voor verevening in aanmerking komend, ten laste van deelnemers Koepelschap Buitenstedeiijk Groen

oarinqviiei Midden

ttemeren HiÜanaK»

iSüb"tötaalischappeh

^;

^Apparaatskosten ITötaaiaeneraal

3.034.416 2.619.547 1.913.366 213.368 1.440.747 3.207.288 345.651

82015«Bgg2016 3.034.416 2.619.547 1.913.366 213.368 1.537.356 3.438.428 345.651

3.034.416 2.619.547 1.913.366 213.368 1.558.645 3.669.568 345.651

3.034.416 2.619.547 1.913.366 213.368 1.579.473 3.669.568 345.651

3.034.416 2.619.547 1.913.366 213.368 1.619.542 3.669.568 345.651

»2^74383M13M02H32»13a54;56mi3t375^3e9M13!415.'458ll 431.298 431.298 431.298 431.298 431.298 — - — •-^v ~>^i.^o Hji.zao q j i . ^ a a H3I205.681»13!533r430R13:7B5:859K13l808;687aM3;846.756)!

19

(21)

Bijlage 3 Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedeiijk Groen voor de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

B a g f o l i n g 2014 v a n h*t ho*p«tsch«p butt«n«l«daliik gtoan

n j N * JUfigeslofen q*meon1en bi| hel tio«p#lv:hap 1 248 233 udln^s- Orttv^kkelings- boftten ko»ton tolak vrtrKelijhe bijdfAgen gemeenlen 9 265 945

agen provmci* Zipid-Holland (rnclus^' I L.G) 9 265 945

3 50S 438

B'jdregen gemeenten n» verevening Bird'age P r o v n c e n» v«ravening

Jnstandhoudlngs- O n W K k d l n s v Ihonding ontvtukbaiing keaten kosten

75% 25% 9 560 787 25% 75% 3-193 598

Tol»*' bijdrage Wediellike Totaal hcktstaf r » verrahening Tolaat hndrapen Versv9n<ng ApparaaKeslen a p r t r a a t hosten honing

9 580 787 0 265 945 314 842 215 049 530 491 9 798 43«

3.193 596^[3 50B43ft ' • •• 215049 3 409 245

12 774 383 12.77^.363 431 299 431 J98 13.205.081

Buitensledelllk Graan

Aantal to won ets lanuan 2012 i B r o n C B S )

Corr.

Aanial tnwjnets gecorrigeerd hcwttng

Totaal bedrage

Totaal bijdrage ontwihkofhosien echappeo

Tolaal vwrkeKJk betaalde Voeten

Appareala- hollen

KOEPELSCHAP Verrekening brldragen aan de schappen cf Fin.

vertekening nieuwe daetnemars

verrekening

;ortir>g nl«uwe deelnemers

Totaal v a rr a t a n i n g

totale bifdrsge r verreken tng

iprting

Totaal f ecraatio Albrandswaard ie

Bermsse Cnpelle a/d IJssel Hellevoetsluis Hendrih-ldo-Ambacht K r o p e n a/d IJssel Maassluis Nederlek Ridderkerk Rotterdam Schiedam Sptjken'sse Vlaardingen Westvoorne '^•jnfjr>chl M * u * * Peden 25%

N*euwe leden 50%

•n 75%

25 003 47 053 12 428 16 072 68 122 39442 28.257 28 692 31 649 13 992 45 206 618 280 76 244 72.171 71.042 13.901 44 499

21 503 40 466 10.436 13,500 66 122 33.920 24 301 24 675 27 390 11 753 38.879 616 260

76.244 72 171 71 042 11 677 38 269

139 74', 262.985 103 399 88 515 345 651 329,238 157 932 445 440 166 916 151654 252 673 5.367 262 342 617 397 476 368 972 76,559 246 7 M

139 745 762,985 103.399 66.515 345 651 329 238 157 932 445 440 166 916 151 854 252 673 5 367,262 342.617 397.476 368 972 76.559 i 4 e / l i

3 869 7 280

| | 7 | 2 429 11 896 6 103 4 372 4.439 4 9 2 8 2 115 6 995 110 875 13 716 12 985 12.782 2.101 6 685

171 879 323 455 83 434 107,909 528 530 271.131 194 244 197 233 218 935 9 3 9 4 5 310 769 4 925 919 609 437 576 881 567 856 93 337 305 894

175 746 330 735 85 312 HO 336 540 426 277 234 196616 201672 223 883

96 060 317 764 5 036 704 623155 5A9 866 580 638 95 438 312 779

36.003 67 750 21.823 194 775

-52 004 40 684 -243 768

56 947 -55 794 65 091

•350 468 280 538 192 390 211 666 18 879 64 068

36 003 67 750 -18 087

21 823 194.775

-52 004 40 684

•243 768 56 947 -55 794 85 091 -350 468 280538 192 390 211.666

18 879 64 068

175 748 330 735

85 312 110 338 540 426 277 234 198 616 201 672 223 663 96.060 317 764 5 036 794 823155 589 866 560 838 95 4 38 312 779

9 2g5,0J6 ,2.15 6 ' q l 9 796 437 ^ 5 3 0 4 9 2 . 530 40

f 0?

f =•

6.87

«,17 7 0 3 7 03 7 03 7 0?

f 17

Aanial I n w o n a r i gecorrigeerd voor varrahaning h o r t i n g

•nslandhoudingbadrag gai

Ontwifc haling- ar» inslandh gebieden gameantan

Bijdragen gameenten na verevening apparaalshoatan gameenten 5 0 % lolaal gamaantan

9 580 787 215 649 9 796,436

Warhalijha inalandhoudln) IJsselmonde Voome-Putten-Rozenburg Mrdden-Oelfland K ' . m p a n e r w a a r d H a r i n g v l i e t

n da natuur, a n n 606 883 392 932 562 242 1,316 072 66 390 563 91

20

(22)

'1 ho*p*l«chap bult«nstcd*lllh gro^t

n bi) hal koapa<ich«p

MMt K«rfcali|ha bijdragen 9am#enl^

totata »artreii|ka b^rtragan provincie Zu.d-Hollend (.ncluïie* IX G)

gs- Onlw*kehngs- tosten 9 515 352

3

m as

^9.515,35!

Instendhoodtngs- On(**h

«slandhouAng ontvrikkaling vo st a n [.««^n B , * a g a n gamaaman n» vvaven^g 75% 25 % 9 8 26 599

Borage Provmcie na varavwiing J 5 % 7 5 ^ 3,2 « 5 '3

Werkelijke

M l bipkagen Varav^.ng 9 6 26 599 9 515 352 311 247 3.275 533 3 566 '80 -311 2A7 :_3 102 13;_ 13 102.132 _ 0

Tot^l bedrag»

ToCMlncluslaf ^ « K e o n g Apperaelkosten epparMl ko«lan kornng

215.849 526 896 10 042 248

BT "

^{! 5.649}

43_'.2q?

DaHnamers in

*oepe»«hep eu.lanM»daiik Groen

Aantal jnwonem [anuanïOIZ

Fficjo^ keyyoH

Totaal MJdreg*

) TotMl bidrage ent*, ik keikot ten aan ^ hapoan «baooen Albrsndswafft)

Barandreïhl Barmsïa

•MM

Capalla a/d Uisal Haliavoeisfcjii Mandrik-ldo-Ambachl Krimpen a/d IJssel Maassiun

Rollerdam Schiedam Vlaardingen Wast voorna Zwijndrecht N.Bu*a leden 25%

N^uwe leden 50%

25.003 4 7 053 12 426 16 072 66 122 39 442 28 257 28.692 31 849 13 992 45,208 816 260 76.244 72 171 71 042 13.901 44 499

1_2*1233_

21 503 40 466 10 438 13 500 66.122 33920 24 301 24 675 27 390 11 753 38 879 616.260 76 244 72,171 71,042 11 677 38 269

I 1^8 810

138 066 265511 103 399 88515 345 651 329238 148 686 445 440 178.108 151.854 254891 5 577.763

365 591 397476 393 713 76,559 254891

Totaal wefkekjk .bataakle kosten

Apparaal,- tufdragan aan da

•chappen ei Toleat Widrega Koe pel» chap d o o r r e k e n i n g Vanakanino

ve^ekaning niauwa 138 066

265 511 103.399 88.515 345651 329 238 148 686 445 440 178.108 151 854 254 891 5 577 763 365 591 397 4 76 393 713 76 559 254 891

3 869 1 :«r>

8 103 4 372 4 439 4 928 2.115 6995 110.875 13 718 12.965 12 782 2,101

r us

Aanial H

zisufc

²¹⁵⁶⁵⁰

176 289 331 754 85.574 110677 542 000 278 087 109 228 202 294 224 552 96 355 318 743 5052.302

625073 591 682 582 426 95 732 313 742

•

10 180 158 339 034

87.452 113.106 553 986 284 190 203.600 206 733 229 480 98 470 325 738 5 163.177 638.791 604667 595 208 97833 320637

42,092 73 523 24 591 208 335 -45 048 54.914 -238 707

51 372 -53 384 70.847 -*14 586 273 200 207.191 20t 495 21.274 65 736

verrak enlng korting niauwa

SÜ

omslag kortme «rrekening ^Totaal

touia bijdraga na varrakenlng Totaal racraatle

42 092 73 523 -15 947 24 591 208 335 -45 048 54 914 -238 707

51 372 -53 384 70847 -414 586 273 200 207 191 301 495 21 274 65 736

180 158 339 034

87452 113 106 553 986 284 190 203 600 206 733 229 480 98470 325738 5 163,177 638 791 604667 595 208 97833 320637

7.21 7.21 7.04 7.04 0,38 7 21 7.21 7,21 7,21 7 M 7,21 6,38 0,38 8.38

! H 7,04

I H E •1004;,249 -

Instandhoudlngbcdrag gemaenlan Ontwlhhallng- an Inilandtv nieuwe g

Bijdragen gameenten na verevening 9 826,599

215849 10 042.348

Uisaknonda Voorne-Pullen-Roienb.jrg M.dden-Demand Krrmpenftrwaard Harlngvliel Rolteme'en

606 883 392 932 599 944 1 316 072

66 390 _62- 55e_

icla Zuid-Holland

21

(23)

Bagroling 201«v«n h«l ho

alle aangesloten qemeenten bij het koepelschap

totale weffceH)ke bijdragen gemeenten totale werkekjke bi)rtragen provmc.e Zuid-Hottand (inclusief I L G ) _

Instandhoudkigs- Ontwi"kk9ilngs-

hesten kosten Totaal 3C35 72*

9.718 833 3.635 728 .13.354.581

10.70

Bijdrpgen gemeenten na verevening Hijdrage Provnce na verevening

instandhouding onNwkkehng 75%

25%

25%

75%

inslandhoudings- OntwikkeKngs- kosten kosten

10 015.921 0 338.640 0

Totaal bifdrage Werketyka TeUsl inclusiet na venekemng

•I bedragen Verevening ApparaalkosMn apparaat kosten korling 10015931 9 7 1 8 8 3 3 297 088 215.649 512 737 1 0 2 3 1 5 7 0

3 336 640 3 635 728 -297 089 215648 fli 440 3 554 288

13.354.561 431 1.397 13 78fi 858

K O t P E L SCHAF Verrekening bijdragen aan de schappen c'. Totaal bijdrage Bmiensiade'ijk Gfoen

Aanl»! ir januari 2012

Aantal knvoners gecorrigeerd voor verrekening f. Factor^| kprtjng

Totaal borage Totaal bedrage ontsNfkkelkosten aan schappen s l a p p e n Tolaat wefkeHjk

betaalde kosten Apparaats-

verrekening verrekening nieuwe korting nieuwe

Koepelschap voor verrekening Verrekening deelnemers ^^^ae^emei mslag korttnq verrekening

totale bijd'age na verrekening Toleal reoreaSe kprtlofl per inwoner A'hrandswaard

Barendrechl Bernisse Brielle Capelle a/d IJssel Hellevoetsluis HendrA-ido-Ambachl Krimpen a/d üssef Maassluis Nederlek Ridderkerk Rollerdam Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Weslvoorne Zwijndrecht Nieuwe leden 25%

Nieuwe leden 50%

Totaal

25 003 4 7 0 5 3 12.426 16.073 66.122 39442 28 257 28 692 31 849 13 992 45.208 616 260 76 244 72.171 71 042 13901 44,499

86 21 503

40466 10.438 13 500 66 122 33 020 24.301 24 675 27 390 11.753 38 879 616 260 76 244 72.171 71 042 11 877 36.269

138 066 265.511 103 399 68 515 345 651 329 238 148 686 445 440 180 575 151 854 254.891 5 768 263 370653 397.476 399 165

76 559 254.891

138 066 265 511 103.399

68 515 345 651 329 238 148 686 445 440 180 575 151 854 254 891 5.788 263 370 653 397,478 399 165 76.559 254 891

3 860 } n a 1 B78 2 429 11.896 6 103 4 372 4 4 3 9 4928 2 115 6.995 110 875 13718 12 965 12 782 2.101 6 665

179 685 338 145

67.223 112 810 552 534 283 445 203 066 206 191 228.879 98 211 324 664 5 149 641 637 116 60 3 081 593 647 97 576 319 766

183,554 345,425 89 101 115 239 564430 289548 307.438 210630 233607 100 326 331,679 5.260.516 650.634 616,066 606.429 99 677 326 671

45 4 88 79 914 -14 298 26 724 218.779 -39 690 58.752

•234 810 53 232 -51 526 76 9 88

•507 747 280 181 218 590 207 264 23 118 71 780

45 488 79 914 -14 296 26 724 216 779

•39 690 58 752

•234 610 53 232 -51 528 76 986

•507 747 280 181 218 590 207 264 33 118 71 780

16 183 554 345 425 89 101 115 239 564430 289 548 207 438 210.630 233 B07 100,326 331 879 5 260,516 650834 616 066 606 429 99 677 326 671

7.34 7.34 7.34 ',34 7.17 7 34 8.54 8.54 8 54 I 54 7,17 7.34

1,246.233 1.196610 9.718 B33 512.73è 10 231.571

mlal inwoners gacorr »rd voor verrakaning korting

•nlwihhaling- an inalandh i

Bijdragan gemeenten na verevening apparaalshottan gameenten 50%

totaal gemeenten

10015921 215 649 10 231 570

Warkalijka inslandhoudingsbijrtragan aan de natuur- en racraatleichappan Provincie Zuid-Holland IJsselmonde 606 883

Voome-PuHen.Rozenburg 392 032 Midden-Delfland 608 252 KnmpenerwMrd 1,316 072 Haringvliet 66 390 Roltemeren 645 199 3 635.728

22

(24)

B e g r o r m g 2017 v a n h*t l<o«p«l,ch«p h n W i m l i i M p g r o - n

Aanta) M m M m van alle a a r . g e s i0ien gemeenten bij hei hoepelschap 1 248 233

Instendhouding». OnfwiK ka lings-

hoslen kosten Totaal lotale werkelijke b.|*agen gemeenten g 731 533 g M l 531 totale werheli)ke bijdragen provincie Zoid-Molland (.nctus.ef l L.G) 3 843 856 3 543 955

Normbedrag por inwoner

" K ; . 3 ^

•n J2

Instandhoudmgs. OntwikkeHngs- mslandhouding ontwikkeling kosten kosten B.|dragen gemeenten na v e r e « nmg 75% 25% ,0 0 3 , ^ (

Biidrage Provincie na vereven.ng 25% 75% 3 343 847 |

13375.389 J Werkelijhe

bfjd'agen Verevening 10031 542 9 731 533 300.000

3 34 3 8 4 7 3.64 3 858

Tolaat bijdrage Totaal inclusief na verrekening Apparaatkosten apparaat koeien harling

2 1 5 « 4 f l 5 1 5 6 5 8 10247 191

5 ^

2 1 5 6 4 9 1 559 495

3 E

4 3 ,

-

2 q 7

^3 806.886

Deelnemers in Koepelschap 9.^tenstedek|h r ^n

Albrandswaard Barendrecht Bern.sse Brielle CapeHe a/d IJssel Hellevoetsluis Hendrik-ldo-Ambacht Krimpan a/d IJssel Maassluis Nede-iek Ridderkerk Rotterdam Schiedam Spiihenisse Vtaa'dmgen Weslvoorne Zwijndrecht Nieuwe leden 25%

Nieuwe leden 50%

I c l a a l

Aanial tmronere januari 2012

_ (Bron C B . S . l Cor, Factor

Aantal .owoners ~ ~ gecorrigeerd Totaat bijd.age

« o r verrekening ToUat bijdrage ontwfkkelhosten Totaal werkehjk korting

2 5 0 0 3 47 053 12 426 1 6 0 7 2 66 122 39,442 28.257 2 8 6 9 2 31 849 13 992 45 208 616 260 76 244 72.171 71 042 1 3 9 0 1 4 4 4 9 9

1.248.233

100 100

I M 100

21 503 40.466 10 438 13 500 66 122 33 920 24 301 2 4 6 7 5 27,390 11.753 38 879 616 260 76 244 72.171 71 042 11.677 38 269

. « h a p p e n

138,066 265.511 103 399 88 515 345 651 329 238 148 686 445 440 182.988 151 854 254 891 5 768.263 3 7 5 6 0 6 397 476 404 499 76 559 254,891

1 38.066 265 511 103 399 88 515 345 651 339 238 148.686 445 440 182 988 151 854 254 891 5 766.263 3 7 5 6 0 6 397 476 404 499 76,559 254 R91

3 B69 7 260 1 878 2.429 11.896 6 103 4 372 4 4 3 9 4,928 2.115 6.995 110,875 1 3 7 1 8 12.985 12.782 M W f BK

Verrekening bijdragen aan de schappen cf

Koepetschap Tolaai bijdrage voor varrahaninQ Venehenlng

verrekening nieuwe deelnemers

verrekening

korting nieuwe lolai* bijdrage na

Tolaai verrekening Totaal recreatie verrek aning hprUng per inwoner 179 965

338 673 87 559 112 986 553 396 283 887 203 383 206 513 329 235 98 365 325 391 5.157 673 638 110 604 022 594 573 97 728 320 285

163 634 345 953 89 237 115 415 565 292 289 990 207 755 210 952 234 163 100 480 332.386 5 266 548 651 828 617 007 607 355 99 829 3 2 7 1 7 0

45 768 60 442 ' 4 162 26 900 219.641 -39 248 59.069

•234 488 51.175 -51 374 77 495

•499 715 276 222 219 531 2 0 2 8 5 6 33 270 72 279

t > 9 8 6 1 0 _ 9 — 0 h l .533

515 6 5 »

15 45,768 80 44?

-14 162 26.900 219 641

•39 248 59 069 -234 486 51 175 -51 374 77 495 -499 715 276 222 219531 202 856 23 270 72.279

16 163,834 345 953 69.237 115415 565 292 MM 207,755 2 1 0 9 5 2 234 163 100480 332 386 5,266 548 651 826 6 1 7 0 0 7 607 355

99 629 327.170 0 0

17 7.35 7.35 7 -e ' . 1 8 8,55 7,35 7,35 7.35 7,18

r »

8.55 8.55 8,55 8.55 7.16 7.35

Aanial i n w o n e r s ga c o r n •r v e r r e k e n i n g k o r t i n g

515.659 1 0 . 2 4 7 . 1 Q ~ 1 9 8 6 1 0

I n s l a n d b o u d i n g b a d r a g g a m a a n l a n

O n t w i M , a l i n g - e n inslanrth. nieuwe g

10 031 542

0

Bijrtr, ing

l o l a a l g e m e e n t e n

10,031.542 215 649 10 247 191

W e r k e l i j k , i m tandt, o u d i n g . bijdragen aan de n a t u u r , . n recreatieschappen Provincie Z u i d - H o l l a n d

IJsselmonde floe 0 93

Voorne-Puffen-Roienburq 393 932 Midden-Delfland 616 380 Knmpenerwaard 1 316 072

Hannguliel CQ ^90

Rnltemeren 645 199 3 643 856

23

(25)

n hal hoapalschap buit«n3t*d*l'jl> gro«n

Aantal mwoners mn alle aangesloten gemeenlen bij hel koepelschap 1 248 723 loaiandhoudino^- OnMk.Voüngs-

koalen hoslen Tolaai totale werkelijke bijdragen gemeenten 9 755.966 9 755 966 totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusiel 1 L G) 3659 492 3 659 i92

. 13.415.458

Bijdragen gemeenten n Bijdrage Provincie n

inslandhoitdmg ontwikkeling hosten

*ning 75% 25% 1 0 061 5 M -emng 25% 75% 3 353 865

gs- OnMklieHngs- kosien

Totaal bijdrage Werkelijke Totaal tncluaiaf na verrekening bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaatkosten korting 1 9,755 966 305 62 8 215.649 521 277 10 277 243 i 3 6',^ J " - : 21SA49 3 569 514

1 3 4 1 5 4 5 8

t 431.298 431.3

^ 0 £ P E l b ' . H A P Verrekening bijdragen aan de acbappen cf Aantal Inwoners

Deelnemers in AanlaHnwonefs gecorrigeerd Koepel«chsp januari 2012 voor verrekening Totaal bijdrage Buiten slede hjfc Groen (Bron C B S 1 Corr. Faclqr hortlng aan schappen

Totaal bijdrage

ontwtkkelkosten Totaal werkefijh betaalde hosten

Apparaats- kos»n

Totaal bijdrage .voor verrekening Varreki

venekening nieuwe mlng deelnemer s Albrandswaard

Barendrecht Bernisse Brielle Capelle a'd Ussel Hellevoetsluis Hendrik-ldo-Ambachi Knmpen a/d IJssel Maassluis Nederlek Ridderkerk Rolterdam Schiedam Spijkenisse Vlaardingen Westvoome Zw.jndrechl N.euw- leden 25%

Tola.1 — 25.003 47,053 12 426 16 072 66 122 39 442 28,257 28692 3V849 13 992 45 208 616 260 76 244 72,171 71 042 13,901 44 499

1 248 233 IOC 100

21.503 40 466 10.438 13 500 66 133 33 920 24 301 24675 27 390 11 753 38 879 616.260 76.244 72,171 71.042 11 677 38.269

138,066 265 511 103 399 88.515 345651 329 238 148 686 445 440 187 630 151 854 254,891 5,768 263 385135 397 476 414,761 76 559 254.891

138 066 265.511 103 399 88 515 345 651 329 238 148 686 445 440 187.630 151 854 254 891 I 768 263 385 135 397 476 414.761

76.559 254 891

t 2 H 2 429 11 896 6 103 4 372 4 439 4 928 2 1 1 5 6.995 110,875 13.718 12 985 12 782 2.101 6.885

180.504 339 687 87 621 113 324 555 054 284 739 203 992 207,131 229922 99 659 326 365 5.173 134 640 022 605 831 596 354 96021 331 245

164 373 346 967 39 499 115 753 566.950 290 841 208 364 211 570 234 850 100 774 333.360 5 283 999 653 740 618 816 609 136 100 122 328 130

11 46 307 81 456 -13 900 27 238 221 299 -38 397 59 678 -233 870 47.220 -51 080

78.469 -484 264 268.605 221 340 194 375 23.563 73,239

verrekening

korting nieuwe Totaal deelnemers omsl.g korting varrekening

totale bijdrage na verrekening Totaal recreatie horiinfl per Inwoner 46 307

81.456 -13.900 27 238 221 299 -38 397 59.678 -233 870

47 220

•51 080 78 469 -484 264 268605 221 340 194375 23.563 73 239

16 164 373 346 967 89 499 115 753 566.950 290 841 308 364 211 570 234 850 100.774 333 360 5 283 999 653 740 618 816 609 136 100.122 338 130

1.198.610 9.755 966

7.37 7.37 7,20 1 70 8.57 7 ,-'.7 7.37 7.37 1 20 7,37 6.57 8,57 8.57 8.57 r / o 7.37

10.277.244 521.276 Aantal inwoners gecorrigeerd v f verrekening korting

O n h landh •

Bijdragen gamaanlan na varevenin apparaatshoslan gamaanlan 90%

letaal gemaenlan

10 061.594 315 649 10 277 243

Werhelijke inslandhoudingsbijdragen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland IJsselmonde

V o or ne • Pu tie n • Ro 2eo burg Midden-Delfland Krimpenerwaard H»ringvkel Rottemeren

606 863 392 932 632 016 1 316.072

66 390 645 1 99 3 6 5 9 492