1
NV BAR-Afvalbeheer Kostenstructuur
De NV BAR Afvalinzameling verzorgt de volgende afvalbeheerdiensten voor de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Tabel 1: Dienstverlening NV BAR Afvalbeheer voor gemeenten
Activiteiten Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
Restafval X X X
GFT X X
Grof huishoudelijk afval X X X
IJzer X
Papier/karton X X
Glas
Kunststofinzameling X X
Herbruikbaar huisraad Textiel
Snoeihout X X
Afvalaanbiedstation X X
Advies en operationeel beleid X X X
Afvalcommunicatie X X X
Inzamelprojecten X X X
Voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn de uren voor inzetten van mensen en inzamelvoertuigen op basis van informatie over 2015 als volgt verdeeld.
Tabel 2: Uren voor inzameling huishoudelijk afval
Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Man-
uren
Tractie- uren
Man- uren
Tractie- uren
Man- uren
Tractie- uren
Inzameling GFT 4368 1456 4736 1974
Inzameling restafval 6452 5257 4836 1352 8000 4961
Inzameling grof
huishoudelijk afval 477 234 200 200 1089 480
Inzameling ijzer 247 231
Inzameling papier/karton 0 474 474 1237 1561
Inzameling kunststof 0 0 573 573 1684 780
Inzameling snoeihout 2749 1335 276 140
Totaal uren inzameling 9678 6826 10451 4055 17269 10127
2 De kosten van de NV BAR Afvalbeheer zijn verdeeld over de gemeenten. Daarbij is de volgende systematiek gevolgd.
Lastensoort Verdelingssystematiek
1.
en 2.
Indirecte capaciteit (directie, bedrijfsvoering, beleid en coördinatie van de uitvoering
Verdeling conform BAR-organisatie, respectievelijk Aandeel Barendrecht 0,4041
Aandeel Albrandswaard 0,2048 Ridderkerk 0,3911 3. Directe inzamelcapaciteit Aantal manuren maal uurtarief € 32,63 4. Inzet voertuigen voor inzameling Aantal voertuiguren maal tarief € 37,71 5. Directe capaciteit specifiek ingezet op de twee
afvalaanbiedstations
Op basis van begroting
5a Directe capaciteit ingezet voor beide aanbiedstations
Verdeeld op basis van verdeling directe capaciteit die specifiek wordt ingezet op aanbiedstations:
aandeel
Barendrecht 0,64 en Albrandswaard 0,36.
6. Verdeling lasten materieel (voertuigen) voor aanbiedstations.
Idem als bij 5.
7. Kapitaalslasten overig Op basis van informatie over materieel dat specifiek wordt ingezet bij de respectievelijke gemeenten.
8. Huisvesting Verdeeld conform BAR verdeelsleutel zie 1.
9. Overig Uitbestedingen zijn specifiek toegedeeld aan de
gemeenten op basis van opdrachten.
De totale begroting voor de NV BAR Afvalbeheer wordt op dit moment voor 2016 geraamd op € 5.737.405.
Tabel 3: Lastenbegroting NV BAR Afvalbeheer voor 2016 (Concept begroting)
Lastensoorten Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal NV BAR
1. Directie en bedrijfsvoering € 339.606 € 172.114 € 328.680 € 840.400
2. Operationeel beleid en
projecten € 189.644 € 96.113 € 183.543 € 469.300
Inzameling
3. Personeelslasten inzameling € 315.820 € 341.045 € 563.535 € 1.220.400
4. Lasten materieel inzameling € 257.383 € 152.899 € 381.851 € 792.133
Afvalaanbiedstations
5. Personeelslasten AAS € 534.146 € 299.254 € 0 € 833.400
6. Lasten materieel AAS € 78.107 € 43.759 € 0 € 121.867
7. Kapitaalslasten overig € 516.513 € 194.379 € 326.544 € 1.037.436
8. Huisvesting € 107.571 € 54.518 € 104.111 € 266.200
9. Overig (uitbesteding etc.) € 101.300 € 7.843 € 47.562 € 156.705
Correctie (afrondingen) -€ 176 -€ 89 -€ 171 -€ 436
TOTAAL € 2.439.914 € 1.361.835 € 1.935.656 € 5.737.405
Aantal huishoudens 18.762 9.948 20.319 49.029
* Afvalaanbiedstation voor Ridderkerk wordt geëxploiteerd door HVC. Contract tot 2022.
3 In bovenstaande kosten zijn onder meer niet opgenomen de kosten en opbrengsten van afvalverwerking
(verbranden, bewerken tot grondstoffen etc.). Deze kosten en baten worden rechtstreeks op de begroting van de drie gemeenten opgenomen en blijven buiten de begroting van de NV BAR Afvalbeheer. De NV ondersteunt bij het sluiten van nieuwe contracten voor verwerking. Daardoor kunnen de gemeenten profiteren van de kennis van de NV van de afvalstoffenmarkt.
