NOV 2016

(1)

i en rechtstreek Regio

Gooi

Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum

(035) 692 64 44 Į info@regiogv.nl

Aan de gemeenteraden van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten en de gemeente Eemnes

U w brief v a n U w k e n m e r k

Ons k e n m e r k 16.0010915 B i j l a g e n

I n l i c h t i n g e n T e l e f o o n

René van der Haagen (035) 6926407

D a t u m

2

NOV 2016

O n d e r w e r p Zienswijzeprocedure begrotingswijzigingen

Geachte dames, heren,

Hierbij treft u aan de bundeling van begrotingswijzigingen dienstjaar 2017 nummers 3 t / m 6.

De gebundelde aanbieding vloeit voort uit afspraken met de gemeenten over de stroomlijning.

Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek wordt de raden minimaal 8 weken gelegenheid geboden o m een zienswijze in te brengen op wijzigingen die leiden t o t verhoging van de bijdrage aan de Regio. Hieronder valt ook overheveling door de

centrumgemeente van rijksbijdragen zoals begrotingswijziging nummer 5.

Als de begrotingswijziging mede van toepassing is op de partieel deelnemende gemeente Eemnes wordt dit in de toelichting en de kostenverdeling expliciet weergegeven.

Ter voldoening aan bovenstaande doen wij u de volgende begrotingswijzigingen in het sociaal domein toekomen:

1. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 3 Programmasturing nr. 16.0010196 2. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 4 Inkoop 8í contractbeheer nr. 16.0010197 3. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 5 Regionaal Bureau Leerlingzaken nr. 16.0010198 4. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 6 Centrum Jeugd en Gezin nr. 16.001099

5. Toelichting op de gebundelde aanbieding nr 16.0009794 6. Oplegger nr. 16.0010886

De oplegger verschaft inzicht in de herkomst van de voorstellende betrokken gremia en het (te) doorlopen tijdpad.

Uw eventuele zienswijze op bovengenoemde begrotingswijzigingen zien wij gaarne voor 2 februari 2017 tegemoet. Op 9 februari 2017 vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur op 21 november 2016 genomen besluit, de bestuurssecretaris,

R e g i o G o o i e n Vechtstreek is h e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v a n

B l a n c u m , Gooise M e r e n , H i l v e r s u m , H u i z e n , Laren, Weesp e n W i j d e m e r e n

K v K 32170415 - I B A N NL4Ũ BNGH 0285 0321 94 - BIC-code BNGHNL2G - BTW NL0019 37.194.B01

(2)

i enWechtstreek Regio

Gooi

OPLEGGER

Gemeenteraden 23 november 2016 Zienswijzeprocedure

8 weken Algemeen

Onderwerp Zienswijzeprocedure begrotingswijzingen 2017 nummers 3 t / m 6 Eenheid Sturing

Contactpersoon René van der Haagen E-mail r.vanderhaagen@regiogv.nl Kenmerk 16.0010917

Voorstel

Nummer Omschrijving

Voorstel 1. Wel/niet uitbrengen van een zienswijze

T o a H d i t l n g

Beknopte toelichting

Zie bijgevoegde toelichting nr. 16.0009794

Gewenste behandeling Onderwerp Beschrijving

Doel Bespreken

Vertrouwelijk Nee

Deadline 2 februari 2017

Historie

Behandeld in

13 okt 2016 Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein 25 okt 2016 Ambtelijke werkgroep financiën van gemeenten 3 nov 2016 Directieoverleg sociaal domein van gemeenten 21 nov 2016r Dagelijks bestuur

Hoe verder?

Datum Behandeling door

8 wk-2 feb 2017 Zienswijzeprocedure gemeenteraden 9 feb 2017 Vaststelling door algemeen bestuur

Bijlage(n)

Nummer Omschrijving

Bijlage L Toelichting nr. 16.0009794

Bijlage 2. Begrotingswijziging 2017 nummer 3 nr. 16.0010196 Bijlage 3. Begrotingswijziging 2017 nummer 4 nr. 16.0010197 Bijlage 4. Begrotingswijziging 2017 nummer 5 nr. 16.0010198 Bijlage 5. Begrotingswijziging 2017 nummer 6 nr. 16.0010199

(3)

TOELICHTING

Gebundelde aanbieding begrotingswijzigingen 2017

Algemeen

Aan Gemeenteraden

Van Igor Meuwese

Datum 22 november 2016 Vertrouwelijk Nee

Kenmerk 16.0009794

1. Inleiding

In verband met regionale ontwikkelingen met financiële consequenties voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn bijstellingen van de programmabegroting 2017 opgesteld. In overleg met de betrokken wethouders en de gemeentelijke financiële diensten is er voor gekozen om alle

begrotingswijzigingen voor het komende begrotingsjaar gebundeld aan te leveren. De consequenties zijn beschreven in onderstaande voorstellen met als bijlagen de begrotingswijzigingen.

De voorstellen zoals hier gepresenteerd zijn besproken in de relevante bestuurlijke overleggen en afgestemd met de gemeentelijke financiële diensten als het gaat om de (lokale) financiering.

2. Context

Bij het overzien van alle begrotingswijzingen is het van belang om een tweetal zaken mee te nemen.

1. Incidentele financiering bij de voorbereidingen Sociaal Domein.

De voorbereidingen op het nieuwe takenpakket hebben lang via incidentele financiering kunnen verlopen. Bij alle voorbereidingen op de decentralisatieopgave, de ontwikkeling van het

samenwerkingsmodel en alle pilots om de positie van inwoners te versterken is de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt van de daarvoor beschikbare incidentele financiering:

Regionale Sociale Agenda NH (ruim 1,3 miljoen) Voorbereidingssubsidie Jeugdzorg (ruim 2 ton)

Incidentele voorbereidingskosten vanuit gemeenten (ruim 1,2 miljoen)

Met name de Regionale Sociale Agenda van de provincie NH was een belangrijk financieel middel achter het stimuleren, verdiepen en uitwerken van de samenwerking. (Een stimuleringsinstrument dat de provincie NH overigens niet meer kent). De gemeenten konden door de inzet van deze middelen in de periode 2012-2016 de huidige succesvolle samenwerking op het Sociaal Domein financieren. Nu is de tijd gekomen om zaken ook financieel structureel te borgen in de programmabegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

2. Structurele Bezuinigingsoperatie

Dit alles betekent niet dat Regio G&V zelf geen keuzes maakt omtrent het zo efficiënt en effectief organiseren van haar taken. De afgelopen jaren is het takenpakket van de Regio G&V uitgebreid. Op deze manier kunnen de gemeenten de verantwoordelijkheden naar de inwoners in onze regio waarmaken. Tegelijkertijd heeft de Regio zichzelf wel verplicht om constant te kijken naar de kostenopbouw van de organisatie. Dit vraagt om keuzes rond de interne bedrijfsvoering. In de begroting van 2017 is deze opgave als volgt benoemd.

L en v e c h t s t r e e k Regio

Gooi

Pagina 1 van 4

(4)

Structurele bezuinigingen

In het transformatieplan van maart 2014 dat leidde tot de reorganisatie per 1 januari 2015, is het uitgangspunt vastgelegd om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren, maar niet zonder tegelijk de organisatie te ontwikkelen. Naast besparingen door natuurlijk verloop gaat het om investeren in verdergaande digitalisering van werkzaamheden en vergroting van de flexibele schil personeel, leidend tot lagere lasten voor de regiogemeenten. De bezuinigingen zijn in meerjarenperspectief als volgt:

• • I f l H H E ľ S í i

Natuurlijk verloop, flexibele í 100.000 É 50 000 i 100.000 capaciteit en efficiencyvoordeel

Structureel per jaar vanaf 2016 í 200 000 í 250 000 C 350.000 « 350.000 (oplopend)

Passage uit de begroting 2017

3. De begrotingswijzigingsvoorstellen:

Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 3 Programmasturing nr. 16.0010196.

(inclusief gemeente Eemnes)

Voorstel 1: Voortzetten Consultatie 8i Adviesteam Jeugd GGZ in 2017 en 2018

In 2015 en 2016 was een incidenteel budget beschikbaar voor het Consultatie ck Adviesteam Jeugd GGZ. Om dit in 2017 en 2018 te continueren een bedrag van ē 80.000 per jaar nodig. In 2015 en 2016 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ. De afgelopen periode is gebleken dat er behoefte is aan expertise met betrekking tot de inzet van geestelijke gezondheidszorg voor jeugd bij zowel de uitvoeringsdiensten als de huisartsen. Ruim de helft van alle huisartsen in de regio maakt gebruik van het team. Dit inzet van dit team en de resultaten daarvan worden wetenschappelijk gemonitord (ZONmw). Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt besloten over hoe verder.

Voorstel 2: Voortzetten Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Met ingang van januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg in het kader van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (jeugdigen van 7 t / m 12 jaar). In 2015 en 2016 was een incidenteel budget beschikbaar voor het screenen van jeugdigen om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Zien in de Klas is gecontracteerd om jeugdigen uit de regio te screenen. Na deze screening wordt bepaald of de jeugdige in aanmerking komt voor

onderzoek naar EED. Dit proces verloopt via de Regio. Met huisartsen en met het onderwijsveld zijn afspraken gemaakt over dit proces. Om deze taak vanaf 2017 te continueren is een bijdrage van C 33.000 per jaar noodzakelijk.

Voorstel 3: Voortzetten Samenkracht

Samenkracht! is de samenwerking van gemeenten met een grote vertegenwoordiging van inwoners en cliënten. Door vanuit de vraag van inwoners beleid, inkoop en de uitvoering vorm te geven slaagt de regionale samenwerking erin de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen en hiervoor draagvlak te krijgen. Vanuit Samenkracht organiseert de Regio diverse activiteiten voor inwoners en cliënten, zoals themabijeenkomsten, panelgesprekken en carrousels met cliënten c.q. ervaringsdeskundigen. Hierbij worden onderwerpen uitgediept, kansen en belemmeringen besproken en ervaringen van cliënten voorgelegd aan bestuurders, professionals en beleidsambtenaren. Om Samenkracht! voort te kunnen zetten is een bijdrage van C 30.000 benodigd.

Voorstel 4: Toezichthoudend ambtenaar

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verplicht een toezichthoud ambtenaar aan te stellen, verantwoordelijk voor het toezicht op aanbieders waarmee de gemeenten een subsidie- of

(5)

contractrelatie hebben. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vervult deze taken vanaf 2015 niet meer. De gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben afgesproken om deze taak vanaf 1 januari 2017 gezamenlijk vorm te geven. Dit gelet op de schaal van de inkoop en het beheer van voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, het vervoer, begeleiding en dagactiviteit. De bijdrage hiervan is vastgesteld op C 60.000

Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummert Inkoop 8i Contractbeheer nr. 16.0010197 (inclusief gemeente Eemnes)

Voorstel 5: Inkoop 8i Contractbeheer

Het contractbeheer van de contracten Sociaal Domein wordt door de Regio uitgevoerd binnen de RVE Inkoop en Contractbeheer. Het contractbeheer en de inkoop zijn nauw met elkaar verweven en kunnen niet als twee volledig gescheiden functies worden gezien. Met deze begrotingswijzigingen kan de Regio de inkoop 8i contractbeheer het diverse takenpakket uitvoeren: klachten en

tevredenheidsmonitor onder inwoners, leveranciersmanagement (meer dan 500 aanbieders), ondersteuning van de uitvoeringsdiensten, de financiële verantwoording (gezamenlijke inkoop 7 beheer van zo'n Ç. 105 miljoen), het aanleveren van managementinformatie, nieuwe inkooptrajecten en het structureel beheer van het Digitaal Leefplein (ruim 17.000 inwoners). Tot op heden is een deel van deze taken incidenteel gefinancierd, (zie paragraaf context) Met het persoonsvolgend financieren van de individuele voorzieningen op het gebied van het jeugd zal het aantal contracten verder

toenemen maar is ook het moment gekomen om ook op dit onderwerp over te gaan tot de structurele financiering van dit takenpakket. Deze bijdrage is vastgesteld op ē 632.843

Voorstel 6: Digitaal Leefplein (incidenteel)

Voor de doorontwikkeling van het Digitaal Leefplein lopen er een aantal grote projecten, te weten:

1. Doorontwikkeling en uitbreiding van de modules DLP

2. Realisatie van een koppeling met de systemen van de uitvoeringsorganisaties 3. Doorontwikkeling van de monitor SD zodat effectmeting mogelijk is

4. Realisatie van KiesZO

5. Realisatie van een inwonerportaal m.b.v. Pazio

Bovenstaande projecten zijn sterk met elkaar verbonden. Zo zijn bijvoorbeeld het leveranciersportaal en het inwonerportaal noodzakelijk voor het functioneren van KiesZO. Omdat de projecten onderling zo sterk verbonden zijn wordt voor de financiering van deze projecten een uitsplitsing gemaakt die betrekking heeft op de diverse partners waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerskosten en ontwikkelkosten. Voor de financiering van het

ontwikkeldeel van de projecten wordt gedeeltelijk bijdrage financiering vanuit de bestemmingsreserve RSA (oude BWS gelden) aangevraagd via het uitvoeringsprogramma 2017-2018.

Het totaalbedrag voor bovenstaande projecten levert een financieringsvraagstuk (exclusief licentiekosten) op van C 496.960,-. Er wordt uitgegaan van een bijdrage van C 298.176,- uit het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat C 198.784. ten laste van de gemeenten komt.

Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 5 Regionaal Bureau Leerlingzaken 16.0010198 (overheveling rijksbijdrage centrumgemeente Hilversum naar begroting van de Regio))

Voorstel 7: Aanpak voortijdig schoolverlaten

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de hele regio. Deze gelden worden deels via de centrumgemeente en deels via het MBO College Hilversum verdeeld. Hiervan moeten het onderwijs en de gemeenten samen projecten initiëren. Dit heeft geresulteerd in het bestuurlijk vastgestelde uitvoeringsprogramma 'Match op meedoen', waarin vsv- projecten, projecten te bestrijding van de jeugdwerkloosheid en reguliere taken zijn samengebracht. In 2017 is de rijksbijdrage bij de centrumgemeente ē 316.449. Dit bedrag wordt middels deze

Pagina 3 van 4

(6)

begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting van de regio. Vanaf 2018 zal jaarlijks het bedrag in de programmabegroting worden opgenomen. De Regio zal op basis van het inhoudelijke programma overgaan tot het herverdelen van de middelen.

Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 6 Centrum Jeugd en Gezin nr. 16.001099 (zonder de gemeente Eemnes)

Voorstel 8: Centrum Jeugd en Gezin Vanaf 2017

De uitvoering en coördinatie van de CJG taken zijn vanaf 1 januari 2016 belegd bij de RVE Jeugd en Gezin van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het CJG heeft zich de afgelopen 5 jaar neergezet als een plek waar ouders, kinderen en professionals met al hun vragen terecht kunnen. Door in te zetten op laagdrempelige (goedkopere) zorg, is minder specialistische (vaak duurdere) zorg nodig. JGZ en CJG vanuit één organisatie Jeugd en Gezin biedt de mogelijkheid tot versterking van het preventieve aanbod en intensievere begeleiding. Met deze begrotingswijziging wordt deze taak nu structureel bij de Regio belegd. Het gaat hier om een bijdrage van ē 611.942.

(7)

Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek, dienstjaar 2017 nummer 3 (nr!6.0010196)

Dienst Sociaal Domein

Afdeling —

Functienummer 1.1.1

Beleidstaak RVE Programmasturing Sociaal Domein Beheerstaak

Bedrag van de Nieuwe of de verhoging van de bestaande raming

Verlaging van de bestaande raming

Nieuwe raming van het dienstjaar

2017

f C ê

LASTEN

Personeelskosten Kapitaallasten Materiële kosten Indirecte kosten

203.000 1.058.752

71.954 74.814

Totaal van de lasten 203.000 - 1.205.520

BATEN

Bijdragen gemeenten Bijdragen rijk

Bijdragen derden Overige baten

203.000 1.054.500

110.649 40.371

Totaal van de baten 203.000 1.205.520

Toelichting

Begrotingswijzigingen Programmasturing betreffen:

* Voortzetten Consultatie 8i Adviesteam Jeugd GGZ ē 80.000

* Voortzetten Ernstige Enkelvoudige Dyslexie î 33.000

* Voortzetten Samenkracht C 30.000

* Toezichthoudend ambtenaar É 60.000

Voor vervolg toelichting z.o.z.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering, gehouden op 9 februari 2017.

De secretaris, De voorzitter,

JJ. Bakker P.I. Broertjes

(8)

Toelichting - vervolg

Gemeente Inwoners Verhoging Gewijzigde bijdrage

Blaricum 9.250 7.546 39.490

Eemnes 8.800 3.121 28.439

Gooise Meren 56.000 45.687 239.072

Hilversum 87.000 70.978 371.418

Huizen 41.000 33.449 175.034

Laren 10.750 8.770 45.892

Weesp 18.000 14.685 68.117

Wijdemeren 23.000 18.764 87.038

253.800 203.000 1.054.500

Gemeente Inwoners Consultatie 8L Adviest. Enkelvoudige Dyslexie

Blaricum 9.250 3.020 1.246

Eemnes 8.800

Gooise Meren 56.000 18.286 7.543

Hilversum 87.000 28.408 11.718

Huizen 41.000 13.388 5.522

Laren 10.750 3.510 1.448

Weesp 18.000 5.878 2.424

Wijdemeren 23.000 7.510 3.098

253.800 80.000 33.000

Gemeente Inwoners Samenkracht Toezichth.ambtenaar

Blaricum 9.250 1.093 2.187

Eemnes 8.800 1.040 2.080

Gooise Meren 56.000 6.619 13.239

Hilversum 87.000 10.284 20.567

Huizen 41.000 4.846 9.693

Laren 10.750 1.271 2.541

Weesp 18.000 2.128 4.255

Wijdemeren 23.000 2.719 5.437

253.800 30.000 60.000

(9)

Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek, dienstjaar 2017 nummer 4 (nr 16.0010197)

Afdeling —

Beleidstaak RVE Inkoop en Contractbeheer

Beheerstaak —

2017

C C C

LASTEN

514.212

710.966 102.475

885.999

905.130 171.038

Totaal van de lasten 1.327.653

-

1.962.167

BATEN

831.627

220.000 298.176

21.109

1.386.871

277.120 298.176

Totaal van de baten 1.349.803 21.109 1.962.167

J.J. Bakker P.I. Broertjes

(10)

De begrotingswijziging bij Inkoop 8L Contractbeheer bestaat uit:

* Structurele financiering Inkoop 8t Contractbeheer C 830.693

* Incidentele financiering Digitaal Leefplein C 496.960

Blaricum 9.250 26.674 51.215

Eemnes 8.800 18.174 30.371

Gooise Meren 56.000 174.853 310.057

Hilversum 87.000 274.637 481.696

Huizen 41.000 127.323 227.006

Laren 10.750 33.118 59.520

Weesp 18.000 77.349 99.661

Wijdemeren 23.000 99.499 127.345

253.800 831.627 1.386.871

(11)

Afdeling ^—

Beleidstaak RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken

Beheerstaak

--

2017

C ê

LASTEN

316.449 1.163.004

136.412 109.814

Totaal van de lasten 316.449

-

1.409.230

BATEN

316.449 1.409.230

Totaal van de baten 316.449 1.409.230

Toelichting

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten voor de hele regio. Deze gelden worden deels via de centrumgemeente en deels via het MBO College Hilversum verdeeld. Hiervan moeten het onderwijs en de gemeenten samen projecten initiëren. Dit heeft geresulteerd in het reeds bestuurlijk vastgestelde uitvoeringsprogramma 'Match op meedoen', waarin vsv-projecten, projecten te bestrijding van de jeugdwerkloosheid en reguliere taken zijn samengebracht. In 2017 is de rijksbijdrage bij de centrumgemeente i 316.449. Dit bedrag wordt middels deze begrotingswijziging toegevoegd aan de

begroting van de regio. Vanaf 2018 zal jaarlijks het bedrag in de programmabegroting worden opgenomen.

(12)

Gemeente Leerplichtingen Verhoging Gewijzigde bijdrage

Blaricum 1.455 16.357

Eemnes 1.602 18.010

Gooise Meren 10.111 113.667

Hilversum 12.903 316.449 1.100.897

Huizen 6.455 72.567

Laren 1.666 18.729

Weesp 2.530 28.442

Wijdemeren 3.608 40.561

40.330 316.449 1.409.230

(13)

Afdeling —

Beleidstaak RVE Jeugd en Gezin

Beheerstaak —

Bedrag van de

Nieuwe of de Verlaging van de Nieuwe raming verhoging van de bestaande raming van het dienstjaar

bestaande raming 2017

C C C

LASTEN

Personeelskosten 515.218 184.081 5.172.735

Kapitaallasten 35.400

Materiële kosten 96.724 73.679 612.815

Indirecte kosten 937.348

Totaal van de lasten 611.942 257.761 6.758.298

BATEN

Bijdragen gemeenten 611.942 6.212.370

Bijdragen rijk 164.929

Bijdragen derden 257.761 380.999

Overige baten -

Totaal van de baten 611.942 257.761 6.758.298

Toelichting

De coördinatie van de CJG taken worden bij de RVE Jeugd en Gezin belegd. Het CJG heeft zich de afgelopen 5 jaar neergezet als een plek waar ouders, kinderen en professionals met al hun vragen terecht kunnen. Door in

te zetten op laagdrempelige (goedkopere) zorg, is minder specialistische (vaak duurdere) zorg nodig. JGZ en CJG vanuit één organisatie Jeugd en Gezin biedt de mogelijkheid tot versterking van het preventieve aanbod en intensievere begeleiding.

(14)

Blaricum 9.250 183.075

Gooise Meren 56.000 192.971 1.568.833

Hilversum 87.000 237.875 2.163.128

Huizen 41.000 181.096 1.181.891

Laren 10.750 227.333

Weesp 18.000 386.455

Wijdemeren 23.000 501.655

245.000 611.942 6.212.370