b kwartaal rapportage 2018 uitvoering taken sociaal domein Peelgemeenten

(1)

Kwartaalrapportage 2018-3

Uitvoering taken Wmo, Jeugd en BMS

(2)

Inhoudsopgave

1. Inleiding en Samenvatting ... 4

2. Organisatie ontwikkelingen ... 6

Organisatie en Ontwikkeling ... 6

2.1.1Bedrijfsapplicatie en Monitoring en Stuurinformatie ... 6

2.1.2Bedrijfsvoering ... 7

Dienstverlening ... 8

2.2.1Wmo-consulenten ... 8

2.2.2Jeugdprofessionals ... 9

3. Algemene cijfers ... 10

Bezwaar en beroep ... 10

Ingebrekestellingen ... 11

Klachten ... 12

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)... 13

Ontwikkelingen Wmo ... 13

Cijfers Wmo... 13

4.2.1Wmo bestaand ... 14

4.2.2Wmo Nieuw ... 14

4.2.3Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+ (bekostiging centrumgemeente Helmond) ... 15

5. Jeugdwet ... 16

Ontwikkelingen Jeugd ... 16

Cijfers Jeugd ... 17

5.2.1Verstrekkingen Jeugd ... 18

5.2.2Nadere specificering van de hoofdrubrieken 43, 45 en 50 ... 19

5.2.3Wettelijke verwijzers ... 21

6. Bijzondere bijstand ... 23

Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand... 23

Cijfers Bijzondere Bijstand ... 23

7. Minimaregelingen... 24

Ontwikkelingen Minimaregelingen ... 24

Cijfers Minima ... 24

8. Schulddienstverlening... 25

Ontwikkelingen Schulddienstverlening ... 25

Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten ... 26

Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond ... 28

9. Financiële rapportage ... 29

Uitvoeringskosten ... 29

(3)

Betalingen programmakosten Peelgemeenten t/m derde kwartaal ... 29

Prognose zorgperiode 2018 Peelgemeenten... 29

Afloop verplichtingen 2017 Peelgemeenten... 33

Programmakosten Asten ... 34

Betalingen programmakosten gemeente Asten t/m derde kwartaal 2018 ... 34

Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Asten ... 34

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Asten... 39

Programmakosten Deurne ... 40

Betalingen programmakosten gemeente Deurne t/m derde kwartaal 2018 ... 40

Prognose programmakosten zorgperiode 2018 Gemeente Deurne ... 40

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Deurne ... 44

Programmakosten Gemert-Bakel ... 45

Betalingen programmakosten gemeente Gemert-Bakel t/m derde kwartaal 2018 ... 45

Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Gemert-Bakel ... 45

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Gemert-Bakel ... 49

Programmakosten Laarbeek ... 50

Betalingen programmakosten gemeente Laarbeek t/m derde kwartaal 2018 ... 50

Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Laarbeek... 50

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Laarbeek ... 54

Programmakosten Someren ... 55

Betalingen programmakosten gemeente Someren t/m derde kwartaal 2018 ... 55

Prognose programma kosten zorgperiode 2018 Gemeente Someren ... 55

Afloop verplichtingen zorgperiode 2017 Gemeente Someren ... 59

Bijlage 1: Specificatie unieke cliënten Jeugd en Wmo... 60

Bijlage 1.1 Overzicht Unieke cliënten ... 60

Bijlage 1.2 Unieke cliënten gemeente Asten ... 61

Bijlage 1.3 Unieke cliënten gemeente Deurne ... 62

Bijlage 1.4 Unieke cliënten gemeente Gemert-Bakel ... 63

Bijlage 1.5 Unieke cliënten gemeente Laarbeek ... 64

Bijlage 1.6 Unieke cliënten gemeente Someren ... 65

Bijlage 2: Specificatie programmakosten per gemeente 2018 ... 66

(4)

1. Inleiding en Samenvatting

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van 2018. Aangepast ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is het hoofdstuk organisatorische ontwikkelingen. In dit hoofdstuk is nu de bestuurlijke nieuwsbrief geïntegreerd, waardoor een aanvullende nieuwsbrief wordt voorkomen.

In hoofdstuk 2 organisatie ontwikkeling komen een aantal uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zonder uitputtend te zijn betreft dit bijvoorbeeld de stand van zaken rondom ZorgNed, monitor en stuurinformatie en personele veranderingen. In de paragraaf Dienstverlening komen de ontwikkelingen in de gebiedsteams aan bod die betrekking hebben op de consulenten en jeugdprofessionals.

In hoofdstuk 3, algemene cijfers zien we in het derde kwartaal een lichte stijging op alle onderdelen: bezwaar en beroep, in gebrekestellingen en klachten.

In hoofdstuk 4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers van de Wmo (zowel nieuwe als bestaande taken als beschermd wonen en begeleiding+) opgenomen.

Voor Huishoudelijke Ondersteuning heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de nieuwe tarieven (stijging van 12,41%). Hiermee voldoet Peelgemeenten aan de norm ‘reëel tarief’.

Voor de colleges volgt een informatieve memo met uitleg over deze forse prijsstijging.

In hoofdstuk 5 Jeugdwet zijn de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers van Jeugd opgenomen.

De belangrijkste ontwikkelingen betreffen de inkoopsamenwerking, de werkagenda verantwoorde jeugdhulp, de nieuwe jeugdverordening en het contract met de variant B aanbieders (Taj-afspraken).

In hoofdstuk 6 staan de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers van Bijzondere Bijstand, die wordt uitgevoerd door Senzer. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen de uitbreiding van dienstverlening voor ondernemers met schulden en de uitrol van de omgekeerde toets, waardoor er meer maatwerk kan worden geleverd.

In hoofdstuk 7 staan de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers van de Minimaregelingen. De belangrijkste ontwikkeling betreft het alleenrecht van CZ voor de Collectieve Aanvullende Verzekering.

Hoofdstuk 8 bevat de belangrijkste ontwikkelingen en cijfers van Schulddienstverlening, waarbij de cijfers worden uitgesplitst naar de uitvoering door Peelgemeenten en uitvoering door de gemeente Helmond. De belangrijkste ontwikkelingen betreffen het budgetbeheer, budgetbegeleiding en coaching en het contract hiervoor met de Kredietbank. Daarnaast heeft Peelgemeenten deelgenomen aan een proef benchmark armoede en schulden.

In hoofdstuk 9, financiële rapportage is een prognose en analyse opgesteld van de programmakosten 2018, waarbij ook een meerjarige ontwikkeling is te zien voor de jaren 2015-2018. Hoewel de prognose van de programmakosten Jeugd ook in de derde kwartaalrapportage stijgen ten opzichte van de uitgaven 2017, is de stijging lager, dan opgenomen in de tweede kwartaalrapportage. De verklaring voor de stijging kan ook i n de derde kwartaalrapportage nog niet geheel worden geven. Gebrek aan historie en onvoldoende inzicht in de keten zijn hier nog steeds debet aan. Met uitgebreide en diepgaandere analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden.

(5)

De realiteit blijft onverkort dat een groot deel van de beschikkingen niet via de lokale toegang wordt afgegeven, doch buiten het directe zicht van de lokale gemeenten om via medisch en wettelijk verwijzers. De lokale gemeenten draaien niettemin wel voor deze programmakosten op.

Afstemming planning en control-cyclus met gemeenten.

Deze kwartaalrapportage is tot stand gekomen in afstemming met de gemeenten, waarbij de GR heeft ingezet op het betrekken van de lokale gemeenten bij de planning en control-cyclus.

Zo is de doorrekening van de prognose afgestemd met lokale financieel adviseurs en beleidsmedewerkers. Daarbij zijn de aannames, die zijn opgenomen in de prognose, per gemeente gewogen en opgesteld in afstemming met deze gemeenten. In de toelichtingen per gemeente worden de aannames en uitgangspunten transparant toegelicht.

(6)

2. Organisatie ontwikkelingen

Organisatie en Ontwikkeling

2.1.1 Bedrijfsapplicatie en Monitoring en Stuurinformatie

Nieuw systeem ZorgNed ter vervanging van c2GO

In april j.l. heeft de leverancier van c2GO per 2019 te stoppen met de ondersteuning van de huidige bedrijfsapplicatie. Met voortvarendheid is de selectie en implementatie van een nieuwe bedrijfsapplicatie voorbereid. Het Dagelijks bestuur heeft in september besloten om met ZorgNed een gebruiks- en onderhoudsovereenkomst aan te gaan voor een nieuw front- en backofficesysteem. De implementatie van Zorgned is in volle gang, evenals de omzetting van alle gegevens. Eind oktober starten de trainingen voor de gebruikers. In december a.s.

gaan we volledig over op ZorgNed voor de dienstverleningsprocessen binnen WMO en Jeugd.

De uitvoering van minimaregelingen worden in 2019 ondergebracht in ZorgNed.

Daarnaast zijn de onderhandelingen om te komen tot een schikking in het kader van schadeloosstelling door de leverancier van c2GO lopende.

Ontwikkeling van Monitor- en stuurinformatie

Voor het genereren van adequate management-en sturingsinformatie gaan we via ZorgNed gebruik maken van een BI-tool (business intelligence tool). Via deze tool zal een dashboard gebouwd worden, waarmee elke gemeente direct toegang krijgt tot noodzakelijke managementinformatie. ZorgNed heeft de kennis omtrent de mogelijkheden van de BI tool én de kennis van hun eigen systeem (inzicht in datavelden). Daarmee hebben zij een solide basis voor de ontwikkeling van een betrouwbaar dashboard. ZorgNed heeft al veel ervaring met de bouw en ontwikkeling van dashboards voor andere gemeenten. Wij mogen in de basis gebruik maken van alle formats die zij al voor andere gemeenten hebben ontwikkeld.

De BI-tool moet nog ingericht worden voor Peelgemeenten en dat kan pas starten nadat ZorgNed volledig is geïmplementeerd en de dataconversie van C2GO naar ZorgNed is afgerond. Ter voorbereiding hierop zijn/worden een aantal belangrijke stappen gezet:

· Samen met vertegenwoordigers van alle Peelgemeenten hebben we een inventarisatie gemaakt van alle gewenste management- en sturingsinformatie. Daarbij is ook een prioritering opgesteld, omdat het dashboard gefaseerd opgebouwd zal worden.

· Op basis van deze inventarisatie zal met ZorgNed op korte termijn het tijdspad opgesteld worden voor de ontwikkeling en bouw van bovengenoemd dashboard.

· Uitgangspunt hierbij is dat we hierbij zelf nauw betrokken zijn en de kennis voor het gebruik van de BI tool intern borgen binnen Peelgemeenten. Daarmee kunnen we in de toekomst de doorontwikkeling van de dashboards zelf oppakken en zijn we niet afhankelijk van derden.

Opschoonacties

De basis voor managementinformatie is een goede database. In de voorbereiding van de dataconversie worden momenteel een aantal opschoonacties uitgevoerd, waarbij onzuiverheden in de data met terugwerkende kracht worden opgeschoond. Dit betreft met name “niet-actuele” verstrekkingen zonder einddatum, die meegekomen zijn vanuit de eerdere twee migraties. Deze worden nu voorzien van een accurate einddatum zodat zij in de

(7)

een groot effect op het aantal verstrekkingen. Dit zal in de volgende kwartaalrapportage/jaarrapportage tot uiting komen.

Omzetactie oude indicaties

Met het oog op de implementatie van ZorgNed was het van belang om nog aanwezige oude indicaties om te zetten naar actuele indicaties. Gebiedsteams hebben de zomerperiode gebruikt om hier een flinke slag in te slaan, dit betreft:

· oude AWBZ-indicaties die na herbeoordeling worden omgezet naar actuele Wmo- indicaties en

· langlopende jeugdindicaties gebaseerd op de oude codering die na herbeoordeling worden omgezet naar nieuwe codes (nieuwe PDC).

Momenteel worden daarvoor nog de laatste herbeoordelingen verricht, waardoor deze omzetactie tijdig kan worden afgerond.

2.1.2 Bedrijfsvoering

Landelijke benchmark Sociaal Domein en ontwikkeling duurzame bedrijfsvoering

Peelgemeenten heeft voor het eerst meegedaan aan de landelijke benchmark Sociaal domein, door Berenschot uitgevoerd. De benchmark vergelijkt uitvoeringskosten van gemeenten. Berenschot is ook gevraagd om een diepteonderzoek op de bedrijfsvoeringsfuncties uit te voeren. Er zijn veel eenmansposten op sleutelfuncties. Vooral de financiële positie is kwetsbaar. De rapportages zijn na kort na de zomer opgeleverd. In het vierde kwartaal wordt hierover een advies voorgelegd aan bestuur.

Informatiebeleid 2018-2020

Het nieuwe Informatiebeleid “De weg naar een informatiesamenleving” en het bijbehorend uitvoeringsplan is vastgesteld. Aan de hand van 7 thema’s wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen en hoe we hierop acteren om een goed niveau van dienstverlening te blijven bieden. Door de bedrijfsvoering en de dienstverlening flexibel en wendbaar te houden kunnen we als GR meegaan in de ontwikkelingen die noodzakelijk zijn.

We zijn met het informatiebeleid bewust geen koploper, maar acteren volgend en faciliterend aan de lokale gemeenten.

Personele veranderingen Peelgemeenten

Deze zomer is de nieuwe teamleider Dienstverlening gestart. Zij houdt zich bezig met de aansturing van de WMO-consulenten, klantbegeleiders schulddienstverlening en klantbegeleiders bijzondere bijstand & minimaregeling en het zorgdragen voor een goede verbinding tussen de lokale gebiedsteams en de Peelgemeenten. Met deze indiensttreding is

(8)

Privacybeleid

Het privacybeleid en het privacystatement van de Peelgemeenten zijn vastgesteld. Voor medewerkers is er een richtlijn opgesteld. Deze wordt in de loop van dit jaar nog geïmplementeerd. Daarnaast worden medewerkers bewust gemaakt van privacy tijdens kennisdelingsdagen en training. Daarmee voldoet GR Peelgemeenten al grotendeels aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Informatieknooppunt zorgfraude

Het Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ) is een nieuw samenwerkingsverband geïnitieerd door de VNG. Het IKZ verzamelt en beoordeelt meldingen over fouten en fraude in de zorg.

Bij (een aanwijzing voor) fraude of fouten, voert het IKZ verder onderzoek uit door informatie uit gesloten en openbare bronnen te combineren en te analyseren. Het Dagelijks bestuur heeft besloten akkoord te gaan met de aansluiting van de gemeenten bij het Informatieknooppunt zorgfraude(IKZ) .

Najaarsconferentie op maat naar Kadernota 2020

Het Dagelijks bestuur heeft vlak na de zomer de opzet en het programma voor de eerste Najaarsonferentie op 11 oktober 2018 vastgesteld. Het centrale thema was ‘Samenwerken’.

De uitkomsten van de Najaarsconferentie worden benut om de kadernota 2020 voor te bereiden. De kadernota geeft de contouren aan voor het jaarwerkplan 2020 wat in de Voorjaarsconferentie in maart 2019 verder vorm zal krijgen.

Dienstverlening 2.2.1 Wmo-consulenten

Voorbereiding scholing Wmo-consulenten

Om de kwetsbaarheid lokaal te verminderen is het noodzakelijk dat de consulenten volgens het brede profiel geschoold worden en in de basis de oude en nieuwe taken beheersen.

Scholing bestaat uit drie onderdelen: theoretische scholing (via E-modules), een cursusdag en een traject van coaching on the job. De theoretische scholing is in het derde kwartaal gestart. De overige onderdelen volgen in vierde kwartaal en lopen door in 2019.

Vorming werkgroep met gebiedsmanagers voor formatie-herverdeling consulenten

In de begroting 2018 is voor structurele formatie van consulenten 21,3 fte opgenomen.

Daarnaast is via een begrotingswijziging incidenteel 4 fte consulenten opgenomen (afbouw naar 2020). In totaal is dus 25,3 fte consulenten beschikbaar. Deze consulenten geven allemaal uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning binnen de lokale toegang en hebben daarnaast diverse neventaken. Het is van belang om met elkaar vast te stellen welke taken tot het vak van Wmo-consulent behoren en welke tijdsbesteding daarbij hoort. Op basis daarvan zal de beschikbare formatie van de Wmo-consulenten herverdeeld worden over de gemeenten en zullen een aantal (service)normen worden vastgesteld die de consulenten lokaal houvast bieden. Deze exercitie wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit twee gebiedsmanagers en de teamleider dienstverlening van de Peelgemeenten.

(9)

Kracht Peelgemeenten gebruiken door elkaar tijdelijk te ondersteunen

Een belangrijk voordeel van de gemeenschappelijke regeling is de mogelijkheid dat gebiedsteams elkaar ondersteunen in tijden van extra drukte. Deze flexibiliteit vraagt iets van de teams en hun manager. Sinds het derde kwartaal ondersteunen consulenten uit Laarbeek hun collega’s in Gemert. Naar de toekomst zullen vaker dergelijke ‘uithelpacties’ plaatsvinden.

Wmo-consulenten: werkzaam in integrale setting doet goed

Sinds het derde kwartaal hebben alle gemeenten vorm gegeven aan een fysieke plek waar de gebiedsteams jeugd, wmo en participatie gezamenlijk kunnen werken, zaken kunnen afstemmen en kennis kunnen delen. Wmo-consulenten ervaren de meerwaarde die dit heeft, vooral vanuit de visie 1 gezin, 1 plan. Vanuit de Peelgemeenten wordt deze beweging gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook leveren consulenten op lokaal niveau een actieve bijdrage aan ontwikkelingen als het wijkgericht werken.

Netwerkplatform

OZO Verbindzorg is een webportaal waarin de cliënt en alle zorg leverende partijen met elkaar afspraken kunnen afstemmen. De Adviescommissie sociaal domein is van mening dat het inzetten van dit communicatieplatform als ‘nutsvoorziening’ voorlopig niet aan de orde is maar wil de ontwikkelingen die zijn ingezet voor o.a. kwetsbare ouderen graag volgen.

2.2.2 Jeugdprofessionals

Werkgeverschap jeugdprofessionals

Adviesbureau Krijnberg heeft op verzoek van de gemeentesecretarissen onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het werkgeverschap voor Jeugdprofessionals het beste kan worden georganiseerd. Diverse stakeholders en direct betrokkenen zijn hiervoor geïnterviewd.

Inmiddels is het advies gepresenteerd aan secretarissen en adviescommissie sociaal domein.

In oktober/november 2018 wordt besluitvorming voorbereid en vervolgens voorgelegd aan Dagelijks bestuur en de colleges.

1ste resultaten werkgroep Jeugd

Door een breed samengestelde werkgroep van jeugdprofessionals en medewerkers van de GR is een plan van aanpak opgesteld, waarmee o.a. het deskundigheidsniveau van jeugdprofessionals wordt bevorderd in het inzetten van maatwerk en het correct toepassen van de PDC. Ook zijn administratieve lasten verminderd door het uniformeren en inkorten van rapportageformats. Kwaliteitsmedewerkers worden als helpdeskfunctie ingezet voor ondersteuningsvragen en coaching.

(10)

3. Algemene cijfers

In dit hoofdstuk worden een aantal algemene cijfers toegelicht.

Bezwaar en beroep

Bezwaar 3e kwartaal 2018 Asten Deurne

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren TOTAAL

Nieuw ingekomen 3e kwartaal 0 5 3 0 1 9

Ingekomen 0 7 9 1 3 20

Openstaand 0 4 5 0 3 12

Afgehandeld 1 5 5 2 3 16

Gegrond 0 0 1 0 0 1

Ongegrond 0 1 1 0 0 2

Ingetrokken 0 4 2 1 3 10

Afgebroken 1 0 1 1 0 3

De ingekomen bezwaarschriften betreffen de bezwaarschriften die in 2018 in totaal zijn ingediend. De openstaande en afgehandelde bezwaarschriften betreffen ook bezwaarschriften die in 2017 nog niet waren afgehandeld. In het derde kwartaal van 2018 zijn 9 nieuwe bezwaarschriften ingediend en zijn in totaal 20 bezwaarschriften in 2018 binnengekomen. Van de 9 nieuwe bezwaarschriften hebben drie daarvan betrekking op Wmo HO, vier op Wmo overig en twee op Jeugd. De meeste bezwaarschriften van deze periode zijn door inwoners van de gemeente Deurne ingediend. Hiervoor is geen directe verklaring te geven. Veel bezwaarschriften worden uiteindelijk ingetrokken vanwege het toepassen van mediation in het voortraject. Deze bezwaarschriften leiden niet tot een formele procedure bij de bezwaarschriftencommissies Veel van dit soort bezwaarschriften hebben namelijk betrekking op onwetendheid bij de inwoner hoe het primaire besluit tot stand is gekomen binnen de wettelijke kaders of hebben betrekking op een onzorgvuldig besluit. Daarom wordt hier aan de voorkant al direct actie op ondernomen, door een nadere toelichting te geven en het gesprek met de inwoner aan te gaan. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een nieuw primair besluit ten nemen waarna vervolgens ook het bezwaarschrift wordt ingetrokken.

De twee afgebroken bezwaarschriften zien op één verkeerd geregistreerde zaak wat achteraf lokaal afgehandeld diende te worden en de ander is afgebroken omdat er een nieuw primair besluit is genomen.

Asten Deurne

Gemert-

Wmo HO 1 2 4 0 5 12

Wmo begeleiding 0 0 2 1 0 3

Wmo overig 0 5 3 1 0 9

Jeugd 0 1 1 0 1 3

Bijzondere bijstand 0 1 0 0 0 1

Totaal 1 9 10 2 6 28

In deze tabel is het totaal van de bezwaarschriften (openstaande bezwaarschriften 2017 en nieuwe bezwaarschriften 2018) nader gespecificeerd. Het merendeel van de bezwaarschriften heeft betrekking op Wmo HO.

(11)

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen 3e

kwartaal 2018 Asten Deurne

Gemert-

Gegrond 0 1 2 0 1 4

Ingetrokken 1 0 0 0 1 2

De ingekomen cijfers betreffen de beroepschriften/voorlopige voorzieningen die in 2018 in totaal zijn ingediend. De openstaande en afgehandelde cijfers betreffen ook zaken die in 2017 nog niet waren afgehandeld. In het derde kwartaal 2018 zijn geen nieuwe beroepsprocedures of voorlopige voorzieningen gestart.

Beroepschriften/voorlopige voorzieningen 3e

kwartaal 2018 Asten Deurne

Gemert-

Wmo HO 1 0 0 0 2 3

Wmo begeleiding 0 1 2 0 0 3

Wmo overig 0 0 1 0 0 1

Jeugd 0 0 0 0 0 0

Bijzondere bijstand 0 1 0 0 0 1

Totaal 1 2 3 0 2 8

Het totaal van de beroepschriften (openstaand 2017 en nieuw 2018) is nader gespecificeerd in bovenstaande tabel.

Ingebrekestellingen

Ingebrekestellingen Asten Deurne

Gemert-

Toegekend 1 0 0 0 1 2

Afgewezen 0 0 2 0 1 3

(12)

Klachten

Klachten Asten Deurne

Gemert-

Gegrond 0 2 0 0 3 5

Deels gegrond 0 0 0 0 0 0

Afgebroken 0 0 0 0 0 0

In het derde kwartaal 2018 zijn vier nieuwe klachten ingediend. Twee klachten zijn uit Deurne afkomstig en de andere twee zijn uit Laarbeek afkomstig. Het betreffen vier verschillende klachten, drie inhoudelijke klachten en één klacht gericht tegen een consulent. De drie inhoudelijke klachten hebben betrekking op drie verschillende processen, Wmo, Jeugd en Minima.

(13)

4. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Ontwikkelingen Wmo

Tarief huishoudelijke ondersteuning

In het kader van reële kostprijs moeten de tarieven van huishoudelijke ondersteuning aangepast worden. Daarbij zijn twee ontwikkelingen van belang:

- Een loonsverhoging van 4% per 1 oktober 2018, die is vastgelegd in de CAO.

- De invoering van nieuwe loonschalen voor huishoudelijke hulpen die een loonstijging tot gevolg hebben.

Op basis van een landelijke objectieve rekentool zijn bovenstaande ontwikkelingen doorgerekend. Dit heeft tot gevolg dat de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning als volgt moeten worden aangepast:

a. Een tijdelijke tariefstijging van 4% ten opzichte van het huidige tarief m.i.v. 8 oktober 2018 (zorgperiode 11-2018 t/m zorgperiode 13-2018).

b. Een structurele tariefstijging van 12,4% ten opzichte van het huidige tarief met ingang van zorgperiode 1-2019.

Inmiddels heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de nieuwe tarieven voor Huishoudelijke Ondersteuning (stijging van 12,41%). Hiermee voldoet Peelgemeenten aan de norm van

‘reëel tarief’. Voor de colleges volgt een informatieve memo met uitleg over deze forse prijsstijging.

Cijfers Wmo

Algemene toelichting

Met ingang van 2018 hebben we een aanpassing gedaan in de kwartaalrapportage. We hanteren nu het aantal actieve verstrekkingen per categorie en zetten dit af tegen het aantal unieke klanten binnen de Wmo. Dit geeft een duidelijker beeld van de omvang van de professionele Wmo ondersteuning die wordt ingezet. In de voorgaande rapportages (2017) hadden we het uitsluitend over het aantal unieke klanten per categorie. In de totaalcijfers (optelling van het aantal unieke klanten per categorie) zaten toen dubbelingen omdat er ook een aantal klanten zijn met meerdere verstrekkingen in verschillende categorieën, die per categorie dan meegeteld werden in de totaaltelling. Overigens bevat bijlage 1 nog wel een overzicht van het verloop van de unieke cliënten op basis van de oude systematiek.

(14)

4.2.1 Wmo bestaand

Wmo-Bestaand Aantal verstrekkingen

per 30-9-2018 Asten Deurne

Gemert -

Bakel Laarbeek Someren Eindtotaal

01 - Hulp bij het huishouden 321 723 666 383 322 2.415

06 – Maaltijdverzorging 1 9 4 1 15

08 - Gehandicaptenparkeerkaarten 136 388 456 140 245 1.365

11 – Rolstoelen 155 335 319 234 181 1.224

12 – Vervoervoorzieningen 677 1.876 1.503 1.269 689 6.014

13 – Woonvoorzieningen 76 223 677 128 95 1.199

Totaal verstrekkingen 1.366 3.554 3.625 2.154 1.533 12.232

Aantal unieke klanten Wmo-Bestaand

839 2.179 1.930 1.318 942 7.208

We zien bij Asten, Deurne en Gemert-Bakel een (licht) stijgende lijn in het aantal verstrekkingen huishoudelijke ondersteuning. De stijging is het grootst bij de gemeente Gemert-Bakel, net zoals in het voorgaande kwartaal. Het vermoeden bestaat dat dit het gevolg is van het vervallen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage waardoor een aanzuigende werking optreedt bij met name huishoudelijke ondersteuning.

Daarnaast is de opschoning van vervoer- en woonvoorzieningen gestart. Dit verklaart de lichte daling op de rubrieken 12 en 13. In de voorbereiding van de dataconversie naar ZorgNed zal een verdere opschoning plaatsvinden. Daarbij worden geen gegevens

verwijderd, maar worden incidentele verstrekkingen die in het verleden zijn gedaan naar het archief geplaatst.

4.2.2 Wmo Nieuw

Wmo-Nieuw

Aantal verstrekkingen

per 30-9-2018 Asten Deurne

Gemert -

Bakel Laarbeek Someren Eindtotaal

02 – Begeleiding 248 508 377 257 198 1.588

03 - Persoonlijke verzorging 1

1

04 - Kortdurend verblijf 1 6 1 1 9

Totaal verstrekkingen 250 514 378 258 198 1.598

Aantal unieke klanten Wmo-Nieuw 165 365 291 199 149 1.188

Het aantal verstrekkingen begeleiding is in Asten en Someren gestegen en in de overige gemeenten gedaald. Opvallend is de relatief hoge stijging in Asten. Deze is met name te wijten aan een nieuwe zorgaanbieder die actief is geworden binnen de gemeente Asten. Bij deze aanbieder zijn in het 3e kwartaal zes nieuwe klanten ingestroomd met begeleiding groep én een vervoersindicatie (totaal twaalf verstrekkingen).

Anderzijds is er sprake van een opvallend forse daling in Gemert-Bakel. Deze kan verklaard worden uit een opgelopen werkvoorraad in Gemert-Bakel vanwege ziekte en vakanties.

Daardoor zijn verlengingen en nieuwe aanvragen niet tijdig verwerkt, waardoor ze niet zijn opgenomen in deze cijfers.

(15)

4.2.3 Cijfers Beschermd wonen en begeleiding+ (bekostiging centrumgemeente Helmond)

Dit overzicht laat de stand van het unieke aantal klanten per 30-09-2018 zien. Deze gegevens zijn aangeleverd door centrumgemeente Helmond.

Klanten ‘beschermd wonen’ die niet in een 24/7 verblijfssetting met permanent toezicht verblijven zijn in 2017 omgezet naar begeleiding+. Dit betreft klanten uit de doelgroep beschermd wonen (GGZ-problematiek) die extramurale begeleiding ontvangen. Vanwege de aard van de problematiek is hier meestal sprake van een hoge begeleidingsinzet.

Begeleiding+ wordt bekostigd vanuit de middelen beschermd wonen (centrumgemeente Helmond), omdat hier sprake is van meer begeleidingsinzet dan in de reguliere begeleidingsproducten.

Beschermd wonen- aantal verstrekkingen

Asten Deurne Gemert Bakel

Laarbeek Someren Eindtotaal

BG+ 14 32 22 35 19 122

BW 4 26 45 1 18 94

Vervoer 1 2 7 6 4 20

Eindtotaal 19 60 74 42 41 236

Unieke klanten 14 50 59 23 29 175

Een klant kan een combinatie van voorzieningen hebben. Denk met name aan de combinaties BG-Groep met vervoer en BG-individueel met BG-Groep. Er zijn dus meer toegekende voorzieningen (236 dan unieke klanten (175).

Ten opzichte van de stand van 30-6-2018 zien we een stijging van het aantal unieke klanten binnen Deurne (11) en Gemert-Bakel (6) en een lichte daling in Asten (-1), Laarbeek (-2) en Someren (-2). Met name de stijging in Deurne en Gemert-Bakel is opvallend. Deze is stijging is te herleiden naar enkele (nieuwe) wooninitiatieven in de betreffende gemeenten.

(16)

5. Jeugdwet

Ontwikkelingen Jeugd

Inkoopsamenwerking

Relevant voor zowel de inkoop van de specialistische jeugdhulp in 21-verband, als de werkzaamheden voor 21 voor de jeugd, is de discussie over de ‘governancestructuur’, die vanaf het eerste kwartaal veel -bestuurlijke en ambtelijke- aandacht heeft gevraagd. Dit raakt zowel de inkoop op de nieuwe PDC, als de samenwerking in het kader van 21 voor de Jeugd.

Het derde kwartaal stond in het teken van het bepalen van de koers en uitgangspunten voor -het niveau van- de verdere samenwerking op jeugdhulp en het onderzoeken van de bestuurlijke en ambtelijke afspraken die er nodig zijn om de -nieuwe- samenwerking te borgen.

Afgelopen zomerperiode is een heroverweging gemaakt wat betreft de inkoopsamenwerking jeugd, zoals vorig jaar vormgegeven op de schaal van 21 gemeenten. Er wordt nader bezien welke schaalgrootte gewenst en mogelijk is om de inkoop van de specialistische jeugdhulp slagvaardig en efficiënt vorm te geven. Momenteel onderzoeken Peelgemeenten, Helmond en Dommelvallei+ of en op welke wijze een gezamenlijke inkoop op jeugdhulp een nieuwe inkoopregio voor jeugdhulp gestalte kan krijgen. Daarnaast zal voorlopig de inkoop van de verplichte vormen van jeugdhulp op de schaal van 21 gemeenten (onder een Dienstverleningsovereenkomst met Eindhoven) in stand blijven. De diverse colleges en raden zijn over de ontwikkelingen geïnformeerd.

Werkagenda verantwoorde jeugdhulp 2018-2022

Deze discussie wordt ook gevoerd tegen de achtergrond van mogelijke financiële beheersmaatregelen. In dat kader is er door de GR Peelgemeenten in het derde kwartaal een werkagenda vastgesteld met betrekking tot te nemen maatregelen op het gebied van de inkoop van jeugdhulp.

De “Werkagenda verantwoorde jeugdhulp 2018-2022” is besproken in een werkconferentie met een brede afvaardiging vanuit de gemeenten. Daarna is deze vastgesteld door het Dagelijks bestuur, die de werkagenda voor komende bestuursperiode voorgelegd heeft aan de colleges, tezamen met het aanbieden van een raadsinformatiebrief zodat colleges hun raden goed kunnen informeren. De werkagenda wordt op de verschillende onderdelen verder uitgewerkt. In de afweging van mogelijke maatregelen is gekozen voor de maatregelen waarvan het grootste effect wordt verwacht, tegen de minst mogelijke risico’s en kosten.

Beheersbaarheid van kosten gaat niet alleen over de ‘p’, maar ook over de ‘q’, niet alleen over financiën, maar ook over inhoud en kwaliteit.

Nieuwe verordening Jeugd

De nieuwe Jeugdverordening is, in afstemming met o.a. de lokale beleidsmedewerkers, voorbereid. De nieuwe verordening geeft volop ruimte voor kanteling en invloed op de medische verwijsroute (door gebruik te maken van een afwegingskader). Vaststelling vindt lokaal plaats in het vierde kwartaal.

B-variant tot 2019 (TAJ-afspraken)

Een belangrijk deel van de gespecialiseerde jeugdhulp voor onze inwoners wordt uitgevoerd door negen zorgaanbieders die met 17 gemeenten uit Zuidoost Brabant (exclusief subregio Dommelvallei+) vanaf 2016 een afwijkend contract hebben tot 2019 met een afbouwopdracht, genaamd “B variant” of TAJ-aanbieders (afspraken zijn onder regie van landelijke Transitie Autoriteit Jeugd tot stand gekomen). Met de B-aanbieders wordt overleg gevoerd over de ontwikkelingen, de vraag wordt uitgewerkt hoe we vanaf 2019 verder gaan. Er wordt vooralsnog op ingezet om voor 2019 tot soortgelijke afspraken te komen. Dit ook in het licht van het voornemen om in 2020 via een nieuwe inkoopstrategie op verblijf verder te gaan. Er

(17)

per 2019 brengt een financieel effect met zich mee, dat zo goed mogelijk in beeld wordt gebracht bij het voorstel dat we in het vierde kwartaal zullen voorleggen.

Cijfers Jeugd

PDC Jeugd

Ter verduidelijking vooraf:

- Binnen de nieuwe PDC Jeugd wordt bij een groot deel van de producten gewerkt met een nieuwe financieringsvorm, namelijk de outputgerichte financiering. Bij outputgerichte financiering wordt gewerkt met een vast maandbedrag dat is gebaseerd op de gemiddelde zorginzet die noodzakelijk wordt geacht voor dit product. De zorgaanbieder ontvangt dus een gemiddeld tarief en dient daarvoor de noodzakelijke zorg te leveren.

Elke maand waarin zorg is geleverd mag door de aanbieder gedeclareerd worden tegen dit vaste tarief.

- In de oude PDC Jeugd werkten we met inspanningsgerichte financiering. Bij deze financieringsvorm wordt gewerkt met uur-, dagdeel- of etmaaltarieven. Middels de indicatie is de maximale zorginzet bepaald. Vervolgens declareert de aanbieder uitsluitend de zorginzet die daadwerkelijk is geleverd. De inspanningsgerichte variant kost administratief meer inzet. In de nieuwe PDC kennen we nog enkele inspanningsgerichte producten (verblijf, logeren en vervoer), maar het merendeel van de producten is dus outputgericht.

Algemene toelichting

Met ingang van 1-1-2018 hanteren we de nieuwe PDC en daarmee dus nieuwe productcategorieën. Indien in 2017 een indicatie is afgegeven met een einddatum in 2018, dan lopen deze indicaties nog gewoon door op de oude code én bijbehorend tarief 2017, in het kader van de sterfhuisconstructie. Vandaar dat we in 2018 in de cijfers jeugd nog een mix zullen zien van oude categorieën (31 t/m 38) en nieuwe categorieën (42 t/m 46 en 50). In het 3e kwartaal zien we wederom een forse afname op de oude categorieën.

De nieuwe producten zijn inhoudelijk niet te vergelijken met de oude productstructuur. Het is daardoor nagenoeg onmogelijk om een goede analyse op productniveau te maken van de huidige cijfers ten opzichte van de cijfers 2017.

(18)

5.2.1

Verstrekkingen Jeugd

Verstrekkingen jeugd per categorie

per 30-09-2018 Asten Deurne

Gemert -

Bakel Laarbeek Someren

Eindtotaal verstrekkingen 31 - Zonder verblijf:

uitgevoerd door wijk- of buurtteam

10 33 19 13 23 98

32 - Zonder verblijf: ambulante

jeugdhulp op locatie van de aanbieder

13 9 20 14 13 69

33 - Zonder verblijf:

daghulp op locatie van de aanbieder

8 31 5 8 8 60

34 - zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

3 7 1 2 1 14

35 - Met verblijf: pleegzorg 7 13 2 3 3 28

36 - Met verblijf: gezinsgericht 1 6 3 10

37 - Met verblijf: gesloten plaatsing

38 - Met verblijf: overig residentieel 1 2 3 2 8

42 - Vervoerdiensten 4 16 16 8 6 50

43 - Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)

16 33 43 17 17 126

45 - Jeugdhulp ambulant 163 342 225 202 140 1.072

46 - Jeugdhulp crisis 1 1 2

48 - Jeugdbescherming 3 8 3 2 16

49 - Activiteiten in het preventief justitieel kader

2 2

50 - Ondersteuning Zelfst. Leven jeugd

60 109 101 70 63 403

53 - Kindergeneeskunde 5 25 14 12 9 65

55 - Landelijk ingekochte zorg 1 4 3 8

Eindtotaal verstrekkingen 295 634 459 356 287 2.031

Jeugdwet unieke klanten 233 491 362 287 225 1.598

Legenda:

Toelichting op de cijfers

In de analyse van de cijfers Jeugd zien we dat in het 3e kwartaal vooralsnog meer verstrekkingen zijn beëindigd dan gestart.

· Met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel zien we een daling van het aantal verstrekkingen én van het aantal unieke klanten.

· De daling van het aantal verstrekkingen is groter. Dit is te verklaren uit het feit dat in de nieuwe PDC producten gebundeld zijn (ten opzichte van de oude PDC), waardoor minder deelproducten verstrekt hoeven te worden.

· De daling van het aantal unieke klanten kan mogelijk verklaard worden door de aangescherpte doorlooptijden, waardoor indicaties minder lang actief zijn en trajecten dus sneller afgerond worden.

· In Gemert-Bakel zien we een lichte toename van het aantal verstrekkingen én het aantal unieke klanten.

Codes oude PDC 2017 (sterfhuis constructie)

Codes nieuwe PDC 2018 Valt niet onder regionale PDC

(19)

NB: De cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn niet volledig voor alle gerapporteerde periodes, omdat deze cliënten nog niet in de cliëntenadministratie van de uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten zijn opgenomen. Deze producten vallen onder de DVO Eindhoven en worden afgerekend met Eindhoven. Er zijn regionaal afspraken gemaakt, waardoor jeugdbescherming en jeugdreclassering op termijn worden geregistreerd via het berichtenverkeer. Op dat moment worden alle cliënten voor jeugdbescherming en jeugdreclassering opgenomen in de klantaantallen. Overigens zijn de kosten van jeugdbescherming en jeugdreclassering wel opgenomen in de financiële rapportage.

5.2.2 Nadere specificering van de hoofdrubrieken 43, 45 en 50

In de nieuwe PDC zien we een aantal hoofdrubrieken waarin het merendeel van de indicaties is opgenomen. Deze rubrieken worden in onderstaande tabellen nader gespecificeerd.

43 - Jeugdhulp verblijf (incl.

behandeling) Asten Deurne

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Eind totaal Begeleiding naar zelfst. wonen

(verblijf excl. behandeling) 1 1

Gezinshuis 1 4 1 1 7

Jeugdhulp Verblijf (extra zwaar) 5 1 2 8

Jeugdhulp Verblijf (middel) 1 1 2

Jeugdhulp Verblijf (middelzwaar) 1 7 3 1 2 14

Jeugdhulp Verblijf (zwaar) 1 1 4 1 2 9

Logeren Jeugd 4 14 26 8 6 58

Pleegzorg 8 2 8 5 4 27

Eindtotaal verstrekkingen 16 33 43 17 17 126

Binnen de hoofdcategorie 44- Jeugdhulp verblijf wordt het merendeel van de indicaties afgegeven op de producten logeren en pleegzorg. Dit zijn relatief goedkope producten. Ten opzichte van de overige gemeenten zijn in Deurne, Gemert-Bakel en Someren relatief meer indicaties op Jeugdhulp verblijf actief. Voor Deurne is dit verklaarbaar vanuit het feit dat BJ hier een instelling heeft (Vreekwijk).

(20)

45 - Jeugdhulp ambulant Asten Deurne

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Eind totaal

Controle psychofarmaca 1 7 5 1 1 15

Diagnostiek 13 35 20 18 12 98

Ernstige enkelvoudige dyslexie 14 32 21 17 20 104

Jeugdhulp ambul. regulier (middel) 3 7 1 1 1 13

Jeugdhulp ambul. regulier (zwaar) 4 7 9 8 5 33

Jeugdhulp ambul. Special. (licht) 14 59 22 9 16 120

Jeugdhulp ambul. Special. (middel) A 26 34 30 16 21 127

Jeugdhulp ambul. Special. (middel) B 26 73 43 38 35 215

Jeugdhulp ambul. Special. (middel) C 4 9 5 2 1 21

Jeugdhulp ambul. Special. (zwaar) D 7 18 24 22 8 79

Jeugdhulp ambul. Special. (zwaar) E 8 23 21 19 4 75

Jeugdhulp ambul. Special. (zwaar) F 4 2 5 11

Jeugdhulp ambul. Special. groep

(middel) 2 1 3

Jeugdhulp ambul. Special. groep

(zwaar) 7 7 4 6 3 27

Vaktherapie 36 25 17 40 13 131

Eindtotaal verstrekkingen 163 342 225 202 140 1.072

Binnen de hoofdcategorie 45- ambulante Jeugdhulp wordt voor het grootste deel specialistische behandeling middel ingezet. In Deurne zien we dat er binnen de

specialistische jeugdhulp ten opzichte van de overige Peelgemeenten relatief ook vaker de het lichte product wordt ingezet. In Asten en Laarbeek wordt relatief vaak het product

vaktherapie ingezet. Dit is een lichte vorm van behandeling waarmee mogelijk het beroep op specialistische behandeling voorkomen kan worden

50 - Ondersteuning zelfstandig

leven Jeugd Asten Deurne

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Eind totaal

Zelfstandig leven Jeugd - individueel 1 5 1 4 2 13

Zelfstandig leven Jeugd (middel) 1 4 14 4 4 27

Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar) 23 35 43 19 20 140

Zelfstandig leven Jeugd (zwaar) 20 45 28 17 19 129

Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar) 9 6 5 16 8 44

Eindtotaal verstrekkingen 54 95 91 60 53 353

Binnen de hoofdcategorie 50 – Ondersteuning zelfstandig leven vallen de indicaties voor begeleiding. Opvallend is dat het merendeel van indicaties in de zwaardere categorieën vallen. Dit kan verklaard worden door de inzet van onze jeugdprofessionals. Zij zullen met name de lichtere begeleiding op zich nemen, waardoor hier minder indicaties op worden afgegeven.

(21)

5.2.3 Wettelijke verwijzers

Aanvragen die via de wettelijke verwijsroute lopen, komen binnen via het berichtenverkeer (315 bericht). In het bericht is opgenomen wie de verwijzer is (huisarts, medisch specialisten en/of rechter) die de zorg heeft geïndiceerd. In onderstaande tabel is opgenomen via welke toegang de huidige actieve voorzieningen zijn aangevraagd. Met ingang van 2018 is deze informatie gedetailleerd herleidbaar uit het cliëntregistratiesysteem, met de kanttekening dat de wettelijke verwijzer in 2017 pas sinds medio december geregistreerd kon worden. Daarom is bij een groot aantal verstrekkingen het veld verwijzing nog “leeg” of “onbekend”. Aanvragen die via de gemeentelijke toegang binnen komen worden geregistreerd op verwijzer

“gemeente”.

Daarbij is nog van belang dat dyslexie-trajecten (EED trajecten) door aanbieders ook via de wettelijke verwijsroute aangevraagd worden onder de noemer “Gemeente”. Regionaal is de afspraak gemaakt dat scholen een leesdossier opbouwen en bij ernstig vermoeden van dyslexie dit doorzetten naar een aanbieder. Door de aanbieder wordt vervolgens via het berichtenverkeer de zorgtoewijzing aangevraagd. Regionaal is hierbij de afspraak gemaakt dat zij dit doen onder de noemer “gemeente” waarbij zij als verwijzer vervolgens de naam van de school invullen. In onderstaande tabel zijn de EED trajecten apart opgenomen. Omdat de EED trajecten tot en met 2017 onder de DBC systematiek vielen, zijn alle lopende trajecten in 2017 volledig afgerekend (ook als deze nog doorliepen in 2018). Onderstaande EED- aantallen betreft dus uitsluitend trajecten die in 2018 zijn aangevraagd.

Verwijzers Asten Deurne

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Eindtotaal

Gemeente 87 212 183 151 107 740

EED-Scholen 14 32 21 17 20 104

Wettelijk verwijzer 163 325 231 169 132 1.020

Leeg of onbekend 31 65 24 19 28 167

Eindtotaal 295 634 459 356 287 2.031

Verwijzers Asten Deurne

Gemert-

Gemeente 29,5% 33,4% 39,9% 42,4% 37,3% 36,4%

EED-Scholen 4,7% 5,0% 4,6% 4,8% 7,0% 5,1%

Huisartsen 42,4% 40,4% 30,7% 35,4% 37,3% 37,2%

Overige wettelijk verwijzers 12,9% 10,9% 19,6% 12,1% 8,7% 13,0%

Leeg of onbekend 10,5% 10,3% 5,2% 5,3% 9,8% 8,2%

Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(22)

In onderstaande tabel is een nadere specificering per type verwijzer opgenomen, waardoor inzichtelijk wordt dat de huisartsen het grootste aandeel hebben in de toegang naar Jeugdhulp.

Type verwijzers Asten Deurne

Gemert-

Gecertificeerde instelling 12 25 22 13 7 79

Gemeente 87 212 183 151 107 740

Huisarts 125 256 141 126 107 755

Jeugdarts 14 10 24 11 5 64

Medisch specialist 10 33 43 19 11 116

Leeg of onbekend 31 65 24 19 28 167

Rechter, Raad voor de Kinder- bescherming of Off van Justitie

2 1 1 2 6

EED-Scholen 14 32 21 17 20 104

Eindtotaal 295 634 459 356 287 2.031

(23)

6. Bijzondere bijstand

Ontwikkelingen Bijzondere Bijstand

Uitvoering door Senzer

Inmiddels is de dienstverlening aan ondernemers uitgebreid. Met behulp van Senzer, waar het ondernemersloket is ondergebracht en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen wordt

uitgevoerd, worden ondernemers met schulden begeleid naar een oplossing. De dienstverlening aan ondernemers met schulden is een ketendienstverlening geworden, waarbij lokale uitvoering, Peelgemeenten en Senzer concrete afspraken met elkaar hebben gemaakt om samen te werken in het belang van de ondernemer.

De omgekeerde toets wordt in 2019 door Senzer uitgerold in de organisatie. Ook het team Bijzondere Bijstand zal volgens dit principe gaan werken. Het doel is: meer maatwerk.

Cijfers Bijzondere Bijstand

Ingekomen en afgehandelde aanvragen

Asten Deurne Gemert- Bakel

Laarbeek Someren Totaal

Collectieve Aanvullende

Verzekering (CAV)

25 48 32 26 19 150

Ind. Inkomenstoeslag (LDT)

60 236 184 115 78 673

Bijzondere Bijstand 158 324 318 208 164 1172

Totaal afgehandelde aanvragen

243 608 534 349 261 1995

Openstaand 15 142 35 23 5 220

Ingekomen aanvragen

258 750 569 372 266 2215

Toelichting

Ten opzichte van 2017 en de eerste helft 2018 blijft het aantal aanvragen stabiel. Ter vergelijking: In het derde kwartaal 2017 was er sprake van 2362 aanvragen.

(24)

7. Minimaregelingen

Ontwikkelingen Minimaregelingen

Over de invoering van de inkomensverklaring voor minima hebben de gemeenten nog geen besluit genomen.

Collectieve Aanvullende Verzekering

Inmiddels hebben alle raden/colleges (behalve Laarbeek) een besluit genomen over het toewijzen van een alleenrecht voor de levering van de Collectieve Aanvullende Verzekering door de CZ. Peelgemeenten sluit met ingang van 1-1-2019 een contract met CZ met een looptijd van 5 jaar. Dit betekent dat we een duurzame relatie kunnen opbouwen met de CZ, die de grootste aanbieder is van de (basis)zorgverzekering in deze regio. Op grond van dit contract krijgen de inwoners van de Peelgemeenten een korting van 7% op de premie.

Overigens heeft het kabinet het voornemen om met ingang van 1-1-2020 een regel te gaan invoeren, waarbij de premiekorting gemaximeerd wordt tot 5%. Men wil hiermee oneerlijke concurrentie tegengaan.

In november vindt de lokale voorlichting van de collectieve aanvullende verzekering 2019 aan de inwoners plaats. In die voorlichting geven we ook informatie over de mogelijkheden van de minimaregelingen en dienstverlening bij schulden.

Cliënten bijzondere bijstand geattendeerd op minimaregelingen

Het valt op dat cliënten die wel bekend zijn met bijzondere bijstand, niet altijd op de hoogte zijn van de bestaande minimaregelingen. De Peelgemeenten heeft in de gemeenten

Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren deze groep nog eens extra geïnformeerd middels een persoonlijk schrijven. Meer eenduidige informatievoorziening over de financiële

ondersteuning is ook een onderwerp dat beleidsmatig met de gemeenten wordt opgepakt.

Cijfers Minima

Asten Deurne Gemert-

Totaal

30-9- 2018

Totaal

30-6- 2018

Totaal 31-03-

2018 Maatschappelijke

participatie algemeen

223 273 464 201 129 1.300 1.130 881

Sportvoucher 15 - - - - 15 13 10

Maaltijdvoorziening - 10 7 6

PC-regeling - - - - 8 8 5 3

Peuterspeelzaal - - - - -

Totaal 238 283 436 157 102 1.323 1.155 900

Toelichting

Alle aanvragen in het kader van de minimaregelingen Peelgemeenten worden binnen de wettelijke termijnen beslist en betaald.

(25)

8. Schulddienstverlening

Ontwikkelingen Schulddienstverlening

Budgetbeheer, budgetbegeleiding en -coaching zijn in 2019 beschikbaar voor inwoners met financiële problemen of vragen. Met gemeenten is afgesproken dat er op 1-1-2019 lokaal afspraken zijn gemaakt en dat de uitvoering in het eerste kwartaal 2019 lokaal vorm zal krijgen. Peelgemeenten is verantwoordelijk voor de inkoop van het technische budgetbeheer bij de Kredietbank Nederland. Ook deze overeenkomst zal op 1-1-2019 gereed zijn.

Sinds dit kwartaal kunnen de klantbegeleiders schulddienstverlening Peelgemeenten saneringskredieten afsluiten bij de Kredietbank Nederland. Hiervoor is inmiddels een contract gesloten. Met een saneringskrediet worden de verschillende schuldeisers betaald en blijft de Kredietbank als enige schuldeiser over. Een saneringskrediet is geschikt voor inwoners met schulden, een laag inkomen en geen perspectief op inkomensverbetering.

Door een schudeiser over te houden wordt de financiële situatie overzichtelijker voor de inwoner. Peelgemeenten staat via Senzer (bijzondere bijstand) borg voor de aflossing van het saneringskrediet, als de inwoner door omstandigheden de aflossing niet meer kan betalen.

Peelgemeenten heeft dit jaar deelgenomen aan een proef ‘benchmark armoede en schulden’ van Divosa. De cijfers over de uitvoering BMS 2017 vormden de basis voor de invoer. Inmiddels zijn de resultaten van de benchmark beschikbaar. De voorlopige conclusie is dat de benchmark geen betrouwbare (en dus ook geen vergelijkbare) cijfers oplevert. Er ontbreekt te veel lokale informatie, lokaal worden verschillende definities en registraties gehanteerd en bovendien werken de lokale uitvoeringen met verschillende

registratiesystemen. Een benchmark met invoer/informatie vanuit enkel de bovenlokale uitvoering bij Peelgemeenten levert te beperkte cijfers op en is dus ook geen basis voor monitoren en benchmarken. Dit jaar hakken we de knoop door over het al dan niet benchmarken op het gebied van armoede en schulden.

(26)

Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Peelgemeenten

Dossiers in behandeling bij uitvoering Peelgemeenten, per fase, op 30-9-2018 Cliënten SDV in

behandeling Peelgemeenten

Asten Deurne Gemert-

Totaal 30-9- 2018

Totaal 30-6- 2018

Totaal 31-3- 2018

Fase

aanmelding 7 2 1 4 1 15 2 8

Eenmalig

advies 1 1 1 0

Fase intake 2 7 4 13 21 29

Fase stabilisatie 3 1 4 6 14 11 6

Fase

schuldregeling 4 9 10 12 7 42 48 40

Fase

hercontrole 1

(1e jaar) 1 15 10 5 2 33

21 5

Fase

hercontrole 2

(2e jaar) 0 0 0 0 0

0 0

Fase

hercontrole 3

(3e jaar) 0 0 0 0 0

0 0

WSNP (wettelijke

schuldsanering) 2 1 1 4 0 0

Totaal aantal cliënten SDV in

behandeling Peelgemeenten

18 29 21 33 21 122 104 88

Toelichting

Het aantal trajecten bij Peelgemeenten neemt licht toe. Het aantal trajecten dat nog wordt afgewikkeld door de gemeente Helmond (gestarte trajecten voor 1-1-2017) neemt in ongeveer gelijke mate af.

(27)

Beëindigde trajecten uitvoering Peelgemeenten (met rede) 1ê, 2ê en 3ê kwartaal in 2018

Reden beëindiging per kwartaal Asten Deurne Gemert Laarbeek Someren Totaal

Kwrt1 1 3 1 4 0 9

Bedrijf moet boekhoudkundig en

belastingtechnisch afgewikkeld zijn 1 0 0 1 0 2

Eerst stabilisatie d.m.v.

beschermingsbewind 0 0 1 2 0 3

Verslaving moet stabiel zijn 0 1 0 0 0 1

Instabiele financiële situatie 0 1 0 0 0 1

Regeling beëindigd op verzoek van

klant 0 0 0 1 0 1

Schuldpositie onvoldoende duidelijk 0 1 0 0 0 1

Kwrt2 3 4 4 2 3 16

Alimentatieverplichting: nihilstelling

aanvragen 0 1 0 0 0 1

Bedrijf is niet boekhoudkundig en

belastingtechnisch afgewikkeld 0 0 0 1 0 1

Verslaving moet stabiel zijn 0 0 0 0 2 2

Cliënt heeft zelf een oplossing

gevonden 0 0 2 0 1 3

Instabiele woonsituatie 0 1 0 0 0 1

Intrekking aanvraag 1 1 1 0 0 3

Niet nakomen afspraken 1 0 0 0 0 1

Niet tijdig of onjuiste documenten of

informatie verstrekken 1 0 1 1 0 3

Kwrt3 2 2 0 3 1 8

Instabiele financiële situatie 2 0 0 2 0 4

Intrekking aanvraag 0 2 0 0 1 3

(28)

Cijfers Schulddienstverlening uitvoering Helmond

Dossiers in behandeling bij uitvoering Helmond, per fase, op 30-9-2018 Cliënten SDV in

behandeling bij Helmond

Asten Deurne Gemert- Bakel

Laarbeek Someren Totaal 30-9-

2018

Totaal 30-6-

2018

Totaal 31-3-2018

Fase

aanmelding

0 0 0 0 0 0 0 0

Fase intake 0 0 0 0 0 0 0 0

Fase stabilisatie 0 0 0 0 0 0 1 1

Fase

schuldregeling

0 0 1 0 0 1 5 6

Fase

hercontrole 1 (1e jaar)

0 0 3 0 1 4 7 8

Fase

5 13 10 1 6 35 41 57

Fase

10 20 11 8 5 54 57 54

WSNP (wettelijke schuldsanering)

0 0 1 0 0 1 0 0

Totaal aantal cliënten SDV in behandeling Helmond

15 33 26 9 12 95 110 126

Beëindigde trajecten uitvoering Helmond, met reden, in het 3e kwartaal 2018 Cliënten

beëindigd

Asten Deurne Gemert- Bakel

Laarbeek Someren Totaal

Geslaagde

bemiddeling 0 4 4 4 2 14

Bemiddeling

is mislukt 1 1

Cliënt

overleden 0 0 0 0 0 0

Totaal cliënten beëindigd

0 4 5 4 2 15

Toelichting

Het aantal trajecten dat door de gemeente Helmond voor de inwoners van Peelgemeenten wordt uitgevoerd (gestarte trajecten voor 1-1-2017) neemt af.

(29)

9. Financiële rapportage

De financiële rapportage bestaat uit programmakosten en uitvoeringskosten.

Uitvoeringskosten

Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage zijn er geen mutaties te verwachten, behoudens de ontwikkelingen die zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2018. De begrotingswijziging ligt op dit moment ter zienswijze voor aan de gemeenteraden. Hierin is de ontwikkeling van de tweede kwartaalrapportage opgenomen, alsmede een vraag naar middelen in verband met uitbreiding inhuur van consulenten, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten, en de vervanging van de bedrijfsapplicatie.

Overzicht programmakosten 2018

Deze paragraaf geeft een analyse van de programmakosten voor de 5 Peelgemeenten gezamenlijk. In paragraaf 8.2 worden de cijfers toegelicht op Peelgemeenten niveau. In de paragrafen 8.3 tot en met 8.7 worden de cijfers toegelicht op gemeenteniveau.

Betalingen programmakosten Peelgemeenten t/m derde kwartaal Overzicht afgerekende

programmakosten

gemeente Peelgemeenten

Betalingen 2018 Q3 zorgperiode 2018

Betalingen 2018 Q3 zorgperiode 2017/2016

Betalingen 2018 Q3 Totaal

Wmo nieuw 5.657.162 937.687 6.594.849

Wmo bestaand 5.633.858 1.523.329 7.157.187

Jeugd 13.119.999 6.183.136 19.303.134

BMS 2.079.728 6.578 2.086.306

Totaal Programmakosten Peelgemeenten

26.490.747 8.650.729 35.141.476

De betalingen tot en met het derde kwartaal 2018 hebben zowel betrekking op zorgperiode 2018 als op zorgperiode 2017 en eerder. In de betalingen over zorgperiode 2018 zijn de betalingen over zorgperiode januari tot en met augustus verwerkt. Periode september komt na 1 oktober binnen en zit niet in de betalingen tot en met het derde kwartaal. De programmakosten over zorgperiode 2018 moeten worden gedekt door de bedragen opgenomen in begroting 2018. De programmakosten over zorgperiode 2017 en eerder

(30)

Peelgemeenten heeft de doorrekening van de prognose afgestemd met financieel adviseurs en beleidsmedewerkers. Daarbij zijn de aannames, die zijn opgenomen in de prognose, per gemeente gewogen en opgesteld in afstemming met de gemeenten. In de toelichtingen per gemeenten worden de aannames en uitgangspunten transparant toegelicht.

Prognose programma- kosten 2018 Peelgemeenten

uitgaven 2015

uitgaven 2016

uitgaven 2017 zp 2017

prognose zorgperiode 2018 rapportage q2

prognose zorgperiode 2018 rapportage q3

begroting 2018

Wmo nieuw 6.812.199 6.579.594 8.040.060 8.731.400 8.077.000 8.457.538 Wmo bestaand 9.741.534 8.461.315 8.838.427 9.757.300 9.382.000 9.827.127 Jeugd 20.769.616 22.801.996 22.592.072 25.977.300 24.424.000 21.454.009 BMS 2.323.610 2.531.775 2.529.081 2.649.000 2.686.000 2.858.617 Totaal

Programma- kosten

Peelgemeenten

39.646.959 40.374.680 41.999.640 47.115.000 44.569.000 42.597.291

Hoewel de prognose van de programmakosten ook in de derde kwartaalrapportage stijgen ten opzichte van de uitgaven 2017, is de stijging lager, dan opgenomen in de tweede kwartaalrapportage

De GR Peelgemeenten verwerkt de bij haar bekende gegevens in het systeem tot de prognoses op basis van transparante aannames en uitgangspunten en geeft hiermee een advies af richting lokale gemeenten om rekening mee te houden in haar begroting. Het is echter de eigenstandige verantwoordelijkheid van de lokale gemeenten om dit advies te wegen en al dan niet te verwerken.

Gemeenten worden door de toezichthouder dwingend geadviseerd om de kosten voor het sociaal domein reëel te ramen in de begroting 2019. Daarbij worden niet geconcretiseerde taakstellingen als niet reëel beschouwd door de toezichthouder. De lasten van het Sociaal Domein voor jaren 2019-2022 moeten gekoppeld worden aan de realisatie 2015-2017, waarbij de gehanteerde uitgangspunten vermeld dienen te worden. Er mag niet

geanticipeerd worden op toekomstig extra rijksbudget.

In principe zou voor de begroting 2019 de uitgaven 2015-2017 gehanteerd kunnen worden.

Maar ontwikkelingen daarna die te voorzien zijn, kunnen niet zonder meer weggelaten worden. Denk hierbij aan de verwachte ontwikkelingen in 2019 met betrekking tariefstijging huishoudelijke ondersteuning en mogelijk de verhoogde instroom van Wmo ten gevolge van de invoering van een abonnementstarief eigen bijdrage. Ten slotte is er nog onzekerheid over de kostenontwikkeling van de B-variant partijen Jeugd.

Wmo begeleiding

De prognose van de programmakosten Wmo begeleiding Zorg in natura (Zin) is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringsgraad van 80% (op basis van ervaringscijfers).

Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen die plaats vinden na het tweede kwartaal 2018. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een stijging van verstrekkingen en unieke cliënten en de prijsindexering in 2019.

De prognose van de programmakosten Wmo Persoonsgebonden budgetten (Pgb) is

(31)

Wmo bestaand

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Zin is gebaseerd op de lopende indicaties en een verzilveringspercentage van 90% (op basis van ervaringscijfers). Er is nog geen rekening gehouden met eventuele mutaties in cliëntaantallen die plaatsvinden na het tweede kwartaal 2018. De kosten hulp bij huishouden stijgen door omzetting van pgb naar Zin en door het vervallen van de regeling huishoudelijke hulp toelage per 1-1-2018.

De prognose van de programmakosten Wmo hulp bij huishouden Pgb is gebaseerd op het budgetoverzicht van de SVB, rekening houdend met een verzilveringsgraad. Ook in 2018 zien we een verdere terugloop van de budgetten Pgb.

De prognose van de uitgaven rolstoelen, vervoer en woonkosten is gebaseerd op de uitgaven tot en met het derde kwartaal, vertaald naar een heel jaar. Hierin is de prijsstijging opgenomen, conform de aanbesteding die in 2017 heeft plaatsgevonden.

Jeugd

In de doorrekening van de prognose cijfers voor jeugd is uitgegaan van een aantal

aannames. Deze aannames zijn van grote invloed op de geprognotiseerde resultaten en moeten dus in dit licht ook worden beschouwd. In de hiernavolgende paragrafen wordt de prognose en de daarbij gehanteerde aannames per onderdeel toegelicht.

Peelgemeenten heeft de doorrekening van de prognose afgestemd met financieel adviseurs en beleidsmedewerkers van de individuele gemeenten. Daarbij zijn de aannames, die zijn opgenomen in de prognose, per gemeente gewogen en opgesteld in afstemming met de gemeenten. In de toelichting hieronder worden de aannames en uitgangspunten transparant toegelicht.

Op basis van de tot en met begin oktober verwerkte beschikkingen, exclusief aanwas, komen we in 2018 uit op een totaal aan kosten jeugd van € 22,8 mln. (dit is € 206.000 meer dan de uitgaven zorgperiode 2017. Hier is echter nog geen rekening gehouden met instroom van nieuwe cliënten na 1 oktober (aanwas). Het percentage aanwas is, per gemeente, gebaseerd op de realisatie van aanwas (nieuwe cliënten) in het derde kwartaal. Inclusief aanwas komen we uit op een prognose van jeugd van € 24,4 mln.

Ten opzichte van de uitgaven jeugd 2017 betekent dit voor Peelgemeenten een stijging van

€ 1,8 mln.

De forse groei in programmakosten Jeugd heeft ons verrast. Momenteel kunnen we hiervoor nog geen aannemelijke verklaringen geven. Gebrek aan historie en

onvoldoende inzicht in de keten zijn hier debet aan. Met uitgebreide en diepgaander analyses en middels overleg met de lokale toegang, verwijzers en aanbieders wordt onderzocht waar mogelijke verklaringen gevonden kunnen worden. De realiteit blijft