Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -
Naam programma in programmabegroting
2010
Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien
incidenteel
Onvoorzien structureel
Reserve eenmalige bestedingen
Algemene
reserve Voorzieningen Reserves Toelichting
stand voor berap
stand voor berap
prognose stand voor berap
stand voor berap
werkelijk saldo 1- 1-2010 (conform jaarrekening
2009)
werkelijk saldo 1- 1-2010 (conform jaarrekening
2009)
€ 50.000 € 25.785 € 269.954 zie pagina 11 € 11.742.070 € 8.440.503 1. Bestuur, Organisatie en
burgerparticipatie
Bijramen budget automatisering voor softwarepakket algemene uitkering (PAUW). NVT -3.360
Aanpassing premie pensioenfonds Appa. NVT -1.769
Raming wachtgeld wethouders 2010. NVT -46.494
Vervanging brandmeldinstallatie NVT Reeds dekking aanwezig via reserve eenmalige bestedingen
Subtotaal programma 1 -46.494 -5.129 0 0 0 0
2. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving
Budget ramen voor in te schakelen extern bureau voor uitvoeren van de beleidsnotitie 'permanente bewoning van recreatieveblijven'. 02-03-2010 -7.500
Subtotaal programma 2 -7.500 0 0 0 0 0
3. Ruimte Verlenging huurovereenkomst jachtrecht met ingang van 1 april 2009, mutatie voor 2010 en verder. 23-06-2009 -249
Nieuwe overeenkomsten ingebruikgeving ponyweilanden en aanpassing indexering opstalrecht. 21-04 en
22-09 2009
509
Verlenging erfpacht Madou. 10-03-2009 10.153
Verkoop van verpachte grond, naar rato gebruik verrekening van pacht. Tevens aanpassing van pachtcanon door aanpassing waterschapslasten.
Vanaf 2011 structureel voordeel door extra renteopbrengsten. Het ontvangen bedrag uit de grondverkoop wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
30-03-2010 -2.961 349.810
Ontvangen bedrag inruil oude vrachtwagen gemeentewerf. NVT 18.000
Het treffen van noodmaatregelen om de gevaarlijke situatie bij de panden Koningsplein 12,14 en 16 te beëindigen. 22-12-2009 -2.878 Dekking uit reserve centrumvisie
Overeenkomst met adviesbureau TAUW voor oplossen problematiek drukriolering buitengebied verlengen tot eind 2010. NVT -64.946 Dekking uit voorziening egalisatie riolering
Verhogen projectkrediet voor de aanleg van de aarden wal langs de A67 in Ommel in verband met aanvullende voorschriften vanuit Rijkswaterstaat waaraan de wal moet voldoen. Deze aanvullende voorschriften zijn het toepassen van geodoeken en het aanbrengen van een leeflaag als toplaag op de wal.
NVT -31.715
Subtotaal programma 3 18.000 7.451 -31.715 349.810 -64.946 -2.878
4. Samenleving en Economie
Aanpassing Participatiebudget door Min SZW, 30-12-2009. NVT -32.607 Incidenteel, wordt in begroting 2011 en meerjaren reëel geraamd
Aanpassing budget Bbz (budgetdeel) door Min SZW 30-12-2009. NVT 7.463 Incidenteel, wordt in begroting 2011 en meerjaren reëel geraamd
Aanpassing gebundelde uitkering (WWB-inkomen, Wij, Ioaw, Ioaz) door Min SZW 30-12-2009. NVT 632.777 Incidenteel, wordt in begroting 2011 en meerjaren reëel geraamd
Vervallen begrote aanvullende uitkering WWB-inkomensdeel van het Rijk wegens verhoging Rijksbijdrage. NVT -458.100 Incidenteel, wordt in begroting 2011 en meerjaren reëel geraamd
Nieuw contract 2010-2011 Bureau de Kermisgids: verlaging opbrengst kermis en vervallen opstellingsinspecties voor rekening van gemeente. 28-07-2009 -610
Opheffing stichting muziekschool Aaltje Noordewier, eenmalige bijdrage. 08-12-2009 -654 0
Subsidie provincie periode 2010 i.h.k.v. Subsidieregeling Keten jeugd 2007. NVT 1.475
Toekenning leerlingenvervoer afwijkend van verordening. 03-03-2010 -1.064
Bijdrage Rijk Electronisch Kind Dossier 2010 dubbel opgenomen in begroting. NVT -20.826
Beschikbaarstelling van het krediet ad € 290.000,= t.b.v. de (ver)nieuwbouw- en uitbreidingplannen van Ondo/Dos. NVT -290.000 Alleen rentelast
Klimaatprojekt scholen. 22-12-2009 -55.012 0
Subtotaal programma 4 128.464 -610 0 -290.000 -55.012 0
5. Financiën Minder opbrengsten OZB 2010. De geraamde waardestijging voor niet-woningen is in 2010 te hoog ingeschat. NVT -15.000
Op te heffen posten reserve eenmalige bestedingen (exploitatieposten geraamd in 2009 die niet zijn uitgegeven). NVT 36.933
Subtotaal programma 5 -15.000 0 36.933 0 0 0
Totaal mutaties programma 1 t/m 5 77.470 1.712 5.218 59.810 -119.958 -2.878
Standen na verwerking voorjaarsberap 2010 127.470 27.497 275.171 zie pagina 11 11.622.112 8.437.625
Bijlage 1: overzicht van begrotingsafwijkingen november 2009 tot en met april 2010
