Begroting 2014
Bedragen x € 1.000,00
2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546 -51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206
Mutaties reserves -1.657 -506
Begrotingstekort huidig beleid -1.096 -1.487
Nieuw beleid -443 -1.712
Dekkingsvoorstel 1.591 3.214
Begrotingssaldo 52 15
Begroting 2014 – stap vooruit
Begrotings- tekort
+
Negatieve reserves
Sluitende begroting
+
Negatieve reserves
Sluitende begroting
+ Positieve
reserves
Sluitende begroting
+
Toereikende reserves
2028
2014 + ? jaar
Begroting 2014 – stap vooruit
Begrotings- tekort
+
Negatieve reserves
Sluitende begroting
+
Negatieve reserves
Sluitende begroting
+ Positieve
reserves
Sluitende begroting
+
Toereikende reserves
2028
2014 + ? jaar
Kaderbrief
Kaderbrief 2014 2014 2015 2016 2017
Begrotingsresultaat -887 183 745 483
• Tegenvallende meicirculaire (vanaf 2015)
• Niet gerealiseerde bezuinigingen
• Beheersplannen 2013
• Nadeel WWB
• Uittreden Stroming
• Meevallende meicirculaire (2014)
• Rentevoordeel bijdrage Provincie
• Uitgangspunten begroting (vrijvallende kapitaallasten en rente)
Bedragen x € 1.000,00
Begroting 2014
• Tegenvallende septembercirculaire
• Nadeel WWB
• Uittreden Stroming
• Toerekening salariskosten
• Uitgangspunten begroting (vrijvallende kapitaallasten)
• Bijstellen budgetten (H1, bezuiniging bibliotheek, AVOI)
Bedragen x € 1.000,00
Begroting 2014 2014 2015 2016 2017
Begrotingsresultaat 52 -405 -61 232
Tekorten zandwinning
Oorspronkelijk tekort -/- € 20,0 miljoen
Begroting 2011 – 2013 + € 2,4 miljoen
“Goedkope” lening + € 0,4 miljoen
Bijdrage provincie + € 4,0 miljoen
Resterend tekort -/- € 13,2 miljoen
Laatste jaar aflossing: 2028
Tekorten grondbedrijf
Oorspronkelijk tekort -/- € 27,0 miljoen
Algemene reserve grondbedrijf + € 12,0 miljoen
Bezuinigingen + € 3,7 miljoen
Potentiële opbrengsten + € 5,7 miljoen
Begroting 2013 + € 0,3 miljoen
H1 locatie, onderdeel B&O fonds + € 2,5 miljoen Resterend tekort -/- € 2,8 miljoen
Laatste jaar aflossing: 2027
Bezuinigingen
Bedragen x € 1.000,00
Omschrijving Bedrag
Personeel 549
Investeringen 85
Grondbedrijf 262
Gesubsidieerde instellingen 233
Vastgoed + gebouwen 62
Sociale voorzieningen 33
Voorzieningen inwoners 225
Hogere leges 39
Totaal 1.488
Reserve bezuinigingen
Restant jaarrekening 2012 € 730.752
Uitvoering bezuiniging speeltoestellen -/- € 160.000
Schoolzwemmen (2014) -/- € 65.000
Overige mutaties -/- € 78.858
Restant begroting 2014 € 426.894
Weerstandsvermogen
Bedragen x € 1.000,00
2014 2011
Inkomsten 1.251 675
Kapitaalgoederen 150 105
Financiering 1.224 1.253
Deelnemingen 315 150
Grondbedrijf / grote projecten 525 39.690
Bedrijfsvoering 3.278 2.205
Weerstandsvermogen (gewenst) 6.742 44.078 Weerstandscapaciteit -18.631 19.102
Weerstandsratio -2,76 0,43
Risico’s
1. Decentralisaties met kortingen
• AWBZ € 1,6 miljard
• Jeugdzorg € 0,5 miljard
• Participatiebudget € 0,2 miljard 2. Gevolgen bezuinigingen
• Achterstallig onderhoud 3. Krappe begroting
• Gladheidsbestrijding
• Stormen
• Open einde regelingen WMO 4. Niet realiseren bezuinigingen
• Subsidie zwembad
Risico’s - vervolg
1. Verdere tekorten grondbedrijf
2. Grondbedrijf: niet realiseren opbrengsten 3. Stijgende rentekosten
4. Toenemende werkloosheid 5. Vergrijzing / ontgroening
6. Bezuiniging WMO huishoudelijke hulp 7. Herverdeling gemeentefonds
8. Wachtgeldverplichting
9. Samenwerkingen (ICT, werkbedrijf) 10. Onvoldoende reserves
Septembercirculaire
1. Dalende uitgaven Rijk – daling gemeentefonds
• Van € 282 miljoen in 2014 naar € 607 miljoen in 2018 2. Plafond BTW compensatie
3. Dualiseringskorting
4. Decentralisatie provinciale taken VTH 5. Intensivering armoede- en schuldenbeleid
6. Uitkering WMO (index + uitstel € 89 miljoen beperking nieuwe instroom)
7. Decentralisaties
• Jeugd: meicirculaire 2014
• Zorg: oktober 2013
• Participaties: komende circulaires
Herfstakkoord
1. Meer banen
• Lastenverlichting arbeid
• Bestrijding jeugdwerkloosheid 2. Beter onderwijs
• Onderwijskwaliteit en innovatie
• Behoud gratis schoolboeken 3. Duurzame economie
4. Bijzondere aandacht gezinnen met kinderen
Beperken maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten Prikkelwerking inkomensdeel WWB / aanscherpen alimentatie
Gevolgen algemene uitkering: + € 100 miljoen vanaf 2015
Woonlastendruk
Woonlastendruk Coelo 2014
OZB 395 407
Afval + ledigingen 204 204
Rioolbelasting 179 179
Totaal 778 790
