Pagina 1 van 10 Onderwerp
Jaarrekeningen en Begrotingen Stark, Alescon, GKB, Recreatieschap, VRD, GGD, RUD en Publiek Vervoer.
Wij willen
Sturing geven aan de verschillende GR’en.
Wij besluiten
1. Kennis nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2019 en concept begrotingen 2020 van de acht gemeenschappelijke regelingen;
2. Zienswijzen:
A. Stark
I. Een zienswijze op de begroting 2021 van Stark in te dienen.
B. Alescon I. Geen.
C. Gemeentelijke Kredietbank
I. Een zienswijze op de begroting 2021 van de VRD in te dienen.
D. Recreatieschap I. Geen.
E. Veiligheidsregio Drenthe
I. Een zienswijze op de begroting 2021 van de VRD in te dienen.
F. GGD
I. Een zienswijze op de begroting 2021 van de GGD in te dienen.
G. RUD
I. Een zienswijze op de begroting 2021 van de RUD in te dienen.
H. Publiek Vervoer I. Geen.
Want A. Stark
1.1 Jaarrekening 2019 is positiever dan begroot
In 2019 is er een positief resultaat van € 494.000: Stark heeft in het eerste jaar een beter resultaat gerealiseerd dan begroot. Begroot was een verlies van
€ 1.126.000 en gerealiseerd is een verlies van € 632.000. Het verlies komt ten laste van de participatiereserve binnen de exploitatie van Stark. De gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten is het maximaal toegekende bedrag van
Gemeenteraad Hoogeveen
€ 2.000.000.
2.1 Begroting 2021 gaat uit van een hogere gemeentelijke bijdrage dan bij het vaststellen van het bedrijfsplan
In het bedrijfsplan (vastgesteld in september 2018) is afgesproken dat de totale gemeentelijke bijdragen aan Stark niet boven de € 2.000.000 mogen komen. Dit lijkt voor 2021 (en 2022) wel te gebeuren. De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2021 komt uit op € 2.516.000.
Het aandeel van Hoogeveen in de gemeentelijke bijdrage is € 2.033.000. Terwijl we op basis van het bedrijfsplan € 1.626.000 begroot hebben. Dit is een negatieve afwijking van € 407.000.
Dit geeft voor ons aanleiding om u voor te stellen om een zienswijze in te dienen.
B. Alescon
1.1/2.1 De jaarrekening 2019, begroting 2020 en begroting 2021 betreffen alleen nog de kosten van afwikkeling en splitsing
Vanwege de splitsing van de GR Alescon per 1 januari 2019 bevat de jaarrekening 2019, begroting 2020 en begroting 2021 alleen de gemaakte kosten voor afwikkeling en splitsing. De activiteiten van de GR Alescon zijn ondergebracht per 1 januari 2019 bij de GR Stark. Het streven is om de GR Alescon eind 2020 definitief te liquideren.
C. GKB
1. Begin 2019 heeft een eerste tussenevaluatie van de strategische visie 2018-2021 plaatsgevonden. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten de afbouw DVO gemeenten enigszins te temporiseren zodat de organisatie zich meer geleidelijk kan aanpassen. In 2020 vindt een eindevaluatie plaats. Inmiddels is de GKB voor de drie deelnemende GR-gemeenten een tweedelijnsorganisatie. Ook voor de meeste DVO gemeenten is dit zo goed als volledig gerealiseerd. De GKB heeft belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling naar een financieel gezonde organisatie, zoals aanpassing van de tarievenstructuur, terugbrengen van de formatie en vermindering van de overhead. In 2017 is een reservering gevormd voor reorganisatiekosten, hiervan resteert eind 2019 nog € 100.000, deze middelen worden in 2020 ingezet. Daarnaast is in 2018 een reserve gevormd voor het openen van beheer- en leefgeldrekening en daaraan gekoppeld de overgang naar een nieuw ICT-systeem. Eind 2019 resteert hiervan nog € 60.000. De verwachting is dat dit traject in 2020 wordt afgewikkeld en daarmee ook de reserve vrijvalt.
2/3. Op basis van de conceptbegroting zal de totale financiële bijdrage van
Hoogeveen in 2021 € 565.000 zijn. In 2020 was dit € 575.000. Wat betreft de loon- en prijsindex blijkt dat het door de GKB toegepaste methodiek van loon- en
prijsindexatie en het op basis van de bij ons beschikbare informatie niet te herleiden is welk deel van de kosten stijging een gevolg is van de loonindex en welk deel een gevolg is van de prijsindex. De zienswijze zal daarom zijn dat we niet akkoord kunnen gaan met de prijsindexering en dat we de GKB vragen een toelichting te vragen op hun rekenwijze. De inschatting is dat het gaat om maximaal €10.000.
D. Recreatieschap
1.1 De activiteiten die het Recreatieschap Drenthe heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn ingezet worden hiermee inzichtelijk gemaakt
De accountant oordeelt dat de Jaarrekening 2019 Recreatieschap Drenthe een getrouw beeld geeft en voldoet aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
De Jaarrekening is in lijn met de begroting 2019 en sluit af met een positief resultaat van € 4.140. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De
gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begrote bijdrage (bladzijde 58 van de jaarrekening).
2.1 Dit geeft inzicht in de bijdrage Recreatieschap Drenthe.
De begroting 2021 is financieel gebaseerd op die van 2020.
Hierbij is rekening gehouden met de toevoeging van het vastgestelde percentage van algemene kostenstijging in 2021. Deze kostenstijging wordt zoveel mogelijk binnen de beschikbare middelen opgevangen. De begroting is geheel in lijn van de
kadernota. nog toereikend voor de noodzakelijke uitgaven in 2020 en de jaren daarna.
In 2020 is naast de loon- en prijsontwikkelingen rekening gehouden met een eenmalige huisvestingslast van € 25.000 in verband met een mogelijke verhuizing naar een andere locatie. Mocht de verhuizing aan het eind van 2020 niet doorgaan, dan gaan wij er vanuit dat dit bedrag bij de definitieve vaststelling (jaarrekening 2020) weer terugvloeit naar de gemeenten.
3.1 De prijsstijging is zeer beperkt.
De financiële positie van de gemeente dwingt tot het maken van keuzes en vraagt om bezuinigingsmaatregelen. Extra uitzetting van middelen en prijsstijgingen kunnen wij niet honoreren. De uitzondering hierop zijn loonstijgingen volgens de CAO. Echter voor de prijsstijging van € 122,- per jaar gaan we geen zienswijze opstellen.
E. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
We stemmen niet in met extra kosten 2021; de financiële ontwikkelingen bij de gemeente geven hier aanleiding toe.
De ontwerpbegroting 2021 beschrijft de uitwerking van de missielijnen zoals die ook in de Kaderbrief 2021 staan verwoord. Hier heeft u als college kennis van kunnen nemen. De missielijnen zijn helder en komen overeen met de ambities van de VRD en wat we als gemeenten bij de regionalisering van de brandweer in 2014 hebben
afgesproken.
De financiële positie van de gemeente dwingt echter tot het maken van keuzes en vraagt om bezuinigingsmaatregelen. De voorgestelde kostenstijging zoals nu
opgenomen in de Ontwerpbegroting 2021 van de VRD kan niet worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting van de gemeente.
F. VRD
We stemmen niet in met extra kosten 2021
De ontwerpbegroting 2021 beschrijft de uitwerking van de missielijnen zoals die ook in de Kaderbrief 2021 staan verwoord. De missielijnen zijn helder en komen overeen met de ambities van de VRD en wat we als gemeenten bij de regionalisering van de brandweer in 2014 hebben afgesproken.
De financiële positie van de gemeente dwingt echter tot het maken van keuzes en vraagt om bezuinigingsmaatregelen. De voorgestelde kostenstijging zoals nu
opgenomen in de Ontwerpbegroting 2021 van de VRD kan niet worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting van de gemeente.
G. GGD
De jaarrekening 2019 laat gelet op het volume van de totale rekening een klein voordeel zien. Dit positieve resultaat wordt voorshands nog niet bestemd gelet op de vele onzekerheden die zijn ontstaan in de huidige Corona-crisis. Het voorstel is dit pas in het najaar 2020 te gaan bestemmen.
De ontwerp begroting van de GGD is in lijn met de eerdere aangeboden kaderbrief.
Naast een paar kleine mutaties worden de verschillen met name veroorzaakt door de doorgevoerde loon- en prijsindexatie van 2,63%. %. Het is onontkomelijk om in te stemmen met de via cao’s afgesproken looncompensaties. De compensatie voor de zogenoemde prijsontwikkelingen bestaan voor een deel ook uit keuzes aangaande de bedrijfsvoering welke door de GGD zelf kunnen worden beïnvloed.
Gezien de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 en gelet op de financiële positie van de gemeente Hoogeveen wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de in de ontwerpbegroting opgenomen prijs indexering.
H. RUD
1.1 De activiteiten die de RUD heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn ingezet worden hiermee inzichtelijk gemaakt.
Het begrotingsjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 26 K.
Bij de rapportage tot en met het derde kwartaal was een prognose afgegeven van het jaarresultaat van € 150 K negatief. De oorzaak van de afwijking van de begroting was hoofdzakelijk gelegen in de frictiekosten. Het verschil tussen het jaarresultaat en de afgegeven prognose wordt vooral veroorzaakt door lagere personeelskosten als gevolg van het later invullen van vacatures dan gepland en de mutatie van het verlofstuwmeer.
Het eigen vermogen is gedaald van € 797 K naar € 173 K als gevolg van het besluit om een groot gedeelte van de uitvoering van het Ontwikkelprogramma te financieren vanuit de reserves.
Ten aanzien van de gerealiseerde productieve uren is 94% van de in het bijgestelde jaarprogramma 2019 geplande aantal uren daadwerkelijk gerealiseerd. In 2018 was dit 90%. Een belangrijke oorzaak die wordt gegeven van het niet realiseren van 100% van de geplande productieve uren is het hoger dan geplande ziekteverzuim.
Het ziekteverzuim bedroeg in 2019 gemiddeld 8,5%, daar waar in de planning en de begroting met 4% was gerekend. De urenbesteding op individueel niveau voor Hoogeveen bedraagt voor de Drentse Maat 84% en voor de Niet-Drentse Maat 108%. De totaal gerealiseerde productieve uren komt hiermee op 91%.
Door de accountant is een controleverklaring afgegeven met een goedkeurende strekking voor zowel het aspect getrouwheid als voor het aspect rechtmatigheid. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het verhogen van de kwaliteit van de interne beheersing en management informatie, zowel financieel als niet financieel.
1.2 Dit geeft inzicht in de bijdrage RUD 2021.
De ontwerpbegroting is gebaseerd op de kaderbrief 2021. De daarin benoemde financiële en beleidsmatige uitgangspunten zijn toegepast bij het opstellen van de huidige begroting. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de eerder afgegeven signalen dat de overgrote meerderheid van de deelnemers geen extra middelen beschikbaar kan stellen voor de uitvoering van de totale opgave van de RUD. Binnen de huidige begroting is hiermee rekening gehouden en is de
begroting alleen aangepast met de indexering.
2.1 De financiële ontwikkelingen bij de gemeente geven hier aanleiding toe.
De financiële positie van de gemeente dwingt tot het maken van keuzes en vraagt om bezuinigingsmaatregelen. Extra uitzetting van middelen en prijsstijgingen kunnen wij niet honoreren. De uitzondering hierop zijn loonstijgingen volgens de CAO.
I. Publiek Vervoer
De begroting van het Publiek Vervoer is in orde en de indexering ter gevolge van prijsstijging is laag.
Er wordt gerekend met een indexering van 2,8 procent.90 % van de indexering is een wettelijke loonstijging, 10 % is een prijsstijging. In absolute bedragen betekent dit een indexatie van in totaal € 1.120,- op jaarbasis, waarvan 112,- te rekenen is aan prijsstijging. Voor de prijsstijging van € 112,- per jaar gaan we geen zienswijze opstellen.
Maar A. Stark
Geen.
B. Alescon
Bij de liquidatie van de GR zijn nog twee zaken die momenteel boven de markt hangen en waar nog een besluit door het bestuur van Alescon genomen moet worden.
1. Afwikkeling FNV-procedure
Er is nog een factuur van € 55.000 als gevolg van de rechterlijke uitspraak in de FNV- procedure, waarvan nog niet helder is hoe en door wie deze factuur betaald wordt.
Hierover moet het bestuur van Alescon nog een besluit nemen.
2. Latente claim VEPA b.v. Hoogeveen
Het betreft hier geen claim. In 1988 heeft Howerco (als rechtsvoorganger van Alescon) grond met bedrijfsruimten aan VEPA b.v. verkocht. Daar heeft VEPA b.v.
bodemverontreiniging geconstateerd en schrijft iedere 5 jaar eerst Howerco, later Alescon en nu Stark aan om een voorbehoud te maken voor het indienen van een claim ter behoud van rechten en ter voorkoming van verjaring.
Het bestuur van Alescon moet nog een besluit nemen of Stark inderdaad de partij moet zijn waar VEPA haar rechten moet claimen.
C. GKB
Begroting 2020
De GKB zegt dat op basis van de realisatie januari en februari op koers van de begroting 2020 liggen. Er is echter wel sprake van een aantal grote onzekerheden, zoals de onduidelijke gevolgen van de Coronacrisis, de onzekerheid rondom de uitzendkrachten, heeft de GKB die nodig of niet, ook kijkend naar het hoge
verzuimcijfer en er is nog geen prestatieovereenkomst 2020 afgesloten. Er wordt dus alvast een winstwaarschuwing afgegeven. De GKB denkt dat ze 2020 gaan afsluiten met een nadelig resultaat van € 169.000. Nadat gebruik is gemaakt van een
onttrekking uit de reserve reorganisatie van € 190.000 zal het voordelige resultaat naar verwachting € 21.000 zijn. Er is echter ook geconstateerd dat de omvang van de reserve reorganisatie op 31 december 2019 slechts € 103.000 is.
D. Recreatieschap Geen.
E. VRD Geen.
F. GGD
Naast de basistaken drukken in toenemende mate extra taken op de GGD. Dit vraagt soms om nieuwe expertise en of specialisaties. Tegen de achtergrond van een
verzadigde arbeidsmarkt blijven vacatures onvervuld. Mede hierdoor is het licht positieve resultaat over 2019 ontstaan.
G. RUD
1.1 De RUD is nog in ontwikkeling.
In 2019 is er door de RUD gewerkt aan verschillende projecten en activiteiten binnen het ontwikkelprogramma waarbij duidelijke verbeterstappen zijn gezet. Zo is er projectmatig, vorm en inhoud gegeven aan Risico Gericht Toezicht (RGT). Dit heeft ervoor gezorgd dat het uitvoeringsprogramma 2020 voor toezicht meer risicogericht is ingevuld. Een verdere verdieping voor het RGT wordt in 2020 in gezamenlijkheid met alle deelnemers en RUD verder opgepakt. Daarnaast is in 2020 de opgave dat de verdere nodige stappen worden gezet ten behoeve van een stabiele
organisatiestructuur. Verder blijven het hoge ziekteverzuim en de achterblijvende productiviteit in de organisatie belangrijk aandachtspunten. Een goede
managementsturing is en blijft daarbij van groot belang. Juist nu met het wegvallen van de 5% incidentele bijdrage, die in 2020 was gekoppeld aan de uitvoering van het ontwikkelprogramma, en de RUD binnen het bestaande financiële kader de
noodzakelijke ruimte moet creëren om de in gang gezette doorontwikkeling vanuit het ontwikkelprogramma te borgen voor de toekomst.
De begroting bevat wel een aantal onzekerheden
In de begroting 2021 zijn er wel een aantal onzekerheden zoals die in de kaderbrief 2021 al zijn verwoord en die van invloed kunnen zijn op financien en taakuitvoering.
Daarnaast wordt in 2020 de evaluatie van de Drentse Maat verder opgepakt en wordt er gewerkt aan het actualiseren van het inrichtingenbestand (project locatiebestand op orde). Verder is samen met de deelnemers aan een nieuwe verrekensystematiek gewerkt. Een concept uitwerking van een nieuwe
verrekensystematiek is in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 april 2020 besproken. Een concreet voorstel wordt dit jaar voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd.
Zowel de evaluatie van de Drentse Maat als de actualisatie van het
inrichtingenbestand en de herijking van de verrekensystematiek hebben ongetwijfeld een effect op een verandering van de deelnemersbijdragen in de meerjarenbegroting voor de deelnemers maar in welke mate is nu nog onduidelijk. Daarnaast is in de voorgestelde verrekensystematiek opgenomen om in 2021 voor de 1e keer tussen de deelnemers onderling te gaan verrekenen over de jaren 2018, 2019 en 2020. Op basis van gevraagde en geleverde inzet in 2018 en 2019 is de verwachting dat dit voor Hoogeveen geen negatief financieel effect heeft.
2.1 Dit heeft consequenties voor de uitvoering van taken
Bij het opstellen van het jaarprogramma 2021 wordt pas inzichtelijk welke
consequenties dit op het uitvoeringsprogramma gaat hebben en welke keuzes voor bijstelling gemaakt moeten worden.
H. Publiek Vervoer
Dit gaat tegen de principeafspraak in om op alle gemeentelijke regelingen een zienswijze te doen wanneer ze de prijzen indexeren.
De invloed van de prijsindexatie van Publiek Vervoer op de totale indicatie is echter heel laag.
Achtergrond
De gemeente Hoogeveen neemt naast de Samenwerkingsorganisatie De Wolden – Hoogeveen deel aan acht Gemeenschappelijke regelingen. Ingevolge de Wgr dient de gemeenteraad aan te geven of ze wel of geen zienswijze willen indienen op de ontwerp- begrotingen van deze Gemeenschappelijke Regelingen. Dit jaar is wederom gekozen voor een gebundeld raadsvoorstel waarbij voor iedere GR een aparte oplegger is toegevoegd.
Wettelijk dienen de Gemeenschappelijke Regelingen 8 weken vóór besluitvorming in het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad.
Na vaststelling door uw raad zullen de Gemeenschappelijke Regelingen worden geïnformeerd.
De financiële gevolgen zijn A. Stark
Jaarrekening 2019
Het negatieve resultaat van € 632.000 wordt ten laste gebracht aan de
participatiereserve binnen de exploitatie van Stark. Deze onttrekking was voorzien en begroot.
Begroting 2021
In het bedrijfsplan (vastgesteld in september 2018) is afgesproken dat de totale gemeentelijke bijdragen aan Stark niet boven de € 2.000.000 mogen komen. Dit lijkt voor 2021 (en 2022) wel te gebeuren. De begrote gemeentelijke bijdrage voor 2021 komt uit op € 2.516.000.
Het aandeel van Hoogeveen in de gemeentelijke bijdrage is € 2.033.000. Terwijl we op basis van het bedrijfsplan € 1.626.000 begroot hebben. Dit is een negatieve afwijking van € 407.000.
De belangrijkste oorzaken zijn:
• Ten tijde van het opstellen van het bedrijfsplan is gerekend met een voorlopige personele verdeling. De definitieve personele verdeling heeft een financieel negatief effect gehad.
• Ten tijde van het opstellen van het bedrijfsplan was ook niet bekend wat de prognoses waren van de rijksbijdrage 2021. Dit blijkt nu tegen te vallen.
• In 2019 en in 2020 heeft Stark te maken met fors gestegen loonkosten op grond van de door de werkgevers (VNG) en de vakbonden afgesloten Cao’s. De stijging van de loonkosten niet-SW personeel komt volledig ten laste van de exploitatie van Stark. Deze loonkosten werken structureel nadelig door.
Om het tekort van Stark te minimaliseren voert Stark een aantal maatregelen door.
Dit zijn onder andere de volgende:
• Uitbreiden uitvoering commerciële activiteiten die passen binnen de doelstelling van Stark.
• Verhoging van de detacheringstarieven.
• Detachering van ondersteunend personeel.
• Vernieuwing huisvesting waardoor huisvestingslasten beperkt moeten worden Deze maatregelen hebben opgeteld een effect van € 1.650.000 in de periode 2021 tot en met 2024. Na het effectueren van deze maatregelen resteert er echter nog steeds een tekort groter dan de vooraf afgesproken € 2.000.000.
Daarnaast zien we dat er tot en met 2024 nog steeds een negatieve afwijking zit tussen het bedrag dat Stark begroot en het bedrag dat wij hebben opgenomen in onze eigen meerjarenbegroting op basis van het eerder vastgestelde bedrijfsplan van Stark. Deze afwijking wordt de komende jaren weliswaar kleiner, maar blijft negatief (van - € 270.000 in 2022 tot - € 180.000 in 2024).
B. Alescon
Jaarrekening 2019
Vanwege het besluit tot opheffing van Alescon per 1 januari 2019 bevat de jaarrekening 2019 de reeds gemaakte kosten voor afwikkeling en splitsing en de kosten en per ultimo 2019 nog te verwachten kosten.
De jaarrekening bevat een accountantsverklaring, waarin zij aangegeven dat de jaarrekening 2019 conform de richtlijnen is opgesteld. Ons aandeel in de bijdrage van
€ 1.300.000 bedraagt € 480.000. We hebben rekening gehouden met € 491.000. Dit leidt tot een voordeel in 2020 van € 11.000.
Begroting 2020 en 2021
Vanuit formeel juridisch kader heeft het provinciaal bestuur recent aangegeven dat zolang de GR Alescon niet volledig is geliquideerd Alescon jaarlijks een begroting volgens de voorgeschreven procedure moet aanbieden. Dit betekent dat ook voor het reeds lopende jaar 2020 en voor het jaar 2021 alsnog begrotingen zijn opgesteld en deze begrotingen voor zienswijze aan uw raad worden voorgelegd. Aangezien alle voorzienbare nog te verwachten lasten reeds in de jaarrekening 2019 zijn verwerkt bevatten de begrotingen 2020 en 2021 derhalve slecht nihil-ramingen. Overigens is het streven van het bestuur van Alescon om enkele resterende dossiers die nog niet volledig kunnen worden afgewikkeld in 2020 over te dragen aan hetzij Stark (Zuid) of WPDA (Noord). Eventuele nu niet voorziene lasten of baten hieruit voortvloeiend zullen, conform de oorspronkelijke splitsingsafspraken, nog ten laste van de zes gemeenten komen.
C. GKB
Jaarrekening 2019
Het nadelig resultaat bedraagt voor gebruik te hebben gemaakt van de reserves € 636.000. Na onttrekkingen uit de reserve personeelskosten € 51.000, de reserve reorganisatie € 179.000 en de reserve ICT € 30.000, wordt het nadelig resultaat uiteindelijk € 376.000. Hiervan mag de gemeente Hoogeveen € 133.000 bijdragen.
De rest betalen Assen en Meppel. Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door personele zaken en ICT.
Begroting 2021
De GKB staat opnieuw aan de vooravond van ingrijpende maatregelen. De
maatregelen zijn een gevolg van de onzekerheid over de vraag hoeveel gemeenten nog gebruik blijven maken van de diensten van de GKB. In totaal zullen zes
gemeenten voor 1 juli a.s. besluiten of ze wel niet met de GKB door willen gaan. De kans bestaat de GKB opnieuw hard zal moeten snijden in de formatie, zowel in directe als indirecte formatie. De totale formatie zal ten opzichte van de begroting 2020 moeten krimpen. Hiermee zijn frictiekosten gemoeid. Er wordt er nu gewerkt aan een plan om frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen.
Op basis van de conceptbegroting zal de totale financiële bijdrage van Hoogeveen in 2021 € 565.000 zijn. In 2020 was dit € 575.000.
D. Recreatieschap
De bijdrage van Hoogeveen voor 2021 bedraagt € 80.836,-. Dit betekent een verhoging van € 122,- van de bijdrage. Daarbij opgemerkt dat in de begroting van 2020 ook een extra bijdrage in verband met een mogelijke verhuizing is verwerkt. Of deze bijdrage daadwerkelijk benut wordt, zal uit de jaarrekening van 2020 blijken.
E. VRD
Jaarrekening 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 484.000. Dit is in lijn met het 3e kwartaalrapportage van de VRD. De normale bedrijfsvoering is per saldo € 174.000 lager uitgepakt. Daarnaast waren er enkele incidentele meevallers(met name voordeel op de aanbesteding van ademluchtapparatuur van € 250.000). De VRD is voornemens het voordelige resultaat niet terug te betalen aan de gemeenten maar hiermee een bestemmingsreserve Coronacrisis in te stellen. Later dit jaar zal een besluit worden genomen over de bestemming van deze reserve.
Begroting 2021
De begroting 2021 is opgezet conform de kadernota 2021 van de VRD. De VRD vraagt voor 2021 een extra financiële bijdrage van de gemeenten. De uitzetting van de begroting 2021 betreft:
-loon en prijscompensatie 2021 (2,46%) € 630.000 -Grootschalige watertransport € 40.000 -Op peil houden investeringen € 60.000 -Wegvallen bijdrage Openbaar Meld Systeem € 200.000
Daarnaast wordt de bijdrage verhoogd met de doorontwikkeling van Crisisbeheersing (uitbreiding met 1fte). Deze werd de afgelopen 2 jaar afzonderlijk aan de gemeenten in rekening gebracht. Voorstel nu is deze op te nemen in de reguliere gemeentelijke bijdrage.
Op basis van bovenstaande mutaties gaat de bijdrage 2021 voor Hoogeveen van
€ 2.486.257 naar € 2.578.990, een verhoging dus van € 92.733.
Het collegeheeft bij de zienswijze van de Kadernota 2021 van de VRD aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de uitzetting van de middelen 2021 behalve de loon- en prijscompensatie.
F. GGD
De jaarrekening 2019 laat een positief resultaat zien van € 252.300,-.
De begroting GGD 2021 kent een totaal volume van €30.145.000,-. In 2020 was dit
€28.281.000. Van de €30.145.000,- is € 22.900.000,- afkomstig van de deelnemende gemeenten (exclusief additionele producten).
De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hoogeveen in 2020 a €2.711.098,- stijgt op begrotingsbasis in 2021 naar €2.790.085,-
G. RUD
Begroting 2021
De financiële en beleidsmatige uitgangspunten die leiden tot de begroting 2021 bestaan uit:
- De uitgangspunten van de begroting 2020.
- De in 2018, 2019 en 2020 toegekende 5% incidentele extra deelnemersbijdrage is komen te vervallen.
- Er wordt een gewogen indexcijfer toegepast.
- De productiviteitsnorm gaat van 1.360 naar 1.330 uur per FTE vanwege een verhoging van het ziekteverzuimpercentage van 4% naar 6%.
- De meerjarig indicatief vastgestelde deelnemersbijdrage op basis van de Drentse Maat 2016.
In de nu voorliggende begroting 2021 is de bijdrage voor Hoogeveen becijferd op op € 1.057.957. Dit betekent een financiële afname van circa € 23.000 ten opzichte van de begroting 2020.
H. Publiek Vervoer
De bijdrage in 2021 is 41.223 exclusief btw.
Wanneer wordt besloten het contract met de vervoerder niet te verlengen, zal in 2021 het aanbestedingstraject worden opgestart. Dit leidt tot additionele kosten.
Ons contract met de vervoerder loopt af in 2022. Het contract kan maximaal 2 keer 2 jaar worden verlengd. Wanneer ervoor gekozen wordt om niet te verlengen, kan Publiek vervoer het aanbestedingsproces weer organiseren. Dat zal dan wel leiden tot extra kosten, buiten deze begroting. We kunnen er ook voor kiezen om het contract te verlengen. Vanzelfsprekend moeten de vervoerder en de andere gemeenten dat dan ook willen.
Alternatieven A. Stark
Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen.
B. Alescon Geen.
C. GKB
Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen.
D. Recreatieschap
Een zienswijze indienen:
Als gemeente Hoogeveen kunnen wij, gezien onze financiële situatie, geen uitzetting van middelen honoreren. Dit geldt ook voor prijsstijgingen van het Recreatieschap.
E. VRD
Het alternatief zou zijn in te stemmen met de VRD conceptbegroting 2021 en geen zienswijze in te dienen. Gezien bovenstaande is dit niet verstandig.
F. GGD
Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen.
G. RUD
Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen.
H. Publiek Vervoer
Een zienswijze indienen:
Als gemeente Hoogeveen kunnen wij, gezien onze financiële situatie, geen uitzetting van middelen honoreren. Dit geldt ook voor prijsstijgingen van Publiek Vervoer.
Bijlagen
Jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen
Ontwerpbegrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen
Opleggers van de Gemeenschappelijke Regelingen
Vijf zienswijzen
Hoogeveen,
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,
de secretaris, de burgemeester,
T.N. KRAMER K.B. LOOHUIS
